灵芝保健食品综合生产加工项目可行性论证报告

-------------1-----------------4-------5---------9--------------17----------------18----------19-----------22-------------------25846221152224序号123456789位套台台台台台套台套台台台单222444合计台台台台台台0.630180.320630KW8KW94420.06KW4220KW20合计,序号123456789废GB6)GBGB99) GB)1010.710.810.910.1010.11----------------------------------------10.310.4------------------------(1993)。:%-10% 销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算-44- 百菇园及灵芝深加工基地可行性研究报告第一章总论代农业产业园(海峡两岸农业合作园)实施意见的通知》(泗政发〔面积万亩，其中以省道为中轴的万亩核心区已投入建设资金亿项目单位：江苏井冈山生力泰生物科技有限公司；江苏省井冈山生力泰生物科技有限公司，建于年，于年正式注册，成为江苏省吉安市重点招商保护单位公司是国家重点高科技农业企业，公司认真贯彻新年胡锦涛总书记在井冈山上的讲话大力发展高山农业为中国革命根据地尽公司最大的力量，并且得到了吉安市、泰和县等相关领导的大力支持。现有资产总额亿元，种植基地面积多亩。办公面积多平方米，有个大型灵芝加工工程，具有年产值多亿元，带动了本地多农民就业，吉安生产线成为全国最大基地。是一个实力雄厚，竞争力强的现代化省级高科技龙头农业企业。施品牌战略。公司注重投入，在不断开发新项目。针，质量保证体系通过：标准认证。公司装配先进的技术研发中心、检测中心、信息中心和电子化管理系统。公司带着“以质量求生存，以名牌求发展”的发展理念。江苏井冈山生力泰生物科技有限公司愿广交天下朋友共创绿色事业。项目名称、建设性质及建设地点项目名称：灵芝、食用菌种植及灵芝工艺品加工建设性质：新建建设地点：江苏省泗阳县现代农业产业园建设规模及产品(或经营)方案技术、设备、建筑物(主体工程)主要技术及来源：将废弃桑枝切片、粉碎、软化，利用废弃桑枝、蚕沙、蚕蛹、蚕粪等科学配比，调配营养成分丰富的秀珍菇生长基质；生产优质的食用菌产品，高出菇率，是公司十几年来在食用菌种植和加工过程中积累的生产经验，是成熟的、可靠的。主要设备：菌包车间：桑枝粉碎机、拌料机、装袋机、锅炉、杀菌柜组、接种箱等；方米等。总投资万元，由本合作社自筹资金，独立完成。项目总投资为万元，固定资产投资万元，项目资本金万元，营业收入(经营期平均)万元，利润总额(经营期平均)万元，所得税(经营金收益率为万元，税后利润(经营期平均)，资产负债率(经营期第期)为万元。投资利润率为，资本，利息备付率(偿还期内平均)为，偿债备付率(偿还期内平均)为，总投资收益率为。项目的经营利润较高，偿债能力较强，因此本项目切实可行。第二章项目背景及必要性泗阳栽桑养蚕历史悠久，蚕桑早在宋代以前就成为了农业生产的重要组成部分，宋张商英曾有“迢迢一水绕千山，桑柘荫荫聚落宽”的诗句，描写的就是当时三都梁口蚕桑生产府审时度势，在综合分析地理气候优势、市场前景、国家产业政策等的基础上，确定把蚕桑产业作为我县农村产业结构调整的重点、县域经济的增长点和农民增收的亮点来培育发展。义宁、漫江、征村等个乡镇个基地村万亩以上的乡镇建有目前在国内领先的电热自控旋转催青大楼；配有全省唯一的县级蚕种场个，年制种能力万张；收烘茧站个，年收烘能力达万担；缫丝企业家，自动缫生产线组；化体系，正朝着区域化布局、专业化生产、社会化服务、产业化经营的方向发展。桑产业发展，其成效是明显的。