汇信软件简介(进出口 财务 邮件 生产全面介绍)

PAGEPAGE1地址：青岛市市北区银川西路国际动漫产业园E座208室手机-mail：huixinkeji12345@126.comHttp：//汇信外贸ERP一、认识汇信◎上万家外向型企业正在用的系统管理软件◎十五年外贸ERP软件开发历史◎分布在全国各地的专业实施服务队伍◎最佳外贸管理软件和服务提供商◎五百个功能模块搭建贴身软件系统◎完整的软件实施服务规范化体系◎外贸管理ERP实施成功率市场第一位二、优势特点专业性——最早在中国从事外贸业务软件开发服务的专业公司，行业内资深的专业开发人员十多年来对上万家外贸型企业或工贸一体化企业的业务、管理、内外部流程，以及行业宏、微观环境的深入了解。.灵活性——单据格式设置灵活；业务流程自定义重组；审批流程及条件设置灵活；跨业面调整界面及快捷图标的灵活设置；自定义文字及顺序；和许多软件，例如office及其它企业应用软件，可以互相导入、导出数据。安全性——实现独有的双管理员管理，软、硬件两层加密数据保护，公司资源以及数据信息更加安全。语言优势——支持中文、英文、日文、韩文等多种语言系统共存一个版本；支持在中文操作环境下中、英、日、韩文字输入；支持数据中文简繁体之间的转换。三、汇信产品线◎出口业务管理解决方案◎进口业务管理解决方案◎内销业务管理解决方案◎财务管理解决方案◎财务业务一体化解决方案◎生产管理解决方案◎邮件管理系统◎办公及文档管理解决方案◎其他功能模块的个性定制开发……四、汇信常规产品功能简介出口业务管理解决方案◆基础数据处理包括多公司抬头、客户管理、供货商管理、商品管理、世界港口、储货仓库、航运公司及航运运费管理、币种及汇率管理、计量单位等，以上内容一次性录入，方便调用，全程共享。商品库分成品库、辅料库、配件库以及样品库等。◆对外报价可根据成交条件，自动分商品核算各种外销价格，发盘时可按既定换汇成本或利润率自动核算外销价格；还盘时根据客户的还盘价，自动核算在此基础上的换汇成本或利润率，并可以倒算厂价；支持条形码的扫描输入。◆样品管理对公司新产品或客户新产品的质量要求、打样标准、打样进度进行管理。对服装行业，打样进度管理可以从面料的确认开始，到确认样、大货样、船样等各环节进行跟踪，掌握每个环节的计划时间、确认时间和确认结果。◆出口合同快速生成规范出口合同，并能够对合同进行事前的成本预算，进行合同的多级审批控制；并可以根据不同级别设置允许最大审批金额，最低利润率控制，合同分为自营/代理出口合同、一般贸易、来进料加工合同，不同合同类型，系统支持不同的成本预算；能够及时掌握合同的处理进程，自动连接采购、单证等形成合同成交进程卡。◆出口合同进程 成交卡体现了合同跟踪能力。针对产品的生产过程进行全程跟踪，随时了解产品以及产品的样品是否已经有客户进行了确认，产品是否已经生产完成。对于定单下的商品订单回签、关仓、托单、拟船、上线、完工、BMC交货、包装、拖柜、船期、检验等各时间进行跟踪，特别适合服装业。◆要货管理与业务衔接针对公司按业务环节分工的需求，在外销人员和采购人员、外销人员和储运人员间进行业务衔接时，系统支持要货单、备货单功能。要货单的数据可以根据外销订单的内容分批、分工厂生成。如果外销、采购环节由同一人员完成，可以省略要货单环节。◆采购合同/生产通知可以根据出口合同的出口产品要求来安排采购或生产计划，能够灵活实现各种对应关系，根据采购产品不同区分为产品订购、配件订购、加工合同。如果出口产品的各配件是由不同工厂提供，可分工厂快速生成采购合同或生产计划，并能够对各产品的生产进度进行跟踪管理。◆工艺单在产品打样或生产时，对产品生产工艺的描述、装箱搭配要求、工艺图片的显示等进行管理，可以直接连接到不同环节。