承德市公路工程中心试验室-程序文件【完整版】

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承德市公路工程中心试验室程序文件【完整版】(文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载）承德市公路工程中心试验室程序文件〔正文〕〔第一版〕2003年—04—01发布2003年04—10实施

程序文件第1页共1页第1版第0次修改主题：批准页公布日期：2003年04月01日质量是生命、是根底、是立足之本。为了适应社会主义市场经济体制的需要，深入贯彻GB/T15481-2000?检测和校准实验室能力的通用要求?标准和CNCAL201-2002?实验室认可准那么?，使本单位的质量体系与国际接轨，以求得更好的经济效益和社会效益，特编制承德市公路工程中心试验室?程序文件?。?程序文件?是中心试验室进行所有质量活动必须执行的程序；是贯彻?质量手册?的支持性文件；是质量管理体系的重要组成局部。现予以批准颁发。单位各科室、各操作室和全体工作人员必须认真学习，并贯彻执行。手册版号：第一版生效日期：2003年4月10日批准人：日期：年月日副本控制：受控编号：持有人程序文件目录1修改页……………………〔4〕2保证公正性的程序………〔5〕3保护客户的机密信息和所有权程序……〔7〕4文件控制程序……………〔10〕5标书和合同的评审程序…………………〔15〕6检测分包工作的程序……………………〔17〕7外购控制程序……………〔20〕8检验控制程序……………〔25〕9抱怨处理程序……………〔28〕10不符合的检测工作控制程序…………〔31〕11实施纠正措施的程序…………………〔34〕12预防措施程序…………〔37〕13记录的控制程序………〔39〕14内部审核程序…………〔43〕15管理评审程序…………〔47〕16检测数据的分析处理与校核程序……〔51〕17人员培训程序…………〔53〕18非固定场所检验工作的管理程序……〔56〕19检测方法及方法确实认程序…………〔58〕20设备管理程序…………〔61〕21量值溯源程序…………〔64〕22抽样程序………………〔67〕23样品管理程序…………〔69〕24检测结果质量保证程序………………〔73〕25结果报告程序…………〔75〕26现场检测的质量控制程序……………〔78〕27检测用计算机软件及数据备份管理程序……………〔81〕28期间核查程序…………〔84〕29检测报告的更改与补充程序…………〔86〕30标准物质的使用程序…………………〔90〕31例外情况下允许偏离程序……………〔92〕32试验室间比对/能力验证程序…………〔95〕33新工程评审程序………〔96〕34测量不确定度评定与应用程序………〔98〕35监督工作管理程序……………………〔104〕36内务管理程序…………〔106〕程序文件第1页共1页第1版第0次修订主题：修订页公布日期：2003年04月01日兹认定本程序文件根据需要进行了如下各项修订，以反映中心试验室执行质量体系的实际情况。受控程序文件的持有者应负责在收到修订页后立即将旧页换下。程序文件编号章节号修订内容修订日期修订人批准程序文件：保证公正性的程序ZC01-20031目的为了保证检测工作的公正性，防止卷入任何可能会降低其能力、公正性、判断或工作老实性的可信度的活动，制订本程序。2适用范围本程序适用于所有检测工作的各个环节。3职责3.1所有检测人员在检测工作的各个环节中必须公正地进行工作。3.2中心试验室负责人、技术主管、质量主管和各操作室负责人应带头遵守中心试验室关于公正性要求的规定及有关制度，并检查监督本部门人员的公正性行为，防止受到外来因素的干扰和影响。4工作程序4.1中心试验室和各操作室负责人应对职工进行保证公正性和遵守“员工行为标准〞的教育，不断提高检测人员的思想品质。4.2中心试验室所有工作人员不得在与检测业务有关的企业兼职或进行有关咨询活动，参与有损中心试验室公正性的经营活动。4.3在检测工作的各个环节上都应采取保证公正性的措施，其主要措施为：ａ在试验室内进行的检测，一律采用密码检验制，检测人员在检测前应仔细核对样品的编号、状态标识和任务单的一致性。b与该检测工程无关的人员不得参与该工程的检测工作。c工程现场检测工程，必须由两个或两个以上检测人员共同进行。d工程现场检测所取的样品，应及时进行唯一标识，并妥善保管。e检测人员不得随意发表与检测结论有关的言论。f中心试验室工作人员未经中心试验室主任批准，不得带委托方以外单位的人员观看检测过程和查阅检测资料。4.4当在检测工作的任一方面或该工作的结果不符合其本身的程序或与客户的约定要求时，中心试验室应严格执行?不合格检测工作的控制程序?程序文件：保证公正性的程序ZC01-2003ZC09-2003，以确保：a确定不符合工作管理者的责任和权限，规定在不符合工作出现时采取的行动，包括停止工作并在必要时收回检测报告等。b进行不符合工作严重性的评价。c立即采取纠正措施，同时对不符合工作的可接受性做出评价。d必要时通知客户并取消工作。e规定批准恢复工作的责任。4.5当在确定出现不符合工作或质量体系，技术操作中出现偏离政策和程序的情况时，将执行?实施纠正措施的程序?ZC10-2003以便采取纠正措施。4.6对于违反上述规定和中心试验室“员工行为标准〞的行为，由中心试验室主任指定有关人员进行调查，并将调查结果报中心试验室主任。4.7对于违反中心试验室公正性的人员，将根据情节和造成的影响进行处理，并结合实例对所有人员进行教育。5相关文件5.1?保护客户机密和所有权程序?ZC02-20035.2?抱怨处理程序?ZC08-20035.3?不符合检测工作的控制程序?ZC09-20035.4?实施纠正措施的程序?ZC10-2003程序文件：保护客户的机密信息和所有权程序ZC02-20031目的为了保证检测试验室的公正性，保护客户技术资料、被测样品及检测数据等的专利权或所有权，保护试验室所规定的保密内容。2范围中心试验室对客户机密和所有权的保护和管理工作。3职责3.1质量主管负责主持保密工作并实施监督。3.2各操作室负责人负责监督保密程序执行。3.3涉及保密内容的所有工作人员均有保密的责任。4过程4.1保密范围：抽、送检的样品及客户提供的要求保密的技术资料、信息。检测原始记录、检测报告、仲裁报告、质量分析报告等内容。正在进行的新的检测技术研究资料、研究动向信息及正在起草的有关文件。检测设备的详尽技术文件。其它规定的保密内容。4.2各类人员应按照?质量手册?的公正性声明和质量承诺，保护客户的机密和所有权。4.3样品室和检测室应有明确的限制入内的标识。4.4对来访者一律由综合科负责接待，洽谈业务应在办公室或接待室进行。当客户要求进入检测现场，需得到综合科科长的同意，并有相应检测室人员陪同，确保其它客户的机密不致泄露。4.5中心试验室工作人员不可随便进入与已无关的其他检测室。不得直接程序文件：保护客户的机密信息和所有权程序ZC02-2003或间接地查看、询问与本岗位无关的被检样和原始记录，检测情况。4.6从客户获取的技术资料及对其委托的样品检验结果，在未得到客户同意的情况下不得向第三方提供，更不得发表。4.7对于在检验过程中所获得的客户专有的技术信息，中心试验室应为客户严格保密，不得用此专有技术信息进行产品开发活动，或提供给第三方使用。4.8样品在检测过程中，如果客户有要求，只能有检测室和客户方的有关人员在场，与其客户无关的样品撤出检测室或采取遮挡等保密措施，做好技术保密管理，其它无关人员必须离开检测现场。无关人员不得接触检测过程和被检样品。