反恐认证全套文件表格优质资料

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反恐认证全套文件表格优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）编号C-TPAT识别盘问报告非授权人员指引版本A/0发布日期1.0目的维护本公司的安全，抵抗不明人员及非授权人员进入，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。2.0范围适用本公司各部门对不明人员及非授权人员的识别和盘问及报告。3.0定义无。4.0职责4.1各部门负责识别盘问及报告。5.0内容5.1保安人员负责识别本厂人员的出入，本厂的员工必须佩戴厂证出入厂区，无佩戴厂证者将受到盘查;访客经过登记后,视其需要佩戴“贵宾证”及“施工证”等。5.2保安进行巡查时,发现无佩戴任何有效证件,形迹可疑的人员时,必须对其进行盘问,且需上报保安主管,情形严重时需上报派出所。5.3货仓除本部门人员及车间物料员外,严禁其它无关人员进入,其它职能检查作成审核核准编号C-TPAT识别盘问报告非授权人员指引版本A/0页次发布日期人员(厂部设定有监督检查职能部门人员如品质员、审核员、监督员等及厂部委派的相关人员)因工作需要进入货仓时,由货仓人员陪同.5.4货仓主管或货仓人员一旦发现非本部门及非授权人员进入货仓,有权对其进行盘问,并驱出货仓重地,情形严重时报告保安主管.5.5装卸区域除货仓人员及安全监督人员外,非授权人员严禁进入.5.6装卸区在装卸货物时,一旦发现非本部门人员及非授权人员进入,必须对其进行盘问,并将其驱之出去,情形严重时报告保安主管.5.7各部门有权盘问非本部门人员(厂部设定有监督检查职能部门人员如品质员、审核员、监督员等及厂部委派的相关人员除外)或非授权人员的进入,情形严重时报告保安主管.6.0相关文件无7.0相关表单无编号SDK-C-TPAT/3-002C-TPAT货物差异处理指引版本A/0页次1/2发布日期1.0目的便于实时对货仓物料、成品异常进行清查，报告材料的短缺和超额并进行处理，加强对公司物料、成品的有效控制，防止非法事件发生。2.0范围本程序主要用于货仓物料及成品管理及其它相关人员。3.0定义无。4.0职责4.1货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报厂部审批。5.0内容5.15.2货仓人员以“采购订单”、“送货单”为依据点收来料，并对来料进行核对，好来料记录，分区摆放。作成审核核准编号SDK-C-TPAT/3-002C-TPAT货物差异处理指引版本A/0页次2/2发布日期5.3货仓人员如果发现物料(主要针对来货大件数量)短缺、超额或其它异常情形，应立即报告货仓主管，货仓主管会同采购部通知供应商处理，并查明原因。5.4生产车间物料员领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时记录于物料收发卡片上。5.5短缺、超额或其它异常情形，应立即知会货仓，并协助货仓查清异常原因，严重时向厂部报告5.6成品管理人员如发现成品中混有短缺、超额或其它异常情形时，应立即知会货仓主管，货仓主管汇同生产主管对异常情形进行调查，严重时向厂部报告5.7货柜车司机在运输途中，如发生异常情形,及时知会本公司货仓主管，货仓主管接报后，应即刻组织人员对异常情况进行调查处理，并及时通知海关或相关执法机关。6.0相关文件无7.0相关表单无编号C-TPAT安全事件调查及报告指引版本A/0页次1/2发布日期1.0目的使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。2.0范围适用本公司所有的涉及安全的活动。3.0定义无。4.0职责4.1由保安部负责策划和安排执行。5.0内容5.1保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，实时向保安主管报告，能及时排除的要及时处理。5.2不能及时处理的安全事项，保安部主管知会厂长，协同厂长一起对安全事件进行调查、处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。5.3本厂各部门、各区域发现涉及安全的事件，均实时与保安部EHS办取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由保安部主管批准执行。作成审核核准编号C-TPAT安全事件调查及报告指引版本A/0页次2/2发布日期5.4本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。5.55.6如举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度警觉、重视，保安部主管安排调查，谨慎处理。5.7凡举报属实且有价值，对提供线索的员工给一定的奖励，且为举报者保密，保障举报者的人身安全。5.8在安全维护活动中，如有的安全事件较为严重，甚至有触犯法律的行为，应通知相关公安机关或法律部门，并积极配合其调查处理。5.9凡本公司所有的安全事件的调查，处理均须保安部记录存档。6.0相关文件无7.0相关表单无编号SDK-C-TPAT/3-004C-TPAT特殊岗位人员安全调查指引版本A/0页次1/3发布日期61.0目的防止本公司特殊岗位人员利用工作职务的特殊性及职务便利，进行恐怖活动或偷运违禁品的情况出现，而作出入职前安全调查。2.0范围本公司特殊岗位（包括保安、货仓、司机、收发邮件等）人员。3.0定义无。4.0职责4.1人事部负责特殊岗位员工背景调查和登记。5.0内容5.1应聘本公司特殊岗位人员之申请人必须提供下列文件、证件作为安全调查凭证：个人身份证相片（近照）有效的保安员上岗证正本（保安职位需提供）学历证过去工作记录作成审核核准X编号SDK-C-TPAT/3-004C-TPAT特殊岗位人员安全调查指引版本A/0页次2/3发布日期X5.2人事部收到申请人的上述文件资料后，指派特定人事部文员对其进行背景调查。5.3背景调查包括以下几种方式：以查询；以电邮查询；问询申请人的同乡或介绍人等方法，以获得所需资料。5.4调查主要围绕申请人的：是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑；是否曾被剥夺公民权利；是否是通辑在案，尚未结案者；曾贪污受贿，私挪公款受到处罚者；曾有严重渎职行为者；曾有因品格不良被开除者等。5.5负责背景调查的人事部文员必须将调查所得资料保密，不得泄露资料来源，也不可以将调查结果告知申请人。5.6人事部不可查询申请人背景之外或与安全调查以外的问题。5.7当人事部对申请人的背景未能获得足够的数据时，可再邀约申请人再次面试。再次面试时不得采取审问的发问方式，要充分尊重申请人，不可与申请人争辩。调查结束后，须向申请人致谢。X编号SDK-C-TPAT/3-004C-TPAT特殊岗位人员安全调查指引版本A/0页次3/3发布日期X5.8人事部主管如最后仍无法决定申请人背景时，应将所有调查所得资料信息转交C-TPAT管理代表作最后的决定。5.9所有特殊岗位人员安全调查资料由人事部保存一年（从该特殊岗位人员离职日起计算）。5.10将调查结果记录于“C-TPAT重要工作岗位人员登记表”。6.0相关文件无7.0相关表单7.1C-TPAT重要工作岗位人员登记表X编号SDK-C-TPAT/2-001C-TPAT货物安全控制程序版本A/0页次2/5发布日期X1.0目的本程序的目的是确保公司在进行产品的生产、储存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（美国海关-商贸伙伴反恐条例）安全指导,以便在美国以外的运输海关结关不会太迟,或由于窃贼或恐怖分子利用上述环节将违禁物品运送到美国。2.0范围3.0定义无。4.0职责4.1货仓负责来料安全检查和发料、储存、标示、出货等方面的安全控制并保存记录。