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质量控制点一览表质量控制点一览表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）E.5质量控制点等级“A”，“B”，“C”，“AR”，“BR”,“CR”的定义如下：“A”—应由业主见证确认后，才能进行下一道工序。“AR”—应备有施工纪录文件并由业主专业工程师确认后，才能进行下一道工序。“B”—应由承包者质检人员见证确认后，才能进行下一道工序。“BR”—应备有施工记录文件并由承包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。“C”—应由分包者之间人员见证确认后，才能进行下一道工序。“CR”—应备有施工记录文件并由分包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。E.5.1安装工程E．静设备包括：塔、容器、反应器、再生器、热交换器。序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、设备/材质检查基础检查基础表面处理垫铁放置方位检查地脚螺栓清洁度地脚螺栓孔灌浆找正二次灌浆地脚螺栓紧固内件安装托盘除沫器等内部清洁度触媒/填料装填紧固入孔螺栓检查梯子、平台泄露试验（如需要）最终外观检查A（BR/CR）ARCCRBRBBRARBRBARAAARBCARAE.动设备序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、设备/材质检查基础检查基础表面处理垫铁放置底座找正地脚螺栓清洁度地脚螺栓孔灌浆二次灌浆地脚螺栓紧固联轴节对中配管前配管后内部清洁度（如需要）辅助件安装最终外观检查盘车油洗、吹扫驱动装置转向检查联轴节最终对中试车A（BR/CR）ARCBRARBBRBRBBRBRACABARBRARARE.工业炉（包括工业炉、加热器、蒸汽锅炉）序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、设备/材质检查基础检查主结构找正（垂直度、标高）主墙方度（跨距、对角线）螺栓/结构焊接/墙板管、盘管、输气管对中顶部弹簧吊架调校焊接工艺规程/焊接工艺评定焊工考试受压部分焊接检查着色、磁探射线外观焊后热处理（如需要）水压试验/渗漏试验/气溶性试验燃烧器辅助件焊接表面准备/筑炉清理焊放筑炉锚钉膨胀节筑炉筑炉外观检查内部清洁度烟囱找正（中心线、垂直度）最终外观检查化学清洗烘炉触媒装填A（BR/CR）ARBRBRCBBARA/BRBRBRCBRARCBBBAABRAARARARE.拼装罐（现场组对设备）序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、焊接工艺规程/焊接工艺评定焊工考试材质检查基础检查焊缝外观检查无损检测着色、磁探射线真空试验（底板）方位（管口、入孔）垂直度检查标高检查椭圆度检查尺寸检查焊后热处理（如需要）水压试验渗漏试验产品试板试验（如需要）附件安装衬里和涂层检查（内部）内部清洁度紧固入孔螺栓检查平台和梯子最终外观检查ARA/BRA(BR/CR)ARCBRBRA/BRBRBRBRBRBRBRARARARCAABCAE.冷却器序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、设备/材质检查基础水平/标高放置地脚螺栓主钢结构水平/垂直度紧固螺栓驱动装置对中扇套和翼轮的间隙辅助件安装检查平台和梯子驱动机转向检查最终外观检查试车A（BR/CR）ACCBARBRCCBRAARE.输送带、装卸船机、桥式刮料机、包装机、打包称重机、皮带秤序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、设备/材质检查基础/结构的水平和中心紧固地脚螺栓设备找正（中心线/水平/垂直度）驱动和尾端拉紧装置检查（输送带）驱动机对中驱动机转向检查最终外观检查试车秤的调校程序试验/连锁试验A（BR/CR）ARBARBARBRAARA/BRA/BRE.