4.9检测报告的提交方式应在委托合同单中注明。一般情况下检测报告为自取或邮寄。当客户要求用、等方式传送检测报告时，需与客户达成协议满足保密性的要求。综合科负责将检验结果按照客户制订的方式和途径发送到客户本人手中。邮寄一律采取挂号信或特快专递。4.10检测报告档案一经归档，当客户或中心试验室有关人员要查阅时，客户需持单位介绍信等有关证明材料办理有关手续，经中心试验室主任批准后才可查阅；中心试验室人员也应办理相关手续经中心试验室主任批准后才能查阅相关资料。4.11凡属保密的文件材料按规定范围传阅处理，不准将文件带到公共场所和家中，以防泄密。4.12凡带有机密性要求的文件草稿、会议记录应按保密规定保管处理，不可乱放或自行处理，如要处理，执行?文件控制程序?ZC03-2003。4.13中心试验室所有工作人员都必须严格遵守国家和中心试验室有关工作人员保密守那么，在规定的期限内不得以任何方式将保密内容泄露给有关程序文件：保护客户的机密信息和所有权程序ZC02-2003单位或个人。凡违反保密制度者，根据情节和后果情况给与批评教育或行政处分，直至追究法律责任。4.14一旦发生泄密事件，中心试验室将立即通知有关方，并由中心试验室主任对其所造成的后果进行评估，采取补救和纠正措施，力求将损失降低到最低限度。5相关文件5.1?文件控制程序?ZC03-20036相关记录6.1?进入操作室批准单?JLB0201-2003程序文件：文件控制程序ZC03-20031目的对于质量体系有关的文件进行控制，确保相关场所均能得到和使用文件的有效版本。2范围适用于承德市公路工程中心试验室质量体系文件的编制、审批、发放、修改和管理等环节，包括外来文件的控制。3职责3.1公路工程中心试验室主任负责质量手册和程序文件的批准；3.2技术主管负责技术性文件的批准；3.3质量主管负责组织质量手册、程序文件的编制及审核，批准管理性质量记录格式，负责保持质量体系文件的现行有效；确保文件的发放范围；3.4操作室负责人负责组织编制本部门技术性文件，技术主管审核；3.5综和科负责所有文件的存放、发放和管理；3.6所有人员均要做好所发文件、资料的保管工作，确保其完整性。4过程4.1文件包括：国家、部门、地方下达的政策、法令、法规、规定；上级下达的有关文件；质量手册、程序文件；各项具体工作的作业指导书、检验细那么、检验表格和记录格式以及检验参数表；技术标准、相关文件、参考标准、图集；仪器设备操作规程、维修和校准规程以及运行检查规程及其记录格式；分包工程协议书及其有关资料；发出的各类文件教科书、通知、备忘录、软件、图纸、方案。程序文件：文件控制程序ZC03-20034.2文件的编号规那么：质量手册以“手册版号〞作为编号。其它文件编号那么按文件代号、顺序号、年代号顺序进行，分别为：质量体系程序文件以“ZC序号－发布年号〞表示，如：“ZC01－2003〞表示2003年发布的第一个程序文件：质量记录格式以“JLB****-年代号〞表示，其中前二位表示对应的程序文件序号，后二位为记录格式序号。例如：“JLB0301－2003〞表示2003年发布第三个程序文件中的第一个记录表；其余如作业指导书、原始记录、自检规程等文件采取相应的汉语拼音字头＋三位序号＝年代号编制。相应的汉语拼音字头如下：操作规程CZG不确定度BQD检定规程ZJG现场作业指导书XZY原始记录JY仪器设备YQS等4.3文件编制、审核和批准4.3.1质量手册和质量体系程序文件由质量主管组织编制，质量负责人审核、管理性质量记录格式由质量主管批准。4.3.2作业指导书和技术性质量记录格式由各操作室负责人组织编制，技术主管审核，技术主管批准。4.3.3所有文件批准后均由综和科负责编号登记。4.4文件的受控文件分受控和非受控两类，非受控文件指提供给上级主管部门、客户或咨询机构的质量手册，受控文件那么为中心试验室内部使用的文件。两类文件均应在文件封面上加盖“受控〞与“非受控〞印章。受控文件应注明程序文件：文件控制程序ZC03-2003唯一受控编号，受控编号一般为文件编号-流水号。4.5文件发放4.5.1对于质量体系运行起重要作用的各检测室，由综和科负责及时发放到位，保证有关人员使用现行有效文件。4.5.2文件的发放范围由质量主管根据工作需要确定，需要向上级有关部门、认可机构或客户提供非受控文件时，要由中心试验室主任批准并做好记录。4.5.3文件发放时要注明分发号和文件受控状态，并记录于?文件发放和回收登记表?JLB0303-2003，由领用人签收。4.6文件修改4.6.1文件修改的申请、编制、审核和批准与文件的编制、审核、批准的程序相同，一般由原编制部门负责填写?文件修改申请表?JLB0302-2003并负责办理。4.6.2文件修改后，应将修改的文件或?文件修改通知单书?JLB0304-2003，按规定发放范围及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件，对于非受控文本不作修改。4.6.3文件修改允许手写修改，可由文件持有人根据文件修改通知单用碳素墨水笔划改相应局部，但应尽快将正式修改单替换手写单。4.6.4综合科应定期对文件修改情况进行核对，编制文件修改一览表，防止误用作废文件。4.7文件的保存4.7.1文件的保存分为长期保存和定期保存两类。4.7.1.1属于长期保存的文件包括：国家有关检验的法律、法规；国家、行业、地方有关检验的标准、标准、规程和规定；上级主管部门下达的各种文件；程序文件：文件控制程序ZC03-2003有关检验的技术资料、书籍和期刊；仪器设备档案、台帐、检定周期表及校验方法；中心试验室内部的工作文件。4.7.1.2属于定期保存的文件包括：抽样委托单、检验记录〔原始记录〕、检验报告，保存期5年；被检单位质量异议及处理结果，保存期5年；检验任务、检验工程台帐及不合格检验工程台帐保存期5年；4.7.2综和科负责文件的分类、登记、编目、归档、发放、保管工作，各部门和全体人员均要做好文件资料的保管工作，确保其完整性，各部门根据具体需要可保存复印件，内审时应对各部门文件保管情况进行检查。4.7.3综合科应编制全室受控文件清单，以便于检索。4.7.4任何人不得在受控文件上乱涂划改，确保文件的清晰，易于识别。未经批准不准外借或复制。4.7.5文件编制、审核、批准、发放、修改等形式的记录由综合科整理归档。4.7.6原版文件由综合科登记归档，并列出受控文件清单。4.8文件的作废和销毁4.8.1所有作废文件由质量主管及时从所有使用场所收回加盖“作废〞章，并由综合科做相应的记录和归档。假设是标准、标准有作废文件，保存一份存档，应做出明显标识，防止误用。收回时应在?文件发放和回收登记表?JLB0303-2003中记录回收日期并签名。对特殊需要所保存的作废文件，都要进行醒目标记，防止误用。4.8.2对保存期满和要销毁的作废文件，由综合科甄别，填写?文件处理记录?JLB0305-2003，经质量主管批准后，由质量主管授权相关部门销毁，对于有继续保存价值的技术档按，可延长保存期，并注明延长期。4.9文件的借阅、复制4.9.1借阅与质量体系有关的文件，应向综合科提出申请，由综合科负责程序文件：文件控制程序ZC03-2003人同意后，办理借阅手续。4.9.2复制质量体系文件须经质量主管批准，由综合科办理，并登记编号。4.10外来文件的控制4.10.1外来的法规性文件如国家和行业标准及地方标准须经技术主管组织确认后直接引用，非法规性文件的引用由中心试验室主任批准。4.10.2外来文件由综合科负责收集，统一编号，加盖受控章，发放到有关部门使用，并收回被替代文件。4.10.3技术主管对外来文件应定期检索，及时更换有效版本。4.10.4应客户要求检测所用的“企业标准〞在检测完毕后应与检测报告、原始记录一起归档保存。4.11文件评审质量主管应定期对现有质量体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，具体修改执行4.6条款规定。4.12保存在计算机系统内的文件或在网络上发放传输文件，其控制执行?检测用计算机、软件及数据备份控制程序?ZC26-2003。5相关性文件5.1?记录控制程序?ZC12-20035.2?检测用计算机、软件及数据备份控制程序?ZC26-20035.3?检测方法及方法确认程序?ZC18-20036质量记录6.1?文件审批表?JLB0301-20036.2?文件修改申请表?JLB0302-20036.3?文件发放和回收登记表?JLB0303-20036.4?文件修改通知单?JLB0304-20036.5?文件处理记录?JLB0305-20036.6?文件借阅单?JLB0306-2003

