采购部规章制度及工作流程

〇一年月44•414•5•54656、1•72•78•9

•9••/7•1112••13•16•18•21•22•23•24程一、：加强采购业务工作管理做到有章可循预防采购过程中的种弊端，降低采购成，提高采购业务的质量和企业的经济效益。、范：本制度适用于公司所有物品原材料、包材辅料、五金电设备、固资产及备、用品劳保、食品等或劳技术服务）采及岗位一采部采经1名，采购2，采4名，内勤1目前公司主要有7大类物资的采购，根据采购部实人员的配备，采经理、采购管、采购员兼任部分类别的物资采购工作。购部理购部管

购部管采购员

采购员

采购员

采购员

采购员

采购员

采购部内包材类

辅料类

港务工

五金机

办公用

食堂类

勤具设备类（二1采购部经理

电钢材类

品类立和全本门规制度各项作的作流，给部门有员确工职工标准落实公司和本部门各项规章制度及流程面负华东采购作。采购品的格、量、货周等进监督、把关，对采购订单、合同进行审核。应商开发管理按照购部采购单中质量要求行筛供应商并建立供商档案根据送货及时率售后服务质量格对比相结合建立供应商评估体系。

2应渠道市变型号数用途供应商筛选下属不断业相调配合职范围3员》等对请进仔细价要到比三家量选价低同等价选质量合同核最定》进订/同核要到货以障正产秩序4善更订同部门员考负责履部门员职责原则：一执询序量选同”价一价部1则（需向相关领导汇报后需补办相关手续部将采购物的名称、格、都录系统次此作参考。果价动与上次比过，则要上发布采购价评定表由采购，涉及用生导，会计务主或经同评用品、劳保用品购除外。相致场条能满购部门或成过高的况下，时反馈信息供申部门更改请购单作参考。洁制度所有采购人员必须做到：不以任何形式、任理由向供应商收受索取个人佣金、回扣、礼金礼券、贵重物品。不以同个人用或事与务关的动不作或公。3、不使或下人员同收或收量不格、不定的料、。不反同定变更或定产品的定价及定的料。不应保的与动有的况料将作及相关料，供，取。不公商、产务本人或人事动。7不事、参与、、公有或在的为。则1、“爱岗敬业”。“爱岗业”是采购员做好任何一项工作的出，也购员应当备的本的业道”。员只热本职工作在本岗位心尽职尽才能投入购工同时购从人员真钻购业，才好本工。2“诚实守信。“诚实守信”是采购员做好采购工的根本，是人、做工作基本则。购员有具了言一致、老实实话、实事弄虚上瞒严格守兑现作出诺。能在的采作中严格行好己的利义3、“廉洁自律”。采购员自我约束、自我规范、自我控制、自觉树高尚悟和道水准觉增强抵制风的能只有这样，才有助于采购员工作采购宗旨的充分完成和实现4、“观公正”“观公正”采员职业灵魂它求业人在实际工作中，要公平正直没有偏袒既不搀杂的观，也格一规则和准中成的应不何观，的利5“则”。“则”是要求采购员在采购中，严格规作行不己观人强的6“务”采购员一要时树立“务”的工作任何应要做和、言、事实、虚对为公司做出贡献员工经主管领导同意上报华东区管理委员会给予一定物质奖励，于违反工作度、流程、及相规的视节严重性按照公司管理规定国家法律法规严肃处理。请购1、五金电器设、固定资产及备、劳保用品、材的请购一般是由请购部门的内勤在系统上填靖江区请购单相关领导审批，后交部门采购办购原按照门公用品计划行政购在月划之则由请购部门的内勤在上提交《靖江区请购单过万元人以上含万元）的定资产，请购门需同时提交华东区管委会出具的相关《审核意见书方申请2、原辅料的请购：一般是生产部按照销售订单制定生产计划，经生产部领导审批由进出口部采辅料交购部行采。食堂用品的购由食堂负责人（管员）负责提出请购。紧急请购：原则上不进行急请购，如急请购，则部门批后购单由采领导、靖江区主管领导、靖区负责人后由采购部门进行采5、设备的采购原则上由2采员同进行采购。对采员的《请单时请部门系以定请购物品的具体性能参数及使用要求等信息，力求采购工作的正无误。三价根据核对后《购单时找适供应，行关息收着“等质量价格等的原则进行比价、核价、上报、批示。择及价供应商信息料的收集。对供商进初审初合格后，先由品控、生技术、采购部等相关行评审并对于产业状符合要求的主管领导签字同意，建应的档并司案。3、对于合格供应商要定期半年）进行评价，对供货质量下降的供应商关部门应书面通知，要求期，再据相结果决定否继对于不及配合问题应商购部将取消合格名单，并相关领导审核。五/合1、低值办公用品、食堂采的蔬菜、肉、料、等物无订《购订/采购定的并及时部门理报，及时整供应商。2、生产料、五备、备、价值办公备、用品等产品签订《采购订/合同于1的，签订《采购订单于等1的，签订《购合同。单合同》订1订单》询价果采订》，采部理核字，由采购部勤盖购章再供商字章，《采购订单》即可生效转入执行阶段。2合同》询价果步《购同后，按照以下流程进行合同的审核：合同部审务审核→购部审核核→务部副总经理审核→华东区负责领导审核。由供应商签字盖财务部盖章生效并转入执行阶段。转行采单/合同》并了《采购订/合同的执情况以减少意外况和不确定因的发生，进而保证物的及时到位。1、包材、生产辅料等产品货后，应在第一时间将到货产品的相关信息系统由品控部进行产品格并检格报后及时仓库办理入，仓的检验告单办理入库手续原则不合格的品拒绝入库，如有紧行，相关部门经理以上的领导审。2、物资到货后，应在第一时间将到货产品的相关信息录统并部门相关产品收确产品后，货办理产。在验出不格产品，仓库有绝入库由采部商货。3、到货后，由供应商部门办理交手续。在供需双设备调试试用认产无质问题理相产品合格验收证明。4劳保用品办公品到货后由行政部的相关员进行验入库开具单，购部部共字认。在收入库的过程中现不合格产部有绝入由采部与商联货或。5食堂物资到货后，由堂负责人负责验收，对货物资的数量、质量签字确认。负责收过发现问题的可拒收，并通知相关采员与供应商联系退货或者调。对于已入库的格采购资，应时核对票、入单、订/合资料。现票单据题的应排查因，绝将整的票据资料流到下一流程。销1、签《采购订的/合入库（地告以及对方开具的合法发票，交给采购部内勤报销，然后交给财务办理付款。2、/合同》的产品报购单库单合法发由采部内销，给财办付。库产品的退对于入的品生领用门使过中发产不格应及时通知品部再次对这批产进行检测再次检测结果不合格的，应出具相应《货通知品控部领导和生产部领导字确认。仓库人员凭货通通知购员购员应将量事况向部经理，并与供商签相关采购同之及公于相关退货定提处理，经部经同意时办货手续理完应及向采经理关领汇报结果且在供考核将此应商级处情况重的消其供应商。另采购在办货时应及向财解相货物发否已。如票尚账的将货发票退还应商；发票验票过，财务关人到当务机具相关证明，由采购员交给应商开具相应的红票。红票应在月底结账前交给财务，便及时冲账。图：》门等供合期应的货况合采订》有期《供合同》长期《货合同》动

