花椒产业农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告

花椒产业农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告第一章总则31.1项目概述31.2业主单位介绍51.3技术支持单元5简介1.4编制依据和原则61.5主要研究内容71.6主要研究结论81.7主要技术经济指标8第二章市场预测11第三章项目背景及建设的必要性和可行性133.1项目背景133.2建设的必要性153.3项目建设的可行性16第四回建设规模和内容194.1训练量表194.2建设规模及内容19第五章场地条件及施工场地205.1自然地理条件205.2社会经济条件205.3项目区花椒种植205.4施工场地选择21第六章技术方案及设备配置226.1技术方案226.2设施设备方案25第七章工程计划27第八章原材料消耗和供应328.1苗木消费与供应328.2化肥、农药消费与供应32第九章环保33第十章管理3710.1项目实施单元3710.2主要部门任务3710.3人力资源配置3710.4人员来源和培训3810.5操作模式38第十一章项目建设工期及建设进度3911.1项目建设工期3911.2实施时间表3911.3项目招标方案39第十二章投资估算和融资4112.1投资范围4112.2估计基础4112.3估计结果4112.4生产营运资金4212.5项目总投资4312.6资金4312.7资金使用计划43第十三章财务评价与生态效益分析4413.1评价依据、范围和原则4413.2项目整体经济效益分析4413.3项目综合经济效益评价4513.5生态效益分析与评价47第十四章社会效益分析与评价48第15章风险分析4915.1技术风险4915.2市场风险4915.3管理风险4915.4融资风险50第十六章结论和建议5116.1综合评价5116.2结论5116.3建议51第一章总则1.1项目概述1.1.1项目名称：石柱土家族自治县四川辣椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目1.1.2实施单位：重庆某生态农业有限公司1.1.3建设地点：李厂乡神溪村李厂村1.1.4建设项目性质：新建1.1.5培训规模：培训中心每次培训学员100余人，每年培训3次，每年培训库区农民工300余人次，覆盖300余户直接受益的乡镇安置户。通过技术培训，提高花椒种植基地集约化管理水平，每亩花椒年均增产鲜辣椒200公斤以上，年均产花椒2万亩基地将增加400万公斤，即4000吨。1.1.6建设内容及规模：项目建设总占地100亩，其中辣椒生产加工综合技术培训中心6亩，辣椒育苗技术培训基地20亩，辣椒标准化种植技术70亩培训基地，辣椒烘焙加工。技术培训中心占地4亩。具体建设内容如下：1、辣椒生产加工综合技术培训中心。征地6亩。主要建设内容包括：场地平整6亩、培训教室5间200平方米、学生宿舍15间400平方米、办公室5间100平方米、食堂、管理室及卫生间700平方米、庭院硬化1600平方米、中央绿化面积1000平方米，中央道路600米。2、花椒育苗技术培训基地。租赁土地20亩。主要建设内容包括：土壤改良20亩，温室2座，每座250平方米，钢架温室4座，每座150平方米，并配备滴灌和喷灌设施一套。3、花椒标准化种植技术培训基地。租赁土地70亩，主要建设内容包括：整地整地70亩，花椒标准化种植基地70亩，人行道700米。4.四川辣椒烘焙加工技术培训中心。征地4亩，主要建设内容包括：场地平整4亩，鲜辣椒贮藏库300平方米，干辣椒贮藏库200平方米，晒坝1000平方米，购置5套烘烤设备、变电设备1套等一期工程（2011年）：主要建设内容为选址、规划设计、泥石路、征地与土地流转、土壤改良、综合技术培训中心场地平整、教室、食堂、宿舍、卫生间，70亩标准化种植。二期工程（2012年）：综合技术培训中心办公室、管护房、庭院大坝硬化、绿化工程、苗木繁育技术实训基地建设、烘焙加工技术实训中心基础设施工程、人行道及设备购置。1.1.7受益移民：覆盖库区李厂乡、西沱镇、延溪镇、王厂镇4个乡镇，直接受益安置户的70%左右，约350户，1100多人。1.1.8预计项目投资：项目总投资881万元。其中，项目建设成本336.4万元，其他费用275.94万元，准备金61.23万元，初始流动资金207.43万元。一期投资360万元，占总投资的40%，二期投资521万元，占总投资的60%。1.1.9投资回收期：3.11年1.1。10资金来源1、申请三峡库区基金260万元，占报批总投资的29.5%。一期（2011年）申请资金100万元，二期（2012年）申请资金160万元。2、业主企业自筹及其他资金来源621万元，占报批总投资的70.5%。1.1.11建设周期：2年1.1.12经营年限：15年1.2业主单位介绍重庆某生态农业有限公司成立于2008年3月，注册资本30万元。公司地址位于石柱土家族自治县李厂乡神溪村（原大白村）联合组。具有独立法人资格，经营范围包括辣椒种植。，水果种植和销售；猪、鸡、牛养殖及销售，现有总资产405万元，其中固定资产370万元，流动资产35万元。公司以西南大学为技术支撑单位，先后承担辣椒种植、农田改造等项目建设任务。在项目组织管理、技术攻关、实验示范推广等方面积累了丰富的经验，取得了良好的效果。公司现有员工31人，其中农村移民11人，技术人员3人（教授1人，助理农艺师2人），其他管理人员17人。拥有强大的生产经营能力和稳定的技术支持体系。公司在李昌乡、延西、望昌种植花椒8000亩。其中，花椒1200余亩已投入果品生产。2011年花椒年产量超过25万公斤，销售收入超过200万元。计划2012年底建成标准化种植基地2万亩。1.3技术支持单位介绍西南大学是教育部直属重点综合性大学，国家“211”工程重点建设学校。成立于2005年7月，由原西南师范大学和原西南农业大学合并组建。学校学科门类齐全、综合性强、特色明显，涵盖哲学、经学、法学、文学、历史学、教学学、理学、工学、农学、医学、管理学等11个学科门类。学校下设31个学院，现有国家重点学科3个，国家重点（培育）学科2个，省部（市）重点学科36个，博士后科研流动站16个，一级学科16个。二级学科博士学位授权点106个，一级学科硕士学位授权点34个，二级学科硕士学位授权点204个；1个专业博士学位，19个专业硕士学位，102个本科专业。学校现有在校学生近5万人，其中普通本科生38000余人，硕士、博士研究生10000余人。