房地产公司项目运营管理全过程培训

项目运营管理全过程培训集团运营管理中心1

集团2020年主要经营指标完成情况2

“55818”阶段性成果3

年度重难点工作完成情况4

集团相关单位一二级节点计划控制成效5

2021年工作思路目录集团2020年主要经营指标完成情况01“55818”阶段性成果02“55818”阶段性成果2集团年度重难点工作完成情况03年度重难点工作共28类（大项）57个小项，以下6项关键工作离目标还有差距。集团年度重难点工作完成情况31、销售额不少于150亿元、回笼额不少于120.9亿元2、计划节点完成率≥90%3、第三方飞检得分≥89分，交付评估≥82分4、标准化工作成果5、开竣工实际销售额121.5、回笼额105.8实际完成率89.72%第三方飞检88.88分，交付评估81.48分部分工作完成初稿，未发文执行杭师大C区块未交付，上海嘉定地块未开工6、物业外部拓展5个项目外部获取2个物业项目，2个咨询项目集团相关单位一二级节点控制成效04集团相关单位一二级节点控制成效4集团年度一二级节点总体达成率89.72%统计口径：统计截止至2021年1月2日，1-4月份统计启动会节点完成情况，5-12月份按照签订的《全景节点计划》执行情况统计完成率，计划完成时间在2020年12月份的节点，未完成的按照滞后完成，乘以0.8计算。90%集团相关单位一一二级节点控制制成效4统计口径：统计计截止至2021年1月2日，1-4月份统计启动会会节点完成情况况，5-12月份按照签订的的《全景节点计划》执行情况统计完完成率，计划完完成时间在2020年12月份的节点，未未完成的按照滞滞后完成，乘以以0.8计算。90%2021年工作思路05在建面积新开工竣备交付487.4万方商品房项目423.0万方代建64.4万方140.0万方商品房项目104.7万方代建35.3万方113.3万方商品房项目78.5万方代建

