饲料生产HACCP计划

. . . .饲料HACCP计划编 制： 食品安全小组审 核：批 准：受控状态：2013年10月1日发布2013年10月1日目录.下载可编辑.. . . .章 节0.10.20.30.40.51234567

标 题颁布令HACCP计划管理说明HACCP计划更改一览表HACCP小组成员及分工目的、范围、依据产品描述工艺流程图及工艺描述危害分析工作表HACCP计划表操作性前提方案关键限值的确定依据HACCP小组成员确认签名.下载可编辑.. . . .0.1颁布令为保证本公司饲料产品的安全卫生质量，贯彻公司的质量方针，实现公司的质量目标，保证生产过程中任何可能出现的食品安全危害和有食品安全危害的点能够得到有效的控制，使本公司的食品安全危害能被控制、消除或降低到消费者可接受水平，以防止危害公众健康的问题发生，特编制本《HACCP计划》。本《HACCP计划》是根据HACCP原理制定的,是公司确保在食品安全管理体系中对食品安全危害进行控制的重要技术文件，本计划自2013年10月1日颁布实施，望公司全体员工认真贯彻执行。总经理：2013年10月01日.下载可编辑.. . . .0.2《HACCP计划》管理说明《HACCP计划》是公司食品安全管理体系中对显著危害进行控制的重要技术文件。为保证《HACCP计划》的适宜性 、充分性、有效性和机密性 ，需加强对《HACCP计划》的管理。《HACCP计划》的管理包括发放、宣贯、保管、更改等内容。《HACCP计划》由食品安全小组组长负责组织有关人员起草 ，各职能部门会签，经管理者代表审核，总经理批准颁发。《HACCP计划》为“受控”文件，其识别方法是在封面的受控状态栏中加盖或注明“受控”字样。受控《HACCP计划》发放公司最高管理层人员、各职能部门、各车间负责人、质量管理员，更改受控制。《HACCP计划》经总经理批准后，向认证机构和外公司提供。《HACCP计划》管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经总经理批准，任何人不得将《HACCP计划》提供给公司以外人员，持有者调离工作岗位时，应将《HACCP计划》归还办公室办理核收登记。《HACCP计划》持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。《HACCP计划》使用期内如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，办公室定期对《HACCP计划》的适宜性、充分性、有效性组织评审。《HACCP计划》需要更改、修订时，由HACCP小组组长组织HACCP小组成员对需更改或修订的内容按《验证控制程序》重新进行验证和确认，并按《文件控制程序》的有关要求组织修改。宣贯工作由办公室负责编制计划并组织实施 。.下载可编辑.. . . .0.3《HACCP计划》更改一览表序 修改章 版本/状 修改人 审核人 批准人修改内容号 节条款 态 及日期 及日期 及日期.下载可编辑.. . . .0.4HACCP小组成员及分工组内姓名 部门 人员资历及工作经验 小组内部职责职务.下载可编辑.. . . .0.5目的、范围和依据目的为确保本公司食品安全管理体系的正常运行，促进食品安全管理活动的规范化，提高公司的管理水平和产品安全保证能力，以提高本公司生产加工的植物油产品质量，占领国内、国际市场，确立在国内、国际市场中的地位，特制定本《HACCP计划》。通过进行危害分析，确定关键控制点和关键限值，对关键控制点实施有效监控，并及时采取纠正措施，确保我公司生产加工的植物油产品的安全危害被控制、消除或降低到消费者可接受水平。适用范围适用于公司内部食品安全管理体系的运行和第三方认证及官方验证的需要 。适用于我公司植物油产品从原料收购到生产、销售过程中对已确定的食品安全危害进行预防和控制。依据a)GB/T22000-2006《食品安全管理体系食品链上各类组织的要求》b)CNCA/CTS0007-2008食品安全管理体系饲料加工企业要求c)配合饲料生产企业卫生规范 GB/T16764d)公司《食品安全手册》和前提方案等。.下载可编辑.. . . .一、产品描述1.1畜用配合饲料产品名称 鱼用及畜用配合饲料能量饲料（膨化玉米等 ）、蛋白饲料（豆粕、棉粕、菜主要原料组成粕、玉米DDGS、鱼粉等）、矿物饲料（如磷酸氢钙等）。符合GB13078－2001规定：砷≤2.0mg/kg ；铅≤5.0 mg/kg ；氟≤100.0mg/kg ；铬≤10.0mg/kg；镉≤0.5mg/kg；氰化猪配合产品特性 物≤50mg/kg 亚硝酸盐≤15mg/kg。饲料黄曲霉B1≤10ug/kg(仔猪)，20ug/kg(中大猪及种猪)；霉菌总数≤45×103个/g；沙门氏菌不得检出。包装分两层：外层聚丙烯塑料编织袋 ，内层聚乙烯塑料内方式袋，25kg和40kg/袋，棉线缝包封口。鱼用配合饲料 5-10月份为二个月 ，11月-次年4月为三个保质期月；猪用配合饲料为2个月。销售方式 经销商批发后，分点零售；或养殖户到厂自提。.下载可编辑.. . . .使用方法 根据标签说明的用量，直接饲喂。标签说明 各品种分类描述，内容符合GB10648《饲料标签》的要求。运输途中防雨 、防潮，贮存离墙、离地、干燥、通风保特殊的分发控制存。产品感官 粒度、色泽一致，无霉变、结块及异味。.下载可编辑.. . . .1.2原料、辅料、与产品接触的材料描述原辅料描述原料名称 生物特性小麦 可能霉变、虫蛀玉米 可能霉变、虫蛀稻谷 可能霉变、虫蛀次粉 可能霉变，生虫可能霉变、生虫面粉