程序文件：标书和合同的评审程序ZC04-20031目的为了确保试验室能全面、按时履行合同，取得客户信任，供方应制定并执行及维持评审客户要求，投标书和合同的程序。2范围适用于合同评审的整个过程。3职责3.1业务室负责例行的、常规的、简单的任务合同的签订。3.2对于新的、复杂的、重要的检验任务的合同，须经由最高管理者主持下，技术和质量主管、业务负责人参加的评审会议进行评审。3.3试验室各个部门为合同的签订，提供必需的检验方法、人员、能力、物资的保障。3.4综合科负责保存委托合同书及评审记录并归档。4过程4.1业务室为合同的评审工作提供一份内容全面的检验委合同书，相应的记录表，以及一份文件化的并经技术主管批准的检测方法。4.2业务室负责接待客户以及记录口头订单，并记录内容要点。4.3对常规的、例行的、简单任务的评审。业务员对客户提出合同草案、试验要求和方案等进行系统评审，确定客户提出的要求是否合理、明确，试验室是否有能力和资源来满足客户的要求。业务员为客户选择适当的检验方法。业务员从技术、财务、法律和交付时间等因素做进一步评审。当合同中涉及到的内容得到试验室和客户的同意后，经授权后，业务员与客户签订合同，即双方签字并注明日期。程序文件：标书和合同的评审程序ZC04-20034.4对新的、复杂的、重要的检验任务评审执行?新工程评审程序?ZC32-2003。4.5在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，业务室要与客户及时沟通，并在检验工作实施前得到解决。4.6当合同涉及分包工程时，试验室应评审分包单位的能力、资源、检测方法。分包的工作严格执行检测的分包程序。4.8当工作中出现对合同的偏离，应在检测报告中注明，并及时通知客户。4.9因需要在工作中需要对合同进行修改时，应重新进行评审，并将修改的内容通知试验人员或分包商等，并做记录。5相关文件?检测分包工作的程序?ZC05-2003?新工程评审程序?ZC32-2003?检测方法及方法确实认?ZC18-20036质量记录6.1?检验委托合同书?JLB0401-2003

程序文件ZC05-2003检测分包工作的程序1目的对检测工作的分包方进行评价,对分包全过程进行控制,保证分包局部检测工作符合规定的要求,报告的数据准确可靠。2范围2.1适用于检测工作未预料的过程。2.2适用于试验室由于持续性的原因，代理长期分包的试验工程。3职责3.1由最高管理层组织质量监察室,对分包的技术能力进行评价,由最高管理层签订分包协议书。3.2由最高管理层批准分包协议。3.3业务室组织人员完成分包检测工程。3.4综合科人员负责保管分包检验工程档案。4工作程序4.1分包工程确实定检测工作遇到以下情况之一时,试验室可提出分包:a一个批次的批量突然增大无法满足客户在时间上的要求；b某些检测工程所用的仪器利用率很低,而且价格昂贵,暂无能力够置的。c虽然有相应的仪器设备,但如有特殊情况〔如仪器设备故障短期内无法修复或量程不能满足要求或特殊的试验条件要求〕。4.2分包方确实定根据试验工程,由最高管理层或质量监察室负责确定分包单位。分包单位优先选用通过国家实验室认可或国家省级以上质量技术监督局计量认证的试验室。假设不能选用上述要求的试验室那么可选有相应能力的试验室,但必须严格遵从评审要求。4.3a有满足检验标准的仪器设备和场所。b有能力承当经济责任。c有持证操作的技术能力。程序文件ZC05-2003d有完善的质量体系。e检测能力的验证。f承诺保密和履行合同。4.4最高管理层根据分包方情况组织质量监察室确认分包试验室的质量体系符合要求后,将评审结果记录于?检测分包评审表?JLB0501-2003,对拟分包的工程和分包试验室报告给技术主管批准后签定?检测分包协议合同书?JLB0502-2003。协议书内容至少应包含:a甲乙双方试验室名称及通信信息。b检验内容。c检验依据。d样品送递方式。e检验报告数量及送递方式。f检验收费。g双方的责任和义务h双方经办人签字、单位盖章。i签订日期和有效期。4.5分包检验的实施:4.5.1业务室在进行检测工作分包时应通知客户,适当时书面通知并得到客户的准许。4.5.2业务室准备需分包检测样品,检验标准,并及时将样品送达至分包检测机构进行检测。4.5.3分包检测结束后,最高管理层应验收检测报告的有效性和准确性。4.5.4由分包方完成的工作,综合科应将原始记录及分包方提供的检测报告一同存档。4.5.5当疑心分包方出具的数据有异议时或对分包有抱怨时,应以书面方式通知对方,必要时可对其质量体系进行审核。4.6为客户出具的报告应注明分包工程。4.7对分包工作的保密要求:4.7.1试验室人员不得将与检测工程无关属于保密的技术资料提供给分包程序文件ZC05-2003单位。4.7.2试验室人员负责对分包单位资料保密,不得泄漏分包单位出具的检验结果。4.8质量监察室对分包方的工作质量,按照质量体系的要求进行监督,必要时可在内审时一并进行。5相关性文件5.1?标书和合同的审核程序?ZC04-20036质量记录6.1?检测分包评审表?JLB0501-20036.2?检测分包协议合同书?JLB0502-20036.3?检测分包情况考察表?JLB0503-20036.4?分包工作记录表?JLB0504-20036.5?分包意见征求书?JLB0505-2003

程序文件：外购控制程序ZC06-20031目的试验室在仪器及易消耗物品的采购中，选择合格产品以满足检验质量的要求。2范围适用于对试验检测结果产生影响的所有采购活动。3职责3.1开展新工程由中心试验室主任审批3.2操作室负责人负责对本室开展的检测工程提出易耗物品的申请。3.3技术主管、质量主管、试验科、检测科长负责对操作室申请进行审批，由综合科保管对库存情况进行调查。3.4主任对采购申请进行审批。3.5综合科负责具体购置工作。3.6质量监察室负责验收。4过程4.1供给品的识别：a试验检测中所使用的测量仪器，试验设备及辅助设备。b检测过程中所需的零配件，试剂及其它消耗材料。4.2新工程工作的采购申请。4.2.1中心试验室主任根据工程要求及上级领导部门的要求审批所需开展的新工程。技术主管根据已审批的工程，选择标准的方法，根据方法，拟定所需的仪器、试剂、及其它物品，并根据工程试验阶段的需求，拟定各种物品的具体数量，经保管确认已无库存，或库存缺乏或不全时，提出书面申请，上报最高管理层。

