非煤矿山安全生产各类专项检查表实用文档

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附件1(一)非煤矿山安全生产专项检查安全基础管理情况检查表非煤矿山安全生产各类专项检查表实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）附件1企业名称：检查时间：年月日检查人员:被检查单位负责人:序号检查内容检查情况1各类证照是否齐全有效.2是否按批准的设计方案进行生产、建设；31.是否依法依规履行复产复工验收程序；2。是否贯彻落实“五落实五到位”要求。4各项安全生产责任制、规章制度、操作规程是否健全；安全生产责任制、规章制度、操作规程是否切合实际。51。应急救援预案是否完善；2。应急救援预案是否定期演练；3。应急救援预案是否在属地安全监管部门备案。6是否依法建立安全管理机构，是否足额配备专职安全管理人员和技术人员。71.主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否按规定考核合格;2.从业人员培训是否符合规定。81。是否落实《青海省安全生产事故隐患排查治理实施办法》；2.是否建立隐患排查治理制度；3。隐患排查治理台账是否完善。9外包工程管理是否规范,承包单位安全生产许可证等资质文件是否符合要求。10安全生产风险公告是否落实到位。111.是否建立并落实基础班组岗前安全警示教育；2。是否建立岗位安全风险提示卡制度;3.是否建立岗位安全操作描述确认制度.12是否建立领导带班下井制度、领导24小时值班制度和事故信息报告制度并有效落实，是否在采场或井口公示“十条规定”.13是否建立应急救援组织或者签订救护协议；生产经营规模较小的矿山是否指定兼职应急救援人员。14是否存在超期建设、以探（建）代采等非法违法行为。附件2（二)淘汰落后工艺与设备安全生产专项检查表附件2企业名称：检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人：序号检查内容检查情况（1)金属非金属地下矿山禁止使用设备和工艺1非定型竖井罐笼2Φ1。2米以下（不含Φ1。2米）用于升降人员的提升绞车3KJ型矿井提升机4JKA型矿井提升机5XKT型矿井提升机6JTK型矿用提升绞车不可用于主提升7带式制动矿用提升绞车8单电机驱动、司机室周边敞开式的3吨及以下直流架线矿用电机车9油断路器10非阻燃电缆（含强、弱电）11非阻燃风筒12非阻燃输送带13非矿用局部通风机14主要井巷木支护15火雷管、导火索16ZH15隔绝式化学氧自救器17一氧化碳过滤式自救器18空场法采矿(无底柱采矿法）采场内人工装运作业19横撑支柱采矿法20集中铲装作业时人工装卸矿岩21未安装捕尘装置的干式凿岩作业22主要无轨运输巷道采用人力或畜力运输矿岩23专门用于运输人员、炸药、油料的无轨胶轮车使用的干式制动器24TKD型提升机电控装置及使用继电器结构原理的提升机电控装置（2)金属非金属露天矿山禁止使用设备和工艺1扩壶爆破2掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采3使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎4无稳压装置的中深孔凿岩设备5集中铲装作业时人工装卸矿岩6未安装捕尘装置的干式凿岩作业7露天采场采用人力或畜力运输矿岩附件3（三）金属非金属地下矿山安全生产专项检查表附件3企业名称：检查时间：年月日检查人员:被检查单位负责人：序号检查内容检查情况（1）金属非金属地下矿山通用检查项目1是否按规定设置安全出口并保持畅通。2是否建立并形成完善的机械通风系统；机械通风系统是否能实现反风并进行每年至少1次反风实验；主要通风系统运行维护记录是否完整；独头采掘工作面局部通风管理是否安全可靠。3单班井下作业人数在30人及以上的矿山，是否建立人员定位系统和监测监控系统。4是否配备的自救器和便携式气体检测报警仪;自救器和便携式气体检测报警仪是否符合规定；是否按规定进行风质、风量及有毒有害气体检测.5是否及时填绘与实际相符的矿山采掘工程图、井上井下对照图、通风系统图、井下避灾线路图等图纸.6井下防治水患、防中毒窒息、防矿井坍塌、防火灾等安全措施是否落实到位。7是否使用国家明令淘汰和未经检测检验合格的设备、材料。8井下使用动力线、照明线、带式输送机、风筒等设备设施是否具备阻燃特性.9乘载人员的提升罐笼（平衡用钢丝绳和摩擦式提升机的提升用钢丝绳除外)和斜井人车的钢丝绳，是否每半年检验一次；提升系统是否每年检测一次;检测报告是否报送当地安全监管部门。10提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置，并保持完好；11是否制定并严格落实井下动火作业工作票制度；井下动火作业安全监护是否落实到位；是否执行井下禁止吸烟的规定。12矿山安全监测监控系统是否完善，监测监控设施是否正常运行。13