化学特性物理特性执行标准产地包装和前处理贮存情况可能重金属、农残、黄曲霉毒素B1可能含有石块、泥沙NY/T117-1989河南编织袋过筛超标可能重金属、农残、黄曲霉毒素B1可能含有石块、泥沙GB/T17890-2008河南编织袋过筛超标可能重金属、农残、黄曲霉毒素B1可能含有石块、泥沙NY/T116-1989四川编织袋过筛超标可能可重金属、农药，黄曲霉毒素可能含有金属、石块等杂质NY/T211-1992河北编织袋过筛超标。可能重金属、农药，黄曲霉毒素超可能含有金属、石块等杂质GB1355-2006河南编织袋过筛标增白剂、改良剂违规添加.下载可编辑.麦麸大豆膨化大豆豆粕菜粕玉米蛋白粉

可能霉变、生虫可能霉变、生虫可能霉变、生虫可能霉变、酸败可能霉变、酸败可能霉变、酸败

....可能重金属、农药、黄曲霉毒素超NY/T119-1989河南编织袋过筛可能含有金属、石块等杂质标可能重金属、农残、黄曲霉毒素B1/可能含有金属、石块等杂质GB/T20411-2006东北编织袋过筛赫曲霉毒素A超标可能重金属、农残、黄曲霉毒素B1/可能含有金属、石块等杂质Q/(GZ)YTBJ1-2006东北编织袋过筛赫曲霉毒素A超标可能黄曲霉毒素、三聚氰胺超标可能含有金属、石块等杂质GB/T19541-2004东北编织袋过筛可能黄曲霉毒素、三聚氰胺超标可能含有金属、石块等杂质GB/T23736-2009四川编织袋过筛黄曲霉毒素B1≤50ppb三聚氰胺≤2.5mg/kg。黄曲霉毒素B1≤50ppb可能含有金属、石块等杂质NY/T685-2003四川编织袋过筛玉米赤霉烯酮≤500μg/kg三聚氰胺≤2.5mg/kg。玉米酒精 可能霉变、酸败糟

黄曲霉毒素B1≤50ppbQ/76535529-2.1-2013四川编织袋过筛玉米赤霉烯酮≤500μg/kg）可能含有金属、石块等杂质三聚氰胺≤2.5mg/kg。.下载可编辑.棉粕进口鱼粉磷 酸二氢钙食盐L-赖氨酸盐酸盐DL-蛋氨酸膨润土

可能霉变、酸败霉菌总数≤× 33 10cfu/克，沙门氏杆菌不得检出

.游离棉酚≤1200m黄曲霉毒素 B1≤50ppb亚硝酸盐（以NaNO2)计≤30mg/kg组胺≤1500mg/kg三聚氰胺≤2.5ma/kg砷≤20.0mg/kg 铅≤30.0mg/kg氟≤1800mg/kg镉≤5.0mg/kg铅（以pb计），mg/kg≤1.0无机砷,mg/kg≤0.5铅≤30.0mg/kg ，砷≤2.0mg/kg铅≤20.0mg/kg ，砷≤2.0mg/kg铅≤20.0mg/kg ，砷≤10mg/kg ）