学校现有专任教师2600余人，其中中国科学院院士1人，中国工程院院士2人，国家级教学名师3人，国家级教学团队4个，“长江学者”4人和“国家杰出青年基金”。现有教师2人，副高级以上专业技术职务1450余人，硕士研究生导师1040余人。石柱县与西南大学（原西南农业大学）自2003年起建立县校合作关系，7年来，县校合作项目逐年增加，充分发挥科技优势西南大学和重庆市石柱县得天独厚的资源优势。石柱县农业科技综合示范基地在产学研对接、产业规划与技术支持、农业科技推广与培训等方面积极合作，开展了“高产栽培关键技术研究”。石柱县悦来镇百合”、“石柱县佛手高产栽培技术示范与推广”、“黄连总生物碱降血脂现代中药临床前研究”等项目。2007年起聘请西南大学园艺学院专家教授为公司技术指导，为辣椒产业发展提供有力的技术支持。1.4编制依据和原则1.4.1编译依据1、重庆市移民局关于进一步规范三峡库区基金项目申报和实施管理工作的通知（渝一发[2009]40号）；2.重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室关于印发《石柱县三峡库区资金使用管理实施细则》的通知（石柱府办发[2009]号.157)3.重庆市委、市政府《关于实施农村百万劳动力转移就业工程的意见》（渝维发[2004]7号）；4.《重庆市委、市政府关于实施“双翼”农民增收1万元工程的意见》（渝卫发[2010]6号）；5、石柱县人民政府办公室关于印发《关于石柱县长江森林绿化工程实施方案的通知》（石柱府办发[2011]86号）6.育苗技术规程GB6001-857.主要造林树种和苗木质量分类GB6000-19998.林木种子质量分类GB7908-19999.《植物检疫条例》（1992年修正）10.中国主要树种造林技术中国林业出版社11.钟志祥主编《九叶青椒标准化生产》，重庆农村图书出版社12.建设项目经济评价与参数（第三版）中国规划出版社13.投资项目可行性研究指南（试行）中国电力出版社14.石柱2010年统计年鉴重庆某生态农业公司提供的1.4.2编译原则一、认真贯彻落实我国基本建设方针政策和科技产业化相关政策，严格执行各项规范，努力做到技术先进、安全可靠、经济合理。2、根据三峡库区资金使用要求，合理规划建设项目。3.坚持以人为本，体现移民意愿，维护移民权益。4、充分注意节约用工，提高全体员工的劳动生产率。5、兼顾环境和劳动保护，以取得良好的经济效益和社会效益，同时兼顾生态效益。1.5主要研究内容1、研究范围包括花椒种植综合技术、苗木繁育基地技术、收获与烘烤技术、土地整治与改良培训基地、道路建设和基础设施建设。2.展示项目的技术成熟度、可靠性和先进性。3、分析工程建设的意义。4、项目实施计划，估算项目投资，实施筹资计划。5、项目建设措施及进度安排。1.6主要研究结论重庆某生态农业公司拟在石柱土家族自治县李场乡建设“石柱土家族自治县四川辣椒产业建设技术培训基地建设项目三峡库区农村移民就业”。特色经济花椒产业；有利于落实党和国家的三峡库区移民政策；有利于提高农村移民的整体素质，增强三峡库区移民的就业能力；项目区广大农民，尤其是移民户，对脱贫致富具有积极意义。项目建设需要大量劳动力，为农村富余劳动力提供了一条出路。对增加贫困山区农民收入、促进社会稳定具有重要作用。项目建设技术可靠，项目区域规划合理，规模适中，条件良好，运营管理模式可行。本项目符合国家有关三峡库区发展政策和国家移民安置政策的要求，对解决三峡库区移民问题起到了积极作用。研究表明，重庆某生态农业公司在石柱县李场乡建设石柱县花椒产业，建设农村移民就业技术培训基地是必要且可行的。1.7主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标序列号项目名称单元数量评论一建设内容及规模亩1001辣椒生产加工综合技术培训中心亩61.1征地亩61.2场地平整亩61.3课堂㎡2001.4学生宿舍㎡4001.5办公室㎡1001.6食堂、厕所和护理室㎡7001.7庭院大坝硬化㎡16001.8绿地㎡10001.9道路建设（水泥硬化）米6002四川辣椒育苗技术培训基地亩202.1土地转让亩202.2土壤改良和育苗亩202.3玻璃温室个人22.4钢结构温室个人22.5滴灌系统放12.6洒水系统放13花椒标准化种植技术培训基地亩703.1土地转让亩703.2花椒土壤改良与规范种植亩703.3人行道米7004四川花椒焙烤加工技术培训基地亩44.1征地亩44.2场地平整亩44.3烘焙设备放54.4变电站设备放14.5鲜辣椒储藏库㎡3004.6干辣椒仓库㎡2004.7烘焙加工中心烘干坝㎡1000二项目总投资百万881.01其中：工程建设百万336.42其他费用百万275.943预约费百万61.234底线流动性百万207.43三融资1申请三峡水库基金百万2602业主企业自筹及其他资金来源百万621第二章市场预测石柱县32个乡（镇）辖217个村，总人口53万。农村劳动适龄人口总数约30万人。除去在校学生和丧失劳动能力者，农村实际存量劳动力28.2万人。占农村总人口的63.4%。目前，全县农村劳动力就业转移占农村劳动力总量的50%左右，从转移后的就业情况看，普通劳动力占转移总人数的70%以上；就业转移培训的目标不仅是提高输出劳动力的素质，更要为我县重点产业的发展提供高素质的技能人才。从该县农民工培训现状来看，其培训任务在未来一段时间内仍将非常重要。重的。花椒是一种香油树种，产于我国北部至西南地区，野生于秦岭和泰山以下地区100m。具有生长快、果实丰富、收益大、应用广、栽培管理简单、适应性强等优点。中国花椒在我国种植历史悠久，分布广泛，种植面积和产量均居世界首位。除东北、内蒙古等少数地区外，我国河南、河北、山西、陕西、甘肃、四川、重庆、湖北、湖南、山东、浙江、江西、福建、广东、广西、云南、贵州、西藏等省、市、自治区均有栽培。花椒多种植于低山丘陵、梯田边缘和园林周围。花椒的年苗可达一米一年以上，管理良好的花椒树第二年即可开花结果。每种植物可以生产0.5kg大约新鲜的辣椒。3-4年就会开花结果。每株年产4kg10-15年左右，最高年产可达20kg以上，亩产可达2000元以上。辣椒树的生长定为30-40年左右。陈化后，扦插、出芽即可更新。同时对土壤适应性强，尤其是深紫色页岩（石鼓子）风化土；对土壤酸碱度要求不严格，在中性或酸性土壤中均能生长良好，在山地钙质土上生长较好，不与粮食争地，茎可萌发新枝，根系发达，并具有保持水土的作用。因此，花椒是一种集生态效益、社会效益和经济效益于一体的树种。