是否落实爆破器材库和爆破作业安全管理。14是否在未设计批准区域组织生产、建设。15废弃的井巷、硐室、采场和盲巷是否按要求采取封闭或封堵措施,未经批准严禁人员进入。16排土场排洪、排水及拦挡设施、排土作业是否符合设计和规程规定.(2）金属非金属地下矿山采空区专项检查项目1矿区范围内采空区各类资料是否齐全，是否清楚以下基本情况:地质(工程地质、水文地质）情况；分布位置(平面拐点座标、空区顶底板高程）;空顶面积、空区体积、矿柱尺寸；形成时间、空区积水；及顶板冒落、地表塌陷等地压活动。2是否绘制采空区现状图、井上井下对照图、采掘工程平面图等图纸。3对大面积采空区是否编制治理方案和应急预案。落实治理措施情况;落实治理资金情况；是否确定完成时限并按时完成治理。4是否存在开采保安矿柱等违规行为。5工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度超过300米的矿山是否建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度。6采空区地表塌陷范围内是否设置了生产、生活设施。7是否在塌陷影响范围外设置了围栏和警示牌。备注：企业根据采空区治理现状编制采空区治理情况汇报材料，并上报省安全监管局。附件4(四)金属非金属露天矿山安全生产专项检查表附件4企业名称：检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人：序号检查内容检查情况1是否按设计遵循自上而下分台阶（层）开采；是否采用掏底崩落、掏挖开采、不分层的一面墙开采。2是否按要求采用中深孔爆破；台阶高度是否不超过20m。3是否实行机械铲装；是否采用机械二次破碎作业;是否按规范设置挡车器并确保完好有效。4边坡、排土场等安全管理措施是否落实到位;阶段高度、平台宽度、边坡角及防排水系统等是否满足设计要求。5采用平硐运输时是否参照地下矿山安全生产标准对平硐进行管理。6是否及时填绘与实际相符的矿山总布置图、采剥工程现状图等图纸.7存在断层、山体垮塌等地质灾害的矿区是否采取相应安全技术措施。8边坡高度200米以上的露天矿山高陡边坡是否建立在线监测;边坡高度200米以上是否做到每3年对边坡进行1次稳定性专项分析。9爆破警戒范围内是否存在未搬迁的民房和重要设施。附件5（五)尾矿库安全生产专项检查表附件5企业名称：检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人:序号检查内容检查情况1是否按设计放矿、筑坝;坝体坡比、坝高、安全超高、干滩长度、浸润线埋深是否符合设计要求.2排洪构筑物是否出现堵塞、坍塌；排渗设施运行是否正常。3坝体是否存在管涌、裂缝、变形、位移、坍塌、沼泽化、浸润线逸出等现象。4四等及以上尾矿库是否已建立在线监测系统；在线监测系统是否正常运行；系统操作人员是否熟悉操作流程；是否做到每3年进行1次安全现状评价。5否对位移、渗流、干滩、库水位、降水量等进行人工监测，并记录归档。6汛期是否严格落实24小时值班值守和24小时专人巡查，并记录归档.7企业与地方是否建立应急联动机制；应急装备和物资及应急演练是否到位。8是否按设计及时闭库,是否落实闭库和回采安全管理措施。附件6（六）石油天然气开采安全生产专项检查表附件6企业名称：检查时间:年月日检查人员：被检查单位负责人：序号检查内容检查情况1是否严格执行钻井地质设计和工程设计；是否做到严禁在含硫地层和高产高压地层使用气相欠平衡钻井技术；是否做到同一区块的开发井在穿越已采气层时应慎用气相欠平衡钻井技术。2是否按设计配备井控装置；是否落实防井喷失控和防硫化氢中毒措施；是否落实放喷点火装置现场下达点火负责人的责任.3站场周边安全宣传告知是否到位；应急管理及演练等相关工作是否到位。4是否做到严格外包工程安全管理；严禁不具备相应装备及技术的私营企业从事高含硫气井相关技术服务.5从事石油天然气技术服务的企业是否取得非煤矿山安全生产许可证。