不合格物资管理规程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档不合格物资管理规程目的：建立不合格物资贮存管理规程。范围：所有不合格物资。职责：仓库负责制定；质保部负责审核；主管生产的副总批准；仓储部、质保部执行。内容：1.不合格物资的来源1.1进厂后经检验不合格的物资。1.2在库房贮存保管过程中，由于养护不当造成的不合格物资及贮存超过有效期而不合格的物资。1.3生产剩余物资在生产过程中被污染。1.4生产过程中出现因质量不合格而退库的物资。1.5改版及其它原因需重新设计的旧版包装材料。2.不合格物资的管理2.1不合格物资必须附有质保部的不合格检验报告书。2.2不合格物资贮存于指定的贮存区，禁止流入生产车间。2.3每件不合格物资包装物上必须贴有“红色”不合格证。2.4不合格物资必须在“不合格物资台账”上注明品名、识别编号、进厂编号、规格、数量、件数、批号、来源、不合格项目、检验报告书号等。2.5包装材料改版时，在新版包材质量标准生效后，旧版包材按不合格物资管理。由质保部签发不合格证。3.不合格物资的处理方法3.1进厂后经检验不合格的物资，由供应部接到检验报告书10日内通知供货商，并在1个月内负责退回原供应商。超过规定时间，仓库不再负责保管，出现各种问题由原供货商负责。外包装材料因印刷质量超出质量标准而不严重影响外观质量时，必须经质保部部长和主管生产的副总同意，方可凭批准单发放使用。3.2标签、说明书及印有商标和名称或企业标识的包装材料，由质保部的相关人员负责监督销毁。3.3在库房贮存保管因养护不当造成不合格的物资、生产剩余被污染不合格的和在生产过程中出现的不合格物资（不能回收再次利用），按其性质不同，采用不同的销毁方式进行销毁。3.4需销毁的物料由仓库保管员提出申请，经仓储部部长、供应部门审查签字后，报质保部。由质保部组织人员调查情况，查明原因，提出书面处理意见，并有质保部负责人签字。3.5销毁时需有质保部和相关人员参加并有销毁记录。记录内容应包括货物名称、进货单位、进货日期、检验报告书号、销毁原因、销毁日期、销毁地点、销毁方法、销毁人、监销人、主管领导签字。4.附件不合格物资台账TG-C76-011-01不合格物资销毁申请TG-C76-011-02不合格物资销毁记录TG-C76-011-03不合格物资处理使用批准单TG-C76-011-04精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档工作文件文件编号：S-21版本：B改次：0二次供水管理规程页码第1页共2页1.0目的：保证小区二次供水水质符合卫生检验标准。2.0范围：XX的二次供水管理。3.0职责：3.1工程部负责由供水设备的日常维护管理和设备操作，由值班技工负责具体实施。3.2工程部主管制订年度水池清洗计划，按照防疫站要求，至少半年清洗一次。3.3客户部负责出洗水池通知，知会相关用户。4.0定义：二次供水：是指用户从一次配水网引出的用于蓄水或加压的再次的供水装置。5.0工作规程5.1二次供水由持《健康证》的工程部技工负责管理，要求水池结构完整，加盖、加锁、水口干净。5.2工程部每日巡查供水设备，并对供水设备房负责保洁。定期对蓄水池进行检查，保证水质不受污染。并按检查情况填写记录。5.3自来水公司有计划的停水，以及小区供水设备有计划的维修保养需停水，需提前由客户部通知相关住户，以便做好储水准备。5.4蓄水池应定期清洗、消毒，做好清洗记录，并送水样至防疫站进行检验，水质必须合格。蓄水池应加盖上锁，且密封良好，通风透气孔应作好防护措施，防止蚊虫进入。5.5水池清洗5.5.1负责清洗及消毒的工作人员必须持有东莞市防疫站审核的《健康证》。5.5.2通知：由工程部于每次水池清洗计划实施前两天通知客户部，客户部在计划实施前3天在各高层电梯口以及小区公告栏张贴清洗水池通知，通知用户。保安部各岗位负责口头通知住户。5.5.3放水：由工程部水电工在计划实施前关闭蓄水池进水总掣，待数小时后清洗水池时间到时，放水开始清洗（节约水源和放水时间）。放水时不要开尽水掣，适当控制流量，以防水流过急，排水泵不能及时排干，造成水泵房水浸。5.5.4蓄水池清洗、消毒：清洗消毒工作由工程部负责，清洗后由环境部主管检查水池是否清洗干净，上报公司备案。5.5.5水池放干后，工程部负责检修保养水池水掣。5.5.6水池清洗消毒完毕后，由工程部开启水池进水阀向水池注水。工作文件文件编号：S-21版本：B改次：0二次供水管理规程页码第2页共2页5.5.7水池注满后，用洁净容器盛取水样，由公司安排人员送至卫生防疫站检验，并负责取回《卫生检测结果报告单》、《卫生评价报告单》交公司存档。维修部留复印件。5.5.8如水质不合格，应安排重新清洗消毒水池，必要时请卫生防疫部派人监督全过程，直至检测合格为止。5.5.9清洗消毒工作完成后，工程部技工应装好水池口及连通水池水管的防蚊网，并在水池口加盖，水池门上锁。5.5.10开启水泵工作由工程部进行操作，开启水泵前应打开水泵排气口排气，以免水泵空转，并将各高层11层楼层垃圾间里水龙头打开排气，以缩短上水时间，由工程部技工负责水龙头排气出水巡视检查。水池清洗完毕后由客户部收回张贴出去的通知。5.5.11工程部清洗水池技工应对清洗工作进行记录，填写《蓄水池清洗记录》。5.6负责供水系统的维修技工在巡查中发现跑、冒、滴、漏水现象应立即组织抢修，杜绝浪费。5.7抄表员、水表读数统计人员每月要对住户用水量进行分析，发现用量异常，应进户查询，避免长期跑漏水浪费。5.8定时巡查，进行记录，填写《生活、消防水泵运行记录表》。5.9随时进行节约用水，计划用水宣传，提高住户节约用水意识。6.0质量记