采购部管理手册优质资料

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采购部管理手册优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）目录总则2第一章ISO程序文件3采购控制程序3供应商控制程序5文件控制程序7记录控制程序10第二章采购部组织职责12第三章采购部组织结构图13第四章采购部岗位工作标准14采购经理工作标准14采购专员工作标准16采购员工作标准18第五章三阶文件20供应商考核办法20原物料供应商开发管理办法21第六章表单附件23总则1.目的为规范采购作业,使公司有关采购事务均能遵循制度办理,便于最适当时间、在可能范围内以最低价格,向最适当的供应商,购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务。2.范围规划本部门所辖之组织架构，部门岗位职责以及各类工作流程。3.采购部质量目标：原材料检验批合格率≥95%原料材交货准时率≥98%ISO程序文件一、采购控制程序1目的:能适地、适时、适价、适质、适量供应生产所需的材料，特制定本程序。2范围:凡公司与生产有关之原材料及辅料的采购。3权责:4定义：原物料：指生产所用原材料（如：天然胶、硬胶、氧化锌，肥皂水、纸箱等）。辅料：指机械维修配件、模具、水电安装维修配件、包装带、办公用品、劳保用品、燃油等。5作业内容:序号权责单位作业流程图作业要点说明相关文件/记录5.1资材部需求部门采购需求采购需求供应商选定供应商选定采购作业文件废止文件保存采购作业文件废止文件保存资材部生管依《订单一览表》备料的需求及《原物料安全库存表》的要求对原物料提出采购申请；各部门将本部门日常所需辅料清单给资材部，然后由资材部编制《辅料安全库存表》，资材部统一依《辅料安全库存表》提出采购申请；提出采购申请需填写《请购单》，经资材部负责人审核，（助）总经理核准后，交采购进行采购作业；《订单一览表》《原物料安全库存表》《辅料安全库存表》《请购单》5.2采购部原物料供应商必须是登录在《合格供应商一览表》内的供应商；2.2常用的原、辅料采购应有两家以上供应商选择；2.3同一物料存在多个合格供应商时，原则上以采购单价最低的为准。（特殊情况视当时情形经（助）总经理批准）《供应商管理程序》《合格供应商一览表》5.3采购部(副)总经理采购根据核准的《请购单》，选择适合的供应商开具《采购单》；《采购单》经(助)总经理核准后，由采购以等有效方式发给供应商；《采购单》上应注明所采购物品名称、规格、数量、交期等。5.3.及包装等要求，在第一批下单采购或要求有变更时，也需一并发给供应商；对于原物料，《采购单》发给供应商后，采购应要求供应商回签。《请购单》《采购单》5.4采购跟催采购部采购跟催采购需在要求的交期内跟催供应商生产送货，当供应商无法满足要求的交期时，采购须与供应商协调重新确定交期，并将结果知会生管及其它相关单位，以便调整生产计划。无5.5采购部资材部相关部门采购变更采购变更结案结案因业务订单要求、技术要求、质量要求及其它原因，需变更采购规格、数量或其它要求时，采购须以书面形式通知供应商配合,并需取得供应商的回复。5.5.2资材部及其它相关单位；5.5.3采购须协调相关单位调整生产计划。《联络单》5.6采购部资材部品管部供应商按采购要求的时间送货到公司，交仓库收货，品保部门检验合格后由仓库开具《原材料入库单》入库；5.6.2格入库后，该项采购即可结案；5.6.3供货商认同接受后，该项采购亦可结案。《检验控制程序》《仓储管理控制程序》《原材料入库单》6补充说明：无。7相关文件：7.1《供应商管理程序》7.2《检验控制程序》7.3《仓储管理控制程序》7.4《合格供应商一览表》7.5《原物料安全库存表》7.6《辅料安全库存表》8相关表单8.1《订单一览表》8.2《请购单》8.3《采购单》8.4《联络单》8.5《原材料入库单》二、供应商控制程序1目的:确保供应商能适时、适量、适价地提供符合本公司质量要求的原材料、物料及良好的售后服务。