4.2车间主管负责落实本区域的安全防范措施。4.3保安部负责安全检查。5.0编制依据5.1《C-TPAT美国海关-商贸伙伴反恐条例》。6.0内容6.1生产区域安全控制X编号SDK-C-TPAT/2-001C-TPAT货物安全控制程序版本A/0页次3/5发布日期X生产部门所领发的物料必须要有领料单，任何无单据的物料不得在工厂使用，对不明来料及无单据物料的进入必须查清原因，严重时需向厂部报告。6.1.2生产车间不允许非生产部门人员非公进入（厂部设定有监督检查职能部门人员如品质员、审核员、监督员等及厂部委派的相关人员除外），外来考察、检查、验货等人员的进入都需要有主管级别或以上人员的陪同方可进入。包装生产线由车间主管指定的人员从事成品包装区域的工作，并在生产日志上有所记录,所有生产出的成品应及时送往成品仓（区域），如发现成品箱打开应立即通告生产车间负责人，安排QC及时检查，检查合格方可摆入成品区，所有成品区均属严格控制的区域。6.1.4所有利器的使用必须有专人负责收发登记，发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向主管汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号等记录于“______月份利器收发表”。6.2仓贮及运输的安全控制（来料、储存环境、出货）。6.2.1所有进入货仓的外来物料必须要有相应的货单收据，仓库管理人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并由IQC对品质进行检验，所有外来物料必须在第一时间内进入待验区域。经IQC检验合格的物料被移至合格区域存放，需要贴上适当的标示，显示其物料的名称、数量（重量）、入库时间等,物料的进出跟踪显示于物料收发卡片上.货仓管理员必须对本区域的物料进行定期检查，如发现物料丢失或短缺，需向厂部报告。X编号SDK-C-TPAT/2-001C-TPAT货物安全控制程序版本A/0页次4/5发布日期X6.2.4货仓内所有物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，并要保持窗口及玻璃完好，不能让外界进入任何对象。6.2.56.2.6货物装卸过程需有货仓管理人员监督，防止未经许可的人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有异常事情或未经许可的人员进入装卸区域时，货仓管理员应即时加以阻止(必要时向保安部求助并查核原因)，并将此情况记录在“装卸区域异常情况记录表”内予以保存。厂内迁移货物装好后本厂车辆由货仓人员将车门上锁，外来车辆离厂前在货仓管理员的监督下关闭车厢门,如车内有货物需持货仓签出的“出厂证”或有效单证检查后放行。成品外运的货柜车检查：装柜前，落货部必须核查司机证件、拖运单和货柜编号等，并对货柜结构完整性进行检查，包括门锁、货柜的前面、左右侧面、货柜地面、顶内外面，门内外面等，将检查结果记录于“货柜外运记录表”中，确保无误和正常后，在货仓管理员的全程监督下装货。6.3综合安全控制。6.3.1发电房有发电系统，保持足够的照明。6.3.2所有车辆进出均由保安部进行检查登记。X编号SDK-C-TPAT/2-001C-TPAT货物安全控制程序版本A/0页次5/5发布日期X7.0相关文件7.1《C-TPAT门岗控制程序》8.0相关表单8.1装卸区域异常情况记录表8.2货柜外运记录表8.3_____月份利器收发表8.4出厂证X编号SDK-C-TPAT/2-003C-TPAT内部检查控制程序版本A/0页次2/4发布日期X1.0目的为了保证公司反恐体系运行活动符合C-TPAT（美国海关-商贸伙伴反恐条例）的要求、体系文件，为C-TPAT反恐管理体系运行及持续改进提供依据，特制定本制度。2.0范围本公司内部C-TPAT管理体系运行情况的检查。3.0定义无。4.0职责4.1ISO办公室负责：内部突击检查的组织工作。不符合项纠正与预防措施的发布及其跟踪验证。4.2各部门：配合内部定期的反恐突击检查。负责落实相关的纠正预防措施。5.0参考资料5.1《C-TPAT美国海关-商贸伙伴反恐条例》。6.0内容6.1内部反恐突击检查频率及时机X编号SDK-C-TPAT/2-003C-TPAT内部检查控制程序版本A/0页次3/4发布日期X公司每年对反恐管理体系进行一次内部突击检查。6.1.2内部突击检查的具体日期将不提前通知各部门，仅告知一个大概日期，如：某月中旬或下旬。当客户有特别要求时，可临时增加内部反恐突击检查。6.2组建内部突击检查小组检查前由反恐管理者代表指定检查组长，并组建检查小组，小组成员必须熟悉C-TPAT（美国海关-商贸伙伴反恐条例）的要求、体系文件。6.3检查内容（包括硬件设施和软件部门）货柜安全。门岗控制。人员安全。程序安全。6.3.5安全培训和警觉意识。实体安全电脑安全。6.4检查依据6.4.1C-TPAT（美国海关-商贸伙伴反恐条例）的要求。反恐管理体系文件。6.5实施检查各部门反恐体系文件及相关记录检查。现场硬件检查。将检查结果记录于“C-TPAT安全内审检查表”。X编号SDK-C-TPAT/2-003C-TPAT内部检查控制程序版本A/0页次4/4发布日期X如发现不符合项则开出“C-TPAT不符合纠正预防措施表”。6.6不符合的纠正、跟踪及验证受审核部门接到不符合报告后，应对其产生原因进行分析，在一周内写出原因分析报告和纠正措施计划，交ISO办公室。对受审核部门上交的纠正措施计划进行审查，不符合要求的返回审核部门重新制定，符合要求后交反恐管理者代表审核。6.6.3ISO办公室负责对纠正措施的实施情况进行跟踪。6.6.4ISO办公室将纠正措施实施效果向反恐管理者代表汇报。7.0相关文件无8.0相关表单8.1C-TPAT安全内审检查表8.2C-TPAT不符合纠正预防措施表C-TPAT安全内审检查表审核日期：№受审核部门：审核组长：审核员：审核依据：C-TPAT反恐體系文件管理者代表：项次检查项目结果事实说明合格缺陷C-TPAT不符合纠正预防措施表版次：编号：受审部门审核范围审核日期此不符合事项需于年月日前提出矫正预防措施。不符合事项陈述：不符合程序：依据标准：不合格类型：MAJOR（）MINOR（）审核员：部门负责人：日期：日期：原因分析：部门负责人：审核员认可：日期：日期：纠正预防措施及预计完成日期：部门负责人：审核员认可：纠正措施的验证：审核员：日期：审核组长：日期：日期：C-TPAT重要工作崗位人員登記表序

號部門姓名身份證號碼工號性

別地址工作崗位背景

調查人登記

日期相片備注注:重要工作崗位包括貨倉、保安、司機、收發郵件人員。C-TPAT物质安全检查记录表日期：_____________序号项目检查结果检查员备注1围墙结构2栅栏（下水道）3窗户4门5灯光（设施）6上锁情况（下班后）7车辆停放情况8物品堆放情况9其它C-TPAT重要工作岗位人员登记表序号部门姓名工号性别藉贯工作岗位背景调查人登记日期备注注：重要工作岗位包括货仓、保安、司机、收發郵件人員。IATF16949：2021质量手册(B版)编制审核批准受控状态：受控分发编号：001使用部门：2021年6月1日发布2021年6月1日实施文件修订履历版本修订内容修订页次制/修日期TS16949-2021A.0版全面升级为IATF16949-2021B.0B.0版542021-6-1制定审核批准目录章节标题识别的过程页码封面0目录 1-7前言 8颁布令 9质量方针 10企业概况 111. 管理原则 112. 范围与应用 123. 引用标准、术语和定义 12-134.组织环境4.组织环境4.1了解组织及环境4.2了解相关方的需求和期望1414了解相关方的需求和期望-补充144.3确定质量管理体系范围14确定质量管理体系范围-补充14顾客特殊要求144.4质量管理体系及其过程14-16组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系16产品和过程一致性17产品安全17外包过程17必要时175.