同时，花椒作为“八味”之一，是家庭常用的烹调调味品，具有很高的食用和药用价值。深受消费者的喜爱和城内外客商的欢迎。在市场需求方面，花椒产品除内销外，还远销日本、韩国、新加坡、港澳台等东南亚国家。随着国内外市场的扩大和国内花椒加工的深入发展，对花椒的需求量逐年增加。据初步分析，国外年需求量至少1万吨，国内市场年需求量至少15万吨。按全国辣椒种植面积和总产量计算，目前优质辣椒短缺约5万吨。近年来，辣椒价格稳步上涨。2010年鲜辣椒市场价格在10000-12000元/吨。初步预测，未来5-10年，中国花椒仍将是卖方市场，国内价格将达到12000-15000元/吨，出口价格会更高。目前，重庆种植辣椒的区县较多，但除江津区辣椒面积达数十万亩外，其他区县较为分散，尚未形成规模。此外，花椒树根系发达，特别有利于保水保水，生长快，绿化荒山荒坡，改善生态环境，抗旱耐荒，投资少，成本高。经济效益，有利于退耕还林，促进种植。改善三峡库区生态环境，发展移民安置具有重要作用，发展花椒产业具有积极意义。但目前，全市花椒种植技术人员紧缺，没有专门的花椒养殖机构，没有专门的肥料，也没有专门的种植技术指导。随着农业产业结构的调整，花椒出口量增加，花椒种植面积猛增。对专业技术人才的需求与日俱增，做好花椒专业技术人才的培养是辣椒产业不断发展的必然选择。该项目具有广阔的市场前景。第三章项目背景及建设必要性和可行性3.1项目背景3.1.1石柱县基本情况石柱土家族自治县位于重庆市东部，长江南岸，三峡库区中心。库区唯一以土家族为主的少数民族自治县。全县幅员面积3012.5平方公里，辖32个乡、214个行政村、27个居委会。总人口53万，其中土家族人口38.3万，占72.3%，农业人口44.5万，占83.9%。近年来，石柱县委、县政府坚持以科学发展观指导经济社会发展全局，深入学习贯彻党的十七大和总书记精神胡锦涛“314”总体部署，全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“绿色大学”。新强”发展理念，解放思想、扩大开放、统筹城乡、关注民生，经济社会继续保持快速协调发展的良好势头。2010年全县生产总值达到65.32亿元，同比增长19%。农业经济实现全面恢复性增长。全县农村经济实现增加值12.98亿元，增长7%；农林牧渔业总产值达18.12亿元，其中农业产值达9.41亿元，林业产值达6300万元，畜牧业产值达6.3亿元。7.73亿元，渔业总产值2100万元，农林牧渔业服务业1400万元。农民人均纯收入5008元，比上年增长25.3%；全县农作物总播种面积133.28万亩，比上年增长3.89%。农作物总产量48.31万吨，比上年增长15.27%。其中，粮食播种面积92.06万亩，粮食产量26.12万吨，分别比上年增长1.14%和6.96%。但由于经济总量小、贫困人口多、地处三峡库区，石柱县仍是一个农业薄弱、工业小、财政贫困的县。经济实力仍有待提高，农业基础设施仍亟待改善，农民增收致富任重道远。3.1.2项目区花椒产业发展现状石柱县根据自身资源条件和产业基础，在农业发展过程中，紧紧围绕增加农民收入这一核心目标，在稳定粮食生产的基础上，不断加强和不断增加农作物种植。蔬菜、干果、蚕桑、中药。材料等特色优势农业产业。近年来，该县围绕“三区一带”优化农业产业布局，即浅山平坝地区主要发展优质粮油、蔬菜、花卉等产业；丘陵地区主要发展水果、蚕桑等产业，山区主要发展中药材、干果等产业。和其他行业；河谷湖区主要发展水果、水产品等产业，成效显着。在“三区一带”战略的引领下，石柱县李昌乡根据自身情况，充分利用山地资源和自然条件，确立了“兴乡富民”战略，坚持集中连片、规模化发展，有“九片叶子”。以“绿色”优质品种为主，开发花椒近万亩，基本建成长江生态屏障，建设万亩花椒示范园。花椒产业在改善库区生态环境的同时，将成为全村库区移民和贫困农民增收致富的龙头。行业。因此，花椒产业不仅改变了石柱山区传统农业的面貌，促进了农村经济结构的调整，农民增收1万元；还利用花椒树抗旱、抗贫瘠的优势，有效保护了库区生态环境，巩固了废弃农田。也是森林的结果。为进一步推动和巩固石柱县花椒产业发展，带动农民增收致富，李昌乡还开展了“请进，动手做”技术培训，邀请有关方面专家对花椒高产栽培管理新技术进行培训，提高了广大农民的生产技能和管理水平，充分促进了辣椒产业的快速发展。3.1.3项目建议书石柱县乡镇不断发展，经济效益和社会效益逐步显现。但由于该乡地处库区，是石柱最贫困的乡镇之一。种植技术，特色经济林种植管理粗放，集约化程度低，经济效益不高；特别是退耕还林工程实施以来，农村富余劳动力增加，农民工再就业问题突出。李昌乡在大力发展花椒规模化种植的同时，在花椒高产稳产技术培训、病虫害防治、市场化种植等方面严重滞后。虽然该乡近期开展了“请进做”技术培训，但由于培训名额不足，无法形成长效培训机制，大部分移民和贫困人口尚未得到切实可行的技术指导和准确市场信息。因此，针对当前李昌乡花椒产业存在的问题，在做大做强的同时，要做好精益求精，真正让广大移民群众增收致富。依托龙头企业和各方力量，通过成立和发展花椒经济协会，完善优质种苗供应机制，加强技术指导和培训，积极开拓市场等一系列措施，在探索中求发展，在发展中拓宽思路，走出了一条与李昌乡花椒产业相适应的特色发展道路。在此有利发展环境的基础上，重庆某生态农业公司提出“建设三峡库区四川辣椒产业农村移民就业技术培训基地”，完善李昌乡四川辣椒产业技术指导和培训工作。，促进全乡辣椒产业。健康可持续发展发挥着积极作用。3.2建设的必要性3.2.1落实党和国家移民政策的需要三峡工程移民安置工作，并制定了一系列方针政策。三峡库区安置扶持资金政策的设立，是党和国家实施开放式安置的重大安置政策调整。利用三峡库区后期扶持资金在三峡库区建立农村移民培训基地，有利于库区移民安置，提高农村移民再就业能力，增加就业机会，增加移民收入，促进贫困移民家庭脱贫致富。因此，本项目的建设是落实党和国家移民库区政策的需要。3.2.2发展花椒产业基地的需要建立中国花椒技术培训基地，有利于提高特色经济林花椒种植的科技含量，改变库区花椒传统生产经营模式，提高集约化经营水平。，实现花椒种植标准化、规范化，更好地利用资源优势，提高规模经济。优化产业结构调整，有效促进商品农业、创汇农业和市场农业的形成和发展，3.2.3三峡库区生态安全需求建立中国花椒技术培训基地，大力发展特色经济林花椒，不仅能增加安置户收入，实现增收1万元，而且种植花椒有助于进一步改善生态环境。库区环境，保障三峡工程安全运行。因此，本项目的建设是为了保障三峡库区的生态安全。