防损工作职责与流程实用文档

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防损工作职责与流程防损工作职责与流程实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）防损位编制入口、出口银线、收货、内巡、监控、机动领班防损的职责是降低损耗、维护公司文化和价值观、保障公司可持续发展为己任务.防损员的工作职责一、员工通道岗：1。检查下班员工随身携带的物品,是否夹带商品等.2.负责来访人员的登记，礼貌回答来访人员的咨询，并通过或其他途径通知被访人员，同时维护办公区域的工作秩序，及清洁卫生的监督。3。制止未着工衣、戴工牌的员工从通道进入商场。4.禁止员工私自拆修、涂抹指纹打卡器，一经发现立即辞退。5。禁止当班员工无故离开商场，因工作需要离开的要做好外出登记。6。对从该通道拿出商场的商品要认真检查，问清原因并做好登记，核实单据与实物是否相符，严格执行（物品出入流程）。7.制止员工带包（装）和工作无关物品从通道进入商场。8.禁止顾客，送货人员及其他无关人员进出通道。9。对夜间办公区因工作需要值班的人员要核实登记，未登记不得进入.10.夜班清场完毕需检查办公区门窗及照明灯等是否关闭。11.协助客服人员做好投诉工作。12.员工通道由防损部直接负责,平时安排站岗1人,上、下班时间为2人。13.防损员早晨7:00分准时上岗，其中1人守岗,1人维持打卡秩序，员工应排队打卡按先后次序.14.中午交接班时间为:14：40分以前，下午用餐时间为：17：00-18：30分，下班员工必须走员工通道并自觉打开随身携带包裹,接受防损员检查。对于不接受检查者视情节轻重给于罚款（10元）、辞退,上报人事登记备案.15.监督检查员工、清洁工必须将垃圾放在垃圾房,不允许乱摆放。同时要看好垃圾房，不允许有任何人在里面翻生活垃圾等现象。16.上班期间，生鲜区域现场加工制作的员工，严禁穿着工作服装走出员工通道，第一次给予警告，第二次予以罚款20元并通报供销商.（罚款金额在次月的货款中扣除)二、监控室岗安检门1。在经理、当值助理的领导下，监控室的安全，保密以及正确操作等工作。2.熟练掌握各种监控系统,仪器、设备以及工作原理.3.熟悉监控区域的布局、方位、发现可疑情况及时报告课长或当值经理,并作好跟踪录像和详细情况记录。4.不轻易放过任何疑点，遇到异常情况立即进行录像.同时用对讲机通知主管。5.认真履行监控室的保密规定，严禁非工作人员进入监控室。6.爱护监控设备，对出现的故障应主动报告并联系有关部门排除，不得带故障操作.同时并认真做好通迅联络和保障工作。7。做好机房的卫生、钥匙的领还以及对讲机充电等工作。8.录象机换带必须按组别，顺序进行并作好登记。9。对当班期间发生的问题，做好详细交接班记录。10．保卫防损课负责监控设备的日常维护及报修。11。保安员负责本区域的监控设备的日常维护及报修.13。监控设备的日常维修由总务课负责.14.监控设备的重大维修或改造，应上专业人员负责。安检门(大厅）管理细则1。安检门保安人员早晨7：00准时上班2。营业后，安检门保安员应认真负责，做到有票必检、无票捕查，票物相符。3.安检门只出不入,尤其内部员工。4.值班保安员轮流用餐，用餐时间不得超过45分钟，用餐时必须有人留守岗位，其中安检门不得少于2人，卖场内不得无人，下午吃饭应在18：30分以前结束.5。下午交接班时间为14：40分,无人交接班不得擅自脱离岗位，早班人员必须在15:00分以后打卡下班，否则视为早退并处罚款10元.6.夜间下班的防损员工时间应与代班经理一起下班。（卖场内无一人，门窗关闭后)7.上班期间严禁脱岗、离岗、窜岗，不得与顾客及员工聊天、取闹。一经发现罚款50元。三、顾客入口1。提示顾客禁止吸烟、打闹、带有宠物者及着装不整者等进入卖场。2。指引顾客到服务台办理相关事宜。3.带有同类商品者请其存包.4。做好服务工作用语:“欢迎光临某超市、请、谢谢、欢迎再来"等.5.积极配合、检查、监督、服务中心退货程序。6。观察进入卖场者,有可疑人物及时通知主管以上人员。7.地方政府及相关消防、工商部门到来及时通知主管以上人员。8。做好突发事件的各种准备。四、收银台岗位1。监督员工是否在指定收银台购物。2。监督、制止顾客、员工将未交钱的商品带出卖场，情节严重的给予辞退并送交公安机关处理.3.监督收银员是否有漏打单或不打单,是否有与顾客、员工、亲朋好友串通现象.4。监督顾客、员工买单时是否有调包，更换价格，使用假币等情况。5。检查、核实顾客在超市各专柜开单销售的商品，是否买单付款。盖章核实无误后方可放行。（在电脑小票上注明“货己出”，签上姓名、日期.）6。对集团购物外送时，指派专人清点核对电脑小票和外送单是否相符，核时无误后方可放行。同时并(在电脑小票和外送单上注明货己出或货未出，时间、姓名）。7。对收银台各设施的正常运转及维护起到监督作用.8.防损员做好服务中心退换货等各方面工作监督,配合工作。9.便民入口通道对顾客做好解释工作,禁止顾客由此处出去（限授权人员),同时并监管收银区购物车、篮及时地送至二楼等情况.10.督收银员不得无故下机，同时监管收银台购物车（篮）卫生等情况。11.商场出现突发性事件迅速到指定位置待命。五、总出口1。控管该区域的人流秩序，防止堵塞及混乱,保持畅通.2.核查顾客携带的商品与购物小票日期、数量、品名、价格是否相符。3.出现报警时,原则是：“先查物,后查人。”并作好解释工作，确定其夹带商品外出时，交其带至防损课,交于当值课长或经理。报警处理方式：首先应礼貌的叫住顾客：“先生（小姐）您好：稍等一下，您通过报警器时发生报警，可能有些商品收银员忘记帮您消磁，我帮您检查一下，好吗？”先查物品,如发生报警，通知收银领班作相应处理。