领导作用185.1领导作用和承诺M1领导作用18总则18企业责任18过程效率18过程所有者18以顾客为关注焦点185.2方针18质量方针的制定18质量方针的沟通18M1领导作用5.3组织的角色、职责、和权限18组织的角色、职责和权限-补充18产品要求符合性和纠正措施186.策划18-196.1应对风险和机遇的措施18-19确定需处理的风险和机会18-19策划和处理方案18-19风险分析18-19应急计划18-19M2策划6.2质量目标及其实现的策划18-19质量目标18-19策划和实施18-19质量目标及其实现的策划的-补充18-196.3变更的策划18-197.支持197.1资源19总则19人员19基础设施S1基础设施管理19-20工厂、设施和设备计划19-20过程和运行的环境20过程运行环境-补充20监视和测量资源20-22总则20-22S2监视和测量资源管测量系统分析20-22理测量溯源20-22校准/验证记录20-22实验室要求S2监视和测量资源管20-22内部实验室20-22理外部实验室20-22组织的知识20-227.2能力22-23培训22-23在职培训S3人力资源管理22-237.3意识22-23意识-补充22-23员工激励授权22-237.4沟通237.5形成文件的信息23总则23质量管理体系文件23质量手册S4文件记录管理23创建与更新24形成文件的信息控制24记录的保存24工程规范248.运行258.1运行策划和控制258.2产品和服务的要求25顾客沟通25C1市场营销顾客沟通-补充25顾客沟通-培训25产品和服务要求的确定C2报价及项目确定25-26产品和服务要求的确定-补充25-26产品和服务要求的评审C3订单管理26-27产品和服务要求的更改26-278.3产品和服务的设计和开发C4过程设计和开发27-28总则27-28设计开发的策划27-28多方论证方法27-28设计开发策划-培训27-28产品设计技能27-28设计开发的输入27-28制造过程设计输入C4过程设计和开发27-28特殊特性27-28设计开发的控制27-28监测27-28设计开发确认27-28样件计划27-28产品批准过程27-28设计和开发的输出27-28制造过程的设计输出27-28设计开发的更改27-288.4外部提供过程、产品和服务的控制28-29总则28-29总则-补充28-29供应商选择过程28-29顾客提定的供货来源28-29控制类型和程序28-29控制类型和程序-补充S5采购控制28-29法律法规要求28-29供应商质量管理体系要求28-29产品嵌入式软件28-29供应商监测28-29二方审核28-29供应商开发28-29供应商质量管理体系开发28-29供应商绩效开发28-29外部供方信息S5采购控制28-29外部供方信息-补充28-298.5生产和服务的提供30-31生产和服务提供的控制30-31控制计划30-31C5产品制造标准作业-操作作业指导书和可视化标准30-31作业准备验证停机后验证作业准备验证停机后验证全面生产维护S6设备管理30-3131生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理S7工装管理31-32生产计划32标识和可追溯性C5产品制造32顾客或外部供方的财产32防护S8产品防护32-33交付后活动33C6产品交付服务信息反馈34-35C7顾客反馈处理与顾客的服务协议34--35更改控制35更改控制-补充35应急过程控制358.6产品和服务的放行35-36产品和服务放行-补充35-36全尺寸和功能试验35-36外观项目35-36S9产品和服务的放行外部提供产品和服务的符合性验证和接收35-36法律法规的符合性35-36接收准则35-368.7不合格输出的控制36-37总则36-37顾客特许36-37不合格控制-顾客规定的过程S10不合格品控制36-37可疑产品的控制36-37返工产品的控制36-37顾客通知36-37不合格品的处置36-37组织应保留形成文件的信息36-379.绩效评价379.1监视、测量分析和评价37总则37制造过程的监视和测量37统计工具的识别37基础统计概念知识37顾客满意S11顾客满意度测量37-38顾客满意-补充37-38分析和评价M3分析和评价38-39优先级38-399.2内部审核39内部审核方案39质量管理体系审核39M4内部审核制造过程审核39产品审核39内部审核员资格399.3管理评审40总则40质量管理体系绩效40M5管理评审评审的输入40管理评审输入-补充40评审的输出40评审输出-补充M5管理评审4010改进41M6改进10.1总则4110.2不合格和纠正措施41处理41证据信息41问题的解决41防错41保修管理41顾客投诉及现场失效测试分析41预防措施4110.3持续改进41组织的持续改进4111.0附件11.1顾客特殊要求4211.2组织架构图4311.3质量负责人任命书4411.4职能分配表4511.5标准条款及相关联的47程序文件11.6过程绩效表4811.7过程关系图4911.8质量体系保证图50前言本质量手册依据IATF1694：2021编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。本质量手册引用ISO9001:2021所规定的概念和术语的定义。本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。本手册由公司总经理批准发布。本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由品质体系归口管理。颁布令XX(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF1694：2021质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO900：2021的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照IATF1694：2021的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF1694：2021和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。本《质量手册》从2021年6月1日起正式实施。总经理：2021年6月1日质量方针总经理确定本公司的质量管理方针并确保质量管理方针与本公司的宗旨相适应，鼓励本公司在质量、交付、服务、成本和技术等方面的持续改进，为制定和评审质量目标提供框架。公司通过每年的管理评审以定期评价质量管理方针的持续适宜不定期地通过培训、宣传等方式以确保其被公司所有员工理解。客户至上，质量第一；持续改善，求实创新！质量目标公司管理层根据本企业实际情况制定相应的质量管理目标，通过对比与量化以保证质量管理目标与质量管理方针一致性及可测量性；将质量目标按“决策层、管理层、执行层”三个层次及“文件资料、人力资源、设备设施、财务管理、市场策划、材料供应、试产和打板、生产制造、销售服务、体系管理”等职能在年度经营计划中予以分解，并向全体员工传达。本公司总体质量目:客户满意:90.三年内每年提高1分为了达成公司总体质量目标,各部门、及各过程将目标、绩效进行分解建立年度各部/过程质量目>,并定期考评和管理评审时进行评审。总经理：年月日企业概况企业介绍：XXX是一家大型企业,于1998年成立,现达生金属制品厂已发展成为经营、开发、管理模式健全的电镀加工厂,主要承接:塑胶AB、ABS+P水电镀加工。厂址：广东省xxx主要业务范围：xxx：xxx邮箱：xxx珍珠铬、仿金等;设备及产能：/外部装饰件、家电配件、卫浴、数码产品、/机等.1条、半自动电镀线1条。生产环境：100--1000万件（视工件大小而定）。整洁。20000多平方米,厂房面积12000多平方米,合理的车间布局，紧凑而显宽敞1.