防雷装置检测质量管理手册范本

.../防雷装置检测质量管理手册〔集团有限公司防雷检测中心第一章质量管理方针实施防雷检测是防灾减灾重要性举措,目的是为了减免雷击灾害造成的损失。其检测质量的优劣直接关系着人民生命、财产的安全。在遭遇雷害时,高质量的防雷装置能有效地抵御雷电灾害；而质量低劣的防雷装置,非但不能取到防雷的作用,还会造成不必要的损失。由此可见,实施防雷检测必须把质量放在第一位,确保防雷工程的高质量。本检测中心推行全面质量管理方针,对影响防雷检测质量的诸因素进行有效的管理。全面质量管理包括：1．防雷检测中心组织机构如图3.1。在机构上,设置防雷检测技术负责人和质量负责人；2．考核工作人员业绩时,坚持质量一票否决权,凡因质量酿成事故者,不得评优、晋级和增薪；3．制定与防雷检测有关的各岗位的管理制度；4．在防雷检测的全过程中的各阶段、各环节进行质量控制。第二章国家技术规范和标准1《建筑物防雷设计规范》GB50057--942《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169--923《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65--834《石油化工仪表接地设计规范》SH3083--975《石油库设计规范》GB50074-20026《通信局〔站雷电过电压保护工程设计规范》YD/T5098--20017《微波站防雷与接地设计规范》YD2011--938《工业企业通信接地设计规范》GBJ79－85第三章质量保证体系3．1组织机构框图防雷检测中心组织机构图第四章质量控制措施4．1工作人员岗位责任制度防雷中心主任职责.1负责中心全面工作,财务主管兼管办公室。.2协调中心各方面工作,对检测工作计划的完成情况及检测工作的质量负责；.3督促各类人员岗位责任制及工作执行情况,对负责人进行考察、考核,奖惩提出具体意见；.4检查质量手册执行情况、主持质量手册的制订、批准和修改工作；.5任命中心技术负责人和中心质量负责人,并根据中心质量负责人的建议,任命各检测小组负责人、内审员、质量/安全监督员、文件/档案管理员、仪器设备管理员和业务接待/签约管理员；.6负责仪器设备购置计划、人员培训计划、标准规范的购买、检测文书的印制的审批防雷中心技术负责人职责.1在中心主任领导下,全面负责本中心检测业务技术工作,对技术问题负有领导责任；.2负责组织制定检测项目的建立、更新、改造计划,负责组织制定新项目开展计划和检测设备的购置、更新、改造计划,审批仪器设备的维修,报废和停用申请；.3下达全中心年度业务工作计划,检查业务和技术工作日常管理情况,主持年度业务工作总结,并定期报告全中心业务工作情况；.4负责对检测活动开展过程进行控制,协调检测过程中的技术问题,评审并签批重要技术服务合同,组织对重大检测事故的调查；.5负责组织编制、修订质量体系程序文件和作业指导书并批准执行,审批各种质量计划,参加质量体系管理评审；.6负责检测报告书、合格证的批准签发。质量负责人职责.1审批与检测活动有关的人员培训计划,并监督实施；.2在中心主任领导下,负责本中心质量体系的建立有效运行。组织编写质量体系文件并贯彻实施,对质量活动负有领导责任；.3负责处理用户申诉,组织对检测质量事故的调查,对偏离质量体系文件规定的活动,采取切实可行的纠正和预防措施,并监督有关部门实施；.4技术负责人不在时,代履行报告书和合格证的批准签发。检测组负责人职责.1领导本部门认真履行《质量手册》规定的部门职责,履行涉及本部门质量活动要素管理工作；.2负责制定本部门职能范围内的工作计划,并组织实施；.3确定本部门工作人员的权责分工,并督导完成其本职工作；.4管理、参与与专业技术部门相关的质量活动。