程序文件：外购控制程序ZC06-20034.3操作室的采购申请。各操作室负责人根据现有易耗物品的情况根据一个阶段的检测任务，在所购物品保质期允许的情况下，采购一定数量的物品，提出申请。技术主管、试验科、检测科对操作室申请进行初审签字，保管员确认已无库存或库存缺乏或不全时，将申请上报最高管理层。4.4综合科相关人员应根据主任批准的采购申请中注明的物品名称、技术要求、数量、提供时间等信息，制定采购方案，报主任审批后，进行供给商的选择并实施采购。4.5供给商的评价和选择综合科根据采购申请的方案要求，对检测有影响的采购活动中的供给商进行评价。综合科根据采购申请的方案要求，根据以下原那么提出供给商名单。a遵循优质低价的原那么。b供给商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况。c可持续的原那么，如良好的售后效劳等。技术主管应协调综合科对供给商进行评价，评价应包括以下内容：a供给商的资信能力。b供给商的供货业绩。c质量保证能力。d价格。e交货情况。f效劳情况。综合科应根据对供给商的评价结果，选择合格的供给商，并填写?合格供给商登记表?，供给商已经选定如无特殊原因，一般不得改变。程序文件：外购控制程序ZC06-2003综合科应建立合格供给商档案，内容为：a供方调查。b评价记录。c生产能力或每批供货量。d效劳质量。e供方的名称、地址、联系方式等，生产产品名称等。f产品的检验合格证书。4.6采购对于供给商在本地的可采用到供方现买的方式和供方送货的方式进行购置。对于供给商在外地的可采用供方送货或邮购方式，邮购时应注明：a购置的技术要求。b购置的质量要求。c购置的具体名称、规格、型号、数量、价格、金额。d供货期限等。e需方的地址、名称、联系方式等。对非现货供给的应签定采购合同，采购合同应包括以下内容：a供方名称、地址、联系方式。b需方名称、地址、联系方式。c采购品的名称、规格、型号、数量、单价、金额。d交货的期限，运输方式等。4.7采购品的验收验收依据：a采购方案注明的质量技术要求。程序文件：外购控制程序ZC06-2003b采购合同注明的质量技术要求。c国家行业公布的产品的技术标准。d试验室验收细那么。质量监察室负责验收，质量监察室应按以下程序进行验收：a根据进货发票及采购方案及验收依据逐项进行验收。b采购数量较少的逐个验收，采购数量较多的采取抽样的方法进行验收。c对于不能自己进行验收的，应聘用外部有资质的合格人员进行验收。d验收合格的产品，填写验收单，并将产品交综合科管理。e对验收不合格的产品，交给采购员进行退货。4.8采购产品的保管验收合格的产品，应交保管入库，并按供产品的贮存要求的环境进行贮存，具体方法如下：a所有产品应在规定的条件下贮存。b危险品应进行有效隔离。c对有温度和湿度要求的，应采取措施，保证其环境到达要求，必要时，有环境记录。d对仪器设备，应组织计量检定，并建立仪器设备档案。4.9资料管理采购过程中的所有记录，均应按记录控制程序进行管理。5相关文件5.1?设备管理程序?ZC19-20035.2?新工程评审程序?ZC32-20035.3?量值溯源程序?ZC20-20035.4?记录控制程序?ZC12-20036质量记录6.1?采购申请表?JLB0601-2003程序文件：外购控制程序ZC06-20036.2?采购统计表?JLB0602-20036.3?供方评定记录表?JLB0603-20036.4?合格供给商登记表?JLB0604-20036.5?新购仪器设备、材料验收单?JLB0605-20036.6?供方质保能力调查表?JLB0606-2003

程序文件：检验控制程序ZC07-20031目的为了保证检验结果的及时性、准确性、科学性、有效性，应对检验的过程进行管理。2范围适用于所有检验工程的操作过程。3职责3.1业务室负责检验工作的受理、编号、组织、样品管理及记录和报告副本的保存及报告的发放。3.2试验科、检测科负责检验的实施。3.3质量监察室对检验过程进行监督检查。3.4经授权的报告签发人负责报告的签发。4过程4.1业务室抽取样品执行?抽样程序?ZC21-2003，抽样时委托检验方必须到场。4.2业务室根据委托合同书上的报告交付时间负责制定日常的工作方案，每日的工作安排严格按照预定的方案进行。4.3工作之前，由业务室下发任务单，上面应注明报告交来时间以及其他相关信息。4.4试验人员凭任务单到样品库管理处，领取样品传递单及样品，办理领取手续，样品的传递严格执行样品处置程序。4.5如工作期间出现仪器设备不能正常运转，停电等特殊情况〔工作无法进行〕，试验人员除了将情况记录在仪器、设备使用台帐上，并上报质量监察室进行确认后，提出处理意见,还要将其记录在任务单的备注中，试验科长以此来延长报告交来时间或暂缓分配相关的任务。4.6工作开始前，经授权使用仪器设备的试验员应核查操作室的环境、仪程序文件：检验控制程序ZC07-2003器设备是否符合此项试验的要求。正常后在相应的记录上登记试验的开始时间、环境条件及仪器设备的状态。4.7试验员应持证上岗，并按照给定的检测方法以及相应的作业指导书，从准备样品开始进入试验阶段。4.8现场检测应按?非固定场所检测工作的管理程序?ZC17-2003进行。4.9对试验过程中的原始数据，应及时记录在原始记录单上。读取数据时必须保证两个人及以上人数在场。4.10当试验需要使标准物质时，应进行登记。4.11当客户有要求时，应在确保其它客户机密的前提下，试验室允许客户或代表合理进入试验室的相关区域，观察为其进行的试验过程。4.12试验的最终数据得出后，应再次考查并记录完成时间环境，仪器设备是否正常，确保数据有效。试验数据的记录按?试验数据的分析与校核程序?ZC15-2003执行。4.13试验过程中发现异常，应执行?不符合检验工作的控制程序?ZC09-2003。4.14试验结束后，对需要留样的样品试验员要按程序要求送回样品库，将原始记录单上的内容输入软件系统中后，与任务单一并交给试验科科长。如试验在任务单规定的时间内完成，由试验科科长签收。如超期，无特殊情况试验科长在最高管理层的授权下，对违反任务单上要求的人员按有关规定进行处分。4.15试验员将试验记录交给报告打印员进入结果报告程序。5相关文件ａ.?抽样程序?ZC21-2003ｂ.?检验数据的分析与校核程序?ZC15-2003ｃ.?非固定场所检验的管理程序?ZC17-2003程序文件：检验控制程序ZC07-2003ｄ.?不符合检验工作的控制程序?ZC09-2003ｆ.?保护客户机密信息和所有权的程序?ZC02-20036质量记录6.1?突发事件处理报告?JLB0701-20036.2?样品传递单?JLB2202-20036.3?仪器设备使用记录?JLB1906-20036.4?标准物质使用登记表?JLB2901-2003程序文件：抱怨处理程序ZC08-20031目的建立监控体系，收集、分析客户或其他方面满意和不满意信息，并将此作为评价质量体系的方法之一。正确处理来自客户或其他方面对中心试验室工作质量的抱怨，提高效劳质量。2范围适用于来自客户、内部及社会上其它单位抱怨的受理、处理过程。3职责3.1综合科为抱怨的受理部门。3.2质量监察室为抱怨的处理部门。3.3相关责任部门负责人负责制定纠正、预防措施并组织实施。3.4质量监察室负责跟踪验证所采取的纠正、预防措施的有效性。4过程4.1抱怨的信息来源客户申诉、投诉；与客户的直接沟通；问卷与调查；来自消费者组织的报告；媒体的报道；内部职工座谈与谈话；行业研究活动。4.2抱怨的受理、调查、确认综合科热情接待来人、来电，尽可能详细问明情况，做好记录并及时向质量主管汇报。程序文件：抱怨处理程序ZC08-2003质量主管责成质量监察室会同相关责任部门认真阅读申诉、投诉材料，通过调查核实，分析研究，确认事实并在此根底上做出判断，涉及被抱怨的人员应回避。