管理原则公司以八项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则：以顾客为关注重点；领导作用；全员参与；过程方法；持续改进；基于事实的决策方法；关系管理。并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！2.引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。ISO9000-2021质量管理体系基础的术语ISO9001-2021质量管理体系要求IATF1694：2021质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO900：2021的特别要求3.术语和定义本手册的术语和定义采用ISO9000-2021《质量管理体系基础和术语》及IATF16942021《质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO900：2021的特别要求》中的术语和定义。1控制计划对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述具有设计职2责的组织组织有权限建立新的、或更改现有的产品规范（注：本职责包括按顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证）3防错生产和制造过程，以防止制造不合格产品4实验室进行包括但不限于高温、低温、色差、尺寸及可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施5实验室范围包括以下内容的受控文件：实验室有资格进行的规定试、价和准；用来进行上述活动的设备清单；进行上述活动的方法和标准的清单6制造制造或装配以下事项的过程：注塑成型、冲压、清洗、热处理、组装或其它最终服务7预见性维护基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动8预防性维护为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出9超额运费由于产生额外交付导致的额外的成本或费用（注：因方法、数量、非计划或延迟交付而导致）10外部场所支持现场且没有生产过程发生的场所（如：公司总部和物流中心）11现场增值制造过程发生的场所12特殊特性可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：1OEM汽车行业整车厂2FMEA潜在失效模式及后果分析3MSA测量系统分析4SPC统计过程控制5APQP产品质量先期策划6PPAP生产件批准程序7CP控制计划8S/C安全/法规特殊特性符号9DOE实验设计10QFD质量功能展开11PPK初始过程能力指数12CPK过程能力指数13CMK设备能力指数14SOP作业指导书（工艺卡）15SIP检验指导书（检验卡）167S整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节药4.组织环境4.1理解组织及其环境：公司由总经理对影响公司实现质量管理体系预期能力的内外部因素进行确定并分析，并每年在管理评审会议上进行评审。4.2理解相关方的需求和期望公司对客户、公司员工、社区、政府机构、社会团体等的需求和期望进行监视，对客户由销售部进行，对公司员工、社区、政府机构、社会团体由总经理与行政部进行监视，每年的的管理评审会议上会对相关方的需求和期望进行评审并做相关的改进。4.3确定质量管理体系的范围手册依据质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件组织实施IATF16949:2021的特别要求，并结合本公司的实际编制而成，包括：a)本公司质量管理体系范围的定义；b)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品质量保证系统；c)以及通过质量管理体系的有效运作，持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意的体系框架表述；认证范围；本手册适用于达生金属制品厂的汽车塑胶件内外饰电镀的生产和服务。本公司质量体系满足IATF1694：2021标准条款，因公司产品为客户设计并按图制作，所以公司对标准条款中与产品的设计开发的输入与输出进行删减。本手册应用于本公司汽车产品与非汽车产品及从事生产制造和服务的所有人员场所和过程。4.4质量管理体系及其过程公司按ISO9001:2021、IATF16949：2021标准的相关要求，采用过程方法建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求，以实现所有者、顾客、社会、员工及相关方满意。公司管理者代表具体负责组织质量管理体系的建立和实施。公司质量管理采用过程方法并做到：a)识别所需的过程及在公司中的运用（如：、、、D所描述）。b)确定过程顺序及相互作用（如图1描述了质量管理体系过程顺序及相互关系；章鱼图E描述了质量管理体系过程分类关系；矩阵图方法F描述了3类过程相互关系）。、按过程定义的质量管理体系;过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程。、顾客导向过程COP;通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。公司通过识别和管理以下CO，以实现顾客满意。C：市场营销C2：报价及项目确立C3：订单管理C4：过程设计与开发C：产品制造C6：产品交付C7：顾客反馈处理、支持过程SP提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持CO实现预计目标的过程。支持过程是支持CO功能的必要过程。公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。S：基础设施管理S2：监视和测量资源管理S3：人力资源管理S4：文件记录管理S5：采购控制S6：生产设备管理S7：工装管理S8：产品防护S9：产品和服务放行S10不合格品控制S11客户满意度测量、管理过程MP生产设备管理用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构产生公司决策和目标及其更改等过程。公司通过对以下M的管理，确保公司有效决策和持续改进。M：领导作用M2：策划M3：分析和评价M4：内部审核M：管理评审M6：改进新产品信息开发意向in信息处理与反馈outCI市场营销管理过程out顾客导向过程要求inin顾客信息C7顾客反馈处理M1领导作用M2策划M4内部审核M3分析和评价C2报价及项目确立out合理的报价M5管理评审M6改进顾客满意out支持过程in销售计划C6产品交付S1基础设施管理S2监视和测量资源管理C3订单管理in交付要求S3人力资源管理S4文件记录管理S5采购控制out顾客订单S6生产设备管理S7工装管理S8产品防护合格产品outC5产品制造S9产品和服务放行S10不合格品控制S7客户满意度测量C4过程设计开发inout过程要求in生产计划过程确认支持过程顾客导向过程C2C1C3报价市场订单及项营销管理目确立C4C7C5C6过程顾客产品产品设计反馈制造交付开发处理S1基础设施管理∨∨持过程限；8.4.S2监视和测量资源管理∨∨∨S3人力资源管理∨∨∨∨∨∨∨S4文件记录管理∨∨∨∨∨∨∨S5采购控制∨∨∨∨S6生产设备管理∨∨S7工装管理∨∨S8产品防护∨∨S9产品和服务放行∨∨∨S10不合格品控制∨∨∨∨S11顾客满意度测量∨管理过程M1领导作用M2策划M3分析和评价M4内审M5管理评审M6改进c)为了确保这些过程的有效运行和控制，公司定义了所需的准则和方法并规定责任与权d)确保过程所需的资源和信息的获得并对每个过程的风险与机遇进行了分析与确定；e)监测并分析这些过程。f)实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程。