月份综合质量月报2

,,,,,,,,,,,,,,,,,企业名称替换,,,,,,(5)优先减少计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,2020年第二期,,,,,,序号,项目,,,现状,,,,"纠正预防措施

以及计划完成日期",,,,,,,,目标值,,责任人,,"实际完

成日期",,

,,,,,,,,,,,,,,,,,主办单位:QA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,日期：2020.12.5,,,,,1,HB2-15黑皮,,,"报废金额达3299.25

元。",,,,"详见2020-04《纠正预防措施实施表》

计划完成时间2020年3月30前",,,,,,,,废品下降60%,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,"质量方针:仔细制造今天的零件，保证顾客要求；

精心策划明天的产品，满足用户期望；",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,调整废品金额高,,,"报废金额达1344.66

元。",,,,"详见2020-05《纠正预防措施实施表》

计划完成时间2020年3月30前",,,,,,,,废品下降30%,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一、废品统计分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,优先减少计划：,,,,15裂纹,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）全厂废品金额：25966.21元，废品率：0.629％，责任废品金额：17511.454元。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,实施结果验证,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,主要项目,,,金额,,,累计频次,,累计百分比%,,,,,,,,,,,,,,(6)责任废品考核情况,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,A车间,,,11324.02,,,11324.02,,44%,,,,,,,,,,,,,,单位,,计划情况,,,,实际完成情况,,,,奖罚金额(元),,,,,,,,,,,,

2,B车间,,,5687.88,,,17011.90,,66%,,,,,,,,,,,,,,,,金额(元),,计划指标%,,金额(元),,完成指标%,,奖,,罚,,,,,,,,,,

3,C车间,,,4680.09,,,21691.99,,84%,,,,,,,,,,,,,,A车间,,7953.37,,1.049,,8991.98,,1.186,,,,519.30,,,,,,,,,,

4,D车间,,,1487.61,,,23179.60,,89%,,,,,,,,,,,,,,B车间,,5026.40,,0.272,,3206.19,,0.174,,455.05,,,,,,,,,,,,

5,E车间,,,430.72,,,23610.32,,91%,,,,,,,,,,,,,,C车间,,2891.71,,0.658,,4070.55,,0.926,,,,589.42,,,,,,,,,,

6,零件库,,,2355.89,,,25966.21,,100%,,,,,,,,,,,,,,D车间,,1102.37,,0.106,,812.02,,0.078,,72.59,,,,,,,,,,,,

从排列图中在可以看出本月A车间废品报废数量较大，报废主要原因是调整废品，均属正常调整指标之内。从全厂前十位废品报废金额来看B车间的HB3003032-15报废数量较大，属非正常报废，报废了3299.25元，报废的主要是黑皮。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E车间,,397.98,,1.0,,430.72,,1.082,,,,16.37,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,二、产品审核分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）原因分析：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,（1）本月产品审核发现问题如下：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,毛坯不合格,,,,精度差,,未及时发现黑皮,,,,,结论:影响该件黑皮的主要原因是上道毛坯尺寸不合格，无法磨削造成的。此批零件的上道单位是富奥标准件厂挤压车间。,,,,,,,,序号,零件号,,,符合率%,,存在缺陷,,,,,审核日期,,,,纠正措施,,,,,,,

,,,,,,,,设备老化,,责任心不强,,,,,,,,,,,,,1,,,,99.5,,78+0.74尺寸小,,,,,2020.2.23,,,,顾客已同意接收,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,,,,99.5,,101+0.87尺寸大,,,,,2020.2.20,,,,顾客已同意接收,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3,,,,99.6,,内孔中有铁屑,,,,,2020.2.17,,,,由零件库自行采取措施解决,,,,,,,