然而，冷静分析，审慎思考，面临着许多问的关键。开发利用蚕桑生产的副产品，是解决这个问题的重要措施桑枝和蚕粪，是掌握在蚕农手中的两宗主要副产品，一亩桑园春伐可得鲜枝条，夏伐可得鲜枝条，一盒蚕种在饲养中可产生鲜粪左右。我县现有桑园万亩，年发种量多万盒，每年生产中产生的数最可观的桑枝和蚕粪，是一笔待开发利用的资源。另一方面，近年来秀珍菇、金针菇等食用菌生产迅速发展，迫切需要有一种质最好、数量最大的代替原料。据试验，桑枝是大部分木屑型食用菌的理想培养料，与其它杂木屑相比，它具有韧金针菇㎏，产值元，因此，利用桑枝蚕粪发展食用菌生产，能大幅度提高桑枝蚕粪的利用价值，增加蚕农收入，促进蚕桑生产的发展。如果利用桑园栽培食用菌，以桑枝、残叶、蚕粪作食用菌的培养料，用栽培食用菌后桑园土壤，提高桑叶和蚕茧产量与质量，促进蚕桑生产的发展。是农业产业结构调整，农民增收的重要组成部分改革开放以来的年，随着我国经济的发展，特别是农业和农村经济持续稳定的发大的食用菌生产国，年产量占世界总产量的以上。年全国食用菌总产量万吨，产值亿元，出口创汇亿美元。食用菌产业是一些地区的支柱性产业，是增加农民收是推进农业产业化经营的突破口；用菌源源不断地找到出路。同时，也能促进农业结构调整，加快农业生产的集中合理布局，化的经验也说明，加工兴则农业活，农产品的附加值能显著提高。低了成本，提高经济效益。利用桑木屑、蚕粪、残桑叶作菌料，促进了食用菌生产的发展。利用桑园、蚕室作为，增辟桑园肥料来源，改良桑园土壤，促进了桑树生长发盲和蚕茧优质高产。使桑、蚕、菌紧密地结合一起，相互促进，以多种技术交织的综合作用立体开发桑园，提高由于其需要量大，原料日益紧缺，价格不断上升，成本增大。利用桑枝、降低了食用菌生产成本。节约了木材，对保护生态环境具有积极意义。是农业可持续发展需要按照建设生态文明的要求，发展节约型农业、循环农业、生态农业，加强生态环境保护。我国是一个农业大国，农作物秸秆年积累量约亿吨，林副产品量上亿吨。如此巨大生态平衡起着巨大作用。实施这种生态平衡的模式不仅可以把大量含有木质纤维素的生物废污染，实现零排放，保护生态环境。润大、市场广阔。因此建设废弃桑枝种植秀珍菇示范基地建设具有十分重要意义。第三章建设条件3.1项目区概况3.1建1设地点选择殖场、污染性工厂，交通便利，食用菌生产原材料丰富。标准与操作规程。地理位置：本项目区地处江苏省泗阳县现代农业产业园权。3.1然条件处苏北腹地，介于东经118°20′—118°45′，北纬33°23′—33°58′之间，东界淮安市淮阴区，南濒洪泽湖，北邻沭阳县，西与宿城、宿豫区毗邻。县域总面积雨量充沛，无霜期长，四季分明。境内土壤分三个类型：潮土、砂礓土、黄棕壤土。潮土面积最大，分布最广，占总面积80左右。土壤质量较差，中、低产田面积较大。3.1丰3富的原材料资源泗阳是全国唯一的“中国意杨之乡”，森林覆盖率47.8(剔除水域面积)，为全国平产粮大县、优质棉基地县、蚕桑基地县和重要的畜离产品基地县。“泗阳大棉花”、“丁庄大菜(金针菜)”、茧丝绸、“山羊板皮”等特产久负盛名。年产鱼虾鳖蟹等特种水产品每年桑园管理中产生的枝条万公斤，全部利用可生产代料香菇万袋以上。充沛的劳力资源泗阳是一个总人口万的农业大县，农业人口人均耕地不足亩，大量的劳力过剩。目前仅在全国各地务工人员就达万人以上，外出务工缓解了我县劳力过剩的矛盾，也对我县劳动力素质的提高和观念的更新产生了很大的影响，灵芝种植产业的建设将对过剩劳力的回乡就业创业产生积极的影响。全县现有劳动力人口万，便利的交通、通信阳与“亚欧大陆桥”东桥头堡连云港及长江三角洲诸多开放城市相连。县城向西公里即机场，向东公里连接京沪高速公路，向东北仅半小时便到淮安涟水机场，向南两个半小时到南京，四小时到上海。泗阳基础设施配套，发展载体完善。城区“七横九纵一环”格局初步形成，相继建成了一批环境优雅，设施完备的豪华宾馆和商贸、游乐场所。