翅片式空气冷却器、风扇、风机序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、设备/材质检查基础检查垫铁放置结构找正（垂直度、标高）管束安装风扇环安装风扇环间隙检查风扇角度驱动装置对中V型皮带松紧度检查紧固螺栓检查平台附件安装最终外观检查驱动机转向检查（方向、电流、温度检查）试车（振动、温度、噪声的检查）A（BR/CR）ARCRBRBRCBRBRARBRBCCABRARE.行车、提升机械序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、设备/材质检查轨道找正（垂直度、水平度）轨道中心线和弯曲度驱动装置对中最终外观检查程序试验/连锁试验试车A（BR/CR）BRBRBRAA/BRARE.管道工程序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、焊接工艺规程/焊接工艺评定焊工考试材质说明书和鉴定证坡口准备检查焊条预热焊接条件焊缝外观检查无损检测（射线）无损检测（着色、磁探）焊后热处理管支撑和弹簧吊架的设定试压前检查压力试验吹除化学清洗气密性试验弹簧吊架/弹簧支撑的调整隐蔽/防腐包层检查最终外观检查ARA/BRCCRCRCRCCRBRBRBRCBRARARARARBA/BRAE.电气工程序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、设备/材质检查接地电阻测试绝缘电阻测试绝缘强度测试受电电机空载测试照明试验电气程序试验继电器设定电气设备的功能试验（发电机、整流器等）阴极保护试验火警系统试验/传呼系统试验最终外观检查A（BR/CR）CRCRA/BRAA/BRAA/BRBRA/BRA/BRAAAAE.仪表工程序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、设备/材质检查电缆绝缘和导通试验压力/泄露（空气管）压力仪表导压管的压力试验回路试验（包括控制阀动作）程序试验（包括停车系统）分析器性能试验报警设定调校安全阀释放压力和泄露试验最终外观检查A（BR/CR）BRBRBRA/BRA/BRA/BRA/BRA/BRA/BRAE.保温工程包括：热保温、冷保温、人身防护、噪声防护。序号控制点等级检查结果1、2、3、4、设备/材质检查表面清洁度厚度外观检查A（BR/CR）CA/BRAE.油漆工程序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、材质检查表面准备外层油漆的层数重新涂漆时间干膜厚度外观检查A（BR/CR）BBRCRA／BRＡE．5.2建筑工程E．建设勘测序号控制点等级检查结果1、2、3、基准点参考线/参考点放线AR-ARBE．混凝土搅拌序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、细/粗骨料试验水泥试验配合比试验混凝土浇灌记录强度试验塌落度测试CRCRBRCRBRBRE．钢筋混凝土及砖建筑物序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、基坑检查圆石/砾石/碎石底混凝土平整度外形尺寸预埋件（位置）。预制件加强筋混凝土浇灌测量（位置、尺寸、水平和垂直度）基础/结构预埋件和缝隙附件（扶手/楼梯/支撑）建筑物的装饰砖石砌筑抹灰屋顶/侧墙接合面木工活内/外部装饰外观检查回填回填材料密实度接地/照明综合外观ARCRCRCRCRARA/BRCRCRBRCRCRCRCRCRCRACRBRA/BRAE.钢建筑物序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、基坑检查圆石/砾石/碎石底混凝土平整度外形尺寸预埋件预制件加强筋混凝土浇灌测量（位置、尺寸、水平和垂直度）基础预埋件回填（回填材料/密实度）灌浆钢结构预制件安装（包括行车轨道安装）焊工资格中心/水平/垂直度紧固地脚螺栓力矩试验/力矩板手校正外观检查油漆(钢结构)表面准备刷漆次数重刷时间干膜厚度色泽外观检查建筑物装饰（质量、位置、尺寸、水平、垂直度等）砖石砌筑抹灰屋顶/侧墙接合面木作活内/外部装饰外观检查接地/照明综合外观ARCRCRCRCRARA/BRCRCRBRCRBRCRCBRACRCRCRCRCRACRCRCRCRCRCRAA/BRAE.