外包管理制度7篇

1/1外包管理制度（通用7篇）

外包管理制度第1篇一、业务外包流程

业务外包流程主要包括:制定业务外包实施方案、审核批准、选择承包方、签订业务外包合同、组织实施业务外包活动、业务外包过程管理、验收、会计控制等环节。

二、外包项目的评估制度

(一)建立和完善业务外包管理制度,根据医院业务与医疗工作关联度、对外包业务的控制程度以及外部市场成熟度等标准,合理确定医院业务外包的范围,并根据是否对医院生产经营有重大影响对外包业务实施分类管理。

(二)严格按照业务外包管理制度规定的业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容制定实施方案,同时确保方案的完整性。

(三)根据医院年度预算以及生产经营计划,对实施方案的重要方面进行深入评估及复核,包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、员工培训计划等,确保方案的可行性。

(四)认真听取外部专业人员对业务外包的意见,并根据其合理化建议完善实施方案。

三、审核批准制度

(一)建立和完善业务外包的审核批准制度。明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定各层级人员应当在授权范围内进行审批,不得超越权限审批。同时加大对重大业务外包的管控力度,避免因越权进行业务外包给医院带来不利后果。

(二)在对业务外包实施方案进行审查和评价时,应当着重对比分析该业务项目在自营与外包情况下的风险和收益,确定外包的合理性和可行性。

(三)总会计师或财务部门负责人应当参与重大业务外包的决策,对业务外包的经济效益做出合理评价。

(四)对于重大业务外包方案,应当提交院长办公会审批。

四、业务外包项目运行程序

(一)选择承包方

1.充分调查候选承包方的合法性,即是否为依法成立、合法经营的专业服务机构或经济组织,是否具有相应的经营范围和固定的办公场所。

2.调查候选承包方的专业资质、技术实力及其从业人员的职业履历和专业技能。

3.考察候选承包方从事类似项目的成功案例、业界评价和口碑。

4.综合考虑企业内外部因素,对业务外包的人工成本、营销成本、业务收入、人力资源等指标进行测算分析,合理确定外包价格,严格控制业务外包成本。

5.引入竞争机制,按照有关法律法规,遵循公开、公平、公正的原则,采用公开招标等适当方式,择优选择承包方。

6.按照规定的程序和权限从候选承包方中择优做出选择,并建立严格的回避制度和监督处罚制度,避免相关人员在选择承包方过程中出现受贿和舞弊行为。

(二)签订业务外包合同

1.在订立外包合同前,充分考虑业务外包方案中识别出的重要风险因素,并通过合同条款予以有效规避或降低。

2.在合同的内容和范围方面,明确承包方提供的服务类型、数量、成本,以及明确界定服务的环节、作业方式、作业时间、服务费用等细节。

3.在合同的权利和义务方面,明确医院有权督促承包方改进服务流程和方法,承包方有责任按照合同协议规定的方式和频率,将外包实施的进度和现状告知医院,并对存在问题进行有效沟通。

4.在合同的服务和质量标准方面,应当规定承包方最低的服务水平要求以及如果未能满足标准应实施的补救措施。

5.在合同的保密事项方面,应具体约定对于涉及医院机密的业务和事项,承包方有责任履行保密义务。

6.在费用结算标准方面,综合考虑内外部因素,合理确定外包价格,严格控制业务外包成本。

7.在违约责任方面,制定既具原则性又体现一定灵活性的合同条款,以适应环境、技术和企业自身业务的变化。

(三)组织实施业务外包

1.按照业务外包制度、工作流程和相关要求,制定业务外包实施的管控措施,包括落实与承包方之间的资产管理、信息资料管理、人力资源管理、安全保密管理等机制,确保承包方在履行外包业务合同时有章可循。