全县建成了省级示范小城镇农贸市场等大型综合市场个，依托小城镇建立各类集贸市场多个，年交易额亿元。元每年输送万余名专业技术人员。第四章市场分析与销售方案项目产品市场供求现状及前景分析在国际市场上，食用菌是一个新兴产业，是人类追求的天然、营养、保健品，在食用药用价值高等优势，在世界允许大量发展的多个食用菌品种中成为佼佼者。目前，在世是我国所用农产品中唯一在全球市场占有绝对的生产优势、市场优势和科技优势的农产品，口食用菌。目前，消费市场以东南亚为主，日本等发达国家和地区人均消费—克，我国目前人均消费仅克。欧美市场已开始启动，加之深加工开发刚处于起步阶段，故国内外市场前景广阔。随着主产区原材料资源的枯竭，以及生态保护的严峻形势，以杂木为主要栽培材料的外销：按照国际标准做好食用菌从生产、运输、存储、包装、加工直到流通等各个绿色食品，有机食品等认证。树立产品的品牌形象，增强市场的竞争力，利用国外基地扩大产品影响拓宽销售渠道。内销：在开拓国内市场方面，应充分考虑不同地区的实际消费能力，安排生产不同项目产品市场风险因素分析该项目的风险主要有二个：一是关键技术；二是市场销售情况。防范和降低风险的对策＋食用菌专业合作社＋农户的经营模式，建立食用菌标准化基地。不断完善和改进食用菌标准化种植技术，加大科技攻关力度，建立食用菌繁育实验室，不断提高的一系列关键技术问题。公司具有先进的管理经验和完善的营销队伍，着重开发产品运营销售。第五章建设方案桑技种植秀珍菇标准化示范基地吨。、项目建设总体思路和总体规划布局通过桑技种植秀珍菇标准化示范基地建设，带动全县发展桑技种植秀珍菇生产。以×××桑技种植秀珍菇优质示范基地亩为中心，在周边蚕桑生产大镇建立多个桑技种植秀质示范基地。平方米等，达到生产、加工秀珍菇吨的规模。项目工艺与技术、设备方案流程桑枝种植食用菌工艺技术流程：收购鲜桑枝→切片粉碎→晒干软化→配料(蚕沙、蚕粪、石灰等)→高温灭菌→接种→集中走功催蕾→大棚出菇→采收→合作社回收加工→上型菌种室仪器设备：超净工作台台，自控高压灭菌锅台，调温霉菌培养箱台，立菌包车间：桑枝粉碎机、拌料机、装袋机、锅炉、杀菌柜组、接种箱等；。表仪器设备清单序号设备名称型号规格单位数量菌种培养套菌种高压灭菌炉台拌料机台装袋机台高压灭菌炉台灭菌架百个锅炉台接种箱培养架人力板车台辆建筑物(主体工程)菌种室、拌料场、拌料装袋车间、接种室、转换车间、钢架种植大棚、原料库，厂房建造从结构和功能上满足食用菌菌种生产的基本需要。符合《食用菌生产技术规程》的要求。为单层排架结构，墙体为夹层彩钢板，采用混凝土防潮漆地面，屋面使用夹层彩钢板，与檩条采用型连接，门窗采用推拉门，铝合金窗，钢结构天沟每米设置伸缩缝，雨水落水管均采用管件。原料仓库墙体为夹层彩钢板，采用混凝土防潮漆地面，屋面使用夹层彩钢板，与檩条采用型连接，门窗采用推拉门，铝合金窗，钢结构天沟每米设置伸缩缝，雨水落水管均采用管件。钢架大棚：新建大棚个，每个面积为平方米。采用轻钢结构，单棚长为米，宽米，高米，单栋建筑基底面积平方米，总建筑面积为管架为直径的钢管，棚顶与斜拉固定管为直径的钢管，支撑管为直径个大棚两端进行靓化，实行食用菌造型景观化塑造。平方米。主配电间：建筑面积平方米。造。()道路：主干道平方米。采用砼路面，路面宽米。()土地平整：对亩土地进行平整。按大棚的面积大小，将基地土地按米长，米宽整成块。()田间道路：示范基地修建简易田间道路米，宽米。()所选用电设备均采用节能型机电产品，照明选用节能灯具；()所有的食用菌菌渣全部采用翻耕肥田的方式，实现污染零排放，增加水稻、棉花田的土壤肥力。建设期限为一年。各项工程实施进度：年月总体建设设计、土地平整、田间道路、公路修建、设备订购；年月大棚建设、土建施工年月种植大棚、设备安装及田间工程道路、机井、蓄水池等建设，大棚地面整平、铺设拌料场地水泥地面及种植原材料入库；3、工程建设进度表甘特图月月月月月月月月10月11月12月第六章环境影响评价月规划设计土地平整道路施工土建施工大棚建设设备安装仪器设备调试正式投产准备项目验收234567896.1环境影响说明并分析项目建设对周围环境产生的影响。