2范围:用于向本公司提供生产原物料及辅料供应商的评估、选择及管理。3权责:无。4定义：无。5作业内容:序号权责单位作业流程图作业要点说明相关文件/记录5.1采购部供应商考核与评鉴合格供应商评定供应商调查寻找新供应商供应商考核与评鉴合格供应商评定供应商调查寻找新供应商采购负责利用各种渠道，寻找可能为本公司提供原材料的供应商。包括:联系、实地了解、朋友介绍、网上查寻等方式；同一原材料、物料应寻找两家或两家以上的供应商，以利选择及互补。无5.2采购部采购采取了解、《供应商调查表》给供应商自填或实地调查等方式对供应商进行调查，调查情况填写在《供应商调查表》中；采购负责在调查完成的《供应商调查表》中评估栏填写评估意见，同意采用为合格供应时应交（助）总经理核准。《供应商调查表》5.3采购部采购负责将评估为合格的供应商登录于《合格供应商一览表》；《合格供应商一览表》由(助)总经理核准。《合格供应商一览表》5.4采购部品管部资材部5.45.4.对于采购金额每月超20万元人民币或长期合作之原材料供应商,需采取现场评鉴的方式进行。《供应商考核管理办法》6补充说明：无7相关文件：7.1《采购控制程序》7.2《供应商考核管理办法》8相关表单8.1《供应商调查表》8.2《合格供应商一览表》三、文件控制程序1目的为使质量管理体系文件运作有所依据，以确保公司各项质量活动有所准则及记录。2范围公司内所有的质量管理体系文件的制订﹑审核﹑核准﹑发行﹑修订﹑保存、归档﹑废止作业。3权责：文管中心：负责文件编号﹑发行﹑保存﹑管制﹑修订﹑废止及各部门文件监督之工作。各部门：负责本部门文件制定﹑审核﹑管制﹑修订﹑废止及使用。4名词定义:一阶文件:代码为QM，为公司质量管理体系纲领性文件，指公司的<质量手册>；二阶文件:代码为QP，为公司质量管理体系横向联系跨部门的文件，指公司的程序文件；三阶文件:为公司质量管理体系纵向落实性文件，凡指公司的管理办法﹑作业指导书、检验规范、物料构成表等指导性文件；四阶文件:公司所有记录性表格；外来文件：公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的各类外来法律法规、行业标准、规范、技术资料等。5作业内容序号权责单位作业流程图作业要点说明相关文件/记录5.1制订部门文件制定文件制定文件编号文件编号文件核准文件核准5.1.15.1.25.1.3其它各阶文件由需求部门拟订,5.1.4《文件编撰管理办法》5.2总经办各部门5.2.1一、二、三、四阶均由文管中心确定编号及版本；5.2.3文件编号原则见《文件编撰管理办法》。《文件编撰管理办法》5.3(助)总经理部门经副理/主管5.3.1一阶文件由管理者代表审核适用性,5.3.25.3.35.3.4无5.4总经办各部门文件废止文件管制文件修订文件保存文件发行/回收文件废止文件管制文件修订文件保存文件发行/回收5.4.1文管应对所要发行的文件进行确认(如:文件的格式、文件编号、版本、制订、修改、审核、核准等是否符合要求)5.4.2文控中心保留原件，需发行时，在原件复印件上盖“文件发行”章,5.4.3所有发行和回收的文件由文管人员在《文件发放/文件缺页、破损、字迹模糊或文件需求份数增加,应由需求部门填写《文件补发申请单》,经核准后向文管中心申请补发。《文件发放/回收记录表》《文件补发申请单》5.5总经办各部门所有文件由文管中心列入《文件总览表》，各部门应编制本部门的《文件总览表》；外来文件经相关部门确定后,由文控中心登录并盖“外来文件”章,发给需求部门.(与质量体系或产品无关的外来文件无需管制)；5.5.