2.做好与承包方的对接工作,通过培训等方式确保承包方充分了解医院的工作流程和质量要求,从价值链的起点开始控制业务质量。

3.与承包方建立并保持畅通的沟通协调机制,以便及时发现并有效解决业务外包过程存在的问题。

4.梳理有关工作流程,明确每个环节上的岗位职责分工、运营模式、管理机制、质量水平等方面的要求。

(四)业务外包过程管理根据业务外包合同的约定

1.在承包方提供服务的过程中,密切关注重大业务外包承包方的履约能力,采取动态管理方式,对承包方开展日常绩效评价和定期考核。

2.对承包方的履约能力进行持续评估,包括承包方对该项目的投入是否能够支持其产品或服务质量达到企业预期目标,承包方自身的财务状况、生产能力、技术创新能力等综合能力是否满足该项目的要求。

3.建立即时监控机制,一旦发现偏离合同目标等情况,应及时要求承包方调整改进。

4.对重大业务外包的各种意外情况做出充分预计,建立相应的应急处理机制,制定临时替代方案,避免业务外包失败造成医院正常工作中断。

5.有确凿证据表明承包方存在重大违约行为,并导致业务外包合同无法履行的,应当及时终止合同,并指定有关部门按照法律程序向承包方索赔。

6.切实加强对业务外包过程中形成的医院信息资料的管理。

(五)验收。在业务外包合同执行完成后需要验收的,医院应当组织相关部门或人员对完成的业务外包合同进行验收。

1.根据业务外包合同的约定,结合在日常绩效评价基础上对外包业务质量是否达到预期目标的基本评价,确定验收标准。

2.组织有关职能部门、财会部门、质量控制部门的相关人员,严格按照验收标准对承包方交付的产品或服务进行审查和全面测试,确保产品或服务符合需求,并出具验收证明。

3.对在验收过程中发现异常情况的,应当立即报告,查明原因,视问题的严重性与承包方协商采取恰当的补救措施,并依法索赔。

4.根据验收结果对业务外包是否达到预期目标做出总体评价,据此对业务外包管理制度和流程进行改进和优化。

(六)会计控制。医院应当根据国家统一的会计准则制度,加强对外包业务的核算与监督,并做好外包费用结算等工作。

外包管理制度第2篇第一章总则

第1条目的

为使本企业外包业务流程顺畅合理，规范参与业务外包人员的行为，确保业务外包期间企业资产安全，维护企业利益，实现业务外包的战略目标，特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于本企业所有业务外包活动的管理。

第3条外包业务的界定

本制度所指的外包业务，主要是指为实现企业的战略经营目标，通过合同或协议等形式约定由外部服务提供商(以下简称为“承包方”)提供的某些部分或全部业务。

第二章外包业务流程

第4条制定外包战略

1.在决定是否将业务项目外包时，应考虑以下三个方面的因素。

(1)此项业务是否是利用本企业没有的设备、生产系统、专业人员及专门技术。

(2)此项业务外包可以降低成本。

(3)此项业务外包能够产生比自己运作更多的利益等。

2.准确把握企业核心竞争力与盈利环节，避免将企业核心业务外包。

第5条编制外包项目计划书

企业在确定业务外包内容后，指定与该项业务相关的职能部门编制计划书。计划书主要包括以下内容。

1.业务外包的背景，如企业外部环境要求及企业中长期发展战略。

2.业务外包内容，将部分还是全部业务职能交由承包商提供。

3.业务外包的具体实施程序。

4.业务外包的主要风险和预期收益。

5.其他相关内容。

第6条成立外包业务归口管理部门

1.外包项目计划书通过审核后，成立外包业务归口管理部门，由业务部门负责人、有关咨询专家、外包项目协调管理人员、合同协商管理人员等组成，必要时还应包括法律及财会专业人员。

2.业务归口管理部门负责业务外包项目的具体实施，确保业务外包流程的顺利执行。

第7条选择承包方

1.外包业务归口管理部门发布投标公告，并与候选承包商建立联系，发放《外包项目竞标邀请书》及相关材料。参与竞标的候选承包商应在指定期限之内提交《投标书》及相关材料，主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。