. . .可能含有棉绒、棉壳、金属、石块 GB/T21204-20079 新疆 编织袋 过筛等杂质可能含有鱼骨 、泥沙等杂质 GB/T19164-2003 秘鲁 编织袋 过筛GB/T22548-2008 四川 编织袋 过筛白色，味咸，无异味，无明 GB2721-1996 四川 编织袋 过筛显的与盐无关的外来异物LY39-1987 四川 编织袋 过筛GB/T17810-2009 四川 编织袋 过筛GB/T20973-2007 四川 编织袋 过筛包装材料描述.下载可编辑.. . . .原料名称生物特性化学特性物理特性执行标准产地包装和贮存情况前处理甲苯二胺（4%乙酸）不得有异味、异≤0.004mg/L；臭、混浊和脱色现蒸发残渣,；4%乙酸象。≤30mg/L；正己烷(常聚乙烯包装袋无GB9688-1988四川温)2h≤0；65%重金属（以Pb计）≤1ppm.下载可编辑.. . . .二、流程图及工艺说明2.1畜用配合饲料工艺流程图及说明配合饲料的工艺流程图原料验收 CCP1★储存投料清理杂质●一次配料 小料添加 小料配制（仅：膨化配合饲料）CCP2混合磁选粉碎（仅：膨化配合饲料）超微粉碎二次配料 小料添加 小料配制（硬颗粒配合饲料 、.下载可编辑.. . . .浓缩饲料）CCP2二次混合磁选膨化制粒（浓缩饲料）包装 硬颗粒制粒 CCP3 烘干CCP4●筛分冷却 喷油筛分包装注：“★”为检验点；“●”为废弃物排放点。.下载可编辑.. . . .鱼用及畜用配合饲料工艺说明1、原料的验收：对到厂的原料按照相关标准进行抽样检验 ，检验合格后接收入库。2、投料：将各种所需原料投入投料口 ，通过提升机提升。3、清理除杂：经初清筛将原料中的其它杂物清理干净 ，由永磁筒除铁进入待配料仓 。4、一次配料：按配方要求，通过微机控制全电脑自动配料秤进行一次配料 ，同时从混合机人工投料口，投入由预混线配制好的本批次小料添加剂 （硬颗粒料本次不加小料）。5、混合：配好的料进入双轴桨叶式混合机混合 ，混合时间为3分钟左右，要求混合均匀度变异系数CV＜7%。6、清理：混合好的料经过提升机提升 ，经过永磁筒再次磁选。7、粉碎：混合好的料经过提升机提升 ，进入多腔宽体微粉碎机微粉 ，粉碎细度达到要求的物料通过提升机提升，进入超微待粉碎仓（硬颗粒料进入二次待配料仓 ），经过超微粉碎机粉碎，要求粉碎细度达到 90%过60目筛，进入二次待配料仓。8、二次配料：按配方要求，通过微机控制全电脑自动配料秤进行二次配料 （1000kg/批）（硬颗粒配合饲料同时从混合机人工投料口 ，投入由专人配制好的本批次小料添加剂 ）。9、二次混合：配好的料进入双轴桨叶式混合机混合 ，混合时间为3分钟左右，要求混合均匀度变异系数CV＜5%。10、清理：混合好的料经过提升机提升 ，经过永磁筒再次磁选。11、制粒：粉料进入待制粒仓。制粒工按不同粒径上好平模 ，清理干燥器（硬颗粒不用干燥器）、冷却器，做好制粒前的蒸汽准备工作 。开始制粒前，打开干燥器（硬颗粒不用）冷却器风机,打开干燥器蒸汽系统升温达到烘干温度要求 。制粒过程中调整好蒸汽量 ，使饲料在调制器内充分熟化。要求饲料的调制温度为 85—90度。12、烘干（喷化料）：在确保加工质量达到工艺要求后 ，将料经下料口切入干燥器内 （硬颗粒.下载可编辑.. . . .不经此步骤直接进入冷却塔 ）。同时开启提升机.回转分级筛.后喷油机。13、喷油：烘干的颗粒料经过提升机进入回转分级筛 ，由回转分级筛将粉料.长粒料和锅巴料分离掉，剩下的成品进入喷油机喷油 。14、冷却、包装：喷油后的产品经过冷却塔冷却 .再经过筛分进入待包装仓 ，要求：饲料颗粒大小均匀，粉化率＜0.5%（硬颗粒＜1%）。由包装工经过装包.计量.封口.堆码，从而完成配合饲料加工的全过程。.下载可编辑.. . . .三、危害分析工作单3.1配合饲料危害分析工作单12345678是否是识别本工序被引入、关键控危害的风险等对第3栏的是否是显防止显著危害的加工工序控制或增加的潜在危可能性制点严重程度级判定依据著危害预防措施害（是/否）能量原料生物的：原料贮存过程中可能会发每批原料按照验收标准进行检验，检验严重可能高是是玉米等的霉变粒。生霉变。合格后方可接收入库。.下载可编辑.原料验 收CCP1