附件7（七）地质勘探企业安全生产专项检查表附件7企业名称:检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人：序号检查内容检查情况1从事地质勘探作业的单位是否具备相应地质勘查资质并履行属地备案制度；2涉及坑探施工的地质勘探项目:是否编制坑探施工技术方案及安全专篇其安全专篇是否报经安全监管部门审查同意.3是否存在“边探边采”、“以采代探”行为.4坑探工程的坑道通风管理系统是否完善;是否按规定进行风质、风量及有毒有害气体检测。5野外施工及地面工业场所安全防范措施是否落实到位。附件8（八）采掘施工企业安全生产专项检查表附件8企业名称：检查时间:年月日检查人员：被检查单位负责人：序号检查内容检查情况1是否依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，并在资质许可范围内承包工程。2是否取得安全生产许可证。3是否落实属地备案手续.4项目部负责人、安全管理人员、特种作业人员、是否按规定考核合格.5是否按规定配备与工程施工作业相适应的专职工程技术人员，并落实项目部具备初中以上文化程度的从业人员比例不低于50％的要求.6是否存在非法转包或以转让、出租、出借资质证书等方式允许他人以本单位的名义承揽工程的行为。附件9非煤矿山安全生产专项检查情况汇总表填报单位：（盖章)填报人:

填报时间：年月

日序号企业名称存在的主要问题和隐患整改措施整改时限整改资金检查单位责任人执法措施矿山名称开采矿种业主姓名联系验收时间验收人序号检查项目检查内容检查情况存在问题1合法证照《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《矿长安全资格证》、《民用爆炸物品使用许可证》、《营业执照》、各类特种作业人员的资格证书(放炮员、装运车辆司机、电工等）2安全生产管理制度矿长安全生产责任制安全检查制度安全教育及培训制度事故管理制度设备安全管理制度劳保用品发放制度3操作规程爆破作业规程及爆破说明书装运作业规程主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程4各种记录各级文件要求和安全会议精神是否按时学习和传达日常安全检查记录(采场、边坡等）安全教育培训制度及培训记录安全事故（隐患）处理记录凹陷露天开采排水记录炸药、雷管领、退记录劳保用品发放记录是否建立职业健康管理机构和配备专职管理人员，职工是否按时参加体检和完善职工职业健康档案。5机构及专（兼）职人员是否有专门安全管理机构(安监科、安全科等）；专（兼）职的安全人员不少于1人6应急救援预案是否制定事故应急救援预案7安全投入雇主责任险凭据;有安措费用计划和投入使用凭证8劳动防护用品安全帽、保险绳、口罩、耳罩或耳塞、劳保服等是否有合格证.员工是否按照要求穿戴劳动防护用品有无防尘措施,有无防尘水管；是否采取湿式打眼；手持式钻孔作业是否戴防尘罩；装运点是否采用喷雾洒水9采场岩层稳定性是否良好(顺山开采、层理发育、裂隙发育、掏底开采等,则稳定性差）；采场安全环境是否有畅通的排水沟（重点是页岩矿山）；安全警示标志(采场进出口、电器设备开关处、爆破警戒等)；采场有无危及安全的悬石、松石、浮石；是否有防洪、排水系统设备（重点是凹陷露天开采）;是否越界开采（查是否超出采矿许可证圈定的拐点）。10采场安全基本参数及状况采场的布置和开采方式是否与原设计有重变化。是否按照安全评价要求保证开采现场安全生产条件.开采顺序是否由上向下分层开采或台阶开采；分层开采：平台高度不大于10m(石灰岩)或8m（页岩);平台宽度不小于20m;台阶开采：台阶高度不大于6m（石灰岩,机械装运）或3m（页岩人工装运）；台阶宽度不小于2m;采场坡面角不大于80°（石灰岩）或50°(页岩)；表土需要剥离的，其宽度是否大于4m.凹陷露天开采是否形成两个便于人员走到地面的安全出口;上下分层或上下台阶不能同时作业；爆破安全距离是否超过200m（浅孔)或300m（中、深孔）。11排土场两侧或周围是否有排水沟;雨季是否存在大量积水的可能；外围是否有防止泥石流的堤坎或堤坝。12矿山设备设备电缆是否有破损现象，横过道路是否采取防护措施;