◆备货单管理外销人员与仓储、租船委托、制单人员间业务衔接的数据。备货的数据可以根据外销订单的要求分批形成。如业务由业务员一票跟踪到底，可以省去要货环节。◆进料加工和来料加工制作各种加工合同和出口预算单，并把手册和实际出口、核销、报关等自动连接，包括国产和进口料件的询价、审批、合同、付款等处理。◆物流管理包括运费询价、比价管理、运输方式及箱型数量确认。订舱运输、报关管理、单据追踪、提单领单管理。◆单证处理可以根据合同的出口计划安排，结合信用证要求，自动根据出口合同产品发货计划，从出口合同中一批或多批复制商品明细。一次性录入，即可完成所有的业务及储运结汇报关等单据。支持多种空白和自定义格式（FORMA、商检局、贸促会产地证、加拿大、美国海关发票、报关单、出、入境检验单等）36种单据格式。针对报关时的具体要求，可以单独形成报关用数据，报关数据的修改不影响结汇数据。◆代理协议能够对代理协议统一管理，代理费用可按代理费率或结汇点等来核算，并可以按实际业务需要，一个大协议分多个合同执行，也可以一个协议对应一个合同执行，管理双方或三方代理协议。◆综合业务管理包括信用险及信用额度、信用证管理、银行交单、收汇管理、核销单、报关单管理、手册管理、工厂开票、配额和许可证管理。◆应收、应付账款管理应收、应付账款登录自动统计盈亏情况，是以财务成本核算为中心的管理信息系统。自动进行往来帐款核销，自动出各科目不同格式余额表。◆付款管理业务部门制作付款申请，逐级审批后转财务办理付款手续，并反馈信息到业务部门，掌握付款状况。◆结汇管理财务部把结汇情况进行统一录入，业务部能够看到并进行认领，财务人员审核确认后，归结到具体每票业务，对逾期未收汇的可预警提示。◆统计报表自动多维统计、分析业务数据，不仅能够对各个指标进行统计分析，还可以按业务需要制作各种统计管理报表，统计细分到每单每人。内部消息管理可以通过类似QQ的内部消息实现公司信息交流，可以选择信息接收人，发送给全体、部门还是个人，可以挂附件，并对收到的信息可以直接回复，真正实现公司管理的信息化，能够记录并快速查阅信息内容。并且可以查看作为内部消息转过来的邮件，也可以把内部消息作为邮件发送出去。◆快递管理系统业务员在发送快递时，可将内容填入该模块，系统会记录发送日期及样品内容，便于管理。并可直接打印出各种快递格式。同时可以直接连上快递公司网站。对于快递费用可记录每次快递的重量，预计费用，实际费用等，可与快递公司阶段时间付款，还可根据部门、人员、核算快递费用成本，作为统计依据。◆决策管理实时监督业务进程；实时掌握资金及财务状况，有效降低各种风险。◎客户档案管理与公司有进出口业务往来的客户信息纳入公司客户信息库统一管理，包括每笔合同的成本情况、履约情况、收汇及逾期收汇情况。根据客户资信情况，设定客户等级，选择不同收汇方式，进行权限审批。◎客户资信分级管理根据客户资信状况，业务员自动获得对该客户的操作权限，并确定对该客户采取的收汇方式。◎供货厂商分级管理厂商信息统一管理，根据厂商供货质量，是否有索赔事故及供货信誉进行分级管理，避免风险。◎合同权限管理外销合同完成由领导签字，一般业务员不能更改合同内容，保证数据安全可靠。◎远程登录及成本审批可以通过互联网登录公司服务器，实现与本地同样网上申报、操作、审批业务，进行即时数据传输。◎自动预警功能针对合同进度、库存界位、货物装船有效期、逾期未收汇、利润情况作自动预警提示。◎数据安全保密经过领导签字后，所有资料不能删除、更改，有效避免人员流动时出现数据丢失或混乱。有了加密锁的保护，数据资料即使被拷贝拿走，也无法查看。