如遇异议可与信息来源处联系取证。4.3抱怨的处理属于以下情况之一的，按?实施纠正措施的程序?ZC10-2003制定和实施纠正措施：4质量体系适应性和有效性方面的问题。检测工作质量方面问题。责任人职业道德方面的问题。仪器设备检定方面的问题。属于以下情况之一的，按?预防措施的程序?ZC11-2003制定和实施预防措施：客户或其他方面期望、要求。4.3.2.2通过调研引发的其他潜在的不符合倾向。经确认不属于中心试验室责任的问题，综合科应在一周内通过与抱怨方沟通解决。可采取书面或口头的方式解决，并详细记录。当抱怨成立时，应分清责任，吸取教训，防止类似事件再次发生。当客户抱怨涉及中心试验室质量体系的适应性、有效性时，质量监察室应报告质量主管决定是否进行附加审核或向中心试验室主任建议增加管理评审。根据调查分析结果，质量主管填写?申诉、投诉处理报告?JLB0802-2003，报请中心试验室主任同意后，由综合科主任向申诉、投诉者或其他方面通报处理结果并征求意见，以消除因试验室工作失误而造成程序文件：抱怨处理程序ZC08-2003的不良影响。综合科科长就因中心试验室过失所造成的客户损失与其协商解决，必要时给与赔偿。4.4质量监察室对收集的信息进行统计分析，确定客户的需求和期望继续改良的方面，得出定性或定量的结果提交管理评审。4.5质量监察室应将所有抱怨的受理、处理资料、记录整理交由综合科存档。4.6当抱怨对处理结果仍有异议时，可上诉上级主管部门处理解决。5相关文件5.1?实施纠正措施的程序?ZC10-20035.2?预防措施的程序?ZC11-20035.3?内部审核程序?ZC13-20035.4?管理评审程序?ZC14-20036质量记录6.1?申诉、投诉登记表?JLB0801-20036.2?申诉、投诉处理报告?JLB0802-20036.3?顾客满意度调查表?JLB0803-2003程序文件：不符合的检测工作控制程序ZC09-20031目的为保证所建质量体系的有效运行，必须对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合格报揭发放或使用。2范围适用于对不符合质量体系管理要求和技术要求的检测活动，以及不合格报告的控制。3职责3.1质量监察室负责对质量体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果。3.2中心试验室主任对严重不符合项做出处理决定。3.3质量主管负责对一般不符合工作做出处理决定。3.4各检测室负责对不符合工作采取纠正措施和预防措施。4过程4.1不符合项的识别质量监察室负责从内部审核、管理评审、外部设备比对、处理客户抱怨等环节上发现不符合项。质量监察室在对质量体系审核和监督时及时识别体系运行和技术运作中的不符合项。检验人员按照质量体系文件要求开展检测工作，一旦发现偏离，那么予以记录。监督员通过对各操作室开展的检测工作过程进行监督，在人员、设备、方法、样品处置和环境条件等各方面进行核查，发现问题及时记录。将所发现的不符合工作汇总后报质量监察室。程序文件：不符合的检测工作控制程序ZC09-2003报告签发人通过对报告的格式、所含信息量、执行标准情况和结果表示进行审核，发现有不符合要求的报告及时记录，并反应到质量监察室。4.2不符合项的评价质量监察室对所有发现的不符合工作按要素和部门进行统计分析，对个别的，偶然发生的不符合工作，被证实不会影响到报告的质量鉴别为一般不符合项。经统计分析，属某部门整体出现不符合项或某要素失控，或直接影响到报告质量的，鉴别为严重不符合项。4.3不符合项的处置4.3.1属一般不符合项并能现场关闭的工作，由质量主管通知相关部门或相关人员实施现场关闭措施，其它检测工作正常开展。属一般不符合项而不能现场关闭的工作，及属严重不符合项工作，那么由质量主管通知相关部门采取标识、隔离、立即停止工作等措施，并组织人员对产生不符合项的原因进行分析，提出纠正措施，报中心试验室主任批准实施。假设报告不符合那么立即通知停止工作，停发报告。报告签发人核查原始记录，属打印错误的那么立即通知纠正，属其他原因引发的不符合要求的，按4.3.2处置。如果不符合报告已发出，那么执行?检测报告的更改与补充程序?。属经常性或重复性出现的不符合项，通过原因分析，涉及到质量体系或程序文件不适应的，那么按?实施纠正措施的程序?ZC10-2003进行纠正。程序文件：不符合的检测工作控制程序ZC09-20034.4不符合工作的控制质量监察室负责对纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所用的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有因素，由质量主管报请中心试验室主任批准后通知相关部门恢复工作。假设所采用的纠正措施消除不了产生不符合工作的因素，那么由业务室通知客户不具备开展该检测工作的能力，并取消该项工作。5相关文件5.1?内部审核程序?ZC13-20035.2?检测结果质量保证程序?ZC23-20035.3?实施纠正措施的程序?ZC10-20035.4?检测报告的更改与补充程序?ZC28-2003

程序文件：实施纠正措施的程序ZC10-20031目的组织在确认了不符合工作、偏离质量体系或技术运作中的方针和程序时，实施纠正措施，防止不符合再次发生。2范围适用于消除已发现的不符合工作，并防止其再发生所采取的措施。3职责3.1质量监察室负责按纠正措施的要求组织相关部门实施、对纠正措施的实施进行跟踪验证。3.2有责任的部门负责纠正措施方案的制订、组织实施。3.3质量主管负责对纠正措施方案进行审批。4过程4.1按照?不符合检测工作的控制程序?ZC09-2003来识别不符合项。4.2原因分析质量监察室组织相关部门调查分析产生问题的潜在原因，包括客户的要求、样品、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、设备及其检定。可采用统计技术或试验等方法分析不符合产生的主要原因。评价出现的不符合对质量影响的重要程度。4.3纠正措施的选择和实施需要采取纠正措施时，质量监察室向责任部门发出?纠正措施要求表?JLB1001-2003，对不符合事实进行描述，对纠正措施、方案、改良质量等提出具体要求。相关部门负责人组织有关人员选择并制定能消除问题和防止问题再次发生的最正确措施，措施要与问题的严重程度和风险大小相适应。纠正措程序文件：实施纠正措施的程序ZC10-2003施经质量主管批准后实施。责任人执行纠正措施，如果是针对严重不符合问题采取纠正措施，在实施前应将纠正措施方案递交质量监察室进行评审，经质量主管批准后实施。纠正措施涉及质量体系的，应该修改质量体系文件或体系内容。4.4跟踪验证质量主管组织内审员、监督员或其他人员负责对实施的纠正措施的有效性跟踪验证并进行评定，对实施效果未到达要求的，应要求有关部门重新提出措施方案。如遇特殊原因使纠正措施不能按期实施的，相关部门应向质量监察室提出申请，经质量主管批准后可延期完成或重新制定纠正措施。4.5附加审核当在某活动区域发现不符合项，并由此引起对组织是否符合自身的方针和程序或符合法律、法规要求产生疑心时，质量监察室应报经质量负责人批准对相应的活动区域实施方案外的附加审核，附加审核按?内部审核程序?ZC13-2003要求进行。假设纠正要求对质量体系的变动较大，那么由中心试验室主任组织进行管理评审，按?管理评审?ZC14-2003要求进行。4.6质量监察室收集纠正措施的记录交综合科保存，并将其中重要的相关记录作为下次管理评审的输入之一。