34.8万方112.5万方商品房项目83.5万方代建29.0万方2021年开发指标金麟府、湖州九九莲府、长兴橡树庄园二二期、绍兴阳光里、、安吉幸福里一一期、二期、幼幼儿园杭师大C、D1、D5区块操盘合作代建世纪之光二期、、富阳九都会交付销售回款投资融资280亿新增供货去化70%新增100亿供货直面市场，突破自我，责任在心，经营在行。预计权益土地款99亿已有项目融资22亿新获取项目四证齐全后放款200亿新增供货去化量回款50%2021年核心目标以销定产以收定支以回定投以现金流和利润润管控为核心层层分解压力下达经营卡位重奖重罚所有关联指标层层层分解，树立立全员经营意识识2021年管理目标供货节奏支出节奏投资节奏2021年管理方式——层层分解集团职能条线集团设定关联经经营红线指标，，考核问责条线，建立对应指标卡位标标准，传达区域域区域公司承接集团经营指指标及条线卡位，过程监控考核+问责项目三级计划落位经营有效化考核数字化责任归属化支撑体系化奖惩明确化力争做到红线类指标：职能中心将对应应红线指标分解解至区域、项目目，明确考核问问责标准集团对职能中心心进行季度评价、、季度考核出现一次红线指指标未达成，警警告处理连续两次红线指指标未完成，问责处理监控类指标：职能中心依据监监控指标，过程程监控区域、项项目执行，并适适时预警，发布布预警单，区域域回复措施对连续两次或多多次未达成的区区域启动问责机机制，由职能中中心自行拟定，，报集团批准2021年管理方式——压力下达1、融资2、投资3、报建4、设计5、工程6、营销7、成本8、运营拿地前融资方案城市进入标准报建标准工期标准化比例工期标准化首开货值比例目标成本严控，无效成本严抓制度执行监控拿地后主动跟踪利润率卡位货值最大化利润最大化开工匹配首开要求拿地前市场研究对标标杆，提升利润决策系统完善=会议+数字化平台体量卡位大户型严控工程管理动作标准化拿地前产品档次定位总包-分包界面重新梳理经营效率提速设计标准工期更新案例汇编产品符号落地招采标准工期完善内部沟通机制围绕核心经营指指标，建立各条条线卡位标准，指导、支撑区域和项项目的同时，明明确考核、与运营共同制制定授权体系2021年管理方式——经营卡位设计—标准化比例强排户型、立面面标准化成本限额、精装装标准化设计标准化体系系精装标准化体系系施工标准化体系系标准化覆盖率30%集团标准化——三年目标标准化60%+微创新30%+创新10%客户心态居住需求技术标准化设计标准化集团标准化体系系售楼处标准化配置、节点做法法标准化设计、招采、工工程工期标准化化一个项目实现全全标准化复制；；确立目标聚焦关键体系保障知识沉淀过程规范激励机制总结提升按时供货全程控风险从容保交付聚焦客户敏感点点工程制度体系工工程技术体系工程评估体系工程案例库项目工程成果工程信息平台管理动作固化系统监控第三方评估评估奖罚内外部对标工程数据分析机制＆系统优化化工程--管理动作标准化化工程--更新案例汇编缺陷总结设计工程精装营销--品牌符号落地祥生—趣生活金科—天启我们的品牌符号号在哪里？万科—“三好”龙湖—五维景观朗诗—科技住宅金茂—12大科技系统龙湖五维景观金茂十二大科技技系统成本—目标成本严控2020年2021年2020-2021年产品标准化成本本限额目标成本管理办办法投前成本测算管管理办法成本城市地图：：已进入和拟进进入城市的成本本基础数据库；；成本巡查制度：：无效成本考核核，成本制度落落地考核，联系系单签证检查；；标杆企业成本对对标分析：与标标杆企业对标，，对标科目细分分，分析成本差差额原因并提出出优化意见；提供成本优化支支持：成本客户户价值敏感性分分析，性价比级级配适配，对设设计优化提供成成本依据；成本管控目标运营—明确不同城市开开发节奏城市名拿地-开盘（月）批复-开盘（月）杭州8.7（金麟府-10层楼面）/临安7.7（大家栖溪-10层楼面）/湖州6.5（乐山府-正负零）/长兴13.9（银杏庄园-正负零）/安吉10.5（阳光里-三层楼面）/台州/10.4（金钰府-二层楼面）黄山/10.4（雅园一期-5层封顶）绍兴/6.3（映江南-正负零）以集团目前在该城市开发最快的项目为标的已进入城市参考当地前三名平均值首次进入城市在投委会确定，会后签订总经理目标标责任书（项目获取后不得低于此目标标值）运营&各条线—产品流水线从拿地到开盘，不不同节奏的标准准开发动作（6个月开盘和9个月开盘，正负零零），同一个时时间轴，各个时时间点，各专业业都应该做什么么，完成什么成成果运营&各条线—产品流水水线运营&条线—标准工期期增强时间观念念，标准准工期（（不只是是工程，，是全条条线），，不求最最快，但但求均好好各类证照获取取的标准准工期各项证照照前置条条件及要要求各项验收收的标准准工期及及前置条条件运营--会议体体系运营会议体系集团高管会股东会董事会中长期发展战略会经营分析会集团年度经营分析会集团季度经营分析会区域月度经营分析会专项决策会项目投资决策会重大采购定标会项目定位决策会项目启动预备会建筑方案评审会景观方案评审会土地信息获取区域审核通过投资立项投资决策项目获取项目启动会开工开盘交楼做什么么是否做做如何做做精细做做定位策策划摘牌前前：报报建策策划，，工程程，目目标成成本评评审开盘前：风风险排排查开盘后：复复盘总总结精装前前：装装修筹筹备交楼前前：交交付筹筹备交楼后后：复复盘总总结运营营销精装设计工程成本招采启动开开发线线强相相关职职能部部门月月度例例会集团职职能部部门月月度例例会运营--完善内内部沟沟通机机制集团职能部部门工工作小小结、、交圈圈集团职能部部门互互提需需求、、建议议配合解决区区域提提出的的困难难和要要求运营—经营效效率提提速2020年完善三级计划模板，指导项目过程管理根据一级节点编制三级节点，季度动态调整更新三级节点责任落实到人，完成率与年度、季度考核挂钩根据实际完成情况，由项目总考核评分2021年一级节点（15个）二级节点（60个）三级节点（1000个）集团管控集团管控区域管控一、二级节点一级、部分二级节点部分二级节点、所有三级节点里程碑碑节点（5个）运营（40%）成本（10%）工程（20%）节点完完成率率无效成成本动态成成本过程评评估展示区区评审审交付评评估整改完完成率率计划管管理制制度展示区区评分分排名名动态成成本负负偏差差率排排名累计无效成成本金金额排名成本巡巡查评评分排排名第三方方飞检检评估估得分分排名名整改完完成率率评分分排名名工程质质量问问题导导致群群诉，，质量量、安安全事事故成本巡巡查区域季季度考考核职能条条线季季度考考核区域配配合（（70%）三级计计划节节点完完成率率三级计计划管管理落落地专业工工作（（30%）标准化化建设设制度建建设标准化化体系系建设设标准化化落地地考核核条线管管理制制度建建设管理制制度执执行考考核运营—经营效效率提提速哪些设设计样样板需需确认认？应该在在什么么阶段段确认认？结算资资料应应该在在什么么时候候提报报？施工样样板与与设计计一致致吗？？签证单单按时时签证证吗？？进度款款支付付与合合同约约定一一致吗吗？区域现现阶段段制度度执行行都有有哪些些问题题？哪些区区域做做的好好？哪哪些有有欠缺缺？未按制制度执执行造造成了了哪些些风险险？运营--制度执执行监监控条线管控制度建立考核制度量化，执行季度检查和考核对制度执行情况进行评分排名并发布公告制度执行情况与季度、年度考核挂钩物业主主导交交付地产交交付物物业，，物业业交付付业主主1、物业更了解业主需求，从业主视角向地产提出整改意见；2、物业可提前介入交付检查；3、由物业督促地产对质量问题进行整改并复核；4、物业向业主交付，有利于提高满意度。集团运运营管管理体体系自自我更更新对标标标杆企企业管管理模模式—自我更更新管理界界面明明晰—定岗定定责完善权权责体体系—审批流流落地筑筑梦家家培养养轮岗岗制度度培训计计划区域项目现场职能条线运营管管理思思路开发数数据测测算制度、、标准准、文文化对标标标杆企企业新员工工运营条条线项目总总集团制制度体体系更