ISO9000管理◆动态实时的监控、分析、决策系统从总经理到副总经理、从部门经理到业务员按塔式权限结构安排，对各业务部门的经营指标、资金状况、销售、成本费用、利润、库存等各种指标进行动态实时分析和对比，分别反映公司整体、各业务部门财务状况、资金状况及资产状况的动态变化情况，实施各经营指标的“动态预警”，以便公司领导迅速制定策略，进行动态决策，有效降低各种风险。审批信息管理：对于每一级别的审核人员都存在自己的工作操作平台，每间隔一定时间（可以自定义间隔时间）工作操作平台自动将此级别的需审核的各模块内容自动刷新至此操作平台，操作人员可在此直接进入对应的审核模块进行审核操作。经理出差可以由授权给任一个人进行委托审批，审批后会有委托人的签字意见。◆合同审核管理出口合同制作完成，各级领导在自己权限范围内根据客户资信、合同的成本利润预算，合同金额，成交方式以及风险大小进行签字审批，生效合同不能删除。合同一旦通过，不允许更改，如果要更改，系统就会自动产生变更记录，并记忆变更次数，对变更以前的内容系统进行备份便于今后的查询，变更的合同做完后，同样也要走审批路线。对于每个产品可以根据外销价、收购价的情况核定出盈利情况,另外对于整票合同进行成本的预估,以便于以后和实际的出运后的成本情况进行对比。◆合同进程管理合同确认后，可以自动反馈合同的执行进程，包括合同的基本项目；对应的采购合同内容、生产进度；采购产品的入库状况；采购产品的检验；对应的发票和出货状况；收汇状况。能够直观地查看业务的执行进度，做到心中有数，使业务得到及时处理。进口业务管理解决方案进口管理功能着眼于进口的全套业务流程和多元化分析预测，有利于管理层制定最优化的决策方案。◆询盘并确认价格针对所需订购产品向国外供货商询盘，对其发盘价进行分析，并可在供货商的发盘价基础上，确定合理销售价格。◆进口合同的制作快速完成进口合同，包括查询、选择合适的价格和合同条款，通过计算各个成本因素之间的数量关系，进行合同成本分析，预测期望利润；◆合同进程管理业务员及管理者可按各种条件进行查询，可查看到合同对应的发票号、产品具体流向、内销合同号、等详细资料。◆进口成本管理全部成本及各项费用可汇总，便于针对某个合同项下预期成本分析的查阅，管理者可以此来控制贸易成本。◆进口单证综合管理信用证申请管理、电汇指示凭证管理、进口付汇核销单管理、进口许可证管理、进口报关单管理、加工手册录入、核销管理及查询管理功能等。◆国内销售管理可查看和调用任何一份历史合同，随时进行比较和查询，有效的进行管理，查询进口商品的国内销售进程，库存管理等，随时控制销售成本和利润。◆库存管理根据进口产品的实际进口数量作入库处理，可制作入库单，根据具体的货物流向作出库处理，打印出库单，并注明具体的用途。◆资金管理进行资金应收、应付管理、水单管理和费用管理等，可以提供准确的资金流动状况，方便及时收回应收款和控制费用，减少不必要的损失。◆综合分析、统计、查询业务数据自动多维统计、分析、查询，及时、准确掌握业务总体情况，统计分析各个指标，对利润和亏损有清晰掌握；及时得到业务经营情况的数据；并可查阅其详细情况，通过对信用额度的查询，可掌握信用额度在各个银行的占用情况。内销业务管理解决方案◆基本数据管理本单位数据管理（多抬头）、供货商管理、货代公司、客户管理、商品管理、仓库管理、保险公司、港口管理等。◆采购管理帮助采购人员有效的控制与管理采购的全过程。从采购申请、采购订货至来货接收、检验入库。可有效地监控整个采购的实施、采购成本的变动及供应商交货履约情况，从而帮助采购人员选择最佳供应商及采购策略，确保采购工作高质量高效率及低成本执行。◆销售管理帮助销售部门对所接的客户订单做出快速、准确的回复，高效监控从接单开始、完成出货到最终结单的全过程。提供销售产品回款情况的查询与打印功能。◆库存管理提供入库、出库、报废、盘点、调整等对仓库操作。能够全程跟踪企业内部物料的转移。