,测量不及时,,,,油污大,,光线暗,,,,,,,,,,,,,,,,4,,,,99.5,,80+0.87尺寸大,,,,,2020.2.17,,,,顾客已同意接收,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5,,,,99.5,,85+0.87尺寸大,,,,,2020.2.17,,,,顾客已同意接收,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,三、PPM（供货质量）,,,,,,四、入库产品一次交检合格率,,,,,,,,,五、产品返工品率（单位：/百万）,,,,,,,

"(3)纠正措施：要求生产科与分承包方协商,提供尺寸合格的毛坯。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,退货数量,,月产量,,PPM,,入库批次,,合格批次,,抽样数量,,不合格数量,,合格率%,,,返工品数量,,月产量,,返工率,

(4)对我厂金额最高的前10个品种废品统计分析：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,80741,,4617829,,17485,,385,,384,,7700,,2,,99.74%,,,0,,4617829,,0,

,序号,零件号,,,,报废数量,,报废金额,,,小计,,,报废主要原因,,,责任单位,,,,,,六、进货验收合格率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1,HB3003032-15,,,,36,,249.12,,,,,,工艺调试,,,,,,,,,（1）采购产品/材料进货验收合格率,,,,,,,,,（2）顾客提供产品/材料进货验收合格率,,,,,,,,,,,,,

,,HB3003032-15,,,,415,,3299.25,,,3548.37,,,黑皮,,,,,,,,,单位,,产品进货验收,,,材料进货验收,,,,单位,,产品进货验收,,,,,,材料进货验收,,,,,

,2,,,,,307,,1344.66,,,,,,,,,,,,,,,,,"总

批

次","不合

格批

次","合格

率%","总

批

次","不合

格批

次","合格

率%",,,,总批次,,不合格批次,,合格率%,,总批次,,不合格批次,,合格率%,

,,,,,,2,,5.32,,,1349.98,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A车间,,33,,0,,100%,,——,,——,,——,

,3,,,,,221,,937.04,,,937.04,,,,,,,,,,,,A车间,,116,0,100%,——,——,——,,B车间,,119,,0,,100%,,51,,0,,100%,

,4,,,,,105,,844.20,,,,,,,,,,,,,,,B车间,,222,0,100%,71,0,100%,,C车间,,0,,0,,0,,0,,0,,0,

,,,,,,16,,43.84,,,,,,,,,,,,,,,C车间,,——,——,——,19,0,100%,,D车间,,34,,0,,100%,,32,,0,,100%,

,,,,,,1,,5.30,,,893.34,,,,,,,,,,,,合计,,338,,100%,90,0,100%,,合计,,186,,0,,100%,,83,,0,,100%,

,5,,,,,17,,311.10,,,,,,裂纹,,,,,,,,,七、质量体系运行状况,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,12,,240.00,,,,,,,,,,,,,,,1、质量管理体系的文件修订,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,20,,266.00,,,817.10,,,,,,,,,,,,完成状况：质量手册已经完成初稿，部门职责没有确定，准备使用过程模式编制相关的程序文件（按照ISO9001:2015版－,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,6,,,,,43,,747.34,,,747.34,,,,,,,,,,,,典型的乌龟图方法）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,7,,,,,6,,25.08,,,,,,,,,,,,,,,2、质量管理体系规定的各项计划的完成情况,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,179,,710.63,,,735.71,,,工艺调试,,,,,,,,,－年度培训计划进行中，现实施培训需求调查过程，待四环总公司培训计划下达后，完成该项工作。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,8,,,,,40,,370.80,,,,,,工艺调试,,,,,,,,,－质量管理科已经完成：,,,,,,－生产管理科（机动部分）已经完成：,,,,,,,,,－技术发展科已经完成：,,,,,,,

