沈北新区残疾人联合会

沈北新区残疾人联合会2018年部门预算（含“三公”经费预算）目 录第一部分 沈北新区残疾人联合会概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分 沈北新区残疾人联合会 2018

年部门预算公开表表1.财政拨款收支总表表2.一般公共预算支出表表3.一般公共预算基本支出表表4.政府性基金预算支出表表5.部门收支总表表6.部门收入总表表7.部门支出总表表8.项目支出预算表表9.收入预算按单位分类汇总表表10.支出预算按单位分类汇总表表11.“三公”经费支出表第三部分 沈北新区残疾人联合会 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分沈北新区残疾人联合会 概况一、主要职责主要职责（一）开展残疾人康复工作。做好残疾人康复对象普查，制定残疾人康复工作计划，完成上级残联下达的各项康复任务指标。（二）开展残疾人教育、劳动就业、扶贫工作。制定残疾人教育工作计划，开展职业技术培训，组织残疾人分散及按比例就业，做好残疾人就业保障金收缴与管理工作。（三）开展残疾人宣传、文体活动。充分利用残疾人节日，开展残疾人宣传、文体活动，组织社会助残活动和对残疾人进行法律咨询服务，培养残疾人自强自立典型，弘扬人道主义。（四）开展残联基础工作。做好基础组织建设及专门协会工作，处理来信来访；做好文秘收发、档案管理、财务管理、残疾人办证工作；为残疾人提供法律体系服务、法律援助，维护残疾人基本生存权益和发展权益。二、部门预算单位构成本部门预算单位为一个，独立机构编制核算机构，部门全部收入和支出都纳入部门预算第二部分沈北新区残疾人联合会 2018年部门预算公开表部门公开表1财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入793.5一、本年支出793.5793.5（一）一般公共预算拨款793.5（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国防支出二、上年结转（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出777.2777.2（九）社会保险基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出4.14.1（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）预备费（二十四）其他支出（二十五）转移性支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出二、结转下年收入总计 793.5 支出总计

12.2 12.2793.5 793.5部门公开表 2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2017年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计793.5793.5201一般公共服务支出20106财政事务2010601行政运行2010608财政委托业务支出2010650事业运行2010699其他财政事务支出208社会保障和就业支出777.2777.220805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080502事业单位离退休210医疗卫生与计划生育支出4.14.121011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗2101102事业单位医疗4.14.1221住房保障支出12.212.222102住房改革支出2210201住房公积金12.212.22210203购房补贴部门公开表 3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计212.7185.727301（一）工资福利支出165.4165.430101基本工资45.345.330102津贴补贴6.56.530103奖金12.712.730104社会保障缴费15.915.930106伙食补助费5.55.530107绩效工资19.319.330108晋级工资30199其他工资福利支出60.260.2302（二）商品和服务支出272730201办公费1.71.730202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费0.30.330206电费1.41.430207邮电费6630208取暖费5.45.430209物业管理费0.30.330211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费0.30.330214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218零星用品购置费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费0.90.930229福利费0.20.230231公务用车运行维护费5.55.530239其他交通费用4.94.930299其他商品和服务支出0.10.1303（三）对个人和家庭补助支出20.320.330301离休费30302退休费19.419.430303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费30308助学金30309奖励金30310生产补贴30311住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴0.90.930399其他对个人和家庭的补助支出部门公开表 4政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出注：沈北新区残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。部门公开表5部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入793.5一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入三、国防支出四、上级补助、附属单位上缴收入四、公共安全支出五、财政结转资金五、教育支出六、单位上年净结余六、科学技术支出七、单位事业收入七、文化体育与传媒支出八、单位其他收入八、社会保障和就业支出777.2九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出4.1十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出12.2二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出收入总计 793.5 支出总计 793.5部门公开表 6部门收入总表单位：万元功能分类科目一般公共纳入专户管上级补助、政府性基合计预算拨款理的预算外财政结单位上年净事业金预算拨附属单位上单位其他收入科目编码科目名称收入资金安排的转资金结余收入款收入缴收入拨款收入合计793.5793.5201一般公共服务支出20106财政事务2010601行政运行2010608财政委托业务支出2010650事业运行2010699其他财政事务支出208社会保障和就业支出777.2777.220805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080502事业单位离退休210医疗卫生与计划生育支出4.14.121011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗2101102事业单位医疗221住房保障支出12.212.222102住房改革支出2210201住房公积金2210203购房补贴部门公开表7部门支出总表单位：万元功能分类科目基本支出项目支出商品对个商品对个对企其他工资人和工资人和事业债务转移合计和服和服基本其他支科目编码科目名称小计福利家庭小计福利家庭单位利息性支资本务支务支建设出支出的补支出的补的补支出出性支出出支出助助贴出合计793.5212.7153.22732.5580.815.678.7486.5201一般公共服务支出20106财政事务2010601行政运行2010608财政委托业务支出2010650事业运行2010699其他财政事务支出208社会保障和就业支出777.2149.12720.3580.815.678.7486.520805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080502事业单位离退休210医疗卫生与计划生育支出4.14.121011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗2101102事业单位医疗4.14.1221住房保障支出12.212.222102住房改革支出2210201住房公积金12.212.22210203购房补贴部门公开表 8项目支出预算表单位：万元财政部门安排 财政预算外专部门/单位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 其他资金的预算拨款 户拨款合计社会保障和就业社会保障和就业⋯⋯贫困残疾儿沈北新区残疾人联合会支出支出童康复训练⋯⋯⋯⋯⋯⋯低收入一级救助和精准救助⋯⋯⋯⋯⋯⋯残疾人就业保障金⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