2.归口管理部门对承包方进行资质预审，评估承包方的综合能力。评估因素主要包括5个方面。

(1)承包方类似项目的经验、服务能力、资格认证和信誉。

(2)承包方是否与本公司存在直接或潜在的竞争关系。

(3)承包方在知识产权保护方面的力度和效果。

(4)承包方的性价比是否合适;

(5)其他因素。

3.确定标底并进行公开招标。

4.组织企业其他职能部门进行开标、评标、定标。归口管理部门给出候选承包方的综合竞争力排名，会同相关管理层及其他职能部门负责人分析与候选承包方建立外包合同的风险，根据实际情况挑选出一家或几家公司作为业务承包方。

5.归口管理部门和承包方就《外包项目合同》的主要条款进行谈判，达成共识，由合同双方代表签署《外包项目合同》。

第8条归口管理部门负责培训涉及外包业务流程的员工，确保员工正确理解和掌握业务外包项目相关政策制度。

第9条归口管理部门根据合同约定，为承包方提供必要协作条件，并指定专人定期检查和评估项目进展情况。

第10条项目结束或合同到期时，归口管理部门负责对外包业务产品(服务)进行验收。如承包方最终提供的产品(服务)与合同约定不一致，及时告知承包方进行调整。

第11条与承包方就最终产品(服务)达成一致后，由承包方提交费用支付申请，归口管理部门对申请书进行审核。审核通过后，开具付款证书，按照公司规定程序审批，支付承包方费用。

第12条对于因承包方原因导致外包合同未完整履行的，归口管理部门负责向承包方索赔。

1.指定专人对承包方认可的赔偿事项进行跟踪、报告，及时收回相关款项并追究责任人责任。

2.采用法律手段解决长期未决赔款。

3.若终止对承包方的索赔，由归口管理部门提出申请，详细说明终止索赔理由，报公司总裁以上级别管理层审批后执行并备案。

第三章业务外包流程中的资产存货管理

第13条固定资产管理

1.对于企业所有或有优先购买权的固定资产，如因业务需要交由承包方使用的，要求承包方按照本企业《固定资产管理制度》使用和管理。

2.业务外包归口管理部门指定专人定期检查承包方使用和管理固定资产的情况。

3.交由承包方使用但所有权归本企业的资产，只能用于外包业务活动。未经企业相关领导人员同意，擅自将固定资产挪作他用的承包方，相关部门应对其采取警告直至解除合同的措施。

第14条流动资产管理

1.业务外包过程中形成的原材料、产成品等流动资产，归口管理部门要求承包方遵循本企业制定的相关管理政策，如防火、防盗、防未经授权接触和未经批准转移等。

2.对承包方责任造成的流动资产损失，业务外包归口管理部门有义务责成承包方赔偿。

3.业务外包过程中形成的商业信息材料等，归口管理部门按照合同中约定的保密条款对承包方的保密工作进行监督。

第15条存货管理

1.对于因业务外包需要由承包方购进的存货，存货订单应经我方相关授权领导审核批准，而存货的数量、质量检查由承包方负责办理;归口管理部负责按企业存货管理规章制度准确、及时地在存货系统中予以记录和反映。

2.对于因业务外包需要由我本企业销售给承包方的存货，承包方只能将其用于外包项目，不得另作他用。归口管理部门负责监督。

3.归口管理部门负责定期组织相关部门(如资产管理部、财务部等)及相关人员对承包方的存货进行盘点(每月x次)。而对于盘盈盘亏的存货，应经本企业财务总监审批后，方可交会计人员进行会计处理。

4.对于所有权归我企业的、在承包方储存的存货，归口管理部门负责监督、检查承包方是否按本企业存货库存管理制度中的要求进行管理;对于检查中发现的次品、损坏品或过期存货，应当及时予以确认、分离。

5.归口管理部负责指定专人跟踪、调查外包业务中涉及的所有存货的一切变动，查明原因，报财务总裁审核后处理。对于承包方无合理原因过度使用存货，造成企业成本上升，归口管理部或相关人员有权代表企业要求承包方补偿。