如物品没有发生报警,应礼貌的请顾客在通过报警器测试,同时观察其表情，如证实其身上、手袋内有本商场商品没有买单时,将其请到办公室处理。(原则上：先查物，后查人）4.负责周边卫生及安全的管理，始终提高警惕,作好突发事件的处理准备。5.禁止反方向进入，防止混乱.6。做好超市专柜开单销售的核查工作。六、收货区岗1.负责供应商车辆的登记、排序、停放等工作。2.积极配合收货组人员清点进入商场的物品，并按公司规定的程序验收货，但不能进入授权区域.3.禁止员工、顾客和供应商从收货部出入(收货组和生鲜供应商除外）但不能从该区域外出。4.禁止供应商、员工在收货区内吸烟、吃东西、喝饮料等。5。对退换货的商品及报损的商品须有部门主管及相关人员签字，严格执行退换货及报损程序。退(换）货程序:核实单据与实物是否相符（包括日期、数量、品种、价格等)核准主管与金额权限是否相符，相关人员是否签字。报损程序：检查物品是否达到报损（过期、变质、无法销售等)，达到报损的，检查实物与单据是否相符。检查无误后签上自己的名字、日期。发现问题及时通知课长以上人员.6。对顾客购买的大件商品在收货处送出时，要仔细核对电脑票和外送单，防损员核实登记,无误后，方可放行，严格执行出货程序。7.监督检查员工、清洁工必须将垃圾放在垃圾房，不允许乱摆放.同时要看好垃圾房，不允许有任何人在里面翻生活垃圾等现象。8.管理收货区域的卫生，做好监督工作。9.严格执行各种程序制度，如夜间收货程序。七、夜班岗1。严禁在值班期间打瞌睡、睡觉等现象。2.协助夜店值班经理，晚班人员进行营业结束后的巡场和商场清场工作.3。清场时检查所有的门窗、灯、电源、煤气、开关、机器、设备等是否关闭，是否留有其他方面的消防安全事故隐患.4。清场结束后，由监控值班人员负责开启商场红外线报警系统并对商场实施布防（控）。5。值班人员（经理）必须每隔半小时到商场巡视一次，发现异常情况及时处理。6。值班期间如红外线报警中心报警，值班经理对其报警区域进行检查处理.7。闭店后卖场按顺序竟照明灯关闭2/3，补货完毕将全部照明设施关闭,打开值班灯,检查各水龙头是否关闭.8。晚不定期对全店进行检查。主要检查:立柜、岛柜等所有制冷设备是否正常运转.9.早8：30时打开卖场1/3照明灯并登记损坏照明灯报备至工程部。10.开店前十分中打开全部照明设施安全防范门店安全防火管理规定1、门店成立安全防火委员会，防火委员会主任为店长，委员为各课经理及保卫防损课长。店长为安全防火第一责任人，安全防火委员负责防火安全检查，消防员为安全防火专职检查员.2、各课经理负责本区域的安全防火，保卫防损课长负责公共区域的安全防火及整个门店的防火检查。3、门店内一律不得使用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源。4、工作确需明火作业的部门，必须将作业时间及预防措施书面报告课经理审批，严格执行操作规程，由保卫防损课长指定专人监护。5、门店用电必须符合安全规定，由正式电工安装维修；不准乱接乱拉电线；不准超负荷用电;不准使用不合格的电料及保险装置.6、每天停止营业后，保洁员负责打扫、清除包装品等易燃易爆物品，安全防损员负责对门店各区域进行彻底清查,关闭好门窗，处理好火源，办妥交接手续。7、设有消防器材及设施的地域及消防通道安全出口，严禁堆放商品等物，保障畅通.消防员负责消防通道安全出口的检查和钥匙管理。8、门店内各种消防设施器材由保卫防损课统一配备、维修和更换.消防设施和器材设置处要有醒目标志。消防员负责每天对消防器材进行检查，保证器材的安全及性能良好有效。消防栓、消防泵保证一次启动,水笼带不能发生霉变，烟感报警、自动喷淋装置保持灵敏有效,各种器材保持清洁。9、对于检查中发现的火险隐患,保卫防损课即使下达《火险隐患整改通知书》，有关部门应在规定的期限内整改，因未整改而发生火警、火灾要追究当事人和有关领导人责任.如果发生火灾、火警，而保卫防损课事先未发现隐患,检查不利的，要追究保卫防损课张的责任。10、发生火警、火险时，在该部位工作的员工要即使组织扑救，立即报告保卫防损课并报警。安全规则1。禁止在仓库、卖场及其他工作场所吸烟。2.禁止将任何东西堆放在安全门及安全通道前，以免阻塞。3。未经保安部门允许，不得将非公司人员带入办公室或仓库.4.所有员工必须保证自己及同事的安全，对任何可能引起危险的操作和事件要提出警告；严重的应报告部门主管.5。员工必须熟悉本工作区内灭火装置的位置以及应急设备的使用方法。6。员工在进行危险性工作或在危险地区工作，应佩带公司提供的防护服、防护工具。7。员工应遵守工具的安全操作说明；非工作执掌范围，不得擅自使用机器设备或机动车（叉车）。8.公司禁止员工移动或拆除设备上的安全标识，禁止改装现有设备，防损员有义务监督并制止。9。员工在各自的岗位区域内应积极参与处理意外事故，并服从统一调度。10.员工有义务将任何安全事故上报。灭火演习预案为了贯彻《消防法》，确实保障超市财产及人员的生命安全，依照“预防为主，消防结合”的工作方针，结合宏辉购物广场的实际情况，制定本方案。一、参加人员：宏辉垢污广场的各个部门员工（包括经理、助理)三至五人。防损课所有员工(值班除外）。二、演练方案：结合宏辉购物广场的地理环境及内部结构，从实际情况出发眼帘以下两种灭火方法.1、窒息法：在废旧的汽油桶内倒入两公升左右的柴油，点着后，用麻袋或棉被将桶口覆盖,使其桶内明火因为没有外部的空气助燃而窒息熄灭。2、抑制法:采用上述材料灭火后，用干粉灭火器，距离火源三米左右,对准火源根部喷射，使其火源由于干粉的介入抑制了其周围助燃的存在，而达到灭火的目的。3、目的使每一位参加此灭火演练的员工，熟练掌握灭火器材的正确使用方法以及灭火的方法,从而达到在火灾发生的初期阶段，能够就近利用灭火器材将火破灭的目的。火情处理1。