对周围环境产生的影响：项目建设桑枝种植食用菌标准示化范基地200亩。在种植过程中，一拌料用水，拌料时水与原料相混合，全部被原料吸收，不产生污水，二是食用用菌整形分级时清洗食用菌原料泥沙的水，水中的物质主要是食用菌中的有机质、泥沙等，沉淀处理后可回收利用，不存在排放污水的问题。废气对周围环境产生的影响：本项目的废气是袋装食用菌杀菌时产生的水蒸气，水蒸采用烟窗通入水中微粒沉降下来再排放，符合标准。音主要是冷冻气调机附附鼓风机、拌料机、装袋机产生的噪音，在场区内在50以下，低于《化工建设项目噪声控制设计规定》205032固体废渣对周围环境产生的影响：固体废渣主要来自于(1)食用菌种植产生的纤维6.2环境保护与治理措施废弃物处理、污(粪)水处理措施产品质量安全方案等。食用菌种植产生的纤维素和菌体废渣约吨年，这些废弃物中除含纤维素外，还菌时的然料。塑袋包装材料可回收出售。第七章项目组织与管理：总经理负责公司全面工作，下设场长、农艺师、会计各一名。会计公司日常财务工作及投资预算。桑枝种植食用菌标准示化范基地定员：基地定员员人，大棚检修人员人，销售人员人，操作工人人，其中管理人员人，技术人从下岗工人和农村富余人员中招聘。桑枝种植食用菌标准示化范基地建成后由公司总经理全面负责，在公司原有基础上成菌新种提供技术难题咨讯。由会计负责财务部日常管理工作，在财务管理上实行会计与出纳分开，对项目实行专。本公司有严格的售后服务机制，公司将售后服务和质量跟踪看成是整个销售的一部、调查市场情况，并及时反馈给公司生产经营管理层及决策层。根据生产技术要求，对项目单位员工及农民开展技术培训的方法、措施和拟开展的主7.4.1培训方法对技术人员培训采用送出到大学进行短期培训。职工技术培训聘请江苏农业大学、江苏农科院等科研院校具高级职称专业技术人员对标准化基地及处理车间的操作工人分别进行岗前技术培训，培训期天，合格者由江苏农科院、江苏农业大学食品系发给结业证书。职工生产技能培训由公司技术人员对标准化基地操作工人进行生产技能培训，由生产制造部技术人员对处理车间操作工人进行生产技能培训，培训期天，合格者由公司统一发给生产技能操作合格证书。7.4.2培训措施在公司积累中，每年拨出部分资金作员工培训基金。为鼓励员工学习技术和操作技能，对送到大学短期培训的技术人员培训费由公司对培训中获得技术培训合格证书、技能操作合格证书两证的操作人员，可优先挑选岗位，增加一级工资。未获两证者，下期再进行培训，再不合格将预辞退。7.4.3对农民培训的方法与措施在农闲季节，为桑菇农定期开办免费食用菌种植培训班，由公司技术人员对桑菇农进的食用菌高产优质。农种植的食用菌高产优质，交给公司的食用菌品质好，符合公司加工要求，使公司与农民达到双嬴的目标。对于种植出优质食用菌的桑菇农，采取提高收购价格和提高合同量的奖励。否则降低合同数量和不与续约。7.5.1工程有很多地方用电，不当使用有导致员工触电的可能。在食用菌种植基地种植食用菌，因食用菌喜爱微碱性，为抑制有害真菌的生长，一般在培养基中添加少量的石灰调节酸碱度，长时间接触，有可能对员工的皮肤有损伤。本项目系农业种植中的食用菌栽培，在制备培养培拌料时会产生灰尘，有可能对员工的健康和安全造成任何影响。7.8.2针对有可能产生的危害在工程建设时拟采取以下工程措墙壁和地下，仅引出线与电机相连接。外露转运机械采用钢线网隔离，以免对员工造成损伤。()对微碱性的培养基操作，采用机械拌料和机械装袋，减少手工操作。并定期发给员工套鞋和乳胶手套，避免皮肤损伤。对拌料时有可能产生的灰尘，采用喷水堆料，使原料吸水，降低灰尘，并配以劳第八章投资估算与资金来源、土建工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目行联合颁发)。