钢结构序号控制点等级检查结果1、2、基础（标高、位置）钢结构预制件安装焊工资格中心/水平/垂直度紧固地脚螺栓力矩测试外观检查ARBRCRCBRAE．防火灰浆/混凝土序号控制点等级检查结果1、2、3、4、板条/加强筋外形尺寸灰浆/混凝土综合外观BRCRBRAE.设备基础序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、基坑检查圆石/砾石/碎石底混凝土平整度外形尺寸预埋件和地脚螺栓加强筋混凝土浇灌测量（位置、尺寸、水平和垂直度）基础预埋件和地脚螺栓回填（回填材料/密实度）灌浆综合外观ARCRCRBRBRA/BRA/BRCRCRCRBRAE.钢结构基础序号控制点等级检查结果同设备基础E．坑/池序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、基坑检查（坑底最终水平）圆石/砾石/碎石底（位置/尺寸/标高/厚度）混凝土平整度（中心/标高）预埋件加强筋（位置/尺寸/范围/弯钩/接点）混凝土测量（位置、尺寸、水平和垂直度）坑/池预埋件附件（扶手/梯子）防酸、防水层渗漏试验回填（回填材料/密实度）综合外观ARCRCRCRA/BRA/BRCRCRCRARARCRAE.钢筋混凝土堤序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、基坑检查圆石/砾石/碎石底混凝土平整度外形尺寸预埋件加强筋混凝土测量（位置、尺寸、水平和垂直度）钢筋混凝土堤预埋件附件（扶手/梯子）回填（回填材料/密实度）综合外观ARCRCRCRCRA/BRA/BRCRCRCRCRAE.混凝土道路/路面序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、路基密实度表面情况底层做法材料试验密实度承载板负荷试验（仅重载区）表面情况加强筋接点混凝土路面混凝土中心/水平/位置厚度路边/路肩/梁综合外观CRACRCRCRABRCRA/BRCRCRCRAE．沥青道路/路面序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、路基密实度表面情况基层材料试验密实度表面情况沥青混凝土路面材料工厂试验沥青混凝土浇筑温度密度测试表面情况表面厚度路边/路肩/梁（位置/尺寸/标高）综合外观CRACRCRACRCRCRACRCRAE．/排水系统适用于封闭式排水系统序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、基坑安装（位置、标高）严密度试验回填（回填材料/密实度）冲洗综合外观CRCRARCRARAE．电缆沟序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、基坑检查圆石/砾石/碎石底混凝土平整度外形尺寸加强筋混凝土浇灌测量（位置、尺寸、水平和垂直度）清洁度回填（回填材料/密实度）电缆/管的敷设填砂砂试验充填（密实度）安放混凝土盖综合外观CRCRCRBRA/BRA/BRCRCCRA/BRCRBRCRAE.地下管道、管沟序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、基坑清洁度管的敷设填砂（如需要）砂测试充填（密实度）复盖厚度回填（回填材料/密实度）坡度综合外观A/BRCRARBRBRCRACRAE.就地基础序号控制点等级检查结果同设备基础E．预制混凝土桩序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、预制检查材料试验外观、形状、尺寸标记桩检查桩负荷试验（如需要）桩基试验（如需要）大桩焊接点/焊接工艺桩头处理测量（坐标、标高）综合外观CRCRCRA/BRARARA/BRBRBRBRAE.