当火警发生时，应采取如下措施：保持镇静,不要惊慌失措;按动最近之火警报警器并通知值班人员和安全部门主管；通知总机，说出火警发生的地点及火势大小；呼唤最近的同事援助；在安全的情况下，利用最近的灭火器材尽力将火扑灭；切勿用水或泡沫灭火机扑灭因漏电而引起的火情;把火警现场所有的门窗关闭，并关闭所有的电器开关；2。如火势蔓延，应及时采取如下疏散措施：疏散区按照防火区隔进行划分,由专人负责其所在区域的疏散工作;到广播后应立即组织撤离火警现场;撤离火警现场时，必须从消防通道疏散;3。员工应参加火警演习，熟记火警讯号、火警通道、出入位置及灭火器具使用方法。意外紧急事故1.在紧急或意外情况下注意：保持镇静，立即通知上级领导和保安部门；协助维护现场；与同事鼎力合作，务使公司业务保持正常进行；2。如果员工在公司内受伤或发生事故，应当注意：在场的员工应立即通知部门主管或值班经理;协助救护伤病者;自觉维护现场秩序；及时汇报1.为了保障安全操作，员工应当向部门主管或安全部门汇报所有不安全的实际操作或事故隐患.2.如果在公司内发现任何可疑人员，应当立即向上级汇报，以便将其驱逐出卖场。保密商业秘密的范围1.凡在本公司就职而产生的,而获取的文件、资料、稿件、表格等等业务信息，例如:有关客户名单、合作价格、营业额、营销策划、员工薪酬，无论是口头、书面的或是电脑文件形式的，无论是客户的或是公司的均属商业秘密.保密规则1。公司员工务必遵守以下规则，否则视具体情况予以违纪处理；严重辞退并追究其法律责任:2.所有机密文件必须妥善保管;不得将公司文件用于不属于公司业务之用途；客户的情况,公司的内部资料不得外泄。服务原则1.恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。2.不仅从语言上，更从行动上向客户（公司外部及内部）表明：客户的需求就是我们的需求。3.认真听从上级主管人员的工作指示和教导。对于职务报告，应遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报，但在紧急或特殊情况下不在此限。上下级之间应诚意相待，彼此尊重。4.正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系5。专精业务知识和技能，开发自身潜力，表现出主动参与、积极进取的精神.遵循商业道德1。公司永续健康的经营发展，取决于每位员工的态度和行为符合公司的期望。每位员工紧记自己代表公司，在任何地点、时间都注意维护公司的形象和声誉.2.不论是销售公司产品或提供服务，或是向供应商购买产品或服务，应完全以品质、价格与服务为决定依据，不得给予或接受个别客户或客户代表相关的报酬、赠品或其他特殊待遇。防损部相关使用表格介绍:一、询问笔录二、证人记录三、调查记录四、询问记录五、防损部值班主管巡场记录六、防损部值班主管巡视记录七、防损部外保巡视记录八、防损部夜班巡场检查工作记录九、防损部稽核组工作记录十、防损部设备运行工作记录十一、防损部消防监控巡检记录十二、防损部内保巡视工作记录十三、（防损部）防损巡视工作记录十四、接报案记录十五、治安案件登记表十六、厂商登记表十七、物品携入/出申请单十八、厂商携入/出物品明细表十九、报损审批表二十、值班主管排班表1、库存损溢调整单（两联)2、高危控点巡视记录3、赠品接收单目录第一章工作职责 -1—病案科主任工作职责 -1-病案质控组质检人员工作职责 2编码录入人员工作职责 3病案整理人员工作职责 4病案库房管理人员工作职责 5病案复印人员工作职责 6病案签收借阅人员工作职责 7第二章工作制度 8病案室工作制度 8病案质控工作制度 9病案编码录入工作制度 10病案整理管理制度 11病案库房管理制度 12病历复印管理制度 13病案借阅管理制度 15病案保护及信息安全制度 16病案服务管理制度 17第三章工作流程 18病案科管理工作流程 -1—病案查询复印流程 19第四章应急预案处置 20突发火灾的应急预案 20突发漏水或泛水及失窃的应急预案 21突发火灾的处置流程 22突发漏水或泛水的处置流程 23突发失窃的处置流程 24工作职责病案科主任工作职责一、在医院领导和医务科、质管办的指导下,履行工作职责。二、组织拟定病案管理学科中、长期建设发展规划、年度工作计划和科室专项管理制度。三、统一安排科室的各项工作，根据各组工作岗位职责、质量监控标准经常督促检查，对发现的问题及时给予正确的指导意见,定期向院领导报告工作。四、加强业务学习及对外交流，不断吸取和采用先进技术。掌握病案管理学科国内外发展动态，组织开展学术活动和新技术、新业务学习.五、制定科室工作人员继续教育计划，定期组织科内人员业务学习及技能培训，不断提高工作人员业务素质及技术水平。六、全面掌握科室工作人员的思想状况、工作表现及业务技术能力。在科室建立良好的科风、学风、医风，形成团结、健康向上的文化氛围。七、指导、监督、检查病案书写质量和病案管理质量,协调全院病案管理工作的落实。八、组织人员做好病案相关数据的分析统计工作,支持临床研究及临床流行病学的研究。九、完成上级领导赋予的其他职责。病案质控组工作人员工作职责一、掌握根据国家卫生部制定的《病历书写基本规范（试行）》《医院病历书写内涵标准》及《住院病历书写质量评价标准》作为病案质量评定标准和病案质量检查标准。二、按医院下发的病历书写要求认真检查病案质量，将病案质量问题及时向相关科室及人员反馈。三、每月月底统计汇总病案质量检查情况，针对病案质量检查中出现的问题进行讨论并形成统一质控意见。四、定期与医务科、临床科室主任、医师共同交流、讨论病历质量存在的问题。五、积极参与科内科研课题研究工作，总结工作经验,认真撰写论文。六、热情接待院内医护人员的咨询,做到态度和蔼、语言亲切、解答耐心。七、完成医院和科室交办的其他工作。