、通用型设备和定型设备价格按照厂家报价或有关部门核定的价格估算(设备费用含运杂费)。结合企业、本项目建设投资预备费按工程费用和其它费用的估算。投资万元，其中：建筑工程投资万元；设备投资万表：建设投资估算表，附表：土建工程投资明细表，附表：设备投资明细表。建设投资建设投资万元。流动资金流动资金为；其中铺底流动资金为万元。第九章财务评价9.1财务评价依据本项目建成达产后公司将形成年产秀珍菇吨的生产规模。项目计算期：本项目计算期为年含建设期年。职工总数及工资总额：本项目投产后新增职工总数人人均月工资按元计算，职工福利费按工资总额的计算预计因该项目而增加年工资福利费总额万元。设备的分类折旧率为每年大修理费预计为折旧额的正常年份的折旧费为万元修理费为万元详见附表。无形及递延资产摊销：固定资产投资中的勘察设计费列为无形资产分年摊销建设单位管理费、培训费、监理费等列为递延资产，分年摊销详见附表。成本及费用：按会计制度中规定的成本要素计算单位产品制造成本生产总成本费原材料、外购件、燃料动力费按照产品消耗量和目前市场价格计算。销售费用按销售收入的计算。其它管理费按万元年估算。财务费用是生产经营期间发生的流动资金贷款利息。产品单位产品生产成本估算见附表。所得税：本项目所得税税率按计算。本项目所需流动资金：需流动资金万元全部自筹解决。按税后利润的和分别提盈余公积金、公益金。本项目贴现率为。销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算销售(营业)收入本项目正常年份的营业收入为万元。销售(营业)税金及附加本项目税金及附加为万元。本估算项目总成本估算项目总成本为万元经营期平均。经营成本估算项目经营成本为万元。盈利能力分析)和财务净现值(税后)万元等。银行贷款清偿能力分析本项目的利息备付率，偿债备付率。盈亏平衡分析一、盈亏平衡分析表单位：万元入敏感性分析一、敏感性分析表变化率产品产量生产负荷备件价格息二、敏感性分析图项目总投资为万元，固定资产投资万元，项目资本金万元，营业收入(经营期平均)万元，利润总额(经营期平均)万元，所得税(经营金收益率为万元，税后利润(经营期平均)，资产负债率(经营期第期)为万元。投资利润率为，资本，利息备付率(偿还期内平均)为，偿债备付率(偿还期内平均)为，总投资收益率为。项目的经营利润较高，偿债能力较强，因此本项目切实可行。第十章社会效益分析生产环节中菇农的效益分析按目前市场原材料价格计算，每袋代料秀珍菇的原材料成本为元，加上固定资市场平均价格元公斤的概算，每袋代料秀珍菇产值为元，减去成本投入每袋盈元。投入产出比为：。万袋每年可实现产值万元，扣除成本万元，净增产值可达万元。根据目前秀珍菇生产与销售形势分析，秀珍菇生产数量由于受原材料的制约，不可能有明显的增长，但消费数量随着生活水平的提高和健康消费理念的形成以及入世后对外贸易环境的改善，消费市场需求将明显上涨，所以最近几年价格不可能出现下跌，相反会呈上涨趋势。即使市场价格下跌，其经济效益也还是相当可观的。0.2产前、产后服务机构的效益分析万袋桑枝代料秀珍菇需栽培菌种万袋以上，每袋成本不超过元，按现行供应价格每袋元的计算，每袋菌种价值为元、利润为元，万袋的利润总额为加工、销售企业每年的营业额按生产总量的一半计算为万元，按的利润计算每年利润额为万元。