第四章外包业务流程中断防范措施

第16条业务外包归口管理部门采取承包方竞争机制，选择多家单位作为业务承包方，以降低一方服务失败或单方中止合同可能给本企业带来的损失。

第17条业务外包归口管理部门定期对所有重要承包方的履约能力进行评估，形成业务可持续能力评估报告，交由企业总裁及以上级别管理层审阅。

第18条根据业务可持续能力评估报告，业务外包归口管理部门负责及时替换不再继续具备履约能力的承包方，避免外包业务的失败造成企业商业活动的中断。

第五章附则

第19条本制度由企业总裁办负责制定和解释。

第20条本制度自20xx年x月x日起执行。

外包管理制度第3篇一、目的：

为了规范公司食堂管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅、有序的用餐环境，特制定本管理制度。

二、适用范围：

本制度的适用范围为在公司食堂就餐的全体员工与食堂工作人员。

三、管理部门及职责

1、公司总务为食堂管理部门，负责食堂的日常管理，保证食堂各项工作的正常有序进行。

2、负责对炊事员员的工作态度、工作效率、饭菜质量、食堂安全与卫生、成本控制等进行考核，

3、负责食堂接待（招待）管理。

4、负责对食堂的费用结算管理。

四、食堂经营：

食堂为无利润经营，公司为食堂工作提供必要的硬件保证。

五、炊事员上岗要求与工作要求

1．炊事员上岗要求

①必须持《健康证》上岗，且必须每年进行一次健康检查；

②必须有敬业爱岗精神与良好的卫生习惯。

③必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为；

2、炊事员的工作要求

①炊事员员工必须服从公司统一的管理，遵守公司相关的规章制度，严格执行公司的炊事员岗位职责，如有违反应接受公司处罚；

②炊事员员在提供服务时应在温和、文明、礼貌，同时也有权对违规的就餐员工提出批评建议，但不得在任何地方以任何形式因此和员工争执，如果有争议，应向公司总务反映；

③食堂工作人员要不断提高烹饪技术，保证饭菜的色、香、味、营养质量等。

六、食堂周转金及物品管理

1．公司以提货卡的形式为食堂提供周转金3000元，该卡由炊事员保管，但不得用于私人事务或转借他人使用。

2．该提货卡只能在公司石圳店购买食堂所需油、盐、酱、醋、米、菜等食品。所需用品的购买必须通过请购单的方式报公司总务审核后，再报公司批准。

3、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，炊事员为第一责任人，做到专物专用，不得擅自挪作他用，更不得擅自向外出借、出售食堂物品。

4、对过失损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿；对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的应按原价的二倍赔偿，并视情节由炊事员报公司总务提出处罚建议。

七、食物的采购与管理

1、公司食堂所需食物必须通过提货卡在石圳店购买，并保留收银小票以备查验。同时必须做到有计划地采购，防止浪费；严禁采购腐烂、变质、超过保质期的食物，防止食物中毒。

2、对所购食物必须坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符。

3、食物应在保质期内使用，严禁使用过期食物。

4、不得将已购进食堂的食品向外出售或私自带走，一经发现按内盗论处。

八、员工就餐管理

1、公司食堂每日提供中、晚餐。

2、就餐时间：午餐时间11：00—13：30；晚餐时间17：00——19：30。

3、公司员工就餐实行挂牌预约制，中餐需在当天10时前挂牌，晚餐需在当天16前挂牌。员工如有亲友临时就餐，也需提前按时预约。如遇公司需额外安排用餐，需由公司总务提前通知炊事员做好准备。

4、员工就餐实行分餐制，米饭与主菜由炊事员按份均分。汤则由员工自行盛装，但不得无故浪费。

5、员工进入餐厅必须佩带工牌，按序排队，实行先签名后就餐。

6、员工就餐不准离开餐厅，在就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面清洁；就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内，并把餐具放置在指定位置。

7、员工就餐时须保持安静，做到文明用餐，不得大声喧哗以免影响他人就餐。

8、就餐员工应爱惜食堂公用物品，对过失损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿；对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的应按原价的二倍赔偿，并视情节由炊事员报公司总务提出处罚建议。