防雷中心授权签字人职责.1依据《质量手册》和相关质量体系文件的规定,对权限范围内的每份证书或报告的准确、真实、合法和适用性负全面责任；.2在校核人员审核签名后,负责证书报告审定、签发；.3有权检查并制止不符合要求的证书、报告的发送。.4授权签字人识别。质量/安全监督员职责.1负责对检测人员是否执行相应的计量检定规程、标准或技术规范进行检测实施监督；.2负责对检测工作程序的执行情况进行监督；.3负责对检测结果进行检查,保证其准确无误；.4有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检,或要求有关人员重新检测；.5负责对检测工作中,是否执行相应的安全工作管理规定实施监督；.6有权对可能存在的安全隐患,要求检测组暂停工作,检查排除隐患后,恢复检测；.7有权对存在的安全隐患,向技术质量主管报告,并追踪整改情况。防雷检测人员职责.1严格依照《质量手册》和相关质量体系文件的规定,认真执行有关部门下达的检测任务；.2正确使用、维护和保管本岗位用于检测的仪器设备,使其保持良好的技术性能和现时有效的受控状况；.3保证检测原始记录的信息完整和相关技术资料齐全；.4对检测数据的准确性、正确性和证书、报告所给出信息的完整性负责。校核人员职责.1依据《质量手册》和相关质量体系文件的规定,对每份证书、报告内容的规范性和检测结果〔结论的正确性、完整性,向技术质量主管负责；.2在检测人员签字后,负责核对原始记录所含信息的准确、正确性和证书、报告所含信息与原记录的一致性；.3校核无误后,在校核栏内签名,若有误,有权抵制在证书、报告上签名。4.2检测安全管理制度4.2.1检测环境与设施的合理配置是保证检测工作有效开展,数据准确、可靠、科学、公正的基本条件。由于本中心开展的检测工作主要在室外操作,且场所非固定。检测环境和设施的要求应严格规定。4.2.1检测环境条件,将直接影响检测结果的准确度,因此必须保障检测环境条件符合检测要求。4.2.1检测机构的检测活动。4.2.14.2.1.3.14.2.1.3.24.2.14.2.1.4.14.2.14.2.14.2.14.2.14.2.14.2.1.4.24.2.14.2.14.2.1现场检测作业安全规定检测人员必须要有良好的工作纪律,严格按照规定要求开展工作。在检测过程中,检测人员必须严格按照规范进行操作,依照技术质量负责人的要求检测,不得随意简化操作流程。.1高空检测安全制度为保证检测数据的准确,有时需在高层建〔构筑物〔如行车、烟囱、水塔等顶上检测,在检测前应首先了解周围有无高压线架设,检查梯子等工具是否牢固可靠,高空检测应使用安全带。检测时严禁向下抛掷检测工具和其它物品,杜绝因触电、跌落引起人员伤亡等安全事故发生。.2易燃易爆场所检测安全制度在易燃爆场所进行检测,不准带火种、不准吸烟、不准着尼龙化纤类衣物、不准穿带铁钉铁掌的鞋、不准使用黑色工具碰撞敲打金属物和挫光金属物表面,遵守各易燃易爆场所的其它安全规定,杜绝因静电火花引起的爆炸等安全事故发生。.3有毒场所检测安全制度在毒品仓库检测时,一次不要在库内耽搁太久,以免中毒；有规定的,还应使用防毒保护用具。.4其它场所检测安全制度2.4.12.4.22.4.3现场检测设施与环境控制的规定.1质量主管全面负责现场检测设施与环境要求落实实施情况,深入各检测组了解和解决实施中存在的问题,监促整改措施的落实；4.2.3.2检测组长,具体负责各小组现场检测设施与环境要求的贯彻落实,并就落实情况〔重点是存在问题与整改措施向质量主管写出书面报告；.3受质量主管的委托,各检测组质量/安全监督员,负责各自所在检测组在检测工作中贯彻落实现场检测设施与环境要求情况的监督,有权制止或向质量主管报告违规行为。4.3事故分析报告制度4.3.1就种类而言,大致可分为以下几类：仪器、设备事故,安全事故,交通事故三大类。4.3.14.3.1.24.3.1.3主观责任事故主要是司机不遵守交通规则造成的事故,客观事故是他人违反交通规则造成事故。