动

长《货同》核无

采部核变动

明单

审部审核财部核采购部理签东区核、签供商签财务部生效制定《购订》采购部理、签字采购部勤盖〈合〉

供应商字、章，单生跟踪《购订、同》执行况产到货合格〉办入库核发票

根据公合格品的处规定格品进行处理并经相门确认将对的请单同单、及他相一并办理、生辅料购流系结沟根《供货合近各供商供情制合订单合同有长《供货同》无期《供合同》有

价

制定《供合》法无

产

采购审变动

编

公使用

审计审申财务审采购部理签东区核、签供商签财务部生效制定《购订》采购部理、签字采购部勤盖〈合〉

供应商字、章，单生跟踪《购订、同》执行况产到货合格〉办入库核发票

根据公合格品的处规定格品进行处理并经相门确认将对的请单同单、及他相一并办理3结《的审核见及时请购部门通确认产型号规格等

系接收信产

与了新〈金小万额于万元符根制采

确制法采

依核应报审财

编价采

公申采盖章供、盖采效跟订单同》执行〈合〉

根公相规产检验

不格进处〉

经关门核认办入手，对票将对毕请单订合同、入单发以及其相资等并由购部内勤理款宜、大金万的定资产设备，请交集结《的审核见及时请信反馈购部门通确认产型号规格等

系请购《意见组相关人员对供应商进考察，详细了解应商方面的情况，对各供商及其产品进行估新产询价或进行招

依供应商考核制对供应商进行考符要

确供应商及产品型号规格价等报司备案制设备《采购合同法部审核采部审核计核财核

询明采

公申〈合〉〉

、供合效跟同产ABAB明核票

根据《采购同》不合格理将核对完毕请购单、订合同、入库、发票以其他相关资等一并交由购部内勤办付款事、办品/设系请购与小依新〈金小万额于万〉符报

新应商根据询价

办设备产制采订单》采购部经

制定《采购合同法务部审采购部审通

审核、签

公使用

编

审申

价部盖章签订效

财部签字华人审签字签盖财合同生效〈合〉〉

不合格品的理规定对不合格品行处理并经相关部审核确认

跟订同产到检办续，将的请单订同入发相一并6、劳保用品采：系接收《购单》与购部门认产品规格型号及货日期商金额<1元额≥万元符要制《采购单

产询制《采购同法部审核

依考核供进报司备案采部经理核、签字

编

公使用采部审核审部审核

价

申采部内勤盖公章

财部审核采购部理签字华人审供、盖《》生〈合〉

跟订单同》执行产验收〉办理入手续，核对发票将核对毕的请购单、订单合同、入库单发票以及其他相关资料等并交由采购部内勤办理付款事

根据公相关规定不合格进行处理经相关门审核确认、食接收《堂菜品请购单》信

采购员各定点供应商下达订单供应商时、按质、按量送货

每周一到菜场了解最新情向部门经汇报调查情况据实际情况及时整供应商按照《购单》对所送菜品进行检、称重入库定期整送货单、核对账目食堂负人审核签字确认、新接购单与沟通相技术参数品质要求信新老供商符合求〈

寻应,与供应商沟通品细根求组品送确认

依考核对进行报初格与供应进一沟通改进样并送〉〉

品控检请购部小批试用产品型相关门核字认

根据样试