环境关联物质管理程序

版次：A/1页码：PAGE1环境关联物质管理程序1目的为保护全球环境，改善本公司的环境质量和满足相关客户的要求，特制定本程序。2范围适用于对本公司环境质量管理体系文件的控制和公司所有产品的原材料、半成品、包装材料和生产过程中使用的物质。3引用标准本程序引用公司内部《环境管理物质一览表》及客户提供的相关标准。4定义4.1环境相关物质——指产品或设备所含物质或制造时使用的物质当中会对全球总体气候产生严重影响的物质。4.2禁用物质——指在环境相关特质中，根据法律和管理制规定，不得在产品和设备中故意使用的物质。4.3完全禁用的物质——指在环境相关物质当中由欧盟积极推动完全废止的物质。5环境质量管理体系。5．1组织机构参见“质量手册”中质量管理体系组织图。5．2主要职责/权限5.2.1总经理a)负责领导建立、实施和保持环境质量管理体系及客户要求b)批准发布环境管理方针和目标。5.2.2管理者代表a)确保环境管理体系和客户要求体系的过程得到建立和保持；b)向总经理报告质量和环境管理体系的业绩，包括改进的需求；c)在整个厂内促进顾客要求意识的形成；d)负责与质量管理体系和环境体系有关事宜的外部联络。5.2.3品证部a)在管理者代表的领导下，确保本公司质量管理体系及环境体系正常运行；b)负责组织编制与环境方针和目标相一致的环境管理体系文件5.2.4其它职责可参见质量手册和程序文件岗位职责。5．3方针和目标管理5.3.1环境管理方针和目标。方针和目标的管理参见“质量手册”中质量/环境方针和目标的管理。5．4法规和顾客要求的管理品质部按照《信息交流控制程序》，收集顾客发行的环境法律法规及产品标准信息登记在《外来文件接收登记表》中并予以管理。5．5管控计划5.5.1品质部根据客户要求的标准及质量和环境方针制定《环境管理物质一览表》，由总经理批准。5.5.2由管理者代表负责禁用物质计划的推进管理。5.5.3《环境管理物质一览表》修订步骤5.5.3.1当收到客户最新的环保技术标准时，品证部负责对照客户的环保标准和公司内部《环境管理物质一览表》，对《环境管理物质一览表》进行更新换版。5.5.3.2更新后的《环境管理物质一览表》由总经理确认后开始发行5.5.3.3对于公司内部，向公司内部相关部门发行《内部信息交流单》，由各部门会签，对于供应商，向所有供应商发行最新的《环境管理物质一览表》以及外发文件发放回执单，要求所有供应商回签。5．6内部审核参见内部审核程序5．7信息交流5.7.1环境质量保证活动的信息由品质部通过《信息交流单》形式与各部门沟通，各部门管理者负责相关信息的上传下达。5.7.2品质部门通过《外发文件发放/回执单》形式传递顾客的环境物质管理标准与规定与供方沟通。登记在《文件发放、回收登记表》中。5.7.3采购部门可通过公司简介、E-mail、Fax等形式向顾客介绍本公司环境管理物质的规定。选定供方及顾客环境物质管理标准变更时发行《环境管理物质一览表》更新版。6业务管理6.1标准的规定6.1.1业务部门在技术资料和交给客户的样书中应明确记载有关环境管理物质的内容，并由业务经理承认。6.1.2相关部门在制定采购文件时应明确记载有关本公司环境管理物质的要求。采购部门应严格按采购文件要求采购。6.1.3当顾客环境管理物质标准发生变更或者追加以及供方变更时，品质部按照程序规定5.7.2要求发行变更环境管理物质标准，要求供方对变更标准予以识别，确认符合变更后的管控标准值，并提交涵盖顾客环境标准管控范围的检测分析报告：XRF检测报告或ICP分析报告、成分表、不使用证明书。