4.3.24.3.24.3.24.3.24.3.34.3.34.3.34.3.34.4检测资料保管和保密制度4.4.1根据各种技术资料和档案的重要性、时效性进行分类归档,具体可分为五大类。4.4.14.4.1.2二类：技术标准类。①国家、部门与地方各级技术监督部门颁布制定的质量技术规范、技术标准、行业规定、参考标准等。②4.4.14.4.14.4.14.4.14.4.14.4.14.4.14.4.14.4.14.4.14.4.24.4.24.4.24.4.34.4.34.4.34.4.34.4.34.4.34.4.44.4.44.4.44.4.44.4.44.4.54.4.54.4.54.4.54.5仪器设备管理制度4.5.14.5.1用于检测工作的仪器设备的正确配备是保证本中心质量方针贯彻和工作顺利开展的基本物质条件。本中心根据所开展的检测项目,配备所需的设备,加强监管,使之始终处于受控状态,确保其技术性能满足工作要求。检测组负责按项目的设备配置要求,购置设备,负责相关档案的建立和维护,负责对设备的状态进行受控管理。检测人员负责设备的使用、维护。4.5.14.5.14.5.14.5.14.5.14.5.1检测组是仪器设备的使用部门,有关仪器设备的申购计划汇总,购进仪器设备的验收等工作按设备管理规定执行。办公室负责采购供应和建立设备登记帐。4.5.14.5.1.3.24.5.1.3.24.5.14.5.1.3.34.5.1.3.34.5.1.3.34.5.1.3.34.5.1检测仪器设备应定期进行计量检定,只有检定达标的仪器设备方可投入检测工作中使用。4.5.24.5.2检测方法的合理选择是保证检测工作质量的基本条件之一。本中心与检测工作有关的人员必须严格按照国家颁布的有关技术文件、规范和本中心制定的防雷装置检测质量管理手册等开展工作。4.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.2任何通过直接的、间接的测量或经过一定的计算方法获得的检测结果,必须通过校核人员校核。校核的主要内容包括：4.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.34.5.3.1确保设备运行状态良好受控,从而为受检单位提供准确可靠的数据。4.5.3.2适用于设备可溯源性的管理与控制。4.5.34.5.34.5.34.5.34.5.3.44.5.34.5.3.4.14.5.3.4.14.5.3.4.14.5.3.4.14.5.34.5.3.4.24.5.3.4.24.5.3.4.2a经计量检定,结论为合格；b经检测,结论为合格或符合要求；c经符合程序的校准,其校准结果均在规定的技术要求范围内；da~c因故不能实现,经过比对验证证明其技术性能符合规定要求；e经符合规定的检查具有有效结论的记录。4.5.3.4.2a对于多功能设备,经检定、检测,包括校准和比对验证试验,证明其部分功能技术性能符合规定的要求,其余部分功能又不影响检测的质量；b对于多功能的设备只进行了所需的功能检定、检测或检查,包括校准和比对验证试验,证明了这部分功能的技术性能符合规定的要求；c计量器具获准降级使用。4.5.3.4.2a超过检定/校准有效期限；b已损坏或功能不正常；c经检定/校准不符合要求。4.5.3.4.2a设备的编号；b设备的证书或报告的批准日期或检查、试验的日期〔有记录的；c有效期终止时间；d对仪器状态进行技术确认的机构名称；e负责对设备受控状态进行确认的检查人员的姓名；f对准用证应有准予使用的范围、等级或功能；g对停用证应有开始停用日期和停用状态正式确认日期。4.5.3.4.24.5.3.4.24.5.34.5.3.4.34.5.3.4.34.5.3.4.34.5.3.4.34.5.34.5.3.4.44.5.3.4.4a仪器设备履历表。