病案编码录入人员工作职责一、在科主任的领导下，保质保量地完成本职工作.二、负责出院病案的编码工作,按照国际疾病分类的编码原则及分类方法进行编码，编码时要求仔细、认真，注意检查核对，避免差错;做到分类正确，编码准确。负责与信息科联系进行疾病诊断和手术（操作)名称字典库的维护.负责检查病案首页中疾病诊断和手术操作名称的录入质量以及首页中影响疾病分类相关项目的审核，发现问题及时通知有关人员指导纠正。负责各临床科室对疾病分类资料的查询检索工作。努力学习专业知识，熟练掌握本职业务,在工作中有所创新和发展；做好传、帮、带及岗位培训，完成科内安排的各项教学任务.做好各项工作情况的登记、统计,做到及时、准确、清晰.对于发现问题的病案,要及时督促整改。完成医院和科室交办的其他工作.

病案整理人员工作职责一、在科主任的领导下，保质保量地完成本职工作。二、负责出院病历回收、检查、整理、流通、登记、移交等各项工作。督促出院历及时归档、资料完整、本册整洁、号序清晰.三、及时准确做好各项工作完成情况的登记，统计和上报。每月将病案整理工作中发现的缺陷病案及逾期不改的缺陷病案情况提交科室质控会研究并进行登记.四、熟练掌握本职业务,学习现代化管理技能，树立科研意识，努力在本职工作中有所创新和发展。五、热情接待来科医务人员，协助提供近期出院病历归档情况，帮助修改不符合整理要求的病案。六、认真检查和筛查不合格病案。对病案缺陷及错误及时通知有关科室及相关医务人员，督促其及时修改和补充并登记.。七、做好病案整理组平时的各项准备工作,完成医院和科室交办的其他工作.