3.3项目建设的可行性3.3.1区位优势明显石柱土家族自治县位于重庆市东部，长江南岸，三峡库区腹地。东南地区的门户；在中西部地区经济发展方面，石柱县东接湖北省利川，地处中西部连接节点。是重庆与我国中东部地区之间的战略要塞。从西部连接的战略地位来看，石柱县具有渝东南枢纽的区位优势，是重庆对外交流的重要窗口。3.3.2交通便利石柱县距长江47公里，距重庆主城262公里。石柱的交通四通八达，连接境内主要乡镇的主干道均已改建为二级水泥或柏油路。川汉管道公路穿境而过，长江黄金水道沿西北27公里通过，西沱港设有客货深水码头。石柱县距高家镇口岸仅47公里，距西沱镇口岸88公里，距重庆江北国际机场230公里。，石柱距万州吴桥机场和火车站仅140公里。沪蓉高速即将建成通车；渝黎（川）铁路涪沥段即将开工建设，预计2012年建成通车。五年来，石柱将形成“四高一一铁一水”。凭借良好的地理位置和交通条件，石柱将很快成为东豫的新枢纽。项目区距石柱县城约50公里，距西沱深水港仅十余公里。长江穿过它。所在村组全面完成电信、移动、联通等信息网络建设，确保信息畅通、安全。每个村都有公路相连，交通十分便利。3.3.3有一定的产业发展基础一是2005年以来，公司在李厂乡、西沱镇等库区乡镇开展花椒种植，使群众积累了丰富的生产管理经验，给农民带来了实实在在的经济效益和增收效果。镇）领导和群众发展辣椒种植的积极性很高。二是作为库区唯一的少数民族县，我县也是国家扶贫工作的重点县。可综合利用西部大开发、三峡安置、少数民族、扶贫等方面的扶持政策和优惠政策，加大对规划区乡镇的支持力度。的支持。三是劳动力资源丰富。石柱县自2002年启动退耕还林工程以来，全县共实施退耕还林32.55万亩，其中退耕还林16.15万亩。全县参与农民49437人，可转移劳动力47313人。因此，该项目的实施具有丰富的劳动力资源。3.3.4适宜的自然地理条件项目区属亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明。海拔175-500米，年平均气温20℃左右，土壤为沙壤土、紫色土，土层深厚，有机质丰富，PH值5.5-7.0，透气性好，通风透光，光照充足，水源丰富，水质清洁，排灌方便，交通便利，具备大规模开发花椒的条件。3.3.5政策优势一是《国务院关于促进重庆市城乡改革发展的若干意见》，明确了规划区内有利于乡镇产业发展的各项扶持和优惠政策。二、国家、重庆市政府、县人民政府分别印发了《三峡水库可持续可持续利用综合规划实施纲要》、《中共重庆市委、重庆市人民政府关于实施两翼“石柱”农民增收工程的通知。该县2009-2012年全村脱贫攻坚工作计划、《关于石柱县长江森林绿化工程实施方案的通知》等库区开发和三农政策，各级政府将投入农业发展资金充裕，农业发展面临良好机遇。三是县委、县政府高度重视农业产业发展，出台了一系列促进产业发展的扶持政策措施，促进产业快速发展。3.3.6技术支持有保障一是与西南大学建立县校合作平台，聘请西南大学园艺学院专家教授指导，为辣椒产业发展提供了强有力的技术支撑。二是石柱县农林等部门拥有经济果树高、中级技术职称的技术人员、专家20余人。三、我公司先后承担并完成了花椒基地建设、农田改造建设等多项项目，造就了一批经验丰富的生产技术和管理型实用人才，为建设提供了更好的技术。花椒基地及产业发展情况。支持。第四章建设规模与内容4.1培训规模培训中心每次培训学员100余人，每年培训3次，培训库区农民工300余人，覆盖300余户乡镇农民工直接受益户。通过技术培训，提高花椒种植基地集约化管理水平，每亩花椒年均增产鲜辣椒200公斤以上，年均产花椒2万亩基地将增加400万公斤，即4000吨。4.2建设规模及内容项目总占地100亩，其中辣椒生产加工综合技术培训中心6亩，辣椒育苗技术培训基地20亩，辣椒标准化种植技术培训基地70亩，辣椒烘焙4亩加工技术培训中心。具体建设内容如下：4.2.1花椒生产加工综合技术培训中心征地6亩。主要建设内容包括：场地平整6亩，培训教室5个200平方米，学生宿舍15个400平方米，办公室5个100平方米，食堂、管理室和卫生间700平方米，庭院加固坝1600平方米，中央绿化1000平方米，中央道路600米。4.2.2花椒苗木繁育技术培训基地。250㎡大棚2个，150㎡钢架大棚4个，滴灌、喷灌设施1套。4.2.3花椒标准化种植技术培训基地。租赁土地70亩，主要建设内容包括：整地整地70亩，花椒标准化种植基地70亩，人行道700米。4.2.4花椒加工技术培训中心。征地4亩，主要建设内容包括：场地平整4亩，鲜辣椒储藏库300平方米，干辣椒储藏库200平方米，烘干坝1000平方米，购置5套烘烤设备、变电设备1套等第五章场地条件和施工场地5.1自然地理条件石柱县地处长江南岸，三峡库区腹地，属于重庆“一圈两翼”的南翼。位于东经107°59'22"至108°34'45"之间，北纬29°39'29"至30°32'45"之间，东至湖北省利川市，南至重庆市彭水县市西南联丰都县西北与忠县相邻，北与万州区相邻。全县南北长98.3公里，东西宽56.2公里，总面积3012平方公里。项目区位于石柱土家族自治县西北端。规划区属亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明。海拔多为175-500米。℃年有效积温6350-6546℃，年降水量1110mm左右，无霜期320多天，年日照1410小时左右。土壤为沙质壤土和紫色土，层层较深，有机质丰富，PH值6.5-7.0，透气性好，通风透光，日照充足，水源丰富，水质清洁，排灌方便，交通便利，为中国花椒的规模化发展提供了良好的条件。5.2社会经济条件规划区位于石柱县西北部，毗邻万州区、忠县，涵盖西沱镇、王厂镇、延溪镇、李厂乡4个乡镇。项目区总面积210.86平方公里，辖24个村。辖6个居委会，总人口8.3万，其中农业人口6.6万，人均耕地面积0.60亩。移民497户1923人，其中劳动力1156人。规划区以粮食和经济作物为主。辣椒、花椒已初步成为当地的支柱产业和农民收入的主要来源。2010年，规划区农民人均纯收入4500余元。与全县其他乡镇相比，经济社会条件相对落后，农民收入处于全县中下水平。5.3项目区花椒种植情况公司于2005年开始在李昌乡种植花椒。截至2010年底，公司在李昌乡、西沱镇、延溪镇、王厂镇拥有花椒种植面积8000亩。其中，花椒1200余亩已投入果品生产。2011年花椒年产量超过50万公斤，销售收入超过200万元。