....验收化学的：原料贮存过程中可能会产黄曲霉毒严重可能高是每批原料进行检测，不合格拒收生黄曲霉毒素B1。素B1等。物理的：金属、砂谷物收获、脱粒、晾晒时每批检验，控制含杂量，清理工序去中度可能中否否石及各种混入除。杂质。生物的：原料贮存过程中可能会发霉变结严重可能高是是生霉变。块。蛋白饲料每批原料严格按照验收标准进行检验，化学的：豆粕等的原料贮存过程中可能会产检验合格后方可接收入库。要求供应商重金属，验收生霉菌毒素，动物性原料每年提供一次型式检验报告黄曲霉毒严重可能高是是重金属的污染或者含有害素、农药的化学物质残留.下载可编辑.. . . .物理的：无生物的：无化学的：矿物质原重金属含料的验收量。物理的：无生物的：无辅料添加 化学的：重金属含剂的 量。验收

— — — — 否 — 否— — — — 否 — 否每批原料严格按照验收标准进行检验，严重偶尔中原料在生产过程中带入否检验合格后方可接收入库。要求供应商否每年提供一次型式检验报告。— — — — 否 — 否— — — — 否 — 否每批原料严格按照验收标准进行检验 ，添加剂中重金属超标或有严重 偶尔 中 否 检验合格后方可接收入库 。要求供应商 否害化学物质超标 。每年提供一次型式检验报告 。物理的：无 — — — — 否 — 否包装材料 生物的：无 — — — — 否 — 否.下载可编辑.. . . .验收 每批包材严格按照验收标准进行检验 ，化学的 ：蒸发残渣超 原料为若为再生塑料可能中度 可能 中 检验合格后方可接收入库 。要求供应商 否标 蒸发残渣超标每年提供一次型式检验报告 。物理的：无 — — — — 否 — 否生物的 ：原料发霉 、发热、原料变质或受 原料在贮存过程中管理不— — — 做好库存物质的管理 、抽查 OPRP污染。 好会发生原料储存化学的：无————否—否物理的：无————否—否生物的：无————否—否化学的：无————否—否清理杂质生产前对筛网进行检查；每天生产完毕物理的：杂质异物轻微可能低操作不当可能发生否否对永磁筒进行人工清理。小料配生物的：无————否—否.下载可编辑.. . . .制、混合 严格按照配方进行称量 ；定期检定称量与 添 加 器具；QA 复核小料配制记录 ；严格控化学的 ：添加剂使用CCP2 严重 可能 高 称量不当、混合不均匀 制混合时间，混合设备混合均匀度变异 是不符合法规系数应适宜物理的：无————否—否生物的：无————否—否不同类产品生产完后，没有对设备、管道进行清严格执行更换品种后的设备、管道清理化学的：添加剂残留中度可能中否OPRP一次配料理，导致添加剂交叉污程序染。原料中金属杂质没有清理物理的：金属杂质中轻微可能低否后续磁选工序可以去除否干净一次混生物的：无————否—否.下载可编辑.....合CCP2化学的：添加剂混合膨化配合饲料添加的小料严格控制混合时间，混合设备混合均匀中度可能中否否不均匀没有混合均匀度变异系数应适宜原料中金属杂质没有清理物理的：金属杂质轻微可能低否后续磁选工序可以去除否干净生物的：无————否—否化学的：无————否—否磁选物理的：金属杂质残永磁筒没有清理，对金属－－－每天生产完毕后对永磁筒进行清理OPRP留的吸附能力降低生物的：无————否—否粉碎化学的：无————否—否或粉碎过程中粉碎筛损坏，超微粉碎物理的：金属块中度可能中否后期磁选工序可以去除。否金属块进入饲料中。二次配料————否—否否.下载可编辑.. . . .不同类产品生产完后 ，没严格执行更换品种后的设备 、管道清理化学的：添加剂残留－－－有对设备、管道进行清OPRP程序理，导致添加剂交叉污染物理的：金属杂质残中度可能中粉碎工序带来后期磁选工序可以去除否留生物的：无————否—否二次混合硬颗粒配合饲料、浓缩饲化学的：添加剂混合严格控制混合时间，混合设备混合均匀CCP2严重可能中料添加的小料没有混合均否不均匀度变异系数应适宜匀物理的：无 — — — — 否 — 否生物的：无 － － －磁选化学的：无 － － －.下载可编辑.....物理的：金属杂质残永磁筒没有清理，对金属中度可能中每天生产完毕后对永磁筒进行清理OPRP留的吸附能力降低制粒或膨生物的:致病菌、霉菌严重可能高制粒过程温度控制不良严格按照制粒工序工艺参数进行是化制粒污染（仅：配化学的：无————否—否合饲料）物理的：无————否—否CCP3烘干产品水分含量高可能导致生物的：微生物－－－严格按照烘干工序工艺参数执行是CCP4后期储存过程霉变、结块（仅：膨化学的：无————否—否化饲料）物理的：无————否—否筛分生物的：无————否—否（仅：膨化学的：无————否—否化饲料）物理的：无————否—否喷油生物的：无－－－.下载可编辑.....（仅：膨化学的：无————否—否化饲料）物理的：无————否—否冷却生物的：无————否—否（仅：配化学的：无————否—否合饲料）物理的：无————否—否筛分生物的：无————否—否（仅：配化学的：无————否—否合饲料）物理的：无————否—否中度可能中因人员卫生、健康状况不人员健康检查，手部有外伤需处置后才生物的：致病菌OPRP良污染产品能上岗。包装化学的：无————否—否物理的：无————否—否生物的：虫、鼠害中度可能中虫害、鼠害的污染安置粘鼠板OPRP入库储存化学的：无—————否物理的：无—————否.下载可编辑.. . . .备注：1.评估危害的可能性 ：A：频繁—经常发生 B：可能 —发生几次.下载可编辑.. . . .C：偶尔 —将会发生，零星发生2．评估危害的严重性 ：A：灾难性—食品污染导致消费者死亡 ；C：中度 —食品污染导致消费者轻微疾病评评估危害可能风害风险等险评估危等害严重性灾难性评估危害的严重性严重性中度轻微