混凝土灌注桩序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、7、桩位置钻孔坐标深度底部清洁度加强筋浇筑混凝土）测量（坐标、标高）桩负荷测试（如需要）综合外观CRCRCRCRA/BRA/BRCRARAE.栅栏和门序号控制点等级检查结果1、2、3、基础安装位置/水平度/垂直度功能检查油漆外观检查综合外观CRCRABRAAE.围堤（防护堤）序号控制点等级检查结果1、2、3、4、5、6、材料检查密实度尺寸/标高/位置表面情况沉降综合外观A/BRCRCRCRCRA压力容器制造过程停止点（H点）共1页第1页序号停止点停止时间确认内容和执行条例执行人确认人见证件1审图编制受压元件工艺流转检验卡之前（1）图纸的合法性，有无设计资格许可印章。（2）选用标准的有效性。（3）容器划类的正确性。（4）探伤比例、合格级别的正确性。（5）结构、选材是否符合有关法规、标准的要求。（6）本公司制造的可行性。工艺员设计工艺质控责任设计工艺质控责任人质保工程师《审图确认记录》2材料验收原材料（包括焊材）进入合格区（一级库之前）（含外协外购件）（1）审查材料原始质量证明书（原件）。（2）审查材料验收记录。（3）审核材料复验报告。（4）外协外购件质量证明书、合格证均合格后签字放行。材料检验员材料质控责任人材料质控责任人质保工程师材料入库通知单验收合格通知单3焊接工艺评定编制焊接工艺卡之前（1）产品新做的焊接工艺评定必须按JB4708评定合格，监检人员对评定过程进行监督；WPS、PQR经总工程师（技术负责人）批准和监检签字确认后才能用于编制焊接工艺卡。焊接工艺员焊接质控责任人总工程师(技术负责人)驻厂监检(1)WPS(2)PQR(3)焊接工艺卡(4)焊接记录焊接工艺卡下发之后（2）所有焊卡应有焊接工艺评定为依据，并符合JB4708的要求。4划线开孔开孔之前按产品图纸的开孔方位图逐个核对其划线位置（产品总装过程中）。过程检验员检验质控责任人受压元件工艺流转检验卡5耐压试验水、气压试验之前（1）审查检验资料，无漏检、错检，且所有检验项目均合格。（2）应装配的零部件（含铭牌）均已装配妥当。（3）对产品焊接试板进行审查，并有合格报告（必要时）。（4）图纸规定的无损检测均已结束，并有合格报告。（5）应返修的部位均有返修报告，并有复检报告。过程检验员探伤员检验质控责任人无损检测质控责任人（1）汇总资料（2）签字齐全（3）NDE报告水、气压试验过程中（1）检查试压设备的完好情况；（2）监督按试压程序进行试压；（3）确认试压结果。过程检验员压力试验质控责任人（驻厂监检、第三方或用户现场监督）压力试验报告注：以上5个停止点（H），用户或第三方检验有权要求待现场确认后方可流转下道工序制作的权利一、设计工艺质量控制系统（一个停止点、三个环节、七个控制点）共6页第1页序号环节名称工作程序和控制点规定和要求工作依据工作见证责任人1外供图样审查▲1、审图2、变动部分要与原设计单位联系，取得设计更改批准文件。3、补充完善设计图样4、校审1、按规定对外供设计文件进行设计审查，然后交工艺、焊接审查，再由工艺设计质控责任人将审查意见通知原设计单位，并取得设计更改批准文件，同时负责设计图样监检确认。2、主要受压元件的材料代用应取得原设计单位出具的设计更改批准文件。4、产品竣工图等出厂文件，经检验质控责任人审核。1、《外供设计文件的审查规定》2、国家有关现行法规、标准、相关技术规范1、外来图样及技术文件审查单2、零部件图3、竣工图4、原设计单位的设计更改批准文件1、设计工艺质控责任人2、焊接质控责任人3、检验质控责任人2工艺准备★1、外供图样审查▲2、工艺文件▲3、工艺规程▲4、工艺更改1、符合TSGROOO4-2021《固定式压力容器安全监察规程》、相关标准、合同和图样的规定。2、外供设计图样工艺性审查，审查后签名并提出审查意见。3、编制“材料请购单”、壳体排版图、受压元件工艺过程流转检验卡。4、编制通用工艺守则和专用工艺规程。5、对关键工序的工艺文件上应注明停止点（H）和控制点（W）及检验点（E）。