,,,,,,12,,111.12,,,,,,,,,,,,,,,l

测量系统分析计划,,,,,,l

设备预防性保养和维护计划,,,,,,,,,l

过程审核计划（产品组）,,,,,,,

,,,,,,11,,82.72,,,,,,,,,,,,,,,l

产品审核计划,,,,,,l

润滑计划,,,,,,,,,－财务管理科已经完成：,,,,,,,

,,,,,,24,,151.68,,,716.32,,,,,,,,,,,,l

质量体系计划,,,,,,l

关键设备备件采购和制造计划,,,,,,,,,l

2020年质量成本计划,,,,,,,

,9,,,,,136,,652.80,,,,,,,,,,,,,,,3、没有完成的质量体系要求的计划和体系运行工作,,,,,,,,,,,,,,,l

个月份均完成质量成本的指标分析,,,,,,,

,,,,,,7,,33.60,,,686.40,,,,,,,,,,,,－生产管理科,,,,l

供应商档案的更新（2019年度的供应商评定、2020年合格供应商名单）,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,10,,,,,110,,654.50,,,654.50,,,工艺调试,,,,,,,,,l

供应商质量体系开发计划,,,,,,l

供应商质量能力审核计划,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,第1页,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第2页,,,,,,,,,,,,,

,－综合办公室,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5、审核组对我厂的产品很满意，本次审核通过，但也提出一些意见。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,l

年度企业业务计划,,,,,,,l

各部门的年度业务计划,,,,,,,,,,,,,,,,（1）-A1S/A2S两种产品的防锈处理不好，建议采用较好的防锈措施。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、废品管理考核情况：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,（2）所有产品的倒角尺寸没有按公差要求控制。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,B车间、D车间废品报废数量与实物不符，存在瞒报现象。根据2020年质量考核办法规定各扣罚100元。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,（3）D车间现场的模具没有标识。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

八、厂内、外质量信息通报,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,（4）以后在采购部来审核前，要先填写自检单。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）信息内容：,,,"2020年11月16日技术科反馈3501082-02,59.5尺寸不合格短5mm,104件,比例100%。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,（5）-A6R/A8R的分度圆尺寸测量有歧义，可不做为测量点（可不测量，只检测位置度即可）。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,原因：,,"经调查由于A车间将作业批导书出错,造成该批零件不合格。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6、在审核日产柴桥产品的同时，也审核了6DL产品1703149E5H，质管科与技术科对此作了相关解释，并将在富奥金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,处理决定：,,"经厂质量工作组研究决定：由A车间工艺员将报废零件扣除材料成本进行索赔。技术科重新制定工艺,将该件",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,相检验的结果提交了采购部。此件断裂原因如下：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,改制成其他零件。另外，各车间在制定完作业指导后书必须由技术科审核，方可投入生产。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,（1）与操作者调整有关（淬火区位置下沉、淬透）。（2）材料芯部增碳。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）信息内容：,,,2020年11月17日总装厂反馈1703149E5H心部淬火淬透引起断裂。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7、技术科针对1703149E5H的淬火情况提出了两点建议：,,,,,,,,,,（1）征求设计者意见，改变淬火区长度（将原有的淬火,,,,,,,,,,,

,原因：,,经调查主要由于产品原设计存在一定问题，另外淬火工艺存在一定不确定因素造成淬火淬透。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,区10.5mm改为6.5mm，即在淬火区的两端允许有2mm的硬度转变区）。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,处理决定：,,经厂质量工作组研究决定不对责任单位进行考核。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,（2）征求设计者意见，将台尖处加一倒角，以倒角过渡，避免应力集中。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,整改措施：,,a.改变淬火区长度（将原有的淬火区10.5mm改为6.5mm，即在淬火区的两端允许有2mm的硬度转变区）。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,十二、过程审核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,b.将台尖处加一倒角，以倒角过渡，避免应力集中。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11月5日对3S2902471-SH3进行了过程审核。并针对审核中存在的问题，制定了《过程审核纠正措施计划表》，要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,c.要求A车间在对小规格零件高频淬火时，特别注意各种参数的变化情况。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,各整改单位在3月20日前完成纠正措施（详见过程审核纠正措施计划表）。四月要对球头销产品3003032-15进行过,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）信息内容：,,,2020年11月16日总装厂反馈3S2902471-SH3零件清洗后表面有苏打粉。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,程审核，各单位要做好过程审核前的准备。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,原因：,,经调查由于A车间蒸汽不足，清洗机温度偏低，过量加入苏打粉造成的。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,十三、质量控制点,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,处理决定：,,鉴别以上原因对A车间不作考核，但要求A车间要采取相应措施，杜绝类似问题的发生。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,序号,控制点编号,,生产车间,,生产班组,,零件号,,,工序号,,管理点名称,,,技术要求,,,管理手段,,检测方式,,负责人

