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文档简介

食堂食品原材料管理制度制定本制度。一、进货验收制度1（确认并报食堂主管审批后再进行采购;2、厨师长每月底根据当月常用物资（纸、茶叶等）使再进行采购；3、所有原材料采购必须由食堂库管员及时入库并填写入库单,入库单要求为三联式。第一联保管留存作为记账核供应商作为结算货款的凭据；4、食堂库管员、厨师长、协管员当场验收货物，认真检查核对货物的数量、质量（食品包装标识金额等，并立即在送货单上签字确认。对未按要求填报送货单，收货人员不予签字；5、对食品包装标识进行查验核对，内容包括：（1)中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；产品质量检验合格证明,认证认可标志；限期使用商品的生产日期、安全使用期（保鲜期、保存期）和失效日期；6、凡进入食堂的食品都应当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格（证、工商营业执照等7、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他得进货。法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能购买；8、在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应政管理部门。二、食堂食品采购索证及建立台账制度1规定。采购食品时必须索证、进货验收并建立台帐；2、供货商供货时，应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字（盖章）或者检验报告复印件的产品,不得采购；3、配送生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品明，不得采购没有检疫合格证明的肉类；452三、食堂食品原料保管制度1物相符；2意事项、保质保鲜期；3各种物品的存放离墙离地；4、存在质量问题的物品、食品严禁入库；5、非库房工作人员未经允许不得进入原料库房；6、经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合行无害化处理；725室对库存材料进行盘点。四、食堂食品原料领用制度1量并指定专人负责领货；2数量，杜绝质次、变质、过期食品的出库与食用;3、库管员、厨师长、取货人员均需在出库单上签字；4、物品的出库应当遵守先入先出的原则。五、食堂原材料结算管理办法1好材料入库汇总报表，并由食堂主管及后勤部部长稽查签字，报财务部入账;2、材料供应商经核对后凭送货单到财务室结账；3、结账期限为每月结账一次。对账时间为每月26日。六、食堂询价制度1组成；2量进行抽查；3、食堂询价员每月两次原材料询价；4、部门负责人每月一次进行市场询价;5、原材料询价包括市场询价和第

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