《文件总览表》5.6总经办各部门5.6.1由相关部门提出建议，由原制订部门进行文件修订，修订后，需经过原审核、核准级别人员审核和核准后填写《文件变更/废止申请单》后5.6.2修订后的文件应进行版本的更改，旧版文件应回收到文管中心盖“作废”5.6.35.6.4《文件变更/废止申请单》5.7总经办各部门5.7.15.7.25.7.3《文件变更/废止申请单》5.8总经办各部门5.8.1文件修改后，旧版原稿由文管中心盖“旧版文件”章，隔离保存一年后盖“作废”章废止。5.8.3公司内受控文件应由文管中心及时收回统一盖“作废”5.8.45.8.5各部门记录性文件，需依《记录管制一览表》规定的保存期限《文件变更/废止申请单》《记录管制一览表》6补充说明6.1暂行文件的发行:因急需而暂时更改的标准或初稿设计图等，须加盖“暂时发行”章，暂行文件超过有效时间则自动失效,不予回收.6.2对外发行的文件,由对外接洽的责任部门负责，原则上对外发行的文件不予以回收。6.3顾客提供的外来文件,如顾客须作旧版回收作业时，由对外接洽的责任部门负责将新版文件交至文管中心，同时文管中心将旧版文件交还给对外接洽的责任部门负责人，由其将旧版文件归还顾客。7相关文件：7.1《文件编撰管理办法》8相关表单：8.1《文件变更/废止申请单》8.2《文件发放/回收记录表》8.3《文件补发申请单》8.4《文件总览表》8.5《记录管制一览表》四、记录控制程序1目的:为了质量管理体系运行过程中相关活动记录可以适当管理，以确保为质量管理体系的有效性运行提供证据。2范围:公司内所有的质量管理体系的记录、填写、审查、核准、保存、销毁作业。3权责:文管中心:负责表单制定、管理、废止；各部门:负责表单制定、填写、审核、管理、废止。4定义：无5作业内容:序号权责单位作业流程图作业要点说明相关文件/记录5.1总经办各部门表单制定表单制定表单的填写表单的填写记录审核记录审核记录废止记录管理文件废止文件保存记录废止记录管理文件废止文件保存5.1.1记录表单由所需部门自行制定；5.1.2表单的编号方式依《文件编撰作业管理办法》执行；5.1.3所有的表单都应有唯一编号,同类表单格式应一样。《文件编撰作业管理办法》5.2各部门1.1表单记录需用钢笔或圆珠笔填写或计算机登录；1.2表单的填写要求真实、清晰、准确、规范性；1.3表单填写不宜随便涂改,若有需修正的地方,需有本人的签章。无5.3各部门2.1记录应视其必要性填写制订日期、制表者、审查或核准；2.2记录的审核工作由制表者的上一级管理人员审查或核准。无5.4总经办各部门3.1文管中心制订出《记录管制一览表》，规定各种记录的保存期限，由管理者代表核准后执行。3.2各部门文员应对本部门的各种质量记录进行编目录﹑归类﹑标示﹑保存好；3.4在保存期限内,保存人员应保证质量记录的完好，不可有丢失﹑损坏﹑变质的现象。《记录管制一览表》5.5总经办各部门4.1各部门记录性文件，需依《记录管制一览表》所规定的保存期限进行保存，超过保存期限的才可销毁。《记录管制一览表》6补充说明：无。7相关文件：《文件编撰作业管理办法》8相关表单《记录管制一览表》第二章采购部组织职责采购部部门组织职责（1）

掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购成本。（2）

会同仓库、财务部确定合理物资采购量，及时了解库存情况，进行合理采购。（3）

根据生产计划，制定物料供应计划并实施。（4）

汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。（5）

选择、评估、考核、管理供应商，建立供应商档案。（6）负责供货合同的评审，签订供货合同。（7）

建立采购合同，并针对合同执行情况进行监督。（8）

进行市场观察，评估采购所需物料。（9）

协助品管部及资材部采购物料的验收和入库工作。（10）

采购过程中的退、换货工作。（11）