病案库房管理人员工作职责一、在科主任的领导下，保质保量地完成本职工作。二、病案库房负责住院病案的存储、保管和供应工作。对质量检查组送达的病案逐份核对入库，按住院号集中上架。三、保障各科室、医务部、医保办、公检法等部门的纸质病案的借阅。收集阅览、复印归还的病案并登记后装订上架.四、提供科研病案阅览。按照住院病案封存管理规定要求协助医务部对相关住院病案进行封存。封存复印件的,原件严格独立保存，并做好登记。五、保持病案架的整齐清洁、温度和湿度适宜。爱护仪器设备，爱护每份病案资料，发现破损及时修裱。六、负责开关住院病案库门锁，确保库房的安全。做好病案的防火、防尘、防盗等安全工作。七、完成医院和科室交办的其他工作。

病案复印人员工作职责一、在科主任的领导下,保证质量地完成本职工作。二、严格按照国家卫生部复印病案有关规定和我院复印病案审批标准进行病案复印。三、认真审核申请人提供的有关证明材料，所有复印的病案都要做好登记和签字，在复印病案资料上加盖相关专用章.四、对需复印病案资料的各类人员要做到热情服务，耐心解释。对待患者及家属的提问，应仔细倾听、详细解答。五、遇患者或代理人无法提供病案复印相关证明材料,但执意要求复印时，耐心做好解释工作，必要时需上报领导寻求最佳解决办法。六、认真做好病案复印后的核查排序工作，对复印病案及时做好标记、及时回库装订上架，并做好登记工作。七、完成医院和科室交办的其他工作。病案签收借阅人员工作职责一、严格按照国家卫生部病案借阅有关规定和我院借阅病案要求进行病案借阅。二、为本院医护人员、医疗管理人员因医疗、教学、科研、预防、医政、审计、公检法等工作需要查阅病案者提供所需病案。三、指导使用病案者履行借阅手续，在规定时间内归还.要求科室之间不得交叉借阅病案，本院人员不得为他人代借病案。四、对需借阅病案资料的各类人员要做到热情服务，耐心解释。对待患者及家属的提问,应仔细倾听、详细解答。五、遇不符合借阅病案要求但执意要求借阅人员，耐心做好解释工作,必要时需上报领导寻求最佳解决办法。六、要求使用病案者对病案的完整性和安全性负责，不得自行拆散、变更排列顺序或转借、涂改、抽换、损坏、遗失、影印等；不得私自入库抽取病案.认真做好病案借阅后的核查排序工作,及时回库装订上架，并做好登记工作。七、完成医院和科室交办的其他工作。工作制度病案室工作制度病案室是在院长统一领导下的科主任负责制，贯彻执行国家、省卫计委及上级行政部门关于病案管理法律法规，对医院病案进行有序的整理和保管。一、病案室负责全院出院病历的收集、整理、编码、查核、质控、归档、保管、复印及借(查）阅工作。二、病案室应对出院病历归档完成情况进行检查,督促临床科室及时归档，对未按要求完成的情况，定期统计、汇报、反馈。三、涉及医疗纠纷或事故的病案,在未做出鉴定处理之前，应按有关规定妥善保管，任何个人不得借阅、转抄或复印。四、注意保护好患者的个人隐私,不得随意泄露患者病案内容。严禁涂改、伪造、隐匿、销毁和抢夺病历。不得随意将病案资料带出病案室.五、病案室工作人员应熟悉病案首页管理信息系统,熟练使用计算机,及时准确地录入病案首页信息，编码人员做到正确编码。同时依法收集医疗统计数据，开展病案管理的科学研究,为医院管理及绩效评价提供依据。六、病案库房管理规范，做到防火、防虫、防潮、防盗。未经病案室工作人员允许，任何人不得进入病案库房。七、病案室工作人员应认真执行上述各项工作制度。