6、工艺文件及通用工艺守则的签署应符合公司的《质保手册》的要求。7、工艺文件的修改按设计文件的更改程序进行。1、《外供设计文件的审查规定》2、《工艺控制程序》3、《压力容器质量控制点和停止点管理规则》4、《质量体系文件控制程序》。1、外供图样及技术文件审查单2、材料汇总表3、壳体排版图4、受压元件工艺流转检验卡5、通用工艺守则6、图样或技术文件更改通知单1、工艺员2、设计工艺质控责任人3工装设计▲1、工装设计任务书▲2、工装图绘制▲3、工装验证1、符合工艺要求。2、工装图经有关责任人员签署。3、重大工装图组织车间和有关人员讨论。4、按规定进行工装验证。1、《工装设计与验证规程》1、工装设计图样2、工装验证记录1、工艺员2、设计工艺质控责任人3、设备质控责任人“▲”为控制点，“★”为停止点二、采购和材料质量控制系统（一个停止点、六个环节、十三个控制点）共6页第2页序号环节名称工作程序和控制点规定和要求工作依据工作见证责任人1采购订货▲1、采购计划审批▲2、合格分供方确认1、材料符合TSGROOO4-2021《固定式压力容器安全监察规程》、相关标准、合同和图样要求。2、依据生产计划按设计工艺责任人提供的材料请购单进行采购。3、按合格供应商名单采购材料（含焊材）。1、《容规》和有关标准2、《原材料采购、保管和发放制度》3、《合格供应商评价程序》1、材料汇总表2、采购计划表3、合格供应商名单1、工艺员2、设计工艺责任人3、采购员4、采购部长2★验收入库▲1、原材料质量证明书审查▲2、实物检查▲3、补项及复验▲4、材料入库编号的编制及标记▲5、材料入库审查1、仓库保管员查核实物标记与材料质量证明书是否相符，填写材料到货交检入库通知单，并做好登记及实物待检标记。2、材料检验员检查实物质量，并查核实物标记与材料质量证明书是否相符，项目是否齐全。3、材料检验员对需要复验的材料通知理化质控责任人委托复验，材料质控责任人审查复验结果和材料质量证明书。4、仓库保管员凭材料到货交检入库通知单点收入库，整理堆垛，建帐立卡。5、仓库做好材料标记移植，经材料检验员确认。1、《容规》和有关材料标准2、《原材料入厂验收制度》3、《钢材入库检验规则》4、《标记移植管理规定》1、到货交验入库通知单2、有关试验报告3、材料入库台帐1、仓库保管员2、材料检验员3、材料质控责任人3材料保管▲1、保管质量检查▲2、标记恢复确认1、入库材料按“合格”、“不合格”分区堆放。2、材料存放条件须满足物料管理要求。3、材料标记要保持清晰，如有脱落，应经材料检验员核实后恢复。1、《原材料采购、保管和发放制度》2、《标记移植管理规定》1、原材料检验记录2、材料入库台帐1、仓库保管员2、材料检验员3、材料质控责任人4材料代用▲1、材料代用审批1、使用与材料请购单要求不同的材料时，要办理代用手续后方可领发料。2、外单位设计的主要受压元件材料代用，要取得原设计单位出具的设计更改批准文件，由设计工艺质控责任人办理手续，并经材料责任人、焊接责任人、质保工程师会签。1、《容规》和有关标准2、《原材料代用制度》1、材料代用申请单2、原设计单位出具的设计更改批准文件1、采购员2、设计工艺质控责任人3、相关责任人5材料发放▲1、实物复核（规格、表面质量）▲2、材料标记1、车间开具领料单，由仓库保管员填写材料编号。2、领用受压元件材料，仓库保管员核对领料单、工艺流转检验卡与实物，确认后发料，对材料的发放正确负责。3、进行材料标记移植，下料员打上移植标记，材料检验员打上确认标记。1、《原材料采购、保管和发放制度》2、《材料标识、标记移植制度》1、钢材发放台帐2、材料领用单1、仓库保管员2、材料检验员6材料使用▲1、下料时标记移植确认1、切割下料标记移植时应与过程检验员确认。2、卷板由材料检验员和监检人员定期到供料厂家现场确认材料标志。（如有）1、《容规》和有关标准2、《材料标识、标记移植制度》1、工艺流转检验卡1、过程检验员“▲”为控制点，“★”为停止点三、焊接质量控制系统（一个停止点、五个环节、十四个控制点）共6页第3页序号环节名称工作程序和控制点规定和要求工作依据工作见证责任人1焊工▲1、持证上岗▲2、自觉执行工艺纪律1、焊接压力容器的焊工，必须按照TSGZ6002-2021《特种设备焊接作业人员考核细则》进行考试，取得相应项目的《特种设备作业人员证》后，才能在有效期间担任合格项目范围内的焊接工作。