采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。第三章采购部组织架构采购经(副)理采购经(副)理采购专员总务采购员生产采购员第四章采购部岗位工作标准一、采购经理工作标准1.1岗位资格1.1.1文化程度:40岁以下，专科及以上学历；1.1.2知识技能:精通采购流程，预控能力强，对市场有敏锐的洞察力；具备良好的统筹能力、优秀的沟通及谈判能力；1.1.3工作经历:五年以上相关工作经验1.1.4其他要求：沟通协调能力及组织能力良好.1.2职责和权限1.2.1职责：1.根据公司战略需求寻找、选择、管理商品相关的供应商；1.2.1.2采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评。1.2.1.3密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。1.2.1.4严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。1.2.1.5负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。1.2.2权限：采购业务的工作权、供应商管理权、采购计划执行权、供应商评审和合同评审权、与供应商谈判权。1.3工作内容工作内容见表1序号工作项目工作内容发生频率需要时间完成标准记录或报告每日每周每月其他1工作内容A.采购部门的每日早会。●30分钟完成会议所提事项记录会议记录B.了解生产状况并确认物料排期状况。●30分钟不影响生产生产排程C.协助采购处理异常及急单事务。●30分钟物料及时到达，不影响生产送货单、异常单D.查寻部属每日工作完成状况。●40分钟当日事务完成每日工作事项E.查阅各供应商的前日的交货状况。●40分钟完成率达标送货单/入库单F.审核采购单及报价单。●30分钟审核完成采购单/报价单G.与各部门工作协调●150分钟沟通协调无碍会议记录或确认H.协助处理呆滞库存,降低库存成本.●40分钟减少呆滞库存库存一览表I.整理周报,并进行分析.●100分钟完成周报填写周报J.分析安全库存,减少原物料库存量.减少积压资金●60分钟库存减少并符合安全库存标准原物料库存明细表K.安排专业训练及内部采购作业流程.●120分钟培训考核签到表M.完成上级主管临时交代事宜.●40分钟按交代时间点完成及时回报1.4．考核考核标准见《总经办绩效考核管理办法》。考核周期为每月一次。5．岗前培训5.1岗前培训要求。见以下附表2岗前培训要求序号岗前培训项目培训/评审人评审方式培训时间产品专业知识技术经理实习报告26天工厂内部的操作流程总（助）经理实习报告26天二、采购专员岗位职责及要求：2.1岗位资格文化程度:大专以上文化程度。知识技能:熟悉产品，熟悉采购流程。工作经历:四年以上采购工作经验。其他要求：语言表达能力良好，沟通能力强，有团队协作精神。2职责和权限2.1职责：完成采购任务，包括：询价、比价、订样、合同谈判、供应商的开发、评估等；2.2权限：采购业务的工作权、供应商管理权、采购计划执行权、供应商评审和合同评审权、与供应商谈判权。3工作内容3.1工作内容见表1表1工作内容序号工作项目工作内容发生频率需要时间完成标准记录或报告每日每周每月其他1．工作内容A、整理并收集前日送货单及入库单、验收单●0.5H单据归类存档档案B、跟催并确认当、次日所需送的材料。●2H确认并记录于采购单上无遗漏采购单上的相关确认记录C、下达订单●1H确认厂商收到订单订购单D、新厂商寻找，并寻求报价●1H初步评审后上级确认报价单、厂商资料E、寻、比、议价●4H报价单呈上级确认并回传厂商再存档报价单F、特殊零配件外购●2H购回并入库送货单及入库单G、供应商来料异常处理●0.5H将品管开出的异常单传至厂商并追踪厂商完成纠正预防措施异常发生报告单I、订单签回追踪●1H准确确认厂商订单签回并提供厂商交期签回的订购单J、异常报告追踪签回●1H厂商签回异常报告单并将厂商处理结果的信息提供给各相关单位签回之异常报告单K、月底对帐●24H将核对完成的单据及应付帐款电子档提交财务对帐单、送货单、入库单、验收单等L、资料归档●1H资料整齐所存单据资料2部门配合Q、准时参加公司例会及部门需参加的会议或培训●4H准时出席会议,不迟到.