计划到2012年底建成标准化种植基地2万亩，其中李场乡1万亩，西沱镇2000亩，延溪镇5000亩，望场镇3000亩。5.4施工场地选择实训基地项目拟建在花椒种植面积最大的李厂乡李厂村和神溪村。第六章技术方案及设备配置6.1技术方案6.1.1花椒生物学特性花椒属芸香科，是一种用途广泛的香料油树种。四川花椒的自然寿命约为40年，最长可达50-80年。花椒个体发育分为幼苗期、初果期、盛果期和衰老期四个阶段。其中，少年期总则为2-3年，初期总则为4-5年，高峰期总则为15-25年，老化期约为5-10年。花椒总则在春季气温稳定在10℃时开始生长，4月初至5月初果枝出现生长高峰。为生长高峰期。6.1.2花椒生态特性及对环境的要求1、花椒是喜温不耐寒的树种。花椒可在年平均气温8-16℃的地区生长，但以10-15℃的地区栽培最好，年平均气温低于10℃时，常发生冻害。-18℃以下的一年生辣椒幼苗枝条会遭受冻害，而成年辣椒树可以抵抗-25℃的低温。春季气温回升，日平均气温稳定在6℃以上时，花蕾开始发芽，辣椒在10℃左右开始发芽。适宜开花的平均温度为16-18℃，适宜果实发育的平均温度为20-25℃。春季气温对花椒产量的影响最大。因此，如果春季出现“寒春”，很容易造成花器官被冻坏，一年的产量就会减少。要防止花椒的冻结，提高花椒的早期生长温度。2、花椒属强阳性树种。光照条件直接影响花椒树的生长发育和果实的产量和品质。辣椒生长期年日照时数不少于1200小时。在光照充足的条件下，树势旺盛，辣椒果实产量高，品质好。3、花椒是一种耐旱、耐涝的树种。花椒具有很强的抗旱性。总则在年降水量500毫米以上，分布比较均匀的情况下，可以基本满足花椒的生长发育。4.花椒是一种肥沃好氧的树种。花椒是一种浅根树种。根系主要分布在离地60厘米以上的土层中。根系垂直分布较浅，最深分布约1.5米。横向分布范围可达15米以上，约为树冠直径的5倍。，而须根和吸收根则集中在树干与树冠投影外缘距离的0.5-1.5倍范围内。因此，总则土层厚度80厘米左右基本可以满足花椒的生长效果。花椒对土壤pH值要求不严格，在土壤pH值6.5-8.0范围内均可生长，但在pH值7.0-7.5范围内生长效果最佳。5、花椒相反条件的要求。由于枝叶较嫩，花椒开花期和果实膨大期是最容易避免的暴风雨。适宜在海拔400-500米以下地区种植。6.1.3花椒苗种繁育实训基地建设技术方案1.苗圃选址花椒苗圃应选择地势平坦、背风向阳、土层深厚肥沃、排水良好的沙质壤土或壤土、育苗土壤良好、交通便利、劳动力充足、水源充足的地方。.不宜用涝碱土、黄土、黏土、纯沙，也不宜长期用同一块土地育苗。2.安排托儿所苗床要深挖、减薄、平整，并消毒杀虫（最好将土壤与植物灰混合消毒；也可用40%福尔马林50-100倍液用喷雾器均匀喷洒在苗床上）播前3周），用塑料薄膜密封5天，2周后揭膜，待药物挥发后再种植，有利于杀虫、灭卵；或用抗病毒明矾消毒土壤），施足底肥（每亩腐熟农家肥2000公斤，过磷酸钙30公斤，植物灰50公斤做苗床基肥），苗箱长5-10米，宽1.3米，深0.2米，宽0.2米。具体操作如下：1、提前20天左右挖炕土，浇上农家肥；2.半个月后打薄、消毒、杀青、平整。也可在锄洗前撒些植物灰；3.播种时用木条刮掉表土，刨平，然后播种。3.播种亩种子总则在50-70公斤左右。将处理后的种子在水中浸泡2-3天，少数种皮会开裂，即用清水洗净，过滤后置温暖处，盖上湿布或新鲜植物叶子促进发芽，并白芽会在1-2天后突破。皮肤可以播种；脱脂种子不发芽也可直接播种；储存在沙子里的种子不再发芽。播种后，用细沙和泥土覆盖，直到几乎看不到种子，然后用稻草覆盖，具有保湿和调节温度两种功能。待辣椒苗基本出土后，可将秸秆取出进行苗木管理。秋播辣椒苗越冬安全，宜采用温室育苗。苗期有底肥，无需追加施肥。4、排苗、假栽育苗当春苗长到10厘米左右时，检查辣椒苗是否有病虫害。株行距总则为0.1*0.2米，每亩可种植3万株左右。如果太密，会影响幼苗的生长，不能长出壮苗，还容易生病、长虫；自用苗可扩大假株行距，培育超强苗。还可以用“营养盆”为营养土准备假栽，有利于提高移栽成活率，促进早结果，防止根腐病。6.1.4花椒标准化种植实训基地建设技术方案1.移植时间春季选举时间为2月中旬至3月20日；秋季以9月20日至10月10日为宜。最适合秋季种植。2、合理密植一、净耕地：土层厚、肥力强的地块，种植行距2米×3米，每667平方米种植110株；每英亩种植约130株植物。二、间作用地：根据间作植物的生长情况，每亩种植60～80株左右。本计划以亩产花椒树130株计算。3.挖掘和种植树坑要深挖宽，坑口宽60-70厘米，坑深25-30厘米。坑里装满了腐烂的堆肥，并用当地的泥土回填。然后放下树苗，确保幼苗根系笔直，填入细土，并在种植后48小时内浇足水固根。4、合理追肥一年追肥2次。第一次是发芽期，第二次是采果后。施肥可在巢穴或环状沟内施肥，巢穴或环状沟宜置于树冠周围的滴水区；肥料以人畜粪便为主，配适量测土配方肥。配方肥料的用量取决于树龄。0.25公斤～0.5公斤，施肥后及时覆土。5、胡椒园管理生长期要做好病虫害防治、中耕除草、合理整形修剪等工作。雨季还要加强沟渠排水管理。6.辣椒收获最佳采收时间为小树至大树之间的七月中下旬；不迟于秋初前后的8月初和中旬；因为花椒的种子在立秋前后就已经成熟，如果不及时采收，花椒会自行脱落，也可能会影响花椒的独特外观和麻香味的品质。但是，如果辣椒种子需要收获，花椒果实应该保存到9月初的白露节前后。6.2设施设备规划本项目主要设备包括育苗设备、排灌设备、烘烤设备、输电线路设备、教学办公及通讯设备等。表6-1设备配置列表姓名单元数量单价金额（万元）评论温室个人221.5431亩，每亩250平方米。钢结构温室个人4832占地9亩，每户150平方米。滴灌系统放155占地10亩洒水系统放133占地10亩通讯设备放224教学办公信息宣传设备放5315包括投影仪、电脑、传真机、打印机等。烘焙设备放5525变压器设备放188全部的135第七章项目计划7.1花椒生产加工综合技术培训中心7.1.1设计原则1、符合国家有关规定、指标、规范和标准。2、解决好方位、采光、通风、隔音等问题。例如，每个功能性建筑都应该有良好的朝向和足够的采光面积。3、中心总体平面设计根据教学、生活、体育等不同功能进行划分，布局合理。各区之间应方便联系，互不干扰。4、中心主要交通道路根据学校的车流量、车流量和消防要求布置。7.1.2.建筑结构条形基础，砖混结构。7.1.3.