可处理企业内部物料移动的各种业务，能及时进行对物料的预报警。◆经理查询主要提供查询功能，为管理者的经营决策提供准确的依据。包括采购业务查询、销售业务查询、库存查询、应收应付查询等。◆权限管理与审批系统使用有严格的权限，只有拥有合法权限的人员才可对系统进行操作。权限分类别设置，保证系统的安全性。提供自定义审批权限的设置，审批后的单据不允许更改、删除。◆应收款、应付款的管理及时管理应收帐款，降低资金占用。邮件管理系统◆人员权限管理：人员分级、分组管理、业务审批流程管理、菜单级模块使用权限管理。◆预警提示功能：系统根据业务特点，对需要提前提示业务人员处理的业务信息，提前设定预警条件，警示业务人员及时处理，避免业务延误。预警条件可以自己设定。并且进入系统后，在左上角可以看到一个信息提示滚动条，双击就可以返回预警界面进行详细查看。◆服务器邮件管理：主要在服务器端对所有收到的邮件统一管理，包括自动分发设置和手动分发处理，手动分发可以选择所有系统操作用户，进行分发。◆基础数据管理：主要包括客户管理，供应商管理，其他业务联系人管理，邮箱配置，其他基础资料管理，黑名单。每个客户下面可以列明多个邮箱，并可以对每个邮箱分配具体跟踪人。◆邮箱配置：可以对用户的主要使用邮箱统一配置，可以设置多个邮箱，对每个邮箱可以设置具体的使用人，则此邮箱收到邮件后，如果设定了自动分发功能，使用人员会自动收到此邮件。邮箱配置方式与OUTLOOK一致，分别配置POP服务器与SMTP服务器，方便快捷。◆其他基础资料管理：对信息中心用到的国别，计量单位，币别，港口等基础资料统一录入管理，便于后续调用。◆黑名单：对收到邮件的发件箱进行判断，如果为非法邮箱或是经常发送垃圾邮件的邮箱，可以设置为黑名单，则此邮箱收到的邮件会自动到垃圾邮件中。在实际查看邮件时，可以及时关联设置为黑名单。◆业务操作：主要包括与业务直接关联的商品管理，对外报价，样品管理，快递管理，与出口业务管理中的相关功能一致，但是增加了与邮件管理的数据关联关系。在每个模块中可以直接发送邮件，并可以查看此模块中每笔业务对应邮件的收发信息。◆邮箱管理：邮箱管理是信息中心管理的核心部分，主要管理以邮件为中心的信息汇总，主要由信息中心接收全部邮件，发送全部邮件，查看收发日志，邮件模版设置，查看已删除邮件，邮件统计，邮件审核等。◆邮件的导入和导出：邮件系统可以批量导入从OUTLOOK或FOXMAIL导出的邮件，并按照收件箱自动分发给接收人。并且系统中邮件可以存为EML格式，导入到OUTLOOK或FOXMAIL中。◆查看收发日志：可以在服务器中，通过此功能来查看邮件系统中所有的收发操作日志，便于公司监控管理，避免业务遗漏。◆邮件模版设置：系统提供了自定义模版设置，可以自行设置个性模版风格，在发送邮件时调取，体现公司特色。◆查看已删除邮件：在服务器中，可查看操作用户已经删除的邮件，定期审核，全部彻底删除还是需要转回到收件箱中。◆邮件审核：根据权限中设定的邮件的审批设置，审核人员可以在此审核下属提交的邮件，可以执行确认通过和错误打回处理，只有审核通过的邮件才可以向外发送。财务管理解决方案为企业提供以内部资金管理为核心的内部核算管理体系，自动生成各类分析报表，自动统计盈亏情况，对未来财务状况作出预测。◆动态定义凭证库结构可根据管理需要，针对不同的科目，定义需要查询统计的字段。◆多窗口查询制凭证时还可以打开查账，查余额时不用退出任何状态。◆往来账管理及账龄分析管理到每个客户下面的多笔核销号，可作出平列式核销账页；账龄分析可到客户并可到核销号。◆辅助多栏账自定义所有栏目名称并进行公式运算，组合打印多栏账。◆报表格式、公式定义报表打印格式同数据定义分离，一个数据源可以打印多个格式。公式定义时统一定义数据源，不用单独定义公式，自动生成任意部门、人员、客户、商品的报表。