在后面的章节中，按过程——进行了详细的描述。产品和过程一致性公司通过相关过程管理及标准化保证产品和过程的一致性，外包和服务的一致性见产品安全公司从业务开始对产品安全进行确定并通过APQ进行管理并制定相关的FMA工程、检验、生产、采购、仓储等相关文件来控制产品安全性。外包过程公司的外包过程为挂具的的加工外发、测量仪器的校准、产品测试的外包。其控制程序和方法见8.4.公司制定了文件与记录的相关控制文件，并按此实施并提供过程支持性文件与相关证据。见7.5.5.领导作用M1领导作用(5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;5.1.2;5.2;5.2.1;5.2.2;5.3;5.3.1;5.3.2)输入信息：☆最高管理者的期望：☆公司发展战略；☆质量管理体系要求（包括变更要求）☆公司的经营状况和资源状况；☆顾客的期望和满意度：☆公司外部经营环境；☆竞争对手分析；☆标杆分析；☆公司经营战略和经营理念；☆绩效表现;☆法律法规和其他要求;输出信息：☆员工行为规范；☆顾客满意☆道德提升方针；☆过程绩效☆质量管理体系策划结果；☆质量方针☆组织架构及各部门职责权限☆质量负责人任命书☆质量体系所需资源过程描述：本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量管理体系的承诺，并以客户满意为关注焦点。过程所有者：●总经理或受权人员：负责为质量体系策划提供相关资源，制定质量方针、目标，确定公司组织架构及各部职责权限，制定企业责任，关注客户满意。过程相关职责：○各部门：负责配合总经理完成公司相关战略要求。过程资源：计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类；过程绩效指标：无相关文件：《管理职责程序》DS-QPM-016.策划M2策划(6.1；；；；；6.2；；；；6.3)输入信息：☆最高管理者的期望：☆公司发展战略；☆质量管理体系要求（包括变更要求）☆公司的经营状况和资源状况；☆顾客的期望和满意度：☆公司外部经营环境；☆竞争对手分析；☆标杆分析；☆公司经营战略和经营理念；☆绩效表现;☆法律法规和其他要求;输出信息：☆质量管理体系策划结果☆风险与机遇的分析与对策☆应急计划☆质量目标过程描述：本过程定义了在策划质量管理体系时确定应对的机遇与风险，及反应计划，制定质量目标，并在对质量管理体系发生变更时应经策划、系统化的实施。过程所有者：●总经理、体系：负责质量管量体系的策划与变更，并对策划或变更过程中的机遇与风险进行识别、分析与对策。制定相关反应计划及质量目标的制定、统计与分析，过程相关职责：○各部门：负责配合总经理、体系完成质量体系的策划与实施。过程资源：计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类；过程绩效指标：无相关文件：《风险管理程序》7.1资源总则：公司管理层为满足以下要求提供所需资源：《紧急应变计划》7.支持a)建立、实施、保持质量管理体系并持续续改进其有效性；b)通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度；公司管理层为质量管理体系运行、实施和控制的人员。输入信息：S1基础设施管理（；）☆公司经营计划；☆生产节拍/搬运/转移/人力疲劳等；☆☆☆质量管理体系要求；基础设施维护数据；法律法规要求；☆☆新设备设施要求；基础设施维护数据；输出信息：☆承包方管理；☆应急计划；☆基础设施更新计划；☆现有操作的有效性评价；☆基础设施维护保养计划；☆基础设施的报废/处置；过程描述：本过程定义了为达到产品符合要求，改进环境管理和绩效所需的工厂、设施、设备策划、提供维护和工作环境管理要求，包括：a)建筑物、工作场所及相关的设施；b)过程设备设施，包括：生产设备、工作环境保障设施、安全保护设施、硬件和软件等生产性装置设施；）由多方论证小组/项目小组来制定工厂、设施和设备计划。使工厂的布局最大限度的减少转移和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度的使场地空间得到置方利用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力，制定并实施对现有操作的有效性评价和监视的方法，并关注精益制造原则，尽量减少或消除无附加价值的过程和活动，主要包括以下几个方面：☆对工作自动化进行适当评价找出生产过程中反复性高的地方进行改进实现自动化作业；人机工程与人的因素评价，可从作业环境、操作姿势、搬运路线、危险物处理、设备操作等方面考虑，并利用工程分析、动作分析、时间研究、工作简化等方法进行研究：☆对操作者和生产线进行作业平衡评价；☆贮存和周转库存量评价；☆针对工序的步骤、所需要的时间、距离进行增值劳动分析，取消可有可无的和多余的步骤，并对工作进行简化、合并；过程所有者●总经理：负责对基础设施提供的决策。过程相关职责：○生产部：负责组织基础设施配置和划配制定。○工程部：参与基础设施配置方案策划并组织方案的实施。○生产部：参与基础设施的策划并负责基础设施使用。过程资源：财务、人力、维修工具、白纸、笔过程绩效指标：★基础设施维修计划达成率相关文件：《设备设施管理程序》过程运行环境公司管理层提供了过程所需要的环境，并包括以下因素：社会因素、物理因素、心理因素。运行环境的补充公司管理层通过对职业健康、环境安全等管理符合了产品与过程的要求。S2监视和测量资源管理（；；；；；；；）输入信息：☆计量法规；☆国家或行业标准；☆监视和测量装置清单；☆产品和过程要求输出信息：☆适宜的监视和测量装置；☆监视和测量装置检定/校准计划；☆监视和测量装置的维护计划、更新计划；☆测量系统分析（MS）计划和报告；☆实验室要求；☆监视和测量装置失效评价结果；☆监视和测量装置检定、校准记录；☆监视和测量装置分类表。过程描述：本过程定义了对监视和测量装置、专用检具检定/校准、运行检查、失效评价、测量系统分析（MS）、实验室要求、外委计量的管理要求。包括：☆对监视和测量装置的控制；对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定间间隔，或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，必须记录校准或检定的依据；b)进行调整或必要时再调整；c)能被识别，以确定其校准状态；d)防止可能使用测量结果失效的调整；e)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。此外，当发现设备不符合要求时，必须对以要求；强制。往测量结果的有效性进行评价和记录必须对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施，校准和验证结果的记录必须予以保持。当机算机软件用于规定要求的监视和测量时，必须在初次使用前确认其满足预期用途的能力，并在必要时予以重新确认；☆测量系统分析；☆校准/验证记录；用以证明产品符合规定的要求的所有量具、测量和试验设备，包括员工自备和顾客所有的设备，其校准/验证活动记录必须保存并包括：a)设备鉴定，包括设备校准所用的测量标准；b)由生技更改所发生的修订；c)在校准/验证时获得的任何偏离规范的读数；d)对规范以外情况的影响的评估；e)在校准/验证后，有关符合规范的说明；f)如果可疑材料或产品已被发运应及时通知顾客。☆内部实验室;确定实验室的设备所要求的检验、实验和校准服务的能力范围。实验室符合以下技术a)实验室程序的充分性；b)实验室人员的资格；c)产品试验；d)根据相关过程标准正确实施这些服务的能力；e)有关记录的要求；注：通过ISO/IEC27025资格认可可以用于证明供方内部实验室符合这一要求，但并不☆外部实验室;☆为本公司提供检验、试验或校准服务的外部/商业独立实验室必须有确定的范围，包括有能力进行的检验、试验或校准服务，其必须：a)有证据证明外部实验室可以被顾客接受；b)实验室必须通过ISO/IEC27025或等同的国家标准的认可。