9、员工亲友进入食堂就餐的，也应遵守本管理规定，其就餐费用按公司规定收取。

10、员工的饭牌一旦挂出，则视为就餐处理。如果中餐未吃，可留至晚餐；如果晚餐未吃，则不留。

11．炊事员及膳食管理委员会成员负责监督、检查员工就餐情况，发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者，视情节给予警告、记小过、记大过等处理。

九、伙食费的核算与管理

1、公司食堂成立膳食管理委员会，成员由公司总务人员与用膳员工中推举二人组成。负责参与和监督伙食管理及伙食费的核算工作。

2、每月最后一天晚上由膳食管理委员会成员与炊事员一起对食堂进行盘点，以核算当月餐费。

3、伙食费的核算以员工的挂牌和食堂的盘点结果为计算依据。

4、公司食堂的伙食费要求按月结算，除液化气、水、电费和炊事员工资外均需纳入核算范围，并由膳食管理委员会成员负责结算。

5、每月上旬的第三个工作日公布上月餐费，接受员工的监督。

6、就餐员工必须在餐费公布后的三日内把餐费交至公司财务部，否则，将在工资中扣收。

十、本制度由公司总务负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。

外包管理制度第4篇办公室是公司对外联络的中心枢纽，是展现公司形象的一个重要窗口，全体员工均须遵守办公室的有关规定。

第一条按时上下班，上班期间必须穿工作服、佩戴工作牌；

第二条办公室内须保持肃静，办公时要端正坐姿，不得大声喧哗，不得在楼梯处停留会话，办公时间不准做与工作无关的事情；

第三条严禁上班期间在办公室打牌、下棋、赌博，未经他人允许，不准随意翻阅他人办公资料，更换台、凳、电话等，违者视情节轻重作出处理；

第四条文明接听电话，不得借办公电话谈与工作无关的事情，做好电话记录，及时做好请示汇报，如私自打国内国际长途或用电话打与工作无关的信息台等，一经查实，个人除需承担相关电话费用外，并加罚20元/次；

第五条严禁串岗或群聚聊天，影响他人工作；

第六条注意保持办公室的环境卫生，保持办公室墙面及隔板玻璃的清洁，不得随地吐痰、乱丢杂物；办公用品、文件资料、器具等须摆放整齐，衣物、箱架、雨衣（伞）、头盔等私人物品必须放到更衣室，下班后应整理好桌面物品，严禁乱摆乱放；

第七条办公室内严禁吸烟，严禁将烟头扔进纸篓，违者罚款10元/次；

第八条办公室内的各种设施（包括空调、排气扇、水龙头、灯管、电话、电脑等）未经同意不准随意拆装，如出现故障须及时通知维修人员维修，凡擅自拆装或者人为损坏的，须照价赔偿；

第九条热情接待来访客户等外来人员，言行大方，注意维护公司形象；

第十条下班后要关好门窗，关闭空调、灯管、电脑等电源，最后离开办公室的人员，要检查电源关闭情况等；

第十一条严格按照夜班值班表值班，如需调换，应提前一天向分管副总、总经理申请，同意后，方可调换，不得无故不值夜班；

第十二条本制度自颁发之日起执行。

外包管理制度第5篇1、热爱幼八，尊重幼儿、对幼儿态度要亲细、友善、公正，禁止任何形式的体罚或变相体罚幼儿，严禁粗骂、打骂孩子，发现一次罚款30元，以此类推，从当月工资表中扣除。师生关系要平等和谐。

