整改报告附件

.z.(附件)气瓶开箱验收制度1、检查仪器设备装箱的文件、图纸、说明书、测试记录、合格证以及箱体是否完整。2、开箱验收要以设备装箱单中所附的装箱文件目录为依据，共同检查到货的各种技术文件。3、设备开箱要填写设备开箱验收单，参加验收的工作人员要在验收单上签字。4、开箱后如发现技术文件缺少或设备损坏，应及时提出，由设备购进单位或采购人员负责追查补齐。5、开箱验收要有生产部门人员参加，并由生产技术人员收集技术文件，复印后分发给生产者。6、设备开箱验收是科技档案收集工作的一个重要环节，必须认真负责。关键控制点管理制度1.为加强对质量关键控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。2.适用于公司对关键过程的质量控制。3.职责3.1.生产技术部门负责关键控制点的管理，编制工艺说明书、平安操作规程等关键控制点管理文件。3.2.质量部门负责为关键控制点编制作业指导书、关键控制点管理制度。3.3.生产车间负责按关键控制点文件的规定具体组织实施。4.工作程序4.1.关键控制点的设点原则.工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、操作有重大影响的工程。.内外部质量信息反应中出现质量问题较多的薄弱环节。4.2.关键控制点涉及的控制文件.工艺说明书；.作业指导书；.关键控制点平安操作规程；.关键控制点管理制度。.关键控制点的各种控制文件分别由技术部、质量部负责编制并经其部门负责人批准后实施。4.3.关键控制点人员职责分工参与关键控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、安装员、组长、安装施工负责人，其职责分工如下：操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法；明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录；做好设备的维护保养工作；发现工序异常，迅速向质管人员报告，请有关部门采取纠正措施。质检员——按作业指导书对控制点进展重点检查，把检查结果及时报告操作者，并做好记录。同时监视检查操作者是否遵守工艺纪律和工序控制要求，并向技术人员报告重要信息。

安装员——按规定定期对控制点设备进展检查和维护，催促检查设备，及时对设备进展检修和调整，并做好设备维修记录。组长——做好控制点的现场监视、检查和指导，把掌握的质量异常情况及时反应，研究纠正措施。安装施工负责人——贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件，对各类人员进展现场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。4.4.检查和考核.按关键控制点文件的规定由操作者和班组长进展自检。.由安装施工负责人组织进展控制点的抽检。.质检员结合控制点产品进展检查。.由质量部对控制点组织的抽查。.每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。.当关键控制点出现异常时，由质量部门组织有关人员进展原因分析，并采取纠正措施，消除异常现象。特种设备事故报告制度1、为严格特种设备事故管理,减少和防止特种设备事故的发生,确保公司财产和职工生命的平安，结合公司的实际情况，特制定本制度。2、本制度适用于公司范围内所有包括车用气瓶安装的特种设备事故处理过程。3、事故定义及划分特种设备事故是指特种设备因非正常原因损坏，影响正常使用或修复费用超过规定数额的事故。特种设备事故分类分为重大、一般。3.1、重大事故：特种设备损坏，造成设备停用12小时或修复费用超过10万元〔含10万元〕的特种设备事故。3.2、一般事故：特种设备损坏造成修复费用达1万元以上〔含1万元〕的特种设备事故。4、事故报告程序4.1、车用气瓶安装发生事故时，必须按国家"特种设备平安监察条例"进展处理。特种事故发生后，应立即向上级部门上报，按"特种设备事故应急救援预案"开展救援，严格保护事故现场，采取措施抢救伤员和防止事故扩大。4.2、事故报告应包括以下内容。〔1〕事故发生单位、联系人、联系。〔2〕事故发生地点。〔3〕事故发生时间。〔4〕事故设备名称。〔5〕事故类别。〔6〕人员伤亡、经济损失以及事故概况。4.3、重大事故报告程序：特种设备发生重大事故，最先发现者应尽快以最快捷的方式通知部门领导和设备管理责任人，由设备管理责任人组织实施特种设备应急救援预案。〔1〕按设备管理责任人指令尽快处理事故现场，停开相关设备，防止事故进一步扩大。〔2〕设备管理责任人在安排处理重大特种设备事故的同时，还应同时向平安环保人员、设备管理部门领导汇报事故发生及现场处理情况，并请示下一步处理方法。〔3〕当日由现场负责人将重大事故情况汇报总经理。〔4〕造成人员轻伤或重伤事故，设备管理责任人应同时联系综合办公室及平安保卫部门办理实施抢救等后续相关事宜。〔5〕假设同时造成人员死亡事故，应由平安保卫人员与区上级主管部门通报。4.4、一般事故报告程序〔1〕特种设备发生一般事故，最先发现者应以最快方式通知当班设备管理责任人，由设备管理责任人根据现场情况确定处理方案。〔2〕当班操作按设备管理责任人指令实施停开设备、隔离等有效措施，防止事故进一步扩大。〔3〕设备管理责任人在安排处理一般特种设备事故的同时，还应同时向平安保卫人员、设备管理部门领导汇报事故发生及现场处理情况，并请示下一步处理方法。〔4〕造成人员轻伤或重伤事故，设备管理责任人应同时联系综合办公室及平安保卫人部门办理实施抢救等后续相关事宜。不合格气瓶处理制度根据GBl9533—2004汽车用压缩天然气气瓶定期检验与评定规定之要求，特制定以下制度：1、对超过检验期的使用钢瓶，公司有权拒绝测试。2、对在交通事故中受损汽车所用钢瓶，汽车修复后，公司不得安装和调试该气瓶。3、停用时间超过一个检验周期的钢瓶，公司应