病案质控工作制度一、指导督促医护人员按病案书写要求认真书写病案。严格按国家卫生部制定的《病历书写基本规范（试行）》和《医院病历书写内涵标准》及《住院病历书写质量评价标准》作为病案质量评定标准，严把病案书写质量关。二、未经批准不允许医生私自将病案带出本室、转借他人或私自复印。做好各项病案交接登记,严防病案丢失。三、不得擅自同意医护人员修改已复印和入库的病案。如果必须修改，需经医务部领导批准签字后方可修改更换。四、执行院、科室的各项规章制度,遵守劳动纪律不迟到、早退,严格请销假。五、做好日常安全管理工作,每日下班时间检查门、窗、水、电、计算机状况，做好防火、防盗工作.六、保持办公室环境清洁整齐、物品摆放有序。

病案编码录入工作制度一

病案整理管理制度一、二、严禁任何人私自借出或复印病案，做好各项登记移交手续。特殊情况需要单独进行整理、编码、质控组终审后复印，并严格登记手续。三、做好安全保密工作,不得使用工作计算机观看电影、听音乐、玩游戏，一经发现则严肃处理。四、做好日常安全管理工作，每日下班时间检查门、窗、水、电、计算机状况,做好防火、防盗、防病案丢失，并进行安全登记.五、学习现代化管理技能，树立科研意识，努力在本职工作中有所创新.六、主动做好科内各环节的协调工作.

病案库房管理制度一、库房由病案室管理人员专人管理。非专管人员不得擅自进入库房。二、库房内设置必要的设备。记录温、湿度。根据季节变化及时调节，保持适宜的温、湿度。三、必须做好库房防火、防盗、避光、除尘、防虫、防霉等工作。四、严禁将易燃、易爆物品带入库房,严禁在库房内吸烟。五、库房内不得存放食品和堆放杂物，应经常进行清扫，保持库房内清洁。六、经常检查库房内各种安全措施，及时排除隐患.病案人员离开库房时,要关好门窗和关灭电灯，确保安全。七、库房内病案应按序号存放，排列整齐。八、对库房内病案应进行定期检查.发现问题，及时汇报及时解决。

病历复印管理制度根据国务院《医疗事故处理条例》和卫生部《医疗机构病历管理规定》可按规定复印病历。现将我院病历复印管理制度修订如下：一、所有病历资料的复印均需经过审批后由我院相关工作人员陪同及申请人在场的情况下复印,最后由病案科盖章认可.二、受理病历复印的时间:归档住院病历的复印在病人出院后16个工作日起受理，由病案室负责.现住院病历(包括尚未归档的出院病历）的复印在病历书写规范规定的各项记录完成时限后受理，由责任科室负责.三、允许复印的病历内容:门（急）诊病历和住院病历中的体温单、医嘱单、住院志（入院记录）、手术同意书、麻醉同意书、麻醉记录、手术记录、病重（病危）患者护理记录、出院记录、输血治疗知情同意书、特殊检查（特殊治疗）同意书、病理报告、检验报告等辅助检查报告单、医学影像检查资料等病历资料。四、可申请病历复印的人员包括患者本人或其代理人、死亡患者近亲属或其代理人。申请病历复印需提供如下证明材料：（一）申请人为患者本人：患者的有效身份证明。(二）申请人为患者代理人：患者的有效身份证明、代理人的有效身份证明、代理关系的法定证明材料.（三)申请人为死亡患者近亲属：患者死亡证明、近亲属的有效身份证明、近亲属关系的法定证明材料.（四)申请人为死亡患者近亲属代理人:患者死亡证明、近亲属的有效身份证明、代理人的有效身份证明、近亲属关系的法定证明材料、代理关系的法定证明材料.五、公安、司法、人力资源社会保障、保险以及负责医疗事故技术鉴定的部门，因办理案件、依法实施专业技术鉴定、医疗保险审核或仲裁、商业保险审核等需要,可提出审核、查阅或者复制部分或全部病历资料的要求，但经办人员需提供以下证明材料：（一）该行政机关、司法机关、保险或者负责医疗事故技术鉴定部门出具的调取病历的法定证明;

（二）经办人本人有效身份证明；

(三)经办人本人有效工作证明（需与该行政机关、司法机关、保险或者负责医疗事故技术鉴定部门一致）。

注：保险机构因商业保险审核等需要，提出审核、查阅或者复制病历资料要求的，还应当提供保险合同复印件、患者本人或者其代理人同意的法定证明材料；患者死亡的,应当提供保险合同复印件、死亡患者法定继承人或者其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。