2、仪表端庄自然，服饰大方，整洁，上班时不留长指甲、不染指甲、不穿坦胸露背服饰，不穿背心，裤衩和拖鞋。

3、举止礼貌，坐、立、行、走姿态端正，处处为幼儿作表率，在幼儿面前不准腿坐，不准坐着组织活动和照顾幼儿用餐。

4、文雅，说话轻声和气，上班时在幼儿面前语言要规范，语不俗、语不高，自觉保护每一个幼儿的自信心。

5、待人热情礼貌，主动向客人、家长、幼儿问好，亲切接待来园家长，及时向家长汇报幼儿身心发展情景，虚心听取家长的意见和提议，妥善处理家长的批评和抱怨。

6、同事间团结互助，友好相处，彼此均为"教师"相称，有意见，经过正常渠道提出。

7、遵守园内各项规章制度，不迟到，不早退，每迟到或早退一次，扣5元，以此类推，不旷工，每矿工一次，扣50元，以此类推，以上从当月工资表扣除。不干私活，不随意串通一班，聊天，不使用幼儿任何物品。

8、爱护公物，讲究卫生，保护园内各项设施、玩具、器械和花草，不扔果皮纸屑，勤俭节俭，不将公物归为已有。

9、不准孩子在园内发生任何职责事故，如：磕伤、碰伤、烫伤、抓伤等，若有上述情景，班主任教师应主动报告园长，若多此出现以上情景，由当班教师自我负责（每一天早上由两名教师在二楼当班，一名教师在一楼当班）。

10、当班教师每一天上班前要检查走廊过道的门窗、楼梯通道的门窗、一楼的'门窗是否关锁好，如未关好，当班教师应主动将其关好，下班时应将卫生打扫干净，检查课桌上、抽屉里等是否遗留有对幼儿产生危害的物品（如纯子、硬币、铁钉等）存在，如有应将其清除掉，发现违反一次扣5元，依此类推，从当月工资表中扣除。

11、注意安全，提高防火、防盗、防触电意识、维护公德，遵守法纪，进取参加社会公益活动。

12、教师、保育员无特殊事情（如婚假、病假等）不得请假，一个月内累计允许请假一天（但教师们不能同时向园长请假），超过一天，按每一天扣40元人民币计算。以上扣罚从当月工资表扣除、如遇请假需向园长说明，写出请假条，园长同意，方可请假，无故旷工一次扣除本月工资80元。以此类推，从当月工资表中扣除。

13、上班期间教师不准擅自离岗、或做与班级工作无关的事情，违反一次扣10元。下班时园内的水、电、门要随手关好。故意浪费水电一次扣10元。

14、班级教师、保育员因自身原因本职工作疏忽造成本班幼儿发生事故，医药费用由班上教师自已处理。幼儿园不承担任何职责。

15、教师必须写出学期教学计划，每月上交班上幼儿学习、生活等工作总结给园长。

16、住园教师必须严格遵守作息时光制度、晚上10：30熄灯、周末11：00熄灯。违反一次一人扣10元。

17、住周教师私自动用幼儿园财产为己用，发现一次扣20元。

外包管理制度第6篇1.为加强公司劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本规定。

2.日常考勤规定

2.1员工正常工作时间为每周一至周五上午9时至12时，下午2时至6时。(如果周末加班，那么就是上午九时30分至12时，下午2时至5时30分。)

2.2员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。

迟到：超过规定上班时间未到岗位为迟到。

早退：未到规定下班时间离开工作岗位为早退。

2.3员工日常考勤实行打卡制。

2.3.1公司员工一律实行上下班打卡制度，所有出勤员工每天(包括加班)须保证至少两个考勤记录;

2.3.2员工上下班需打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以100元罚款;

2.3.3员工因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存;

2.3.4公司考勤员：人事专干、文员;

2.3.5迟到早退的处罚：

考虑公司办公地点比较偏远，目前公交车不太方便，员工在上班途中因不可抗拒原因(如电梯故障、交通堵塞等)而延迟到岗十五分钟以内，不处罚，但必须对考勤员说明迟到原因，但每月累计5次以上(含)9:00以后到岗的，给予口头指导一次;每月累计10次以上(含)9:00以后到岗的，给予书面警告一次;单次迟到超过15分钟不足1小时或早退一次按以下标准扣罚。