挖掘机、装载机、破碎机、潜孔钻、凿岩机、电钻、水泵、空压机、风机及提升机等是否有产品合格证.矿山现场应该配置专门的配电箱或配电柜.设备外露转动及传动部分是否有保护罩或遮栏及警示标志；电气设备是否有过载、短路及接地三大保护。13器材炸药及雷管的存放是否有专门的库房和专人管理；放炮器是否有专人管理；矿山构建筑物及大型采、掘、运设备是否有必要的灭火器材。14其它街道安委会各类会议是否按时参加、传达，是否有记录验收结论企业负责人签字:时间：榆林市预拌(商品)混凝土生产企业检查表企业名称法人名称联系考核项目内容及要求考核标准否决项检查得分备注第一部分基本条件（12分）营业执照、企业资质有效。（8分）营业执照齐全；资质地址与现场相符合,不得设立分支机构，未取得建筑业企业资质和计量认证资质的直接判定不合格。否决企业管理机构健全，管理制度完善。（2分）不符合不得分。年度无质量安全责任事故。（2分）不符合不得分。第二部分质保体系建设及运行(12分)建立质量管理体系，及时准确统计产量、产值。(2分)未建立的不得分，体系不齐全、统计不及时扣1分。企业技术、质量、安全等职能科室设置齐全、合理。（1分)未设置不得分.企业试验室技术负责人、授权签字人应具备中级以上技术职称,并有任职文件.（2分)未达标不得分。否决试验及相关技术工作人员持证上岗。（3分)无持证人员不得分,未达到标准酌情扣分。无持证人员予以否决岗位责任制和操作规程应齐全。(1分）不符合不得分.严格执行标准、规范.(1分)不符合不得分。相关人员能正确执行质量保证体系的要求，有岗位培训计划及培训记录。（1分）不符合不得分.档案资料完整，且有专人负责。（1分）不符合不得分。考核项目内容及要求考核标准否决项检查得分备注第三部分生产、试验设备管理（16分）生产设备（5分)拥有与生产能力相适应的先进生产设备,搅拌系统运行正常.（1分）不符合不得分。搅拌系统的计量装置应定期检定，并有详细记录。（1分)不符合不得分.搅拌系统的计量系统应定期自检，并有详细记录（1分)不符合不得分。设备维护保养有台帐、有计划、有记录.（1分）不符合不得分.预拌混凝土生产企业有计算机管理系统。(1分）不符合不得分。试验设备(5分)有生产必须的试验、检验仪器设备。（2分）试验、检验仪器齐全有效。否决检测设备定期检定有检定证书；自检设备检验规程完整。(1分）不符合不得分。有温、湿度要求的养护室（箱），其温湿度控制设备运行正常,有温、湿度记录。(1分)不符合不得分。仪器设备标识正确，有台帐、有记录.（1分)不符合不得分。输送设备（6分）运输车辆有与生产能力相适应的混凝土运输设备。（1分)不符合不得分。泵送设备泵送设备配置符合相应资质等级标准要求。（1分)不符合不得分。运输车辆应有年检记录。(1分)不符合不得分。车辆维护保养有台帐、计划、记录.（1分)不符合不得分。运输车辆通讯畅通。(1分）不符合不得分.运输车辆干净卫生、出料口挂帆布防漏袋，无漏料（浆)、残渣。（1分)不符合不得分。考核项目内容及要求考核标准否决项检查得分备注第四部分试验、生产质量控制(20分）配合比设计、计算、试配确定应符合普通混凝土配合比设计规程的标准规定，有常用混凝土配合比资料。(2分）缺1项次扣1分；无计算过程或相关资料扣1分,扣完为止。否决配合比调整通知单及时下达，并与生产任务单相吻合。(2分）下达不及时扣1分，与生产任务单不吻合每项次扣1分，扣完为止.按规定计量，计量误差符合预拌混凝土标准规定。(3分）计量设施不齐全不得分；不按规定计量扣1分；计量误差超规范规定扣1分，扣完为止.出厂混凝土拌和物离析、泌水、坍落度有效控制，有抽查记录。(3分)未有效控制扣1分；无记录扣2分。出厂检验混凝土强度的试件留置组数符合规定且标识清楚，未代替施工企业制作及养护试件.(3分）每少留置1组扣1分；标识不清的，1组扣1分，扣完为止；代替施工企业制作及养护试扣3分。对有抗渗、抗冻要求的混凝土，除了留置强度试件外,还要留置相应的抗渗、抗冻融试件,试件留置组数符合规定且标识清楚.(2分)每少留置1组扣1分；标识不清的，l组扣1分，扣完为止。所有试验、检验资料齐全,手续完备，出厂质量合格证书内容齐全。（2分)缺1份扣1分，每份手续不完备扣1分；出厂合格证每缺1份扣1分，扣完为止。混凝土运输调度单齐全,内容完整。(1分)不符合不得分。混凝土生产情况统计报表、混凝土强度统计资料及评定结果月报表齐全、完整，出场合格率达100％,实际使用良好。（2分）无统计表扣0。5分,评定不正确扣0.5分；不完整扣0.5分，实际使用效果不好扣0。5分。第五部分原材料质量控制(20分)原材料抽检符合要求。（5分）抽检不合格不得分。否决原材料存放场地应硬化,排水坡向合理。(2分）不硬化不得分,坡向不合理扣1分。原材料不得混存，标识规范.(2分)混存扣1分,标识不规范扣1分。原材料进场检验台