病案借阅管理制度一、凡使用病案者均应履行借阅手续,并在规定时间内归还.二、除为患者提供诊疗服务的医务人员,以及经卫生计生行政部门、中医药管理部门或者医疗机构授权的负责病案管理、医疗管理的部门或者人员外，其他医疗机构和个人不得擅自查阅患者病历。三、提供临床科室再次住院患者所需的既往住院病案，并办理借阅手续（必须经过经治医生申请,查阅登记后方可借出)。借阅后,3个工作日归还，如有特殊原因最迟可推迟至7个工作日。病例讨论、教学使用期限为7个工作日。四、农医保费用备查病案需由农医保科指定工作人员先提供病案号，再按约定时间到病案科办理借阅登记手续，如病案在10个工作日无法归还，可续借5个工作日,结束后及时归还.五、司法鉴定借阅病案由司法鉴定室指定工作人员前来病案科办理借阅登记签字手续，借阅后30个工作日归还，如有特殊原因需推迟归还的需提出申请办理续借手续。六、使用病案时应对病案的完整性和安全性负责，不得自行拆散、变更排列顺序或转借、涂改、抽换、损坏、遗失、影印等；不得私自入库抽取病案，更不能私藏或携带出库,一旦发现,报告科主任和院领导,进行严重处罚。七、科室之间不得交叉借阅病案，本院人员不得为他人代借病案.

病案保护及信息安全制度一、除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外,其他任何机构和个人不得擅自查阅患者的病历。二、涉及医疗纠纷或案件,在未做出鉴定处理之前，应由医务科妥善保管，任何个人未经医务科批准，不得转借、转抄或复印.三、住院病历因医疗活动或复印等需带离病区时,应当有病区指定专门人员负责携带和保管。四、医务人员借阅病案必须办理借阅手续,对借阅的病案应妥善保管，不得涂改、转借、拆散和丢失.对丢失或损毁病案者按情节轻重进行扣罚。五、住院病案一般不准外借。如公安、司法机关因办理案件需要查阅、复印病历资料时必须由医务科批准，并出具采集证据的法定证明及执行公务人员的有效证件后予以协助。六、病案管理保存期限为30年，遵守病案资料保密制度.七、认真执行病案安全检查制度，做好病案的防火、防水、防潮、防尘、防虫、防光、防有害气体、防不适宜的温度湿度、防有害微生物、防盗窃、防止丢失工作，做好病案的查阅、借阅、复印、保存工作，严格病案资料保密和信息安全。八、提高警惕,强化病案保护及信息安全意识，强化工作人员日常训练工作：做到责任到人,措施到位，方法得力。九、完善抢险救灾器材配置，保障后勤供给。消防器具应每年检查一次，保证消防通道畅通。发现问题和隐患要及时整改.病案服务管理制度一、以规章制度和服务常规为依据，并不断修订完善.二、对相关医务人员及管理人员,患者及其代理人，公安机关，检察院,法院等有关司法机关,医疗保险机构相关人员提供病案服务，对其面带微笑，主动接待，做好沟通。细心耐心讲解复印及调阅病例所需手续，按照顺序依次有序的进行病历复印服务。三、除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外,其他任何机构和个人不得擅自查阅患者的病案。四、再入院患者需参阅以前的住院病案时，由本院医生到病案室办理借阅手续,三日内归还。五、因科研需要借阅病案时，借阅者经批准后，一律在病案室内查阅，严禁带出。出院病案资料为临床医、教、研工作服务，非本院临床人员不得借阅。借阅者不得擅自转抄、复制病案，不得泄漏患者隐私.六、病案室全面负责全院病案的复印、复制工作，其他任何部门和个人不得复印、复制患者的病案资料。七、涉及医疗纠纷或案件的病案，在未做出鉴定处理之前，应由医务处妥善处理，任何个人未经医务处批准，不得转借、转抄或复印.八、复印病案资料经申请人核对无误后,复印需经病案室盖章生效。九、病案室所有工作人员加强专业学习，及时发现问题、解决问题，提高服务质量。工作流程病案科管理工作流程病案管理人员病案管理人员筛查超筛查超期未归档病历向病区催还病历回收向病区催还病历回收各病区病历确认签收病历确认签收病历登记编号整理装订登记编号整理装订病历编码员编码员编码并录入病案首页质控组质控病历质控组质控病历问题问题病历整改入库、上架再次审核入库、上架再次审核日常维护、提供病案服务日常维护、提供病案服务

