采购及供应商管理程序

XXXXXXX限公司程序文件XXXXXXX限公司程序文件采购及供应商管理程序A-SP8（D0）未经批准，不得复印#/12实施时间：2021年12月30日过程步骤输入源输入过程说明输出输出接受方管理体系认证状态4.供应商质量风险d.供应商质量风险评价结果记录在《A类供应商再评价记录表》，对低于80分的供应商，质量部向其提出限期改善要求，并跟踪改善结果。经营部1.《A类供应商再评价记录表》7.8.3有新产品开发时，经营部根据《A类供应商再评价记录表》结果选择优质供应商。7.8.4经营部下采购订单时，参照《A类供应商冉评价记录表》择优确定供应商及下单比例。1•采购订单供应商表1：PPAP资料提交清单需提交的实物和资料提交等级等级1等级2等级3等级4等级51•可销售产品的设计记录（无设计时，不适用）RSS*R2.工程更改文件，如果有RSS*R3•顾客工程批准，如果有RRS*R4.设计FMEA（如果组织负责设计）RRS*R5.过程流程图RRS*R6.过程FMEARRS*R7.控制计划RRS*R&测量系统分析研究RRS*R9•全尺寸测量结果（原材料不适用）RSS*R10.材料、性能试验结果RSS*R11.初始过程研究（原材料不适用）RRS*R12.合格实验室的证明文件RSS*R13.外观批准报告（AAR），如果适用SSS*R14.生产件样品RSS*R15.标准样品RRR*R16.检查辅具RRR*R17.符合顾客特殊要求的记录RRS*R

18•零件提交保证书（PSW）SSSSR注：s-组织必须向顾客提交，并在适当的场所保留一份记录或文件的副本。R-组织必须在适当的场所保存，并在顾客有要求时易于得到。*-组织必须在适当的场所保存，并在有要求时向顾客提交。表2：供应商月度供货业绩评价准则：评分类型比重评价方式评价部门产品质量40%1•来料批合格率：20分*（1-不合格批/送货总批数）2•来料上线不良率（供应商责任）：20分（目标5%,①不良率〉5%V10%,扣5分;②不良率10%-15%,扣10分；③不良率15%-20%，扣15分；不良率三20%，扣20分质量部铝锭供应商考核第1项（比重40%）外协、零部件供应商考核1〜2项及时交付20%20分*（1-迟交批数/总交批数）经营部纠正措施回复和有效性10%纠正措施回复5*（1-未回复次数/发出次数）纠正措有效性5*（1-重复发生次数/发出次数）质量部配合度10%很好10分；好7分；一般5分；差2分质量部/经营部超额运费发生次数10%每发生一次，扣当月绩效5分经营部顾客反馈质量问题（供应商责任造成）10%每发生一次，扣当月绩效5分质量部如因供方任何原因造成我方或者我方顾客生产中断、有关的特殊状态（如1级受控，二级受控等）顾客通知、经销商退货、召回在当月评比总分中扣除40分。注：1.试生产的零配件不纳入以上考核标准，当月未交货的供应商不纳入评价。2•连续二个月无交货记录的供应商，不作评价。8过程风险、机遇及应对方案序号分类内容措施方案实施日期-一一风险1.重要物料检验发现产品批量不良，可能导致生产中断1.重要物料的供应商要求做好适当的安全库存。2•启用另外一家供应商供货。3.质量部安排人员到供应商处调查原因协助解决问题。持续2.主材供应商受市场行情影响大，异常应对方案受限。从样品送样阶段提交两家冋类供应商；定期有计划性开发新的主材供应商。持续-二二机遇无9过程绩效及改进9.1每月，根据上月过程目标达成情况、检查发现的问题，过程拥有者组织相关部门负责人召开过程管理专项会议，必要时确定改进计划、纠正预防措施，以提高过程的效率和有效性。9.2过程拥有者，编制过程运行总结报告，向公司最高管理层汇报过程运行的有效性和效率。10记录10.1相关记录《采购申请单》、《供应商资格调查表》、《潜在供应商现场监察报告》、《PPAP资料提交确认报告》《PSW》、《合格供应商清单》、《供应商体系开发计划》《采购订单》《原材料跟踪记录表》《样品试用报告》、《来料产品（配件）小批试制报告》、《供应商月度业绩评估报告》《供应商__月业绩评估汇总》、《供应商样品提交确认报告》、《年度供应商审核计划》《A类供应商再评价记录表》《产品符合制造国、发运国法律法规声明》《供应商年度审核报告》10.2引用记