◆集团账务集中处理数据集中存放在一台服务器中，可据具体需要每个公司设立一套账或多套账，但每套账只能处理自己部门的账而看不到其他部门数据，无需报表合并自动生成总账套。可产生所有部门、人员、客户、商品的明细、汇总报表。◆财务系统与业务系统的无缝链接可查询业务部门出口合同、采购合同、成本分析等，对业务系统的验收入库单、出口销售发票、收汇单等直接调用并在财务模块中进行相应处理，生成业务成本分析与预测和财务实际成本比较分析的报表。实现业务与财务的互相监督与控制，成本核算跟踪单由财务具体监督实施，避免虚报。还可实现与各种财务软件的接口。◆与业务系统无缝连接自动生成三大账、05表通过与业务各种数据的调用，自动记录并生成外汇应收账，自营商品销售明细账，商品库存账等外贸三大账及05表，生成05表时能将已发生但并未支付的财务数据真实入账，反映商品盈亏。◆自动生成凭证、报表根据具体业务流程自定义，只要输入基本数据，自动生成各种凭证、账及报表。财务业务一体化管理解决方案◆入库处理（针对有实际库存的情况）财务软件导入业务已确认生效的入库单明细。按照是否已收到增值税发票来判断形成暂估库存或实际库存的凭证分录。◆出库处理（针对有实际库存的情况）财务软件导入业务上已确认生效的出库单明细。财务系统会自动按照是否已收到增值税发票来进行生成暂估库存或实际凭证的判断。◆出口发票的处理财务软件导入业务上已确认出运的出口发票明细。财务系统会自动按照是否已收到增值税发票来进行生成暂估库存或实际凭证的判断。针对虚拟库存的用户，可以选择同时生成入库凭证，或分别产生入库、出口凭证。◆出库转成本可以处理虚拟库存分录、实际库存分录、未退税转。◆自定义模板汇信财务软件中提出了凭证模板自定义的功能，可以根据公司的核算需要，任意设定会计科目，科目方向，核算项目，摘要以及辅助信息；并按照公司的明细核算要求，可以任意设定会计科目的合并条件，比如在同一张凭证上应付帐款按照供货商和采购合同号合并，应收帐款按照发票号合并等。◆业务付款管理这是财务系统对整个公司资金的控制和管理。流程是业务人员对自己的应付款向上级提出付款申请，上级进行审批，审批通过的付款申请，再由财务人员进行实际付款的填写，填写完毕后可以直接生成付款凭证，并且付款的情况也会返回到业务软件中，供业务员查询。◆收汇的管理财务人员将收到银行水单输入到软件中，业务人员进行认领，输入发票号等认领信息，系统会根据业务人员输入的发票号信息，自动将水单收汇信息和发票信息关联起来，财务人员可以将收汇信息确认后自动生成凭证，业务人员可以进行查询。◆生产物流处理财务导入生产物流数据，进行出库和入库核算，自动计算计件工资，结转生产成本，核算出最终成本。生产管理解决方案◆仓库管理对公司所有仓库进行统一管理，并分为原材料库，半成品库与成品库，废品库，便于以后统计汇总各种动态库存。◆假期与生产能力设置根据公司的部门之间布局和用工作息时间，设置每个部门的工作时间，作为后续生产需求分析的依据。◆工序代号设定设置在企业中加工工序的代号和名称，并能够进行分类管理，确定标准工资水平，作为后续费用核算标准。◆基础物料管理对公司所有物料分类管理，可以分为制成品、半成品、原材料以及各种物料的单价，存放仓库等基本属性。◆BOM资料商品物料表BOM就是我们常说的产品结构树，它是生产计划中计算时间和用量的基本核心。是让计算机读懂产品结构并产生生产建议和采购建议的基础，是联系与沟通企业各项业务的纽带。如果BOM结构不准确，由它产生的生产建议和采购建议都毫无意义。可以对公司所有的产品、半成品的结构进行系统管理，具体产品构成，每种材料的价格，损耗率，标准工时，是否托外加工都进行细致管理，作为以后生产需求分析的最原始基础信息，并能够作为后续成本核算的基础。