病案查询复印流程运行病历复印归档病历复印向所在病区提出申请向病案室提出申请病区审核申请人有效身份证明材料.病案室审核申请人有效身份证明材料.申请人填写《病历查阅复印申请书》，经病区负责人审批后，由经管医生陪同至医务科审核并复印盖章。申请人填写《归档病历复印申请单》后由病案室工作人员复印并盖章。将《病历查阅复印申请书》及申请人有效身份证明材料复印件随住院病历一起归档至病案室保存、备案。将《病历查阅复印申请书》及申请人有效身份证明材料复印件随病案一同保存、备案。病案保护及信息安全应急预案及处置流程预防与预警一、提高警惕，强化病案保护及信息安全意识，始终把保护病案及信息安全突发事件预防作为病案室的中心环节和主要任务。二、严格执行病案防护及信息安全制度，做好病案的防火、防水、防潮、防尘、防虫、防光、防有害气体、防不适宜的温度湿度、防有害微生物、防盗窃、防止丢失工作，做好病案的查阅、借阅、复印、保存工作，严格病案资料保密和信息安全。三、强化应急预案的日常训练工作,完善抢险救灾器材配置，保障后勤供给。（五）建立病案安全检查制度,病案室管理人员应对库房安全情况进行检查，加强对重点部位的检查，发现问题和隐患要及时整改。四、建立健全预警报告机制，事件发生后发现人员要在第一时间向领导报告，同时积极组织自救。突发火灾应急预案一、发生火灾时，应立即大声呼救并积极自救，扑灭火源.无法扑灭时拨打保卫科“8105023”，同时立即拨打“119”报警。报警时要说明单位、地点、物质燃烧种类、是否有人员被围困、火势情况,请求灭火，报告人姓名,并记录报警时间。二、报警后要安排人员到指定地点迎接消防车，引导消防车辆人员到达指定位置。三、消防人员到达现场后，协同公安消防做好灭火工作.四、要按照现场指挥的要求边救火边负责内外警戒，维护公共秩序，严禁无关人员进入，保证人员通道畅通.五、火灾扑灭后，要组织人员负责保护好火灾现场，配合消防人员调查火灾发生的原因。并组织维修人员迅速检修、恢复各系统设备的正常运行，保洁人员负责清洗打扫现场卫生。突发漏水应急预案一、工作人员发现漏水事件后,应及时报告科室领导,并通知后勤处维修人员要第一时间赶赴现场处置。二、后勤处维修人员到达现场后，视漏水情况妥善采取紧急应对措施。若水势过大漏水严重,应切断电源,防止漏水漏电伤人。在条件充许的情况下,尽量将漏水点控制住，如关闭水阀、用水桶接住漏水点等。三、要组织工作人员转移漏水现场重要资料、贵重物品，并指定人员看管，防止丢失.四、整理修复病案突发失窃应急预案一、在工作中遇到或发现有盗窃案件时,为保护医院财产安全，发现人要立即向科室领导和医院保卫处报告，同时封锁办公楼的各个出口.重大案件要立即拨打“110”报警.二、保护好案发现场,协助保卫人员调查。三、检查有无病案失窃，无病案失窃修复防盗门窗。有病案失窃登记失窃病案号,向分管院长汇报并报警，追回失窃病案或重新打印原始病案.善后处理及奖惩一、抢救能够补救和修复的病案。二、将灾害发生原因，造成损失及处理结果报告上级.三、组织科内人员讨论分析事件发生的原因,落实整改措施。四、根据情况对抢险救灾有功人员进行表彰和奖励,对消极冷漠，贻误战机，不听指挥者给予处分，对有关事故责任人将按有关规定严肃处理。突发火灾的处置流程发现火情发现火情立即大声呼救并组织自救立即大声呼救并组织自救无法扑灭时无法扑灭时拨打保卫科“8105023”拨打拨打“119”报警告知准确位置切断电源，撤出易燃易爆物切断电源，撤出易燃易爆物品用湿毛巾捂住口鼻撤离现场用湿毛巾捂住口鼻撤离现场整理修复病案整理修复病案突发漏水的处置流程突发漏水突发漏水通知总务科人员维修通知总务科人员维修妥善采取紧急应对措施妥善采取紧急应对措施尽快将漏水点控制住尽快将漏水点控制住组织人员清除室内积水组织人员清除室内积水转移现场病案资料转移现场病案资料专人看管整理修复病案整理修复病案突发失窃的处置流程发生发生失窃，保护现场通知保卫科通知保卫科“8105023”协助保卫人员调查协助保卫人员调查检查有无病案失窃检查有无病案失窃追回失窃病案或重新打印原始病案向分管院长汇报并报警登记失窃病案号修复防盗门窗有病案失窃无病案失窃追回失窃病案或重新打印原始病案向分管院长汇报并报警登记失窃病案号修复防盗门窗有病案失窃无病案失窃集采物流中心部门工作职责和工作流程工作职责及权限集采物流中心是负责公司各部门所有用品及办公用