总经理级：200元/次

部门经理级：150元/次

部门主管级：100元/次

部门专员级：50元/次

部门文员级：40元/次

员工级：30元/次

2.4所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，扣除当天工资的70%，并给予警告一次。

2.5缺勤：下列情形按旷工处理：

2.5.1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。

2.5.2请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者。

2.5.3不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。

2.5.4超过1小时未到(或离开)岗位，且无充分理由办理补假手续者。

2.5.5请假原因不属实者。

2.5.6旷工的处罚：按照月薪资标准÷28÷8x旷工时数x300%扣罚。年累计旷工达五天及其以上或连续旷工五天以上，解除劳动合同。

3.员工请假的规定

员工因各种原因需要离开工作岗位时，应办理请假手续，员工未经批准擅自离开工作岗位达一小时以上者，按旷工处理。

3.1员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理请假手续，并经公司领导批准后方可离开工作岗位;

3.2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。

3.3请假报批程序：

3.3.1请假二天以内(含二天)，填制请假单，说明请假事由报部门主管签字批准;

3.3.2请假二天以上者，须经公司领导签字批准。

4.假期计算及待遇：

4.1事假

4.1.1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。

4.1.2公司员工事假天数原则上年累计不得超过15天，月累计不得超过3天。

4.1.3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的.，须经总经理签字批准，否则按旷工论处。

4.1.4员工请事假期间按事假时间扣除薪资。

4.2病假

4.2.1员工因病必须治疗及休养时，凭市级以上医院诊断书办理请假手续，一天以内的病休可以免附诊断证明;

4.2.2员工连续病休超过三天，但不超过三个月时，按本人日工资的70%计发病假工资，福利照发，奖金按实际休假天数扣除。

4.2.4病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。

4.2.5长期病休人员按政府规定的最低生活标准，发给基本生活费。

4.3年假

4.3.1公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。

4.3.2年假标准：员工自入职之日起工作满一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10(含)-20年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。

4.3.3每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。

4.4公伤假

4.4.1员工因执行公务受伤需休息时，须持省级医院的休息证明，经公司领导同意，办理请假手续，才能休假。否则，病休一律无效;

4.4.2公伤假待遇，参照国家及地方政府有关规定执行。

4.5婚假

4.5.1员工请婚假必须凭本人的结婚证明办理请假手续，进入公司前已领取结婚证的员工不可申请婚假，婚假需在结婚证书登记之日起12个月内申请;

4.5.2员工婚假为七天，遇节假日顺延，超过时间按事假处理;

4.5.3员工请婚假需连续一次申请完;

4.5.4婚假期间不扣除薪资。

4.6产假

4.6.1员工本人分娩凭医院证明，按规定准假。

4.6.2员工配偶分娩凭医院证明，准假3天;

4.6.3妊娠三个月以上的流产或死产，凭医院证明，按国家有关规定准假;

4.6.4产假在规定时间内不扣除薪资。

4.7丧假

4.7.1员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。

4.7.2员工旁系亲属丧亡经公司领导同意，可以休假一天。

4.7.3员工丧假在规定时间内，不扣除薪资。

4.7.4丧假需凭相关死亡证明。

5.加班的规定：

5.1加班申请——由公司安排加班的，需由拟加班部门经理(主管)提前填写《加班申请表》，交人力资源部经理签字确认后，方可安排加班，加班申请表须交考勤员汇总;

5.2加班时数——原则上每月每人加班不允许超过16小时。

5.3申请调休——对于加班的员工，可以视情况安排员工调休。(调休限三个月内有效，倒休申请单上需注明冲抵加班日期)

5.4加班工资：

凡员工加班不能安排调休的，可以按以下标准核发加班工资：

5.4.1员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数小时工资150%;员工小时工资=基本工资/20.92/8。

5.4.2周六、日和节假日的加班工资按以下标准计发：

周六、日加班工资=基本工资/20.92200%

法定节假日加班工资=基本工资/20.92300%

5.4.3加班工资月核发天数：全月累计不得超过2天，并需以“加班申请单”和考勤卡为依据，没有打考勤卡，一律不得计为加班。

6.附则：本规定由人资部制订并负责解释，报总经理核准后施