5相关文件5.1?不符合检测工作的控制程序?ZC09-2003程序文件：实施纠正措施的程序ZC10-20035.2?内部审核程序?ZC13-20035.3?管理评审程序?ZC14-20035.4?文件控制程序?ZC03-20035.5?记录的控制程序?ZC12-20036质量记录6.1?纠正措施要求表?JLB1001-20036.2?纠正措施实施情况表?JLB1002-2003程序文件：预防措施程序ZC11-20031目的为了使潜在的不符合原因得到及时分析,防止不符合工作的发生,制定本程序。2范围适用于消除潜在的不符合和确定预防措施的活动。3职责3.1质量监察室负责筹划预防措施、监督实施，进行效果检查，评审有效性。3.2质量监察室参与并负责组织实施。3.3质量主管负责预防措施的审批及实施情况检查。4过程4.1识别潜在不符合4.1.1质量监察室及时了解体系运行的有效性、过程动作、质量趋势及客户的要求和期望，并在日常的检查站和监督中收集各方面的反应信息，重点分析以下记录：检测工作质量统计及风险分析、技术能力适应市场需求分析、资源配置状况、客户满意程度调查；试验室间比对或能力验证的结果；以往的内审报告、管理评审报告；纠正、预防、改良措施执行记录等。4.1.2发现有潜在的不符合事实时,根据潜在的问题影响程度分析采取预防措施的本钱、效果从效益上分析采取预防措施的可行性；4.2质量监察室针对可能出现的问题，认真翻查该项活动的运转记录，分析结果，详细填写?预防措施要求表?JLB1101-2003描述潜在的不符程序文件：预防措施程序ZC11-2003合事实并对有责任的部门提出要求。4.3质量监察室应针对不利因素引起的可能出现的问题，做认真的分析工作，组织制定预防措施经质量主管批准后实施。4.4质量监察室编制?预防措施实施表?JLB1102-2003，用于记录本次潜在的不符合事实简述、措施要求的发出时间、有责任的部门、完成时间及验证结果。跟踪验证事实效果，并报告质量主管。4.5质量主管认为必要时组织对有效性进行评审。4.6由预防措施引起的体系文件的任何更改，按?文件控制程序?ZC03-2003执行。4.7质量监察室负责对预防措施进行跟踪、监察实施的有效性，并记录。4.8对于措施的实施效果较差或根本没有起到预防作用的质量监察室应根据预防措施程序重新进行工作。4.9质量监察室负责将预防措施实施的所有记录提交管理评审，并存入质量记录档案。5相关性文件5.1?内部审核程序?ZC13-20035.2?管理评审程序?ZC14-20035.3?文件控制程序?ZC03-20035.4?记录的控制程序?ZC12-20036质量记录6.1?预防措施要求表?JLB1101-20036.2?预防措施实施表?JLB1102-2003程序文件：记录的控制程序ZC12-20031目的为证明满足质量要求的程序或为质量体系运行的有效性提供客观证据，到达复现检测过程，对记录进行控制。2范围适用于质量和技术记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节。3职责3.1质量主管负责内部审核、管理评审记录的保存、批准质量记录格式。3.2技术主管负责技术记录格式的批准。3.3综合科负责培训记录，人员技术档案、质量记录的存档，技术记录格式的备案、检测报告副本等各种记录的存档与管理。3.4相关人员负责记录的填写。4过程4.1记录的分类质量体系运行中形成的记录为质量记录，主要包括：a内部审核和管理评审记录；b纠正和预防措施的记录；c人员培训和考核记录；d抱怨处理记录；e质量管理体系文件记录；f效劳和供给品采购记录；g合同评审记录。技术运作形成的记录为技术记录，主要包括：a检测原始记录；b试验室间比对；c仪器设备期间核查记录；d报告及副本；程序文件：记录的控制程序ZC12-2003e分包记录；f技术合同记录；g仪器设备档案及检测记录。4.2记录的收集综合科、检测室按名称的职责范围，对已完成的质量活动，按照规定的记录格式认真记录并整理。检测原始记录应完整记录规程、标准方法中规定的信息，包括检测的观察结果、数据处理的结论，以及影响不确定度的各种因素，确保检测过程的可复现性。记录中还应包括检测人员和结果校核人员的签名。检测原始记录应在工作时予以记录，不可追记，当记录出现错误时，应在错误的数据上划一横线，再将正确值填写在右上方，对所有的改动由改动人签名或盖章。4.3记录的编目所有的质量记录和技术记录应按?文件控制程序?ZC03-2003要求的方法进行分类编目。4.4记录的保存管理评审，内部审核的记录由质量主管整理并保存，保存期为五年。检测人员、质量管理人员、内部审核人员的培训考核等记录由综合科保存，保存期为五年，对技术人员的技术档案那么应长期保存。试验室间比对和能力验证记录、抱怨处理记录、文件控制记录、分包记录、监督检验、委托检验的原始记录和报告，合同评审记录、效劳和供给品的采购记录等由综合科保存，保存期限根据记录的性质确定。仪器设备档案和仪器设备运行检查记录、仪器设备维护记录、仪器设备检定证书、仪器设备使用说明书以及试验室的环境监控记录和检测室保存，并编制一份台帐交综合科保存。除环境监测记录保存期为二年外，其余的保存期以仪器设备使用期限相同。4.5记录的管理程序文件：记录的控制程序ZC12-2003记录经整理编目后，各部门应及时交综合科存档，并认真履行交接手续。存档的记录未经审批手续不得查阅。存放记录的地方应干净、整洁，具有防盗、防火设施，室内严禁吸烟或存放易燃易爆物品，任何人未经许可不得进入。记录管理人员，应及时登记存档记录，以方便检索查阅。4.6记录的借阅和复制试验室人员因工作需要借阅、复制记录须经技术主管或质量主管批准。外单位人员不得借阅和复制记录，确因需要须经主任批准。借阅和复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄密和转移借阅，不得在记录上涂改、画线等，阅后及时交还管理人员，并办理归还手续。4.7记录的保密记录应存放在固定场所，并采取保密措施。借阅人员未经许可不得复制摘抄或将记录带离指定场所。不得查阅其它无关记录。4.7.3涉及保密范围的质量记录，严格执行?保护客户的机密信息及所有权程序?。4.8记录的销毁各部门存放的记录如超过保存期，由记录管理人员提出销毁申请，填写文件处理单，经质量主管批准，批准后由管理人员执行销毁。4.9记录格式各部门的质量记录格式由部门负责人组织编制并审核，报质量主管批准。各部门的技术记录格式由部门负责人组织制定，并审核，报技术主管批准。记录格式需要修改时执行?文件控制程序?ZC03-2003有关文件更改程序文件：记录的控制程序ZC12-2003的规定。4.10存贮在电子媒体上的记录按?检测用计算机、软件及数据备份控制程序?ZC26-2003执行。5相关文件5.1?文件控制程序?ZC03-20035.2