2、焊工应按焊接工艺规程（WPS）或焊接作业指导书施焊。1、《容规》和有关标准2、TSGZ6002-2021《特种设备焊接作业人员考核细则》3、《合格焊工花名册》1、焊工考绩档案2、特种设备作业人员证3、焊工钢印1、焊接质控责任人2焊接材料▲1、焊材验收▲2、焊材保管▲3、焊材烘干▲4、焊材发放1、焊接材料应符合国家或专业标准的规定，有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志，按《焊接材料入库检验规程》验收、入库，编材料厂编号。2、焊材一、二级库按相应管理制度要求。3、按《质保手册》、《程序文件》规定的工作程序进行发放。1、《焊接材料入库检验规则》2、《焊接材料一级库管理制度》3、《焊接材料二级库管理制度》1、焊材入库台帐2、复验报告3、焊材烘焙记录4、焊材领用单5、焊材发放、回收记录卡1、仓库保管员2、材料检验员3、材料质控责任人3★焊接工艺评定▲1、编制焊接工艺评定规程（WPS）▲2、编制焊接工艺评定报告（PQR）1、按规范及相关标准要求，凡需进行焊接工艺评定的，由焊接质控责任人编制焊接工艺规程及进行评定试验和出具焊接工艺评定报告。2、编制焊接评定一览表。1、《容规》2、《钢制压力容器焊接工艺评定》3、《钢制压力容器焊接规程》4、《焊接工艺评定管理制度》1、焊接工艺指导书2、焊接工艺评定报告3、焊接工艺评定一览表1、焊接质控责任人4焊接施工工艺▲1、审阅焊接工艺卡，确保所选用焊接工艺的正确性，并保证该产品的焊接工艺评定覆盖率。▲2、控制二次返修▲3、控制超次返修▲4、焊工钢印▲5、产品焊接试板1、焊接工艺员编制焊接工艺卡、焊缝节点图和焊缝识别卡，经焊接质控责任人审核后下发有关车间及质检部门执行。2、焊工应按焊接工艺要求施焊，做好记录，打上焊工钢印。3、焊接检验员应对实际的焊接工艺参数进行检查，并做好记录。4、焊缝返修按《容规》、GB150和《焊缝返修管理制度》进行，作好记录。5、按《容规》及相关标准规定进行产品试板（必要时）的焊接、标记移植、无损检测，由材料责任人负责委托理化，理化质控责任人负责检验和试验。1、《容规》及相关标准2、《质量体系文件控制程序》3、相关焊接通用工艺守则4、《手册》热处理控制5、《焊缝返修管理制度》1、焊接工艺卡2、焊接节点图3、焊缝识别卡4、受压元件施焊流转检验卡5、返修通知单6、产品焊接试板工艺流转卡（必要时）7、产品试板试验报告1、焊接工艺员2、焊接质控责任人3、理化质控责任人4、检验员5、总工程师5焊接设备▲1、保证焊接设备运转正常，设备所有仪表的周期检定在有效期内。1、建立焊接设备台帐和档案。2、焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作、维护和保养。1、《设备、工装管理控制程序》2、《设备管理制度》3、《检验、测量和试验设备控制程序》1、设备档案台帐2、设备完好标牌3、设备维修保养记录4、设备大、中修计划1、设备管理员2、设备质控责任人“▲”为控制点，“★”为停止点四、无损检测质量控制系统（四个环节、七个控制点）共6页第4页序号环节名称工作程序和控制点规定和要求工作依据工作见证责任人1接受任务▲接受委托认真填写无损检测通知单（送检/结果通知单），注明产品编号、设备名称、规格、委托检测方法、检测比例、合格级别。1、产品图样2、工艺文件3、《无损检测控制程序》无损检测通知单（送检/结果通知单）焊接检验员探伤室2无损检测的准备▲1、人员资格▲2、仪器校验▲3、无损检测工艺守则1、从事无损检测工作的人员按《锅炉压力容器无损检测人员资格考试规则》进行培训、考试，并取得资格证书，才能从事相应级别的无损检测工作。2、无损检测设备应符合有关标准的要求，专人保管，定期维护和检定。3、射线探伤用的操作室、曝光室、暗室和评片室等应符合国家相关部门的专门要求，确保人身安全。4、编制无损检测通用工艺守则，经无损检测质控责任人审查，质保工程师批准后执行。