作好记录会议记录S、协同相关部门处理维修类或需厂商配合事务●4H沟通无碍内部联络单3其它T、完成上级交办的事项●1H准时完成无遗漏汇报完成结果1.4考核1.4.1考核标准见《总经办绩效考核管理办法》。考核周期为每月一次。1.5岗前培训岗前培训要求，见表2。表2岗前培训要求序号岗前培训项目培训/评审人评审方式培训时间产品专业知识厂务经理实习报告26天工厂内部的采购作业流程采购经（副理）实习报告26天三、采购员的岗位职责及要求3.1岗位资格文化程度:高中以上文化程度3.1.2知识技能:了解产品知识，熟悉采购流程.工作经历:二年以上相关工作经验其他要求：熟练使用电脑办公软件.3.2职责和权限3.2.1职责：完成采购订单下达、订单跟催、采购进度跟进等；3.2.2权限：采购业务的工作权、供应商维护权、采购计划执行权、供应商评审与供应商谈判权等。3.3工作内容工作内容见表1表1工作内容序号工作项目工作内容发生频率需要时间完成标准记录或报告每日每周每月其他1．日常事务处理A、整理并收集前日送货单及入库单、验收单●0.5H单据归类存档档案B、跟催并确认当、次日所需送的材料。●2H确认并记录于采购单上无遗漏采购单上的相关确认记录C、下达的订单●1H确认厂商收到订单订购单D、新厂商寻找，并寻求报价●1H初步评审后呈上级确认报价单、厂商资料E、寻、比、议价●4H报价单呈上级确认并回传厂商再存档报价单F、特殊物料外购●2H购回并入库送货单、入库单G、供应商送料异常处理●0.5H将品管开出的异常单传至厂商并追踪厂商完成纠正预防措施异常发生报告单I、订单签回追踪●1H准确确认厂商订单签回并提供厂商交期签回的订购单J、异常报告追踪签回●1H厂商签回异常报告单并将厂商处理结果的信息提供给各相关单位签回之异常报告单K、月底对帐●24H将核对完成的单据及电子统计表提交财务对帐单、送货单、入库单、验收单等M、资料归档●1H资料整齐所存单据资料部门配合L、准时参加公司例会或部门需参加的会议或培训●4H准时出席会议,不迟到.作好记录会议记录N、协同相关部门处理维修类或需厂商配合事务●4H沟通无碍内部联络单其它O、完成部门经理交办的其它事项●1H准时完成无遗漏汇报完成结果1.4考核1.4.1考核标准见《总经办绩效考核管理办法》。1.4.2考核周期为每月一次。1.5岗前培训岗前培训要求，见表2。表2岗前培训要求序号岗前培训项目培训/评审人评审方式培训时间产品专业知识厂务经理实习报告26天工厂内部的采购作业流程采购经（副）理实习报告26天第五章三阶文件一、供应商考核办法1目的：为对供应商的考核方式及考核标准有所依据,特制定本办法。2范围所有对合格供应商的考核。3权责3.1采购部:负责对供应商的服务项目进行考核及对所有考核汇总；3.2品管部:负责对供应商原材料质量提供考核数据；3.3资材部:负责对供应商交期项目的考核。4定义无。5作业内容5.1对供应商的考核分三个项目：质量50分、交期30分、服务20分，合计100分。交期：由仓管依据供应商送货情况及《采购单》的要求，每月统计《供应商交期达标率统计表》计算考核得分，计算公式为:准时交货批次÷总交货批次×30分(不影响生产上线的情况下，分批交货算准时交货)质量：由品管部依《进料检验报告》每月编制《供应商品质状况考核表》对供应商品质状况考核，考核得分计算公式为：总合格批次/总来料批次×50分服务：由采购部对供应商提供服务的满意程度进行打分。5.2对供应商评定为四级：A、B、C、D级。