如果顾客的变更环保要求供方识别为不符合目前管控标准的，应结合顾客要求实施日期开始管控。品质部应对公司内在库品（含半成品）、材料予以识别区分，在顾客要求实施日期前实施期限内管理，逾期部分按不合格品处理。对环境质量管理责任者变更、生产地点变更以及追加（生产线的变更/协办公司的变更）、材料（业务单位变更/规格变更等）的管理方法按照《4M变更管理规定》实施。6.2.1品质部确认采购的材料证明（环保资料，ICP&成分表）。当发生材料、设备、方法等变更时，由品质部再次确认材料成分，和变更的可行性。6.2.2品质部测取产品的质量，根据产品的构成作为本公司的材料证明《成分表》提交客户。6.3供方管理6.3.1选定新原材料的供方时，业务部联络供方提交材料的样品、材料的环保资料（ICP分析报告、MSDS、成分表、不使用保证书）。会同各部门试样及资料确认将结果记录在《供方评定记录表》中，合格者可列入公司《合格供方名录》。并明确各供方的采购明细。6.3.2由业务部每年1次组织对供方实施环境质量审查，监察时审核员按供方调查表进行。评价在重点项目全部合格，且部分为80分以上时合格。6.3.3监察合格的作为环境质量合格供应商由采购部门列入《合格供方名录》实施管理；不合格的限期整改，对2次整改后仍不合格的取消供方资格。6.3.3评分表由品质部保存11年7过程管理7.1采购管理7.1.1业务部向《合格供方名录》中供方输出采购需求。7.1.2按照《供方产品名称》明细确认采购信息符合环境管理物质标准。7.1.3采购部门按产品清单的技术要求和相关规格采购。7.2入库验收7.2.1对照《送货单》核对列入《合格供方名录》的供方信息。7.2.2材料的进料环境检验对照《原材料入库对照及检测周期表》予以确认，符合管理对象及期限内办理入库手续并记录《原料记录卡》，记录卡中明确记入材料批次。7.2.3检查原材料包装的“环保标识”，无标识的对照《原材料入库对照及检测周期表》要求确认符合后加贴公司标识；不符合部分隔离放置，交品质部按异常处理。7.2.4生产部门领取原材料时对照《原材料入库对照及检测周期表》以及原材料外的标签确认片材环境质量达标后，方可领用7.2.5为防止工序中混入、泄漏、污染（镉、铅）的生产关联材料列入《原材料入库对照及检测周期表》管理，每四个月对有害物质的含有量委托外部检测，并做好记录。7.3出货检查7.3.1品质部对出货产品使用的材料通过《原料记录卡》及《材料领用单》实施批次确认，对无环境关联问题的判定合格。并按照客户要求粘贴环保标识。7.4原材料区分放置7.4.1仓库经进料检查合格的材料由仓库管理员放置在合格品区域。不合格的放置在专门隔离的不合格区域，并在不合格品上注明“环境关联不良品”，不得领用。7.4.2成品仓库记录《成品记录卡》，做好批次及履历管理。7.5文件记录7.5.1品质部按照质量管理手册《文件控制程序》负责环境关联物质相关资料的收集和归档管理。管理期限按照9.1规定8.异常处理8.1.当发生环境质量异常时，发现者应立即将不符合品放置在专门隔离的不合格品区域，并在不符合品上注明“环境不良品”防止混用。8.2发现不良品，品质部应开出《纠正和预防措施通知单》，并横向展开对相同产品实施的批次做出统计，调查所有这些对象的成分，确认其危害物质。8.3品质部应立即做出防止不良流出的指示，并判断不符合品的处理方式。8.4发生不符合品，品质部门应调查发生的原因，制订防止再次发生的纠正措施，并按期实施，横向展开，并由品质部实施对策验证。8.5当发现不合格品已交到客户后，业务部应立即向客户报告提交的单号、数量、不良的内容及处置的方式等情报。9.相关文件及保存期限（环境管理相关文件）9.