性级

D：极少——极少，几乎不可能发生B：严重性—食品污染导致消费者严重疾病D：轻微—导致不适，但不会导致疾病或伤害估危级：评估危害的可能性频繁 可能 偶尔 极少高高高中高高中低高中低低中低低低.下载可编辑.. . . .四、HACCP计划表4.1配合饲料HACCP计划表1）关键控制点CCP）CCP1能量原料玉米等验收CCP1蛋白原料豆粕等验收

2）显著危害黄曲霉毒素B1超标黄曲霉毒素B1，三聚氰胺农药、重金属残留超标

（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）监控关键对象方频率人员纠偏行动记录验证限值法黄曲霉毒素自检检测每批检验人员拒收不合格的原原料检测报告单品控部经理复核检测料B1ug/kg≤50报告报告1、黄曲霉毒B1：豆粕：拒收不合格的原自检每批料ug/kg≤30；检测检验人员原料检测报告单报告菜粕、棉粕：品控部经理复核检测ug/kg≤50报告2、三聚氰胺停止在不合格供型式收集、采购部Mg/kg≤2.5查验每年应商处采购原料型式检验报告检验3、农药、重金报告属残留符合国标.下载可编辑.. . . .CCP2小料配配比错误：重新小料配制记录添加剂配比错配制检查操作人员生产部经理复核生产添加剂配比正确每批配比小料投放与复核记录制、混合、添加误QA记录记录小料投放交接记录CCP3制粒或膨调制温度85-90温度每调节蒸汽量，使生产部经理复核生产化制粒（配合饲致病菌观察批制粒作业记录操作人员料）摄氏度计温度达到要求记录CCP4烘干（膨烘干温度温度设备自动控生产部经理复核生产105-110摄氏度化配合饲料）致病微生物温度观察每批操作人员膨化作业记录记录制化验室检测产品水分.下载可编辑.. . . .五、操作性前提方案监 控OPRP 控制的控制措施 监控 监控 监控 监控 纠偏行动 验证/效果评价 记录序号 危害对象 方法 频率 人员.下载可编辑.. . . .生物1、控制物料水分，避免在储1、物料化验每批化验1、水分高于要求时品控部经理复核检验报检验报告原料储危害：存期发生霉变水分进货员拒收告存霉变、2、检查防鼠设施状况，及时2、防鼠现场检查2防鼠设施损坏及时原料监控虫鼠害更换或维护受损防鼠设施设施状况库管每天更换、维护品控库经理不定期巡检记录库房状况不同1、不同种类产品生产结束后种类2.一次微生物对设备、管道进行清洁维护产品车间如检查发现未进行清配料、污染设备、管车间检查2、料仓内物料存储超过48小巡查生产主任洁维护，责令立即进生产负责人现场巡查二次配添加剂道记录时，需要进行倒仓结束行清洁维护。料污染后、.下载可编辑.. . . .物理危每天如检查发现未对永磁害：磁每天生产完毕后，清理磁选器永磁筒巡查生产车间筒进行清理，责令