合计得分80-100分为A级，70-79分为B级，60-69分为C级，60分以下为D级,经评审后的等级需在《合格供应商一览表》中注明。5.3评定为D级或一年内出现2次质量得分少于40的供应商取消合格供应商资格，不予采用其材料，待重新评估其为合格供应商后才可继续采用其材料。5.4评定为C级的本公司应对其进行辅导，并减量采购或延长付款期限、惩罚以督促其改善。5.5采购依据《供应商交期达成率统计表》及《供应商品质状况统计表》编制《供应商考核汇总表》，并依此修正《合格供应商一览表》,未登录到《合格供应商一览表》的不能作为本公司的供应商,但交货少,采购量小或因生产急需临时采购的供货商不需列入《合格供应商一览表》中管制。6相关文件7.1《供应商控制程序》7.2《合格供应商一览表》7相关表单8.1《供应商交期达标率统计表》8.2《采购单》8.3《进料检验报告》8.4《供应商品质状况考核表》8.5《供应商考核汇总表》二、原材料供应商开发管理办法2.1目的：开发合格的原材料供应商，保障公司产品质量。2.2范围新的原材料供应商2.3权责3.1采购部：负责供应商的联系及选定；3.2技术部：负责原材料的试样及跟踪；3.3生产部：负责样品生产；3.4品管部：负责样品质量的检验与试验；3.5资材部：负责原材料的请购及生产计划的制订；2.5定义无。2.5作业内容2.5.1选定供应商2.采购负责利用各种渠道，寻找可能为本公司提供新原材料的供应商。包括:联系、实地了解、朋友介绍、网上查寻等方式，选定一家或两家供应商；2.5.2供应商送样2.采购通知供应商将新原料送样并附带《样品承认书》。《样品承认书》要包含相关国家标准、技术参数、物料构成等；2.5.3样品制作2.技术部开发员负责将供应商送来的新原料制作公司的产品样品。2.5.4样品检测2.产品样品生产完成后由生产部通知品管部进行检验或测试，品管部开具《检验报告》连同样品交技术部；2.如检验或测试不合格，需由技术部通知采购，再由采购要求供应商重新送样或重新选定供应商；2.5.5小批量试样2.如对供应商送来的新原料样品做成公司的产品后测试合格，则由技术部以《内部联络函》通知资材部生管安排小批量试样；2.生管接《内部联系函》后，即填写《请购单》请购小批量试样所需的原材料；2.采购接生管开出的《请购单后》，向供应商下《采购单》再次送样；2.资材部生管排《生产计划》，并开具《领料单》；2.生产部根据生管开出的《领料单》领料生产。2.5.6样品检测2.5.6.1小批量试样的样品生产完成后由生产部通知品管部检验，品管部开具《检验报告》连同样品交技术部；2.5.6.2如检验或测试不合格，由技术部通知采购，再由采购要求供应商重新送样或重新选定供应商；2.5.7建立合格供应商2.5.7.1如小批量试样的样品检验合格，由技术部签回《样品承认书》给采购；2.5.7.2经采购综合评估后确认可采纳此原材料，则将该供应商列入《合格供应商一览表》中；2.5.7.3若采购经综合评估后不采用,则由采购重新选定供应商2.6.流程图采购选定供应商采购选定供应商NG供应商送样并提供承认书NG供应商送样并提供承认书QC检测QC检测技术部打样技术部打样OKOK技术部申请小批量试样技术部申请小批量试样资材请购原物料资材请购原物料采购部采购原物料采购部采购原物料生管排生产计划生管排生产计划生产部领料生产生产部领料生产NGQC检验NGQC检验OKOK盖章签回承认书盖章签回承认书NGNG采购评估采购评估OKOK建立合格供应商建立合格供应商第六章部门表单1《采购单》PHD-001-BD2.《请购单》PHD-002-BD3.《合格供应商一览表》PHD-003-BD4.《供应商考核汇总表》PHD-004-BD5.《供应商现场评估表》PHD-005-BD6.《供应商交期达成率统计表》PHD-006-BD7.《供应商品质状况考核表》PHD-007-BD以上表单见附件采购部绩效考核方案一、岗位职责一负责物资采购。