?检测用计算机、软件及数据备份控制程序?ZC26-20035.3?保护客户的机密信息及所有权程序?ZC02-20036质量记录6.1?质量记录登记表?JLB1201-20036.2?质量记录借阅登记表?JLB1202-2003程序文件：内部审核程序ZC13-20031目的验证质量体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改良。2范围适用于质量体系涉及的所有部门和所有要素的内部审核。3职责3.1中心试验室主任负责批准年度内部审核方案。3.2质量主管制订年度内部审核方案，委派审核员，批准纠正措施和审核报告。3.3受委派的内审员负责编制?内部审核评审表?JLB1304-2003或JLB1305-2003，实施审核，编制内部审核报告，并对纠正措施进行跟踪和验证。3.4责任部门负责纠正措施的制订和组织实施。4过程4.1内部审核包括质量体系审核、检测工作质量审核和现场检测的审核。其主要内容是质量手册的质量方针、质量体系各要素和程序文件、质量手册的协调性、可操作性和系统性。4.2内部审核方案的编制每年一月份，质量主管应制订一份年度内部审核方案，各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核方案一般包括审核要素、审核日期等，审核方案由中心试验室主任批准。如遇特殊情况，可按相关的程序修改审核方案，修改后的方案仍需经中心试验室主作批准。审核每年至少一次，并要求覆盖质量体系的所有要素和部门，另外出现以下情况质量主管应及时组织附加内部a出现质量事故，或客户对某一环节连续投拆；b内部监督连续发现质量问题；程序文件：内部审核程序ZC13-2003c在接受第二、第三方审核之前。每次审核可根据需要审核质量体系覆盖的全部要素和部门，也可以专门针对某几项要素或部门进行重点审核。4.3内部审核前的准备质量主管根据被审核部门和要素委派具有内审员资格且与被审核部门无直接责任关系的内审员负责审核，并明确审核组长。受委派的内审员应在实施审核前研究有关的体系文件，并应：a决定是否需要取得其他文件；b编制检查表；c通知各部门做好内部审核的准备工作。审核组长通知有关部门和人员，明确审核时间和要求，做好协调工作。被审核部门接到内审通知后，假设对审核的日期和审核的主要工程有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商可另行安排，但应在本年内安排。4.4内部审核的实施审核方式以抽样检查、人员考核或问答等形式进行。内审员按照检查表进行现场审核，如实记录被审核的现状。如发现问题，应及时指出，如有误解应尽早解决。审核必须依据客观证据。审核组应分析所有的观察结果，确定不符合项。内审员应就不符合事实、类型、结论等内容填写不符合报告，提出限时整改要求，被审核部门负责人在不符合报告上签字确认，并提出纠正措施及其责任人、期限等。4.5不符合项的处置执行?实施纠正措施程序?ZC10-2003，审核组应对纠正措施的实施情况和有效性进行跟踪验证。4.6内部审核报告的编制内审结束一周内，审核组长根据审核结果对质量体系运行情况和存在程序文件：内部审核程序ZC13-2003的主要问题编制?内部审核报告?JLB1308-2003交质量主管审批。审核报告内容：a审核的目的、范围、方法和依据；b审核组成员、受审部门；c不符合项汇总表，质量体系运行状况评价，对纠正措施完成的进间要求；d存在的主要问题分析，审核综述，下达的范围等。将审核报告提交管理评审。4.7纠正措施的跟踪质量主管应组织人员对纠正措施的实施情况及有效性进行跟踪记录。对纠正措施没有有效进行的，质量监察室应上报主任，并采取措施，限期进行。对纠正措施的实效不好的，或达不到目标的，质量主管应重新制定纠正措施，相关部门人员，立即实施，并对有效性再一次跟踪。4.8记录的保存质量体系的内部审核中使用的全部记录由审核组长移交质量主管汇总后保存。5相关文件5.1?实施纠正措施程序?ZC10-20035.2?管理评审程序?ZC14-20035.3?文件控制程序?ZC03-20035.4?记录控制程序?ZC12-20036质量记录6.1?内部审核方案表?JLB1301-20036.2?200－年第－次内部审核会议签到表及记录?JLB1302-20036.3?200－年第－次内部审核会议签到表及记录?JLB1303-20036.4?内部审核评审表?JLB1304-20036.5?试验室不符合项/观察项记录表?JLB1305-2003程序文件：内部审核程序ZC13-20036.6?内审员授权书?JLB1306-20036.7?内审组长授权书?JLB1307-20036.8?内部审核报告?JLB1308-20036.9?内部审核通知单?JLB1309-20036.10?内审方案活动表?JLB1310-2003程序文件：管理评审程序ZC14-20031目的根据预定的日程，定期对质量体系和检测活动进行评审，通过管理评审对质量体系的系统性、适宜性、有效性等方面进行全面分析，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改良。2范围针对质量体系各环节、各层次、各要素进行评审。3职责3.1中心试验室主任主持管理评审活动。3.2质量主管负责制订评审方案，报告质量体系的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施。3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关改良的纠正、预防措施。3.4质量监察室负责对评审后的改良纠正、预防措施进行跟踪和验证。4过程4.1管理评审方案4.1.1质量体系于每年年终进行一次管理评审，也可根据需要安排。4.1.2质量主管于每次管理评审前两周编制评审方案，报中心试验室主任审核批准。评审方案主要内容包括：评审目的；评审范围及评审重点；参加人员；评审时间；评审依据；评审内容；4.1.3当出现以下情况之一时，中心试验室主任可根据具体情况增加管理程序文件：管理评审程序ZC14-2003评审频次：中心试验室的组织结构、资源和体制发生重大变化时：发生重大质量事故时；当法律、法规、标准及其他要求重大变化时；市场需求发生重大变化时；质量审核中发生严重不符合时；发生其它必要进行管理评审的情况时；4.2管理评审的输入管理评审的输入应包括以下方面：审核结果：包括第一方、第二方、第三方质量体系审核的结果；客户的期望值：包括客户的满意程度和需求；比对验证结果：包括试验室间的比对、能力验证和中心试验室内验证的结果；改良、预防和纠正措施的状况：包括内部审核和日常监督发现的不符合项，采取的纠正、预防和改良的实施及其有效性的监控结果；上次管理评审时采取措施的实施及有效性；可能影响质量管理体系的各种变化：包括内外环境的变化，如法律、法规、标准的变化，新技术、新设备的应用等；质量体系运行状况：包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。4.3管理评审的准备4.3.1质量主管对内外部质量审核报告进行汇总分析，形成书面质量体系运行情况报告，并制订管理评审方案，由中心试验室主任批准。4.3.2质量监察室根据管理评审输入的要求，组织收集评审资料。4.3.3质量监察室向参加评审人员发放评审方案和有关资料。4.4管理评审会议程序文件：管理评审程序ZC14-20034.4.1中心试验室主任主持管理评审会议，质量主管报告审核结果和质量体系运行情况，质量监察室分别报告相关输入资料。4.4.2参加评审人员对评审输入做出评价，对存在或潜在的不符合项提出改良、纠正、预防措施，确定责任人和完成期限。4.4.3中心试验室主任对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。4.5管理评审的输出4.5.1管理评审输出应包括以下方面：质量体系及其过程的改良；质量活动的评价，采取纠正措施的建议；上次评审中纠正措施执行情况与效果评价；资源需求等。4.5.2会议结束后，由质量主管根据管理评审输出的要求，编制管理评审报告，经中心试验室主任批准后执行。本次管理评审的输出可以作为制定下年工作目标、编制活动方案依据之一，同时可作为下次评审的输入。