表中的内容为档案目录、设备名称、型号规格、生产厂家、仪器设备编号、出厂编号、购置日期、所在房号、价格、技术指标、用途、验收情况、保管人、使用人、检定记录、故障检修记录、报废记录；b制造厂提供的使用说明书或自制仪器设备的研制技术报告及图纸；c周期检定/校准情况的记录及相应的有效证书或报告4.5.3.54.5.34.5.34.5.34.5.34.5.34.5.34.5.34.5.34.5.34.5.34.6技术档案管理制度4.6.1记录和报告是检测结果的记实,是今后质量体系内部审核、管理评审的主要内容,不得随意改动,因此要有一套严格的管理程序。4.6.2防雷检测的记录和报告管理。4.6.34.6.34.6.3.2档案4.6.4.1数据处理程序.1.1原始记录是检测结果的记实,不允许随意的更改,不许删减,对个别异常值的处理,应按检测方法的要求,增加检测次数确认；.1.2各检测项目原始记录字迹要工整清晰,内容要填写整齐,应有检测人员校对和复核人员签名；.1.3原始记录如确需要更改,作废数据应划两条平等线,将正确数据填写上方,加盖更改人印章；.1.4检测数据填写在《防雷装置检测报告书》上；.1.5对不合要求的检测数据,应在检测报告书中如实反映。.2报告的出具程序.2.1检测报告表、检测合格证采用统一格式,由质量主管、技术主管审核签发；.2.2检测报告表一式两份,用钢笔填写,一份交被检测单位保存,一份交档案室内存档；.2.3送达被检测单位负责人签字,被检单位应在限期内按要求整改完毕,申请复查；.2.4在接到被检单位的复检申请后,由原检测组按技术要求全面进行复检,重新填写检测报告表,按有关手续签发检测合格证。.3记录和报告档案管理程序.3.1所有记录和报告书,经质量主管、技术主管审核,使用完后,必须交由档案室统一归档。并作好记录；.3.2检测记录和报告不得随意借阅,必须查阅时,需作好登记工作。并不得变动、损坏和遗失。4.6.54.6.54.6.5.14.6.5.14.6.5.14.6.5.4.6.5.24.6.5.24.6.54.6.54.6.54.6.64.6.6检测报告是本中心向受检单位提供的最终产品,也是本中心工作质量的最终体现,各有关部门和人员对进行的每一项检测的结果应准确、清晰和客观地报告。4.6.6根据本中心承担检测任务的性质及检测的结果,本中心为受检单位出具的检测报告主要分为建〔构筑物防雷检测报告、新建建筑物验收检测报告、易燃易爆场所防雷防静电检测报告、计算机场所防雷检测报告、电涌保护器测试报告等五类。4.6.64.6.6检测报告应包括受检方要求的所有信息和解释检测结果所必须的信息及所使用的方法要求的全部信息每份检测报告至少应包括的基本信息应符合准则中对报告的要求。即使用简化的方式出具证书报告时,按规定要求的基本信息也应能随时获得。4.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.6国家有明确格式要求的检测报告,按其要求编制。没有格式要求的检测报告的编制应符合本中心检测报告的填写及更改规定。4.6.6检测报告发布,传送部门应指定专人负责收发检测报告的管理,并按记录和报告管理程序规定发布、传送检测报告。4.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.6.64.7用户申诉和处理制度基本原则凡公司设计、施工的防雷工程,只要用户提出异议,公关部必须负责受理。异议受理时限4.7.24.7.24.7.2受理程序4.7.34.7.34.7.34.7.3异议处理办法4.7.4本公司在接到用户对工程预算的质疑材料后,公关部业务室应组织精干人员对用户质疑的工程预算和质疑的内容进行全面的复核。确因预算员工作失误的,要及时进行修正,并将结果及时通报用户。经复核后原工程预算符合国家定额标准,而用户有阐明观点和理由,用户仍存疑不下的,本公司将原工程预算方案、复核的结果及用户质疑材料,报国家定额管理站进行裁决。4.7.4设计技术质量负责人在接到质