1、《锅炉压力容器无损检测人员资格考试规则》2、《培训控制程序》3、《无损检测控制程序》1、无损检测人员档案2、资格证书3、培训记录4、无损检测通用工艺守则1、无损检测质控责任人2、质保工程师3无损检测的实施▲1、施探、表面复查▲2、复验、扩探1、按《无损检测控制程序》进行无损检测2、复验扩探符合《容规》及相关标准1、《无损检测控制程序》2、《容规》及相关标准1、焊缝射线检测记录2、磁粉检测记录3、渗透检测记录1、无损检测人员2、无损检测质控责任人4无损检测报告的签发▲签发报告报告的签发按《无损检测控制程序》的规定。《无损检测控制程序》焊缝射线检测报告2、磁粉检测报告3、渗透检测报告无损检测质控责任人“▲“为控制点五、检验、试验质量控制系统（三个停止点、三个环节、十七个控制点）共6页第5页序号环节名称工作程序和控制点规定和要求工作依据工作见证责任人1检验准备过程检验★1、标记移植（下料）▲2、坡口▲3、错边▲4、咬边▲5、产品试板（必要）▲6、棱角度▲7、封头偏差▲8、焊缝布置▲9、内外表面质量▲10、壳体最小厚度▲11、直线度★12、划线开孔▲13、总检★14、耐压试验▲15、泄漏试验1、根据图样、工艺文件和有关标准、规范编制通用检验规程、产品检验计划（ITP）、质量检验记录表和报告等检验文件。2、按《过程检验控制程序》对产品制造过程的检验和试验进行控制。3、质量检验使用的计量器具（含自制量具、样板）应符合相应要求。4、质量检验状态由检验员按《检验和试验状态标识程序》进行标识。5、过程检验中的停止点及检验内容和要求按《压力容器质量控制点和停止点管理规则》的规定执行。6、按《过程检验控制程序》对产品进行最终检验和试验。7、耐压试验前，应汇总所有检验、试验记录、报告等，经检验质控责任人审查合格后，并经监检确认，方可进行耐压试验。8、耐压试验时，压力试验质控责任人应在场。气压试验时安全部门应在现场监督，检验员做好记录，监检人员在现场监检确认。1、《容规》和有关标准2、图样、工艺文件3、《过程检验控制程序》4、《检验测量和试验设备控制程序》5、《检验和试验状态标识程序》6、《最终检验管理制度》7、《包装通用工艺守则》8、《压力容器质量控制点和停止点管理规则》1、受压元件工艺流转检验卡2、受压元件焊缝表面质量检验卡3、产品焊接试板流转检验卡（必要时）4、力学性能试验报告5、封头、筒节组装检验记录6、筒体直线度检验报告7、接管组装检验报告8、耐压试验报告9、产品最终检验报告10、检验、测量和试验设备台帐1、过程检验员2、焊接检验员3、理化试验质控责任人3、压力试验质控责任人4、检验质控责任人2资料整理▲1、设置产品铭牌▲2、出厂文件审核▲3、产品档案审核1、产品完工后，对产品软件和硬件进行汇总检查，确认所有规定的检验和试验均符合要求，经监检确认后在产品铭牌上打上监检钢印，方可签发产品合格证。2、质检部负责整理“产品质量证明书”和竣工图，经质检部长审核后交监检审查，合格后监检签发“压力容器产品安全性能监督检验证书”后，将出厂文件发给用户。3、产品出厂后，将全套产品合格证、监检证书副本和检验、试验质量记录、竣工图、铭牌复印件整理存档备查。1、《容规》和有关标准2、《过程检验控制程序》1、产品铭牌复印件2、制造许可证复印件3、产品质量证明书4、监检证书5、竣工图6、产品档案7、产品合格证1、资料员2、检验质控责任人3、质保工程师4、总经理3质量问题处理1、不合格品控制2、纠正和预防措施1、不能满足要求时，该工件为不合格品，对不合格品作出标识，按《不合格品控制程序》的规定处理。1、《检验和试验状态标识程序》2、《不合格品控制程序》1、不合格品处理单2、内部质量信息台帐3、外部质量问题处理单4、外部质量信息台帐1、质保工程师2、有关质控责任人“▲”为控制点，“★”为停止点六、计量质量控制系统（一个环节、一个控制点）共6页第6页序号环节名称工作程序和控制点规定和要求工作依据工作见证责任人1计量质量控制▲计量器具的管理1、计量器具的采购、检定入库验收、发放使用、维修保养、周期检定、报废等基本要求按《检验、测量和试验设备控制程序》执行。2、强制检定的计量器具按规定送专门