一、主要财务数据及评价指标表二、建筑工程费用估算表三、国内设备购置费估算表四、安装工程费用估算表五、工程建设其他费用估算表六、工程建设费用估算表七、建设投资估算表八、流动资金估算表九、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表十、总成本费用估算表项目投资现金流量表利润与利润分配表财务计划现金流量表资产负债表标表序号一名序号一财务数据总投资资项目资本金营业收入(经营期平均)营业税金及附加(经营期平均)总成本费用(经营期平均)利润总额(经营期平均)所得税(经营期平均)税后利润(经营期平均)二财务评价指标销售利润率投资利润率财务内部收益率(所得税前)财务净现值(所得税前)投资回收期(所得税前)年资本金收益率资产负债率(经营期第期)利息备付率(偿还期内平均)偿债备付率(偿还期内平均)总投资收益率项目资本金净利润率表工程费用估算表建筑物、构筑物名建筑物、构筑物名称拌料场拌料装袋车间接种室转换车间钢架种植大棚料库办公室平方米平方米平方米平方米平方米万平方米平方米序号计费用合计万元工程量表序号设备名称菌种培养菌种高压灭菌炉拌料机装袋机高压灭菌炉灭菌架锅炉接种箱培养架人力板车计型号规格单位数量套台台台台台台辆设备购置费元总价万元表序号序号安装工程名称菌种培养菌种高压灭菌炉拌料机装袋机高压灭菌炉灭菌架锅炉接种箱培养架人力板车计套台台台台台辆安装费用算表费率或标计算依据准固定无形其他表费位管理费设计费验费建设单位临时设施费设监理费运转费租赁亩用元人元人表设费用估算表序号序号工程名称建筑工程费设备购置费安装工程费合计车间钢架种植大棚表建设投资估算表(概算法)单位：万元序序号工程或费用名称工程费用种室拌料场拌料装袋车间接种室转换车间钢架种植大棚库公室菌种培养菌种高压灭菌炉拌料机装袋机高压灭菌炉灭菌架锅炉接种箱培养架人力板车用土地使用费建设单位管理费其他费用建筑工程费设备购置费装工程费比例()计勘察设计勘察设计费研究实验费施费工程建设监理费工程保险费联合试运转费生产职工培训费购置费预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计比例()建设项目基本情况...........................................................错误！未定义书签。建设项目所在地自然环境社会环境简况.......................错误！未定义书签。.......................................................错误！未定义书签。.........................................................错误！未定义书签。项目主要污染物产生及预计排放情况...........................错误！未定义书签。.......................................................错误！未定义书签。建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果...............错误！未定义书签。............................................错误！未定义书签。..................................................错误！未定义书签。........................................错误！未定义书签。第一章总论.............................................错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.2研究依据及范围...............................错误！未定义书签。1.3主要技术经济指标...........................错误！未定义书签。1.4研究结论及建议...............................错误！未定义书签。2.1项目建设的背景...............................错误！未定义书签。2.2项目建设的必要性....................