建筑标准及相关参数主要单体建筑一览姓名单元建筑工地建筑要求金额（万元）综合培训中心建设培训教室㎡200砖和灰浆24学生宿舍㎡400砖和灰浆48办公室㎡100砖和灰浆12护理室㎡300砖和灰浆24办公室㎡600砖和灰浆42食堂㎡300砖和灰浆24浴室㎡100砖和灰浆87.1.4装修标准1、外墙为浅色系列砖饰面；2、内墙全部为水泥砂浆抹灰（中间抹灰），表面刷106内墙漆。卫生间的内墙贴着白瓷砖，磨白水泥。3、门窗：铝合金窗、定扇、动扇、亮灯均为5mm厚实无色透明浮法玻璃；所有木门都是胶合板木门，上下涂米色，上下两度，全贴面贴合。4、地板：会议室和门厅用花岗岩地板，办公室用地砖，浴室用防滑地砖，擦缝用白水泥；其他地板为彩色水磨石地板或普通水磨石地板。5、吊顶：装饰与内墙相同。6、屋面采用现浇钢筋混凝土，水泥渣找坡，水泥砂浆找平，再用SBS改性沥青防水卷材防水层，最后用C20细石混凝土和采用双向钢网刚性防水层。7.1.5实用程序一、给排水工程（一）供水工程-用水量计算功能建筑主要用于生活用水，用水标准按70L/人·d计算。-供水方式从市政供水管网引入，利用室外管网的压力直接供水。管道以向下和向上的方式布置，以向每个供水点供水。中心采用生活、消防一体化系统，管网呈环形铺设，管径DN150~200mm。——管材及连接方式：室外采用Φ150～200球墨铸铁管，室内采用热镀锌管螺纹连接或PPR热熔连接。(2)排水系统设计-污水排放系统排水：生活排水按生活供水的90%计算。系统布置：室内生活排水（包括污水和废水）由d110~d150UPVC管收集，生活污水系统排入中央污水管网。污水管直径d300~500mm，排入统一生化池。治疗后达标出院。进入城市市政排水管。-雨水系统计算公式：2822(1+0.775lgp)2822(1+0.775lgp)q=(t+12.8p0.076)0.77式中q——设计降雨强度（L/S.104p——设计降雨重现期（取la）t——设计降雨持续时间（取5min）系统布局：建筑屋面雨水通过d110~d150UPVC雨水管排入室外雨水检查井，最后排入雨水管沟网。在室外雨水管道的拐弯处和直管段上，每25分钟设置一口雨水检查井。-40m管道及其连接方法：室内采用螺旋降噪排水管，承插口与承插口粘合。室外采用DN300混凝土管，坡度为0.5%。2、供电项目(1)供电系统由10KV市政电网提供，接入380/220V低压电源。进线采用钢管埋设，引入楼内设置的低压配电柜，负责楼内供电。低压配电系统采用TN-S系统，三相五线制供电。为保证供电的可靠性，还安装了应急备用柴油发电机组，要求在15秒内自动恢复供电，以保证应急照明、计算机设备、消防设备等意外用电。其他设备。为了提高备用发电机组的供电可靠性，应选择安装两台柴油发电机组。(3)防雷措施本工程为二级防雷建筑，冲击接地电阻小于5欧，沿屋面女儿墙采用-25X4扁钢隐藏防雷带，屋面形成10×10防雷网，在钢筋混凝土中使用至少两个。贯穿长度焊接的主钢筋作为引下线，间距不大于此18m。确保地板上的钢筋和金属管道与建筑物中用作引下线的柱棒可靠连接，形成等电位层，并重点关注金属管道的接地。采用建筑物钢筋混凝土基础作为接地板，安装水平人工接地体，将主体建筑物基础连接成接地网，保证电位平衡，提高安全性。7.2花椒苗木繁育种植标准化技术培训基地7.2.1土壤改良地块加厚土层，保证土层厚度在50cm上面，耕层在20cm上面。同时翻起松土，保持20-30cm厚的松土层；同时，为了提高土壤的通气性和透水性，促进好氧微生物的活性，加速土壤有机质的分解和分解。对基层实施深耕施肥，提高土壤肥力，为根系生长创造良好条件，促进新根系生长。还田等措施使土壤有机质含量提高了0.1个百分点以上。7.2.2玻璃温室1、建筑设计：温室设计方案采用“人字形”双坡结构，每个温室的规格根据具体的定型地形条件确定。2、基础：基础用砖砌成，用Ф10mm钢筋固定。温室周围采用条形基础，内部采用独立基础。3、结构：轻钢结构。4、覆盖材料：温室顶部及周边侧壁采用5mm国产优质浮法玻璃，玻璃透光率88%。7.2.3钢架温室花椒苗基地主要考虑建设温室设施，拟采用钢架温室。规格尺寸：塑料温室采用GD-80或GP-8.0简易单层单层薄膜温室，每个温室的规格根据具体的成型地形条件确定。主要材料：基础为独立砖基础，四周为0.3米覆盖材料：顶部及周围覆盖材料采用质量轻、韧性好、透光率高的长寿命塑料薄膜。7.2.4人行道道路宽度为2m，既方便了基地的生产管理和花椒的收获，也有利于改善当地农民的出行条件。道路采用混凝土路面。7.3四川辣椒烘焙加工技术培训中心花椒烘烤加工技术培训中心主要建设烘干坝和仓库，其中烘干坝1000m2；仓库2个，总建筑面积500m2。本工程太阳坝采用水泥硬化地面，仓库采用条形基础，砖混结构。第八章原材料消费与供应8.1苗木消费与供应本项目主要原料为育苗基地所需种子，主要来源于国内市场。种子数量见表8-1。表8-1种子用量表树种名称播种面积（亩）种子消耗量（㎏）单价（元/公斤）金额（万元）评论四川花椒1070010078.2化肥、农药消费与供应苗木繁育基地和标准化种植基地消耗的主要原材料是化肥和农药。化肥的使用原则是少施化肥，多施有机肥和有机复合肥。项目所需肥料见表7-2。表8-2年化肥需求量序列号材料名称规格单元所需金额金额（万元）供应来源1NPK复合肥50公斤/包吨39外包3农家肥块吨502.5农民自己准备4农药公斤503外包全部的14.5第九章环境保护本项目花椒苗种繁育技术培训基地和花椒标准化种植技术培训基地主要发展花椒种植，大力推广无公害种植技术，不会对环境造成影响。因此，本章主要介绍花椒生产加工和花椒干燥综合技术培训中心。焙烧加工技术实训基地环保分析。9.1依据1.《中华人民共和国环境保护法》；2.《中华人民共和国大气污染防治法》；3.《中华人民共和国水污染防治法》；4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；五、建设项目环境保护管理规定。9.2主要污染源及控制措施一、主要污染源本项目污染源主要为生活污水和生活垃圾等非系统性污染。2.预防措施(1)适用标准①《地表水水质标准》（GB3838-2002）；②《废水综合排放标准》（GB8978-1996）；③《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；④《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；⑤《城市地区环境噪声标准》（GB3096-93）；⑥《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-90）。