4.6预防和纠正措施的实施和验证质量主管根据?实施纠正措施的程序?ZC10-2003和?预防措施的程序?ZC11-2003组织相关责任部门实施预防、纠正措施，并对其有效性和适应性进行验证。4.7如果管理评审结果引起文件更改，应执行?文件控制程序?ZC03-20034.8管理评审形成的质量结论由质量主管按?记录的控制程序?ZC12-2003归档保存，记录至少保存五年。5相关文件5.1?内部审核程序?ZC13-20035.2?实施纠正措施的程序?ZC10-2003程序文件：管理评审程序ZC14-20035.3?预防措施的程序?ZC11-20035.4?文件控制程序?ZC03-20035.5?记录的控制程序?ZC12-20036质量记录6.1?管理评审方案?JLB1401-20036.2?管理评审报告?JLB1402-20036.3?200－年第－次管理评审会议签到表?JLB1403-20036.4?管理评审通知单?JLB1404-2003程序文件：检测数据的分析处理与校核程序ZC15-20031目的为确保检测数据准确可靠，特别是检测数据的修约和计算转换、校核进行控制。2范围适用于检测活动所涉及的检测数据。3职责涉及检测数据的检测人员、审核人员、报告签发人均应遵守本程序。4过程4.1检测数据的有效位数检测结果小数位应与标准标准中规定的小数位一致。标准、标准中未规定结果有效数据的表达要求时，可依据检测设备的精度取值。4.2数字修约规那么数字修约应按GB817087?数值修约规那么?进行修约。4.3有效位数的运算规那么在加减运算中，各数值以小数位数最少的为准，其余各数均修约至比该数的小数位多一位，相同。在乘除运算中，有效位数多的数应修约到比有效位数最少的那个数多保存一位，计算结果的有效位数修约个数原有效位数最少的数相同。乘方、开方及对数、三角函数运算中，计算结果的有效位数与原数相同。综合运算中的中间运算数字应保存的位数需比单一运算时所保存的位数多一位。4.4数据处理主要步骤及其结果均应包括在原始记录表格中。4.5检测数据用于产品判定时，其数据修约精度应与产品标准规定的技术指标的精度相一致。4.6检测数据的校核程序文件：检测数据的分析处理与校核程序ZC15-2003操作室负责人应校核的数据包括测试数据及仪器检测常数和检测过程中的其它计算和转换的检测数据。检测人员应对检测数据进行自查及核查原始记录填写是否完整、是否符合要求，数据计算、转换是否无误。自查后的检测数据必要时应由检测人员之间进行互校，校核人员应认真仔细地按标准、规程、标准、检测实施细那么等方法和程序，凡需计算的，应校核计算式和计算过程。核查计算结、修约是否准确，数据传递、转换是否正确。操作室负责校核的人员在校核检测报告时应同时对原始记录进行全面校核。对被检测样品各检测工程的检测数据可靠性及相关匹配性进行检查。授权报告签发人在批准报告时应对原始记录进行抽查。4.7检测数据经校核有误的由检测人员进行更改，应在需改动之处划线，以正确的数据写在原始记录旁，并在画线处盖上检测人员红色私章或签名。4.8凡检测数据经校核有疑问时，应由检测人员查阅仪器情况及规程、标准方法，必要时重新检测。4.9为了保证检测数据的准确性，校准测试数据还可以采用以下方法：采用标准物质对照试验；人员或仪器比对试验；对留样复测；5质量记录5.1?报告签发人授权书?JLB1501-20035.2?报告审核人授权书?JLB1502-2003程序文件：人员培训程序ZC16-20031目的为保证质量体系持续有效运行并得到不断完善，必须对试验室人员进行适时培训。2范围适用于中心试验室与质量活动有关人员的培训、考核等活动的控制。3职责3.1中心试验室主任负责人力资源的配置，批准人员培训考核方案，提出未来需求目标。3.2质量主管负责编制全员培训方案，并组织实施。3.3试验科和检测科分别负责编制、组织实施本科室检测人员培训方案。3.4综合科负责资格证书的考核工作及建立和保存人员技术档案并负责签约人员的协议签订。4过程4.1制定培训方案a各部门根据自身开展需要和人员变动情况，提出培训要求报综合科。b质量监察室通过对质量体系内部审核、能力比对验证、现场监督检查及人员持证情况分析，提出培训需求报综合科。C综合科对各部门和质量监察室提出的培训需求进行汇总，报质量主管。d质量主管结合中心试验室人事管理的要求，制定年度培训方案，报中心试验室主任批准并组织实施。4.2组织培训岗前培训对新分配、新调入〔含临时聘用人员〕及转岗人员由综合科组织上岗培训。培训内容为中心试验室质量管理体系文件、国家质量技术监督法律法规及相关的技术标准、有关的规章制度、拟上岗所需的应知应会知识等。程序文件：人员培训程序ZC16-2003培训方式为综合科组织专门人员授课，综合科负责记录和考核。岗位培训根据质量体系运行需要，所有技术人员的知识应更新、技能应提高，对本专业的检测动态及时了解。各部门负责定期组织技术交流会、座谈会、标准和规程应用研讨会，互传互授相关知识和技术。待岗培训对在质量体系内部审核、能力比对实验等过程中发现严重不符合项的人员，或者在实际工作中发现不适应本岗位工作需要的人员，由所在部门建议，综合科组织其脱产待岗培训4～6年月，培训后进行考核到达规定要求方可从事与检测质量有关的工作。适时培训a质量监察室负责及时跟踪标准、规程等技术标准的修订情况，综合科及时组织人员参加培训；b原那么上涉及中心试验室开展检测业务的每个新标准和规程，将至少派一名业务骨干参加上级有关部门组织的宣贯会或技术交流会。c参加上级组织的培训班学习人员回中心试验室后，有义务负责培训其他从事该项工作的人员；d凡送出参加培训人员，由所在室负责人签署意见后交综合科登记，综合科负责报中心试验室主任批准。培训结束后，被培训人需向综合科提交证明其参加培训到达预期效果的证明材料〔如考试成绩、结业证书等〕。4.3考核、存档a综合科组织试验人员参加国家、市主管部门组织的人员取证考核和中心试验室组织培训所需的考核；b技术主管负责组织实验室间比对验证等能力性考核；c内审员在内审过程中负责对检测人员工作进行工作质量考核；d所有的培训资料和记录，以及每位技术人员的相关的授权、能力、资格程序文件：人员培训程序ZC16-2003证书等，统一交综合科归档，建立个人技术档案。4.4培训方案执行的监督中心试验室主任应对培训方案的组织、实施及实施效果进行监督，当发现问题时应及时与综合科取得联系调查产生问题的原因，以保证培训方案的有效实施。5相关文件5.1?记录的控制程序?ZC12-20036质量记录6.1?培训实施方案?JLB1601-20036.2?培训记录表?JLB1602-20036.3?检测人员上岗审批表?JLB1604-20036.4?监督员授权书?JLB1605-20036.5?特殊类型检验人员授权书?JLB1606-20036.6?授权书?JLB1607-20036.7?培训申请表?JLB1608-20036.8?年度培训方案?JLB1609-20036.9?成绩表?JLB1610-2003程序文件：非固定场所检验工作的管理程序ZC17-20031目的为保证检测结果的准确可靠，对现场检测时的环境、样品、设备、人员等实施有效控制。2范围适用于客户要求或必须到现场进行的检测工作。3职责3.1检测科负责现场检测任务的接收、下达及管理。3.2检测科负责现场检测的组织实施和控制。4过程4.1根据客户需要，对于需要现场检测的产品或工程质量，在审核满足工作环境的前提下，由检测科统一登记，客户根据实际情况填写?检验委托合同书?JLB0401-2003，盖章后交综合科，综合科通知相关检测室并给与检验编号。4.2相关检测