580.8 580.8⋯⋯15.615.6⋯⋯⋯⋯⋯78.778.7⋯⋯⋯⋯486.5486.5⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯单位名称合计沈北新区残疾人联合会

部门公开表 9收入预算按单位分类汇总表单位：万元资金来源纳入专户管上级补助、政府性基金一般公公预理的预算外财政结转资单位上年净单位其他收合计预算拨款收附属单位上结余事业收入算拨款收入资金安排的金入入缴收入拨款收入793.5 793.5部门公开表 10支出预算按单位分类汇总表单位：万元基本支出项目支出工转商品资其工资对个人对个人对企事债务移基本单位名称合计和服商品和其他资小计福利和家庭小计福和家庭业单位利息性建设他务支服务支本性支支出的补助利的补助的补贴支出支支出支出出出支出出出合计沈北新区残疾人联合会793.5196.4149.12720.3580.815.678.7486.5部门公开表 11“三公”经费支出表单位：万元2017预算数 2018预算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国因公出国合计公务接待费合计公务接待费（境）费公务用车运（境）费公务用车运公务用车购公务用车购小计小计置费行费置费行费5.5 5.5第三部分 沈北新区残疾人联合会 2018年部门预算情况说明一、关于沈北新区残疾人联合会2018年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈北新区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。区残联2018年收支总预算793.5万元。其中：财政拨款793.5万元；2018年部门预算支出总计793.5万元，其中：基本支出212.7万元，其他基本资本性支出580.8万元。1、工资福利支出165.4万元，比2017年预算82.7万元增加82.7万元，主要是2018年预算在职人员人数为6人，2017年预算在职人数2人，人员比上一年度增加4人。2、商品和服务支出27万元，比2017年13.4万元增加13.6万元，主要原因是人员增加，办公费、水电费等预算数上调。3、对个人和家庭的补助支出 20.3万元，比2017年预算25.9万元减少5.6万元，主要原因是退休人员退休费调整。4、其他资本性支出580.8万元，具体包括：1、康复项目支出15.6万元； 2、贫困残疾人就业和扶贫 78.7万元；其他残疾人事业支出 486.5万元。这些项目支出主要用残疾人就业扶持、就业培训、社会保障、教育、就业技能培训、就业援助月、就业动态更新、康复经费、专干专委补助、志愿者活动、残疾人救助及维权、协会、残疾人文化体育艺术共享基地、宣传、文化体育其他项目支出等 。二、关于沈阳市财政局 2018年“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费预算数5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费5.5万元（燃料费3.94万元；保险费0.6万元；过路费0.05万元；车辆维修费0.91万元）。2018年预算数比2017年预算数增加5.5万元，其中：公务用车购置及运行费比2017年增加5.5万元，主要是由于 2018年区残联残疾人无障碍车辆运行经费列入财政预算。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况。2018 年沈北新区残联机关运行经费财政拨款预算 27万元，比 2017 年预算增加 16 万元，上升 145%。（二）政府采购预算安排情况。2018 年沈北新区残联未单独列政府采购项目预算，业务工作中需执行政府采购的项目均按照上级残联及财政规定执行。（三）国有资产占有使用情况。截至2018年5月22日，沈北新区残联共有车辆1辆，为残疾人无障碍用车。（四）重点绩效评价目标。无。第四部分 名词解释1.财政拨款收入： 指区级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3.附属单位上缴收入： 指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项） ：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管