(2)废水处理采用有组织的排水方式，实现雨污分离。雨水收集后，通过学校雨水总管有组织地排入附近的市政雨水沟；污水经学校统一设置的生化池处理后，达到三级排放标准，然后排入城市污水总管网。生活污水格栅生活污水格栅初沉水解酸化水解酸化一级生物接触氧化二沉池消毒监测井排入市政管网(2)噪声与废气处理本项目无系统噪声源，无废气。(3)废渣处理生活垃圾收集后运至校园垃圾站，然后定期用汽车运至石柱县城市垃圾处理厂集中处理。(4)食堂厨房油烟治理食堂厨房必须安装油烟净化装置，设置油烟收集管道，达到排放标准。净化器和排气烟道中的残油经隔油池处理后接入污水管网（接入污水管网前设置潜弯）；食堂厨房灶具计划使用天然气、电力等清洁能源。（5）建筑材料的选择室内装修材料采用“绿色环保”建材；轻质隔墙材料采用符合卫生标准的环保墙体；混凝土工程外加剂使用符合卫生标准的材料；使用金属“结构”材料应具有放射性。检查后使用。(6)绿化根据规划要求，本项目绿地率不低于35%。绿化采用“点-线-面”相结合，绿地集中布置在各建筑之间的空地，形成面绿化；道路两侧的人行道使用平顶的常绿行道树。树篱形成线条绿化；建筑周围点缀少量观赏价值较好的树木、花卉和植物，形成点状绿化。努力通过绿化营造宜人、宁静、优美的校园环境。9.3施工期环境保护9.3.1环境状况及发展影响拟建工地受工业污染影响较小，施工区内基本无大气、水污染行业。二氧化硫、氮氧化物、悬浮物颗粒物、粉尘等大气监测项目均符合国家标准。施工期间影响环境的主要因素有：1、废弃土方无固定弃土场，乱堆放；2、路面材料的搅拌运输、机械施工、岩石爆破噪声；3、施工队生活垃圾、废水等。对环境的影响主要表现在自然环境的破坏、水土流失、噪声干扰、环境污染等方面。9.3.2施工期环境保护计划本项目施工过程中，应严格按照《施工场地噪声限值》（GB12523-90）及有关部门有关环保要求控制施工噪声、现场扬尘和运输扬尘。建筑垃圾应在指定区域倾倒，以确保施工。相关环境影响将控制在规定要求内。具体措施如下：1、减少开发破坏，坚持在保护的前提下建设，实现建设与环境保护同步，确保自然生态环境的良好循环。设计时注意土方填挖平衡，同时设置必要的防护工程。工地周围植树，无尘，美化环境。地基开挖及填土应及时防护，运输土石方应防止沿线抛掷，弃土场应及时保护、排水、绿化，禁止随意堆放。加蓬运输和堆放易扬尘材料，以减少粉尘对空气环境的污染。2、为控制污染，工程施工合同中不应有环境污染内容，施工队固体废物应进行掩埋，生活污水应排入市政污水管网。3、为减少汽车交通噪声对校园的影响，工程中应尽可能采取适当的预防措施。除必须连续运营的项目外，施工总则不安排深夜加班，以免过度影响周边群众。石方工程的爆破时间应固定在固定时间，并先下达安民通知。4、减少自然破坏，大力植树绿化校园，增强校园自身抗污染能力。优化校园绿化景观设计，保持生态环境平衡。第十章经营管理10.1项目实施单位本项目由重庆某生态农业公司实施，实行总经理负责制。公司下设生产部、技术部、销售部、办公室、财务部、基建部等职能部门。10.2主要部门任务1、生产科：主要职责是制定项目建设的方针政策；审查整体项目设计和施工功能设计；审批年度工作计划；确保建设资金及时到位；解决项目中的重大问题；总结工作经验。2、技术科：主要职责是负责项目总体设计和施工运行设计的技术指导和评审；检查、监测项目建设进度、苗木质量和资金使用情况；开展技术指导、技术推广、组织技术培训和学习学习。3、办公室：负责项目计划、资金、财务、物资、环保、信息监控等的统一管理；总结计划实施情况，报告项目建设情况；归档和管理文件、技术数据和财务数据。4、销售科：负责销售策划、物料采购和产品销售。5、基础设施科：负责基础设施建设。10.3人力资源配置项目实行总经理负责制，运用现代企业管理理念，进行科学有效的管理。建立精简高效的组织架构，实现人尽其责、尽其所能，使员工的责任、权利和利益有机结合。项目组织结构如下：总经理总经理生产副总经理经营副总经理生产副总经理经营副总经理技术科销售科生产科财务科基建科技术科销售科生产科财务科基建科设总经理1人，副总经理2人。生产科：科长1人，副科长1人，技术员5人。技术科：科长1人，副科长1人，技术员10人。销售科：科长1人，副科长1人，销售人员15人。办公室：主任1人，工作人员7人（包括司机、打字员、工人）。财务科：科长1人，会计1人，出纳1人。基础设施科：科长1名，工作人员2名。公司共有员工53人。一些季节性工人是根据季节临时雇用的。10.4人员来源和培训公司技术支持单位为西南农业大学。管理和技术人员由技术支持单位进行管理和技术培训。技术人员参与生产技术研究，在提高理论水平的同时着力提高解决生产实际问题的能力。生产工人主要采用讲课和现场培训相结合的方式提高操作能力。基地种植生产工人采用讲座和现场培训相结合的方式，尽快提高种植水平，达到要求。10.5操作模式采取自主管理、自筹资金的经营模式。第十一章项目建设工期和建设进度11.1项目建设工期项目建设期2年，运营期15年。11.2实施时间表一期工程（2011年）：主要实施内容为选址、规划设计、泥石路、征地与土地流转、土壤改良、综合技术培训中心场地平整、教室、食堂建设、宿舍、卫生间，标准化种植70亩。2011年7月：项目获批并编制可行性研究报告。2011年8月：完成选址、规划和设计。2011年9月-2012年3月：完成征地、土地流转、土壤改良、综合技术培训中心场地平整，建设教室、食堂、宿舍、卫生间，标准化种植70亩。二期工程（2012年）：综合技术培训中心办公室、管护房、庭院大坝硬化、绿化工程、苗木繁育技术实训基地建设、烘焙加工技术实训中心基础设施工程、设备购置、人行道及设备购置.2012年4月-2012年9月：完成育苗技术培训基地建设、综合技术培训中心办公室、管护室、大坝硬化及部分设备购置。2012年10月-2013年3月：完成烘焙加工技术培训中心基础设施项目、设备采购、人行道及部分设备采购。11.3项目招标方案根据《中华人民共和国招标投标法》、国家计委令第3号和重庆市有关工程招标文件，本项目综合技术培训中心大楼建设实行招标投标。招标要求如下：一、投标形式及资格要求拟采用公开招标的方式确定项目建设单位和重要设备、材料采购单位，采用招标方式确定勘察、设计、监理单位。勘察、设计、施工、监理单位资质要求：勘察单位资质：乙级以上设计单位资质：B级施工单位资质：二级以上监理单位资质：乙级二、招标信息发布招标公告应当在政府规定的指定媒体上公布。