这些证据可以由顾客评定，如顾客批准的第二方评定证明实验室满足ISO/IEC27025或相应国家标准的意图。当给定的设备、校准服务无法在有资格的实验室进行时，可以由原始设备制造者实施，过程所有者：●品质部：负责监视和测量装置控制的归口管理，负责建立并实施计量管理体系。过程相关职责：○各职能部门：负责协助品质部完成对本部门的监视和测量装置的管理。过程资源：外部实验室标准件、检验场地、资质人员；过程绩效指标：★仪器校验计划达成率。相关文件：《监视和测量资源管理程序》DS-QPM-05《MS量测系统分析管制程序》DS-QPM-06组织知识公司管理者提供公司产品和过程所需的知识，可通过公司内部文件积累，以往产品经验，参加外部研讨会，交流会，外送相关人员去学习来满足产品和过程的需要。对特定的知识公司申请专利进行保护，公司制定相关文件对知识进行确定，并可通过公司内部网络进行交流。输入信息：S3人力资源管理（7.2；；；7.3；；）☆公司生产经营规划和发展战略；☆岗位配置状况识别；☆经营计划；☆绩效管理制度；☆岗位描述；☆社会保障政策；☆绩效考核情况；☆公司经营战略、企业文化；☆法律法规及相关要求；☆员工培训需求；☆质量管理体系要求；☆审核结果；☆公司短期、中长期经营计划；☆顾客抱怨；☆公司岗位技能标准及员工技能评定结果；☆培训效果反馈；输出信息：☆年度人力资源需求计划；☆员工调配；☆岗位差异分析；☆员工激励实施：☆员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除；☆年度培训计划；☆员工培训档案；☆培训效果评估报告；过程描述：本过程定义了岗位需求确定、岗位能力确定、员工聘用、员工培训、岗位评价、行为管理、员工激励与授权、薪金制度等的管理要求，员工能力需求确定、培训计划和实施、在职工培训建立和管理、课程开发、培训有效性评估以及员工培训档案管理要求过程所有者：●行政部：负责人力资源的管理；负责培训计划的制定和统筹并具体的实施过程相关职责：○相关部门：负责岗位/人员需求的提出、人员的日常管理；负责提出培训需求交由人力资源部统筹安排。过程资源：、、办公场所/用品、电脑招聘广告、培训场地、培训教材、讲师、电脑、投影仪过程绩效指标：★年度培训计划达成率；相关文件：《人力资源管理程序》DS-QPM-077.4沟通公司管理层对质量管理体系的信息沟通进行了确定，方式包括：会议、邮件、宣传、、当面沟通等。并对内外部沟通的对应部门进行了规定。具体如下：总经理：负责质量管理体系相关信息的管理品质部：负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递；品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集；采购部:负责关于采购信息与供方的沟通；7.5形成文件的信息总则本公司的质量管理体系文件包括（如下图所示）：a)经批准的形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)程序文件；d)本公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件；（如作业指导书）；e)标准所要求的记录适用的其他文件包括：图纸；标准，规范；作业指导书；作业规范等、公司质量管理体系文件结构一级文件二级文件三级文件其它文件描述公司战略、方针、组织机构和过程顺序及关系的文件描述公司过程的工作方法的所有程序，谁做？做什么？如何做？描述作业标准和作业方法的文件，如何做？为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件质量手册本公司编制并保持质量手册，质量手册内容主要包括：a)质量管理体系的范围b)满足IATF16949:2021的途径和职责c)引用质量管理体系程序d)质量管理体系过程的顺序及其相互关系的描述e)删减的细节与合理性输入信息：S4文件、记录管理（；；；；；）求等。☆标准的要求；☆外来文件—法规、标准、顾客要求等；☆法律法规要求；☆记录—各过程的数据、结果，需满足法律法规☆员工能力水平；规和顾客要求等；☆管理要求；☆工程规范—评审要求、影响PPA变更的控制要☆顾客要求；过程控制要求；☆管理体系的要求。☆技术文件—产品相关的图样、标准、数据等输出信息：☆手册、程序、作业指导书、记录的批准、分发和应用；☆外来文件评审和分发应用；☆技术文件分发应用；过程描述：本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、处置/作废、管理、归档和保存期、处置/作废、管理、工程规范及时评审要求。☆文件、记录管理过程范围包括：生产部、工程部、品质部、PM部、销售部、采购部、行政部、项目等质量管理体系文件管理性文件；过程所有者：●品质体系：负责文件和记录的归口管理；负责质量管理体系文件的编制和管理；负责质量记录的归口和管理；过程相关职责：○工程部：负责技术文件的编制和管理；○各部门：负责本部门三、四级文件的编写，使用文件、各项质量记录的填写和管理；过程资源：计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类；过程绩效指标：★旧版文件回收率相关文件：《文件与资料管理程序》DS-QPM-08《记录管理程序》8.运行8.1运行策划和控制公司管理层对产品和服务要求的所需过程进行策划见4.4，并按此进行了实施控制，外包的过程按8.4要求进行实施。并对更改进行控制。输入信息：C1:市场营销（8.2；；；）☆顾客新产品信息；☆经营计划/营销战略；☆产品新市场信息；☆相关法规、标准；☆竞争对手数据；☆以往的数据资料；输出信息：☆新产品、新市场信息分析报告；☆顾客要求；☆产品信息；过程描述：本过程定义了新产品、新市场开发的信息收集分析及业务洽谈要求，并反馈、评定纠正措施给新的产品/过程包括：目前正在生产/交付过程中的信息。过程所有者：●业务部：负责新产品、新市场信息的收集、分析及新产品新市场开发商。过程相关职责：○工程部、品质部：参与新产品新市场相关信息的评审。○项目小组：负责将相关的信息反馈给业务部。过程资源：车辆、电脑、邮件、网络、纸、笔；过程绩效指标：★公司销售额相关文件：《APQ产品质量先期策划控制程序》输入信息：C2报价/项目确定（；）☆初始材料清单；☆新设备/新检测设备/新工装信息；☆适用的共用工装信息；☆制造/管理/物料成本信息；☆以往报价/投标信息；☆顾客书面/口头的要求；输出信息：☆投标文件/报价单；☆顾客信息反馈；过程描述：本过程定义了新客户新产品/老客户新产品过程设计开发前投标/报价过程调查、内部沟通、价格估算、与顾客的信息沟通、新产品开发协议签订等活动的管理要求。过程所有者：●业务部：负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作。过程相关职责：○业务部：负责提供目前具备的资源和为新产品增加的新资源信息、技术能力信息和开发周期信息及流程计划负责对可行性评审报告进行评审。○工程部：负责提供成本和利润指标信息。○总经理：负责对可行性评审报告的审批。过程资源：新产品资料、电脑、纸张、笔、网络过程绩效指标：★客户报价及时率相关文件：《APQ产品质量先期策划控制程序》（；；；；；；）输入信息：☆质量管理体系要求；☆培训服务等；☆来电、函订单；☆顾客特殊要求；☆顾客指定的特殊特性；☆生产能力；☆财务状况；☆采购能力；☆顾客规定的要求，（包括交付及交付后的活动）；☆规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；☆任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术咨询、的处理（含修改），顾客意见的征询；输出信息：☆合同评审报告；☆产品销售计划；☆采用售后反馈、回访、广告宜传、问卷顾客满意调查等方式，与顾客进行充分的沟通；沟通涉及；a)有关产品的信息，如质量要求，交付后的要求等；b）顾客，合同、订单、服力承诺等的处理（含修改），顾客意见的征询；c)顾客反馈（包括顾客抱怨）、交付产品不合格的处理；☆必须具有用顾客规定语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的能力（例如：计算机辅助设计数据、电子数据交换等）；过程描述：本过程定义了对销售合同、订单的评审、签订传递、履行的要求。