九、新产品试制情况,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,KZ-01,,,,磨床班,,,,,15,,磨外圆,,,Φ30-0.052,,,控制图,,随机抽检,,

,2020年11月份，重点对315吨四柱液压机进行了调试。从液压机的稳定性来看，可以满足工艺要求，比300吨摩擦压力机稳,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,KZ-02,,,,磨床班,,,,,14,,磨外圆,,,Φ50-0.016,,,控制图,,随机抽检,,

,定性强得多。但效率只能达到300吨摩擦压力的60%。D车间中频加热，工艺处来人调试，虽然加热时间快些，但还是,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3,KZ-03,,,,磨床班,,,,,16,,磨球面,,,SΦ35-0.1,,,控制图,,随机抽检,,

,达不到工艺要求。还需要改进，提高加热速度。40X-1233自锁螺母的收口经过了四轮的调试，工艺还不够稳定，看来收,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4,KZ-04,,,,磨床班,,,,,15,,磨球面,,,SΦ38-0.1,,,控制图,,随机抽检,,

,口工艺确实存在一定难度，SER工聘过来以后，一直在跟踪收口的调试，研究工艺的稳定性。在11月29日，对18种新产品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5,KZ-05,,,,数控二班,,,,,10,,镗孔,,,Φ62.38+0.3,,,控制图,,随机抽检,,

,进行了工艺分析，并相应再发了技术便函，这18种新产品难度都非常大，在各车间试制过程中，项目负责人要全程跟踪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6,KZ-06,,,,数控二班,,,,,4,,车球面,,,SΦ19.65-0.25,,,控制图,,随机抽检,,

,这18个新产品工艺过程，发现问题及时组织项目组成员进行分析，以确保这18个新产品按进度要求完成。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7,KZ-07,,,,热压班,,,,,5,,热压,,,厚度3-0.2,,,控制图,,随机抽检,,

十、技术攻关进度和实施,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,KZ-08,,,,热压班,,,,,5,,冷压成形,,,◎Φ0.3,,,控制图,,随机抽检,,

,技术攻关工作有几个项目的工装已经订货，还有一些项目在实施当中。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,十四、持续质量改进情况,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,11月末，各单位的技术攻关情况如下：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,结止到11月29日全厂共制定持续改进项目76项，其中应完成16项，已全部完成。经厂质量工作组研究：对其中的7项,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,单位,,项目名称,,,,,,,,实施情况,,,,,项目负责人,,,,,,,,分别给予30-200元的奖励。如各单位如有新的项目可随时上报质管科。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,技术科,,零件永久性标识,,,,,,,,3月10日设备到货,,,,,,,,,,,,十五、M.R讲话要点,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,调质线,,,,,,,,正在收集资料,,,,,,,,,,,,,二月份质量工作总体上比较稳定。产成品入库合格率99.74%，发出产品用户反馈没有较大问题，各车间的产出控制把,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,315T液压机双工位成形技术,,,,,,,,模具订货,,,,,,,,,,,,关比较严格负责，但是目前在高产大干的生产压力下，暴露出许多问题，而且是不该发生的问题，结合二月份情况对三月份,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,模具订货,,,,,,,,,,,,提出几点要求：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2905417系列销子采用热压工艺成形,,,,,,,,模具订货,,,,,,,,,,,,,1、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,