三、招标工作组织本项目招标工作由业主或委托具有乙级资质的招标中介机构组织实施。招标投标应当遵循公开、公平、公正的原则，开展标底编制、招标公告发布、资格审查、评标、中标通知等一系列招标工作。出价。参加公开招标的单位不得少于5家，参加招标的单位不得少于3家。第十二章投资估算与筹资12.1投资范围1、辣椒生产加工综合培训中心建设。2、花椒育苗技术培训基地。3.四川辣椒烘焙加工技术培训中心4、设施设备。5、投资构成包括：工程建设及设备费、其他工程建设费、储备金和初期流动资金。12.2估计基础1、工程量和设备配置按设计方案估算。2、建设工程按照1999年《重庆市基本价目表全国统一建设工程基本定额》、《重庆市工程预算定额》和《重庆市建设工程造价定额》计算。3、安装工程按2000年《重庆市全国统一安装工程基本定额评估表》及配套收费标准计算。4、定型设备按照《全国工程建设机电设备价格汇编》编制。5、其他费用参照重庆市现行相关收费标准计算。12.3估计结果1、建设造价：总造价296.4万元，其中辣椒生产加工综合技术培训中心建设（包括场地平整、房屋建设、庭院大坝硬化、绿化工程）211万元，苗木繁育培训基地及标准化种植技术培训基地土壤改良费5.4万元，烘烤加工技术培训中心建设（含场地平整、鲜辣椒贮库、干辣椒贮库、晒坝硬化）52万元，道路建设（含泥石路），人行道）2800万。2、安装费用：总费用40万元，其中供电系统15万元，供水系统25万元。3、设备费：总成本135万元，其中温室设备（含温室大棚和钢架温室）75万元，灌溉系统设备（含滴灌和喷灌）8万元，信息设备（含通讯、教学、办公、宣传）19万元，烘焙设备25万元，输变电设备8万元。4、其他费用（一）建设单位管理费：按工程造价的1.5%计算，共计5万元；（2）勘察设计费：按工程造价的2.5%计算，共计8.4万元；（3）招标管理费：按工程造价的0.2%计算，共计7000元；（4）工程监理费：按工程造价的1%计算，共计3.36万元；（5）人员培训费：按工程造价的0.5%计算，16800元；（六）征地、租赁出让金：总成本121.8万元，按征地3万元/亩计算，征收总面积10亩，征地费30万元；按17年计算，租赁面积90亩，流转费91.8万元。其他费用合计140.94万元。5、基本准备金：按建设费（包括建设工程费、安装工程费、设施设备费等费用）的10%计算，费用为61.23万元。建设项目固定资产投资673.57万元，详见表12-1。在：工程造价296.4万元，占工程投资的44.03%；设备购置费用135万元，占项目建设投资的20.02%；安装费用40万元，占工程建设投资的5.93%；其他建设费用140.94万元，占项目建设投资的20.92%；基本准备金61.23万元，占项目建设投资的9.1%；12.4生产营运资金分项明细法计算691.43万元，其中：初始营运资金207.43万元，预计生产营运资金见表12-2。12.5项目总投资计入建设期静态固定资产投资、流动资金、利息，报告项目总投资881万元，其中：建设费用296.4万元，安装费用40万元，设备购置费用135万元;其他费用合计409.60万元，其中其他建设费用140.94万元，基本准备金61.23万元，流动资金207.43万元。详见表12-1（概率法）。12.6资金（一）申请三峡库区基金260万元，占报批总投资的29.5%；一期（2011年）申请100万元，二期（2012年）申请160万元。（二）自筹资金及其他资金来源621万元由业主企业实施，占报批总投资的70.5%。12.7资金使用计划本项目建设工期为2年。项目总资金1365万元。资金使用计划2011年269.43万元，2012年989.49万元，2013年74.26万元，2014年31.83万元，详见附表11-3。第十三章财务评价与生态效益分析13.1评价依据、范围和原则13.1.1评价依据1.《建设项目经济评价方法及参数》（第三版）2.财政部印发的《工业企业会计制度》和《工业企业财务制度》三、国家颁布的有关税费计算标准13.1.2评价原则1、遵循动态分析的基本原则，静态分析为辅；定量分析，定性分析为辅；2、按照效益和成本计算一致的原则，销售价格和成本不考虑通货膨胀；3、遵循审慎可靠的原则，充分关注各项支出，保守计算各项收入。13.1.3评价方法将基地视为一个整体项目，采用动态评价法对项目进行整体评价。13.1.4假设假设项目在建设期间能够顺利实施，预计达到设计产能，投资和市场价格与预测一致，产品全部售罄，国家宏观政策保持相对稳定。13.2项目整体经济效益分析13.2.1收入估算1、产品输出项目建成后第一年（2013年），辣椒园每亩增产200公斤，辣椒园年增产400万公斤，即4000吨。2、销售收入按增产第一年（2013年）的70%计算，即2800吨，从第二年起年增4000吨。销售总收入5.88亿元。详见附表12-1。13.2.2成本估算总成本按生产要素法估算。总费用为706.12万元。其中，营业费用676.52万元，包括外购种子、化肥、农药等原材料21.5万元，外购燃料、动力10万元，工资福利196.65万元，维修等费用16.25万元。管理费用）。费用、销售费用、技术开发费用）432.13万元；折旧费用27.24万元，摊销费用2.36万元。固定成本545.8万元，变动成本160.32万元。详见表12-2、表12-3、表12-4、表12-5、表12-613.2.3营业税估算本项目种植环节免征税，销售环节计征增值税17%，城建维护税7%，教育费附加3%。经计算，全年销售税为639.32万元。详见附表13-1。13.3项目整体经济效益评价13.3.1基本参数评价1、计算周期：17年，其中建设期2年。2、投产后年产率：第一年70%，第二年100%。3.所得税：25%4、盈余公积金：10%13.3.2财务评估表基本表1项目投资现金流量表基本表2项目资金现金流量表基本表3财务计划现金流量表基本表4利润及利润分配表基本表5资产负债表基本表格6贷款还款时间表13.3.3主要财务指标表13-1主要财务评价指标序列号指标名称单元指数评论1年销售收入百万4000正常年份2销售成本百万706.12正常年份3销售税百万639.32正常年份4总利润百万2654.56正常年份5总投资回报%148.79生产期平均6项目资本净回报%172.52生产期平均7项目回收期年3.11税后8项目投资财务净现值百万11818.22税后9项目投资财务内部收益率%87.71税后10资本财务内部收益率%86.93税后11生产盈亏平衡点%17.0详见《财务评价指标汇总表》13.3.4盈利能