；并能够对各产品的生产工艺流程，工序顺序进行严格管理，作为后续生产过程流转依据。◆费用类型管理对公司生产经营过程中所有费用进行分类管理，作为后续成本核算以及费用分摊的基础。◆订单管理对客户订单进行详细管理，包括订单主要条款，商品明细，并能够查看订单生产进度，包括订单中各种半成品、制成品的加工单进度安排，生产领料进度安排，采购合同进度安排进行跟踪。实施了解订单生产进度。◆样品单管理根据订单中具体产品要求，根据款号下达样品单，有研发部门进行样品的制作，确认样品的结构，使用材料，度数，使用版框，面积大小，生产面料以及其他材料的用量，重量，用电量，生产需要温度、损耗，加工工艺，标准工时，成本等，作为制作产品BOM结构的依据。◆生产需求分析系统根据本订单的制成品总需求量，结合产品的BOM结构，核算出生产本订单所需要领料清单，以及根据安排班组人员数量，可以核算出完成本订单需要时间，可以可以根据预计完成时间，核算出需要安排人员数量。可以根BOM结构，核算出具体生产计划和采购计划，作为后续执行的基础。◆采购计划根据生产需求分析得出的原材料的不足量，再结合具体情况，对采购人员下达请购单，并能够根据采购计划自动转单生成采购合同。◆采购合同根据转单生成的采购合同，添加各种管理项目条款，并核对采购产品清单，审核后转供应商安排供货。◆进货检验如果采购合同中规定需要检验，则必须进行进货送检，进货验收才能够最后转给入库单，生成采购入库单。◆生产计划系统可以根据生产需求分析得出的成品或半成品的不足量，再结合具体情况，对生产车间下达加工单或托外加工单（委外加工单）。◆加工单根据生产计划，下达给车间具体的成品或半成品的加工命令单。确认具体生产款号，使用材料等级，度数，套版以及网点要求，生产面料特性，特殊处理要求，烘干处理要求；并且确认具体生产车间或班组，以及每个班组的人员组成，包括印版人员，铺布收布人员，如果需要特殊烘干或压印，需要多增加人员安排。并且能够根据BOM结构，确认本加工单需要的领料清单，包括各中原材料的用量，并能够确定生产工序，生产注意事项，技术工艺要求。◆托外加工单委托加工厂商加工半成品或制成品时需要填写的单据。在制造建议中生成的托外加工单是下达给托外厂商成品（半成品）制造命令，由厂商进行托工领料和托工缴回的单据。◆生产领料通知单根据加工单上所需生产的成品，结合该成品的工序规划，然后下达给具体工序的生产通知。生产通知单根据加工单转入，在系统中可以使用也可以不使用。如果我们生成生产通知单，就可以使用生产日报，如果不生成生产通知单，系统不会允许使用生产日报。◆生产领料生产领料就是根据下达的生产任务（加工单或生产领料通知单），根据确认的生产班组与用料清单，去仓库执行领用所需材料的单据。作为制造型企业，它们的生产过程都是需要根据生产的目的限定领用材料，然后对材料开始加工，加工完毕后出售或自己使用。对企业来说控制原材料的使用是必要，它不仅关系到企业生产是否能够正常进行，更关系到加工出的成品的成本。如果材料的成本超出许可范围，很可能导致企业加工此产品赚不到钱，甚至出现亏损的现象。通过生产领料、生产退料、生产补料等单据实现将领料（业务系统）和成本（财务系统）结合的工作，使我们更加精确的知道每个加工任务（加工单）的成本情况。而起通过领料的单据和报报表实现对企业生产过程的控制，使我们清楚了库存材料的收发情况，进行有计划的材料管理。◆生产退料在生产过程中或结束后，我们会根据加工任务（加工单）进行生产退料。这时就需要使用生产退料这个单据进行退料。生产退料单会影响到加工单的直接材料成本，它会冲减该加工单所发生的原料成本.◆托工缴回单托工缴回单是针对需要托工的产品的缴回情况的记录，同时对产生的费用和委托加工费用进行处理。