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文档简介
附件1-3,,,,,,
质量管理检查内容和评价标准,,,,,,
分类,检查内容,分值,评定标准,,,出处(制度名称及文号)
,,,满分,扣分,零分,
质量制度及策划,检查二级单位是否对项目进行质量管理交底,1,有交底,无交底,无交底,项目管理手册
,检查创优策划方案编制及审批情况,1,符合要求,未经二级单位审批扣0.5分,未编制,技术质量管理规程
,检查质量管理制度编制及审批情况,1,符合要求,制度编制不符合标准化要求扣0.5分;或未经二级单位审批扣0.5分,未编制,技术质量管理规程
施工资料管理,检查技术资料储存条件是否符合要求,1,符合要求,档案室不满足要求,最多扣1分,无储存条件或可能造成资料损毁,技术质量管理规程
,审查资料编制是否符合标准化要求,3,符合要求,根据标准化执行情况及资料填写真实性,最多扣3分,资料外包,或严重不符合标准化要求,技术质量管理规程
,审查资料编制是否与工程同步、收集、整理是否及时,4,符合要求,根据资料及时性,最多扣3分,扣分达到限值,技术质量管理规程
试验管理,核查试验室建立是否满足标准化要求及工程需要,1,符合要求,针对标准化落实情况,最多扣1分,扣分达到限值,试验管理办法
,试验台账是否完整、清楚、准确、及时,1,符合要求,试验台账标准化及填报及时性、完整性,最多扣2分,扣分达到限值,试验管理办法
,核查是否存在试验弄虚作假情况,5,符合要求,——,发现弄虚作假情况,试验管理办法
,检查是否有未检先用材料,5,符合要求,未检先用材料每种扣2分,扣分达到限值,试验管理办法
,检查试验代表数量是否满足规范要求,4,符合要求,代表数量不满足规范要求每种材料扣2分,扣分达到限值,试验管理办法
,检查试验项目是否齐全,4,符合要求,试验项目不全的,每种材料扣2分。,扣分达到限值,试验管理办法
计量管理,检查是否建立计量器具台账,重要计量器具是否按要求检定,1,符合要求,计量器具未检定或未登记,每项仪器扣0.5分;无计量器具台账,扣1分,扣分达到限值,计量管理办法
工程质量过程管理,实体样板实施情况,1,符合要求,实体样板不符合标准化要求,最多扣1分,扣分达到限值,标准化系列标准
,实物样板实施情况,1,符合要求,实物样板无针对性、不时性,最多扣1分,扣分达到限值,标准化系列标准
,现场质量通病控制情况,20,未见,同一质量通病在3个不同部位出现,扣0.5分。,扣分达到限值,技术质量管理规程
,核查现场是否存在《北京建工集团建设工程质量红线标准》所示行为,40,符合要求,存在触犯红线行为,每项直接扣5分,扣分达到限值,北京建工集团建设工程质量红线标准
专业分包质量管理,是否对专业分包单位进行质量管理交底,1,符合要求,——,未交底,技术质量管理规程
,对专业分包单位管理是否满足要求,5,符合要求,无质量检查记录或质量例会
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