按《采购计划单》执行采购任务，按时、保质、保量地完成物资采购工作。二负责采购比价。具体执行采购过程的询价、议价、比质、比价，保证公司物资采购价格修理，维护公司利益。三制定大宗物资调价方案的拟草。四供应商考评。负责供应商的选择、评价、考核和清退。五编制付款计划。负责制定付款计划的制定、呈批和付款安排。六办理物资入库手续。七采购发票的取得和审核。八办理料废退赔和不合格品清退。九原材料积压物资处置。主要负责原材料仓库积压物资的及时清退和处置。十供应商信息和行业信息的搜集整理。十一采购合同的签定和归档整理。十二建立主要原材料采购台账。十三发布本部门信息，落实其它部门的管理要求。十四执行公司管理程序和规范性文件二、绩效考核考核项目分值考核内容扣分项/每分值10元考核人采购订单按时完成率20考核主要原材料订单完成的时效性停工断料一次扣5分，未按时间到位扣2分，紧急采购加价一次扣2分。生产部采购成本控制15考核主要原材料市场调价的及时性\合理性,辅助材料价格定期询价比价,分月下达目标未在规定时间内做好调价程序每次扣2分，未在规定时间内完成询价、降价程序扣2分。财务总监采购计划执行度15考核超计划采购或无计划采购超计划采购一次扣2分，无计划采购扣5分。计划管理员不良品处理10收到不良品检验单后3日内作出处理意见,超过时限扣分.对仓库内积压一年的物资退/换货,予以奖励.未在规定时间内完成处置扣2分，拖延一个月扣5分。完成积压物资清退任务奖励5分。质检部供应商管理10新品开发采购总量超过2万只,则必须经过询价\核价\定价程序确定批量供货价;供应商资质审查合格,档案完整新品超过试用量未完成定价程序扣2分，拖延一个月扣5分。供应商资质不合格、档案不全扣一分。财务部日常内部管理10采购合同整理归档,台账归档完整性，发票入账及时，保密工作无疏漏。档案工作混乱扣2分，发票入帐不及时扣2分，保密工作有疏漏扣2分总经办出勤率5按公司出勤制度考核迟到早退累计五次以上，每一次扣1分。旷工一日扣2分。总经办临时性任务10总经理发布，在规定时间内完成。未按时完成扣2分，当月未完成扣5分。总经理信息化办公5上传下达、部门沟通使用信息化手段未使用电脑网络完成信息传送，每次扣1分。总经办三百利名优土特产礼品城编号20050101集团采购部管理制度部门采购部版本1．0日期2021-01-01制作复核核准采购计划与预算制定目的：为制定集团采购计划，配合集团预算制度的推行，特制定本规章。适用范围：本集团月度采购计划与资金预算，悉依本规章处理。采购计划月度常规物品采购计划，集团集中采购计划。预估常规用品阶段用量、交期、防止断货。避免库存过多、资金积压、存储空间浪费。配合营运、销售计划之达成。配合集团资金运用、周转。汇总各种物料、物品之需求计划。2、采购预算采购部负责汇总次月部门总部、区域的办公用品、差旅、交通、运输等费用预算编制。采购预算应以月度付款为编制依据。预算应考虑除申请部门外的安全库存储备，符合月度消耗周转率为目标。预算应考虑集中采购、区域采购的优劣和市场单价趋势。预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况，并依据集团财务预算作业制度。采购方式制定目的：规范采购方式，优化采购流程，使之有章可循。适用范围：凡本集团的物品采购方式，除另有规定外，悉依本规章办理。1、采购部根据下列因素确定最有利的采购方式：物品使用状况物品需求数量物品需求频率市场供需状况采购经验及价格集团财务制度2、采购方式集中、合约计划采购常规通用性物品，以集中采购较为有利，选定供应商后，议定价格及相应条件，办理合约或协议采购，以确保物品供应来源，简化区域采购工作，降低集团采购成本。招标、采购经常使用或大宗物品，采购部事先拟定采购的条件及要求，有意向性的邀请厂商参与投标。由集团采购部组成招标小组，按照规定的程序和标准一次性的从中择优选择交易对象，并提出最有利条件的投标方签订协议等过程。