包括：☆与产品有关的法律法规要求的识别与评审（产品的全性、环保要求，认证要求等）。☆本公司在签订合同/订单之前，对产品的制造可行性进行评审，评审的内容包括；a)是否完全定义产品；b)技术性能规范是否符合书面要求；c是否能够按照规定的公差生产产品；d)能否用符合要求的CP值进行产品生产；e)生产能力是否足够；f)合理的质量成本；g)风险分析；过程所有者：●业务部：负责产品销售合同、签订，制定并传递产品销售计划，并监督合同的履行。●项目小组：负责产品销售合同的评审。过程相关职责：○业务部：负责产品价格的评审；○采购部：负责采购能力的评审；○生产部：负责产品生产能力的评审；○品质部:负责产品质量要求的评审；○○工程部：负责产品技术能力的评审；过程资源：网络、电脑、纸、ER；过程绩效指标：★订单评审完成率相关文件：《合同评审管理程序》C4过程设计开发（8.3；；；；；；；；；；；；；；；；；；；）输入信息：☆顾客要求;☆产品接收准则；☆过程开发目标（生产率、过程能力及成本）；☆现有过程资源信息；☆新设备、工装和检测设备计划；☆产品和过程特殊性清单；☆☆技术/材料规范（产品的功能及性能要求）；人机工程分析结果；☆☆精益制造原则;员工素质；☆管理者的支持；☆适用的法律、法规要求；☆生产率、生产能力（如标准工时）；☆产品成本目标；☆以往类似产品的开发经验；☆项目小组成立；☆项目任务书；☆项目流程计划；☆所需要的其他要求；☆制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程度相适应；输出信息：☆规范及图纸；☆制造过程流程图;☆场地布置图;☆PFMEA;☆控制计划；☆测量系统分析；☆样件；☆作业指导书；☆初始过程研究；☆批准接收准则（PPA）；☆提供适当信息给采购、生产及服务；☆有关质量、可靠性、可维护性，及可测量性的数据；☆适当时防错活动的结果；☆产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。过程描述：本过程定义了工艺分析、工艺设计、工艺评审和验证、工装设计等过程设计开发的管理要求。过程所有者：●工程部：负责主导过程设计与开发包括工艺分析和管理。过程相关职责：○工程部：负责过程设计与开发中工艺设计、工装设计样品制作等活动的实施；○品质部：负责样件检测和试生产时的过程监控；○业务部：负责样件的提交与顾客信息的反馈沟通；○人力资源部：负责给予项目小组适当的培训；过程资源：新产品涉及的材料、设备、资金、人员；过程绩效指标：★样品交付及时率；相关文件：《APQ产品质量先期策划管理程序》《PPA生产件批准管理程序》《FME潜在失效模式及后果分析管理程序》《工程变更管理程序》S5采购控制（8.4；；；；；；；；；）输入信息：☆供方信息；☆供方交付业绩☆采购信息；☆法律法规要求；☆生产计划；☆销售预测；☆新产品开发计划；☆原辅材料消耗定额；☆关键设备/工装/备件采购信息；☆顾客指定的供货源；输出信息：☆经批准的合格供方名单；☆满足生产需要的物资采购计划；☆生产件批准；☆符合法规、采购物资规范要求的合格物资；☆采购物资清单；过程描述：本过程定义了对采购过程的管理要求。包括：☆供方选择和评价；☆符合适用的法规要求；☆供方质量管理体系开发；☆采购信息：☆采购产品验证采用以下一种或多种方法保证采购产品质量过程；a)收集与供方有关的统计数据并加以评价；b)接收检验和/或试验，例如基于性能的抽样；c)结合已交付的可接受的产品质量记录，由第二方或第三方机构对供方现场进行评估或审核；d)对于无法检测的项目，由指定的实验室进行评价；e)要求供方提供材质证明文件或出厂检验报告；f)顾客同意的其它方法；☆供方监测，通过以下指标进行监视，促进供方对其制造过程业绩的监视；a)已交付产品的质量；b)顾客中断，包括市场退货；c)交付时间表现，包括发生的超额运费；d)有关质量或交付问题异常情况的顾客通知；过程所有者：●品质部：负责采购过程的归口管理，负责供方的选择、评价和重新评价，采购计划的编制和实施及供方的监视。●采购部：负责对应的物资（设备、工装、备件等）供方选择、评价和重新评价、业绩评价，采购申请。过程相关职责：○品质部：负责参与供方的选择评定及供方质量管理体系的评审，负责采购产品的验证，给予原材来采购以支持。○工程部：负责采购物资技术规范文件的编制，参与供方评定，工装模具采购申请编制提交给予原料采购以支持。○各部门:负责物料采购申请的提交。过程资源：、、检测工具、打印机、纸张、网络、仓库、交通运输工具过程绩效指标：★采购交期达成率（）相关文件：《采购管理程序》《供应商管理程序》（8.5；；；；；；；；；）输入信息：☆生产作业计划；☆产品特性信息；☆控制计划；☆作业指导书；☆☆人员/设备/工装/监视装置；顾客财产；☆质量信息反馈；输出信息：☆准时按量生产的合格产品；☆产品和过程记录；☆对产品进行防护；☆顾客财产的维护保养记录；☆对生产现场实施可视化管理，确保工作环境安全有序；☆用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性；过程描述：本过程定义了产品制造过程的控制要求，包括：☆过程和运行活动的作业标准和作业指导文件提供；☆过程和产品的监视文件提供；☆控制计划的制定和实施；☆设备、工装的预防性维护和预见性维护；☆对工装外包过程的管理；☆生产作业准备及验证；☆产品和过程特性的监视和测量；☆员工培训；☆因能源供应中断、物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急情况的应急计划制定和实施；☆对关键过程的控制；☆对生产过程中产品一致性进行管理；☆对制造过程进行监测，定期评价过程能力；☆过程不稳定或能力不够时，采取相应的反应计划；过程所有者：●生产部：负责产品制造过程的归口管理。负责设备工装、挂具维护，作业准备验证、生产计划实施、过程相关职责：产品标识和可追溯性、产品防护及生产现场环境管理。○工程部：负责控制计划、作业标准、作业指导书的编制和提供；○品质部：负责产品和过程特性进行监测和量管理，负责产品及其监视和测量状态管理。负责生产和服务提供过程的确认；过程资源：原材料、机器设备、人员工装、指导文件、检测工具。过程绩效指标：★生产计划达成率相关文件：《制程管制程序》《产品标识和可追溯性管理程序》《控制计划管理程序》输入信息：S6生产设备管理（；）☆公司经营计划；☆关键设备技术状态；☆生产计划；☆生产设备要求/项目计划；☆关键设备维护目标；☆设备维护历史数据资料。输出信息：☆适宜的设备；☆生产设备维护记录；☆设备更新改造计划；☆状态完好满足产品生产要求的生产设备。☆有计划的维护活动；过程描述：本过程定义了生产设备的管理要求，定义了从设备的识别、验收、建档、设备预防性和预见性维护、维修的要求包括：☆有计划的维护活动；☆设备、工装和量具的包装和防护；☆关键生产设备的零部件可获得性；☆文件化、评估和改进维护的目标；过程的所有者：●生产部：负责设备的归口管理，负责设备验收、维修、报废、预防性和预见性维护管理。过程相关职责○仓库部：负责生产设备消耗性配件和关键零部件的贮存、帐目、进出管理。过程资源：电脑、工具、备件、资金；过程绩效指标：★设备保养完成率相关文件：《设备、设施管理程序》输入信息：S7工装管理（；）☆新产品开发计划；☆工装更新计划；☆工装设计任务；☆生产准备计划；☆工装设计资料；输出信息：☆工装台账；☆合格的工装；☆工装档案；☆易损工装更换计划；过程描述：本过程定义了工装设计、工装制造和验收、工装委外制造、工装使用和维护、工装更新和报废的管理要求，定义了工装管理系统建立和实施的要求，包括：☆维护及修理的设施和人员；☆贮存与修复；☆易损工具的更换计划；☆工装设计的变更文件化，包括工程更改等级；☆工装标识，明确其状态，如生产、修理或报废；☆任何工作外包时的跟踪监视。