托工单缴回之后会反冲相应的托工单，如果需要对缴回的产品进行检验的，则需要走检验流程，最后转入本模块中。托工缴回单中分两种情况如果是工序托外则相当于工序缴库单，如果是半成品甚至是制成品托外则需要在最后制作成品缴库单。◆托工退回单针对在检验过程中出现的问题产品退回工厂并且进行记录的模块，是托工缴库单的反方向操作过程。◆生产日报生产日报，就是将每道工序当日的完成情况上报，以使车间管理人员及时得到生产信息，保证生产运行顺畅。在系统中只有有生产领料通知单才可以使用生产日报。◆制成品检验制成品入库前，需要办理制成品送检，制成品验收，转为成品缴库单，办理入库手续。根据检验，形成检验报告，详细记录每款产品的合格数量以及不合格数量，并能够对不合格原因进行详细管理，分漏版不良、印花不良、铺布不良，图案印淌,重影、印花污染、印花位不良。◆成品缴库单产品生产完毕就需要进行入库，在生产管理系统里叫做缴库。只有进行成品缴库，我们才会认可成品加工完成，才会增加该成品的库存数量。只有加工单中的成品数量全部缴库，系统才会对加工单自动结案。所有缴库单有两层含义：一是增加库存数量，减少在制量；二是决定加工任务（加工单）是否结案及何时结案。◆计件工资可以对商品的单个计件工资费用率进行管理，通过工作日报可以核算出每个班组的计价工资总额，每个工人的当天计价工资额。在成品缴库后可以作为核算的一部分。◆应收款管理成品出库后，针对具体客户，可以计入应收款，并能够根据实际收款管理冲减，实现各客户的应收款管理。◆应付款管理根据采购合同内容，实现应付款管理，并通过付款申请实现具体款项的支付管理，可以分费用类别来管理，包括：材料款、办公管理费、各种杂费等。◆费用分摊可以对各种费用可以按工作日报或者每月进行分摊，具体分摊到单个成品中，直接实现产品的成本核算。库存管理系统◆库存初始化是库存管理系统使用之前必须要走的一个功能模块，录入启用日期以前的库存余额。◆采购入库属于物流模块中的采购部分。针对采购合同进行入库，同时对入库的原材料产生的费用进行管理。该模块相关的模块是发票管理和费用分摊等。该模块的操作结果影响库存结果。◆采购退回在生产过程中发现某一批采购的原材料存在问题的退回过程，本模块影响动态库存，生效之后库存量减少，同时和采购入库模块相同，相关模块包括发票管理和费用分摊等。◆生产领料生产领料就是根据下达的生产任务（加工单或生产领料通知单），根据确认的生产班组与用料清单，去仓库执行领用所需材料的单据。作为制造型企业，它们的生产过程都是需要根据生产的目的限定领用材料，然后对材料开始加工，加工完毕后出售或自己使用。对企业来说控制原材料的使用是必要，它不仅关系到企业生产是否能够正常进行，更关系到加工出的成品的成本。如果材料的成本超出许可范围，很可能导致企业加工此产品赚不到钱，甚至出现亏损的现象。通过生产领料、生产退料、生产补料等单据实现将领料（业务系统）和成本（财务系统）结合的工作，使我们更加精确的知道每个加工任务（加工单）的成本情况。而起通过领料的单据和报报表实现对企业生产过程的控制，使我们清楚了库存材料的收发情况，进行有计划的材料管理。生产退料在生产过程中或结束后，我们会根据加工任务（加工单）进行生产退料。这时就需要使用生产退料这个单据进行退料。生产退料单会影响到加工单的直接材料成本，它会冲减该加工单所发生的原料成本。成品缴库产品生产完毕就需要进行入库，在生产管理系统里叫做缴库。只有进行成品缴库，我们才会认可成品加工完成，才会增加该成品的库存数量。只有加工单中的成品数量全部缴库，系统才会对加工单自动结案。所有缴库单有两层含义：一是增加库存数量，减少在制量；二是决定加工任务（加工单）是否结案及何时结案。成品出库可以根据销售合同，调用数据，办理成品销货出库单