整个过程力求公开、公正和择优。一般采购除以上两种采购方式，区域采购员依据集团相应申请程序办理询价、议价，参照月度预算进行区域采购。3、请购、采购具体流程参照《采购流程图》进行操作。订购流程制定目的：为落实物品采购管理，确保采购工作顺畅，特制定本规则。适用范围：本集团物品的订购、采购管理业务。具体流程参照附件《采购工作程序》采购品质管理制定目的：规范采购过程的品质管理规定，使之有章可循。适用范围：本集团物品采购、验收等过程的品质管理，悉依本规章执行。品质管理规定文件资料要求请购部门予以明确填写请购物品的有效名称、单价、数量、规格、技术要求。合格供应商的选择合格供应商一般要求符合下列条件：经本集团供应商调查、考核，列入合格供应商名列。提供的商品经本集团使用，确认合格。类似物品以往采购记录良好。D．行业内有一定知名度。进货验收的规定跟进并确定供应商是交货日期，确认物料规格、数量，进行抽样检验，确认交货品质是否符合品质、使用要求，开具验收单。发生短缺，予以更正数量，并及时联系供应商索要或索赔。对检验不合格的物品退回供应商处理。采购价格管理制定目的：确保高品质低价格，从而达成降低成本的宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。适用范围：各种物品采购时，价格的审核、确认，参照本规章处理。价格审核规定报价依据由请购部门提供物品的规格参数，作为采购部成本分析的基础，也可作为供应商报价的依据。非常规物品，可由采购部提供样品，确认可用后，予以报价。价格审核非常用物品区域采购员应挑选三家以上供应商作询价、比价、议价依据。OA申请物品审核价格后按流程填报参考价格，呈集团分管领导审核批准。价格调查区域采购员应定期分析物品使用情况、价格，作为降低成本依据。同品质、同价格条件下，采购优先于原合格供应商合作。采购数量或频率明显增加时，应提示集团采购部并尽可能要求供应商适当降价。采购交期管理制定目的：为确保采购物品的交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本规章。适用范围：本集团采购物品的交期管理，悉参照本规则执行。交期管理规定确保交期的重要性交期管理是采购员的重点工作之一，其目的是必要的时间，为会所提供运营所必需的物料，以保障会所达成合理运营的目标。交期延迟与提前太多的影响延迟交期将导致部门断货，影响效率；因断货而采用替代品可能导致成本增加或品质降低；影响部门之间工作互相配合；应提前同会所沟通，以免提前太多导致库存成本增加、囤积、空间不足；交期延迟的原因供应商自身能力与管理原因，采购员未及时跟进，其他部门提供前置时间不足，资料不全，订货数量少，订货次数频繁等。采购付款方式制定目的：说明采购付款方式，使之有据可依。适用范围：本集团物品采购付款方式，均参照本规章办理。1、付款方式一般的方式有：一次付款、定期付款、分批付款。一次付款：经过市场调研后，确定合适供应商后一次性付全款采购物品，适用于区域申请的非常规无库存或采购频率低的物品。定期付款：根据同合作供应商约定结款日期，周期性进行结款，适用于集团与区域常规类有库存物品采购，节约流动资金使用频率，方便不合格货物的退换，灵活性较强，但局限于物品种类与数量。分批付款：一般多适用于订货及外加工类商品，以合同或协议约定付款次数及日期。2、具体付款条件详见附件《采购工作程序》采购绩效评估制定目的：为提高采购人员的工作热情，提升各项采购绩效，特制定本制度。适用范围：本集团采购部门内部的绩效评估，具体参照人资部门制度执行。1、采购绩效评估方法评估目的确保采购目标的达成。有效控制及降低成本的依据。作为个人或部门的奖惩参考之一。D．提高采购人员的工作积极性。绩效评估的指标应以时间绩效、品质绩效、数量绩效、价格绩效、效率指标作为考核尺度。具体参照集团人力资源部《员工绩效考核管理》权责单位采购部经理负