过程所有者：●工程部：负责工装管理、工装的设计变更的文件化、负责工装管理系统建立和实施，负责工装外委过程的申请。过程相关职责：○生产部：负责使用过程工装的维护、记录、与技术部的沟通。○品质部：负责工装的验收、维修效果的验证。○采购部：负责工装委外加工。过程资源：电脑、工具、备件、资金；过程绩效指标：★挂具保养计划达成率相关文件：《挂具管理程序》输入信息：S8产品防护（；；）☆法律法规要求；☆顾客提供的物料清单；☆物料需求计划；☆库存信息；☆生产作业计划；☆供方信息；☆生产原辅材料清单；☆产品贮存及包装要求。输出信息：☆库存物资、产品台账；☆领料单；☆库存物资、产品标识卡；☆产品工艺流程图；☆库存物资、产品检查记录；过程描述：本过程定义进货物料、生产过程物料、生产过程产品、最终产品在生产、安装和服务全过程中的搬运、流转、贮存、防护、贮存条件、标识和可追溯性的管理要求。按策划的适当时间间隔检查库存品状况，以便及时发现变质情况。使用库存管理系统，以优化库存周转期，如“先进先出（FIF）”，并对过期产品按对待不合格品的类似方法进行控制。过程所有者：●仓库：负责本过程的归口管理，负责进货物资、过程物资、过程产品及最终产品的物流管理。过程相关职责：○生产部:负责制造过程物资的防护工作。○品质部:负责对产品防护工作的监督检查。过程资源：通讯工具、服务工具、交通工具、交收单据、记录；过程绩效指标：★仓库库存准确率；相关文件：《包装、贮存、搬运及交付管理程序》DS-QPM-20输入信息：（无）☆顾客订单；☆销售计划；☆生产作业计划；☆承运供方信息；输出信息：☆承运供方发运安排；☆顾客满意度调查表；☆产品交付确认（顾客签字的货清单）；☆对制造过程的反馈。☆产品交付业绩统计表（含超额运费）；过程描述：本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（FIF）、交付业绩统计/分析/改进/等管理要求。过程所有者：●PM部：负责交付计划的制定和实施，负责对交付产品运输安排及对承运供方的管理;负责对产品交付业绩的统计分析过程相关职责：○仓库部：负责交付物资包装、搬运、核对、信息传达工作；○品质部：负责交付产品在出货前的检查；过程资源：、、交通工具、电脑过程绩效指标：★客户交期达成率；相关文件：《包装、贮存、搬运及交付管理程序》DS-QPM-20输入信息：☆交付产品的质量信息；☆顾客拜访、市场调研；（；；）☆顾客投诉、咨询和反馈；输出信息：☆产品和过程改进信息；☆顾客信息回复；☆顾客满意；过程描述：本过程定义了顾客反馈信息获取、整理、传递、处理的管理要求。过程所有者：●销售部：负责建立顾客信息获取渠道及顾客投诉的接收流程；负责及时组织顾客反馈信息的处理，负责及时传递至相关部门；过程相关职责：○品质部：负责顾客反馈信息的处理措施的制定及措施的验证；○工程部：参与顾客反馈信息处理措施的制定；○生产部：负责信息处理措施的实施；过程资源：；；电脑；纸张、笔过程绩效指标：★每月客户投诉件数；相关文件：《客户服务管理程序》输入信息：S9产品和服务的放行（8.6；；；；；；）☆国家和行业标准；☆接收准则；☆☆相关法律法规要求；顾客要求；☆☆产品监视和测量指导书；检验试验规范；☆控制计划；☆产品规范；输出信息：☆检验试验记录；☆不合格报告；☆检验试验报告；过程描述：本过程定义了对产品的监视和测量的实施、接收放行、记录控制的管理要求，包括：☆进货检验；☆生产过程中的检验和试验；☆最终产品检验和试验；☆全尺寸检验和功能试验；☆保持符合接收准则的证据，记录；☆指明有资格经授权的放行的人员。当生产的零件被顾客指定为“外观项目”时，则必须提供：a)适当的资源，包括评价用的照明；有适当的颜色标准样件；维护管控制外观标准样件及评价设备；对从事外观评价的人员的资格进行验证。过程所有者：●品质部：负责产品监视和测量的归口管理。过程相关职责：○品质部：负责检验的人员的资格训练安排统筹；○生产部：负责在生产过程配合品质部的检验顺利进行；过程资源：控制计划、校准标准；检验、试验和测量设备；。过程绩效指标：★进料检验合格率★出货检验合格率相关文件：《进料检验控制程序》《制程检验控制程序》《出货检验控制程序》S10不合格品控制（8.7；；；；；；；；）输入信息：☆内、外部不合格信息；☆同类产品改进信息。☆☆顾客抱怨信息；供方质量信息；☆解决问题的方法，如8；输出信息：☆不合格品评审记录；☆纠正和预防找措施记录；☆相关程序更改要求；过程描述：本过程定义了不合格、纠正和预防的管理要求，包括：经授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；将状态未经标识或可疑品作为不合格处理；制定返工的指导书包括重新检验的要求；☆不合格品被发运应通知顾客；☆无论何时当产品或制造过程与当前的批准不同时；☆在进一步实施前必须获得顾客的让步或偏离许可；☆必须保存有效期限或授权数量方面的记录。当授权期满时，还必须确保符合原有的或替代的规范和要求；☆被授权的材料装运时，必须在各包装箱上作适当的标识；此要求同样适用于采购来的产品，在供；提交给顾客之前，必须就供方的任何要求，与顾客达成一致确定解决问题的和识别并消除根本原因，当顾客规定时采用规定的方式（如8、5）；☆在纠正措施的过程中采用防错法；☆将纠正措施和实施的控制应用于其他类似的过程和产品；☆尽可能缩短分析从顾客制造厂、技术部门及其经销商退回；☆尽可能缩短分析从顾客制造厂、技术部门及其经销商退回的记录而且在要求时可以提☆不合格的纠正、预防措施控制；过程所有者：●品质部：负责不合格管理系统、纠正措施和预防系统建立，负责组织不合格品的识别、记录。过程相关职责：○生产部：负责措施的实施，参与不合格评审；○工程部：负责为不合格提供技术支持；○其他各部门：负责配合措施的实施。过程资源：标签、区域、周转工具、电脑、纸、笔；过程绩效指标：★纠正预防措施关闭率相关文件：《不合格品管理程序》《纠正预防措施控制程序》9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价总则公司采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量，这些方法必须证实过程实现所策划的结果的能力，当未能达到所策划的结果时，必须采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。对过程进行监视和测量的要求是证实过程实现所策划的结果的能力，主要是对影响过程能力的诸因素（4M1，即人、机、料、法、环）进行监视和测量。过程的测量和监视的方法：a)过程参数的测量；b)运用SP对过程符合性进行验证；c)每天进行检查；e)现场巡视；f)对PP、CP、PP等进行评价；g)定期过程审核等；9.1.1.1制造过程的监视和测量公司对所有新的制造过程进行进程研究，以验证过程能力并为过程控制提供补充输入；过程研究的结果必须形成文件，并附有生产方法、测量和试验以及维护指导书等适当的规范；这些文件必须包括过程能力、可靠性、可维护性和可获得性的目标及其接收准则；必须保持顾客生产件批准程序规定的过程能力或性能。必须确保有效实施控制计划和过程流程图，包括符合如下规定：a)测量技术；b)抽样计划；c)接收准则；d)当不满足接收准则时的反应计划；必须记录重要的过程活动（可在控制图上记录），如更换工具或修理机器等。当控制计划中的特性不稳定或能力不足时，必须启动反应计划，适当时，反应计划必须包括遏制产品和100检验，为确保过程变得稳定和有能力，必须完成明确进度和责任要求的纠正措施计划。要求时，此计划应与顾客共同评审和批准；当过程发生更改时，由工程部负责保存过程更改及其生效日期的记录。相关文件：输入信息：《SP统计过程控制程序》DS-QPM-27S11顾客满意度测量（；9.1.2.1.）☆顾客信息；☆竞争对手