品质管理质量手册电焊钢管质量手册

最新卓越管理方案您可自由编辑第0.1章质量手册颁布令感谢阅读据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准，建立质量管理体系，编精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读进行控制与持续改进。现予以批准发布，并于2007年2月7日施。感谢阅读品质管理质量手册电焊钢管质量手册此令总经理：2007年02月05日第0.2章管理者代表任命书为了贯彻GB/T19001-2000idtISO9001:2000精品文档放心下载理体系实施的领导，特任命先生为公司管理者代表。作为管理者代表，其职责是：a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。感谢阅读b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进需求。感谢阅读c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。d)就质量管理体系有关事宜与外部的联络。总经理：2007年02月01日第0.3章公司简介第0.4章手册管理管理内容1、手册由管理者代表按《文件控制程序》有关要求组织编制。感谢阅读2,总经理批准后发布实施。精品文档放心下载3、手册发放与保管3.1谢谢阅读外部需要确定发放的范围和数量，并经管理者代表批准。3.2公司内部质量手册和提交认证机构所使用的手册，按“受控”版感谢阅读本管理，并在封面加盖“受控印章，其余非受控制文件的更改不予精品文档放心下载通知。3.3谢谢阅读并履行签收手续。4、手册的更改4.1手册更改、换版由管理者代表组织实施，版本号以英文字母精品文档放心下载A,B,C……为序，修改次数以阿拉伯数字0,1,2,3……为序。谢谢阅读4.2手册的更改、换版按《文件控制程序》的规定办理审批手续，谢谢阅读并由管理者代表保存更改、记录。4.3导致手册变更的主要因素：a)公司的质量方针、目标变动；b)公司的组织机构有较大变动；c)质量管理要求有较大变动；d)质量管理体系审核及管理评审提出改进要求；e)手册采用的标准或法规修改；f)其他原因。5、各岗位对手册的管理5.1手册是公司管理的法规，质量管理体系的纲领性文件，所有持有精品文档放心下载者要妥善保管，不得私自外借，更不得擅自更改。5.2各岗位要将手册的执行情况和更改意见及时向管理者代表反馈。谢谢阅读精品文档放心下载5.3本手册涉及的记录汇总详见JY/JL-4.2.4-01精品文档放心下载第0.5章质量方针和质量目标发布令质量方针细、精”的工作作风，贯彻“持续改进、开拓进取、不断创精品文档放心下载新”的发展理念，向顾客奉献优质的产品和满意的服务。质量目标1感谢阅读并保持质量管理体系持续符合GB/T19001－2000idtISO9001：谢谢阅读2000标准的要求。2、产品出厂正品率≥94%；396%精品文档放心下载增2%。总经理：2007年2月5日部门质量目标车间：工艺执行准确率100%；产品库存质量损失为0。检验：产品检验及时率100%；产品检验准确率99%；设备维修：设备使用完好率100%；办公室：培训计划完成率100%；文件发放、更改及时准确率100%。销售部：顾客满意率≥96%顾客意见处理率≥98%；采购部：采购产品批量合格率100%；物资供应及时率100%；总经理：2007年2月5日第1章目的范围1、目的本手册依据GB/TI9001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。2、适用范围本手册规定的质量管理体系要求适用于公司焊接钢管加工服务谢谢阅读全过程的质量控制。3、删减说明本手册按ISO9001:2000标准要求执行。本公司是按国家标准加精品文档放心下载感谢阅读计开发，故删减标准7.3条款，同时本企业不存在顾客财产形式，谢谢阅读故删减7.5.4感谢阅读求和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。第2章引用标准、定义、术语1、引用标准精品文档放心下载所以在引用下列标准时，应使用标准的最新版本。GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语（idtISO9000:2000）感谢阅读GB/T19001-2000质量管理体系要求（idtISO9001:2000）感谢阅读Q/12JH4702-2006结构用碳钢电焊钢管有关法律法规、企业、行业标准2、定义、术语.本手册采用GB/T19001—2000谢谢阅读系规范及使用指南中的术语和本行业标准及规范中的术语和定义。感谢阅读第3章质量管理体系组织机构图生管理者代表销产售部部车间检设备维验修职责分配表部门总经管理办公标准条款理者代表室生产部销售部采购部车间4.1总要求▲▲△△△△△4.2.3文件控制▲△△△△4.2.4记录控制▲△△△△5.1管理承诺▲5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△感谢阅读5.3质量方针▲△△△△△△5.4.1质量目标▲△▲△△△△5.4.2质量管理体系策划△▲△5.5.1职责和权限▲△△△△△△5.5.3内部沟通▲△△△△△△5.6管理评审▲△△6.1资源提供▲6.2人力资源▲6.3基础设施▲6.4工作环境▲7.1产品实现的策划▲7.2与顾客有关过程△△▲7.4.1采购过程△▲7.4.2采购信息△▲7.4.3采购产品的验证▲7.5.1生产和服务提供控▲△7.5.2生产和服务提供的确认▲7.5.3标识和可追溯性▲△△7.5.4顾客财产7.5.5产品防护△△▲7.6监视和测量装置的控制▲8.1测量、分析、改进▲△△△△△8.2.1顾客满意▲8.2.2内部审核▲△8.2.3过程的监视和测量▲△△△△8.2.4产品的监视和测量▲8.3不合格品控制▲△△△8.4数据分析▲△△△8.5.1持续改进△▲△△△△△8.5.2纠正措施▲△△△▲△8.5.3预防措施▲△△△▲△注：▲主要实施△协助实施第4章质量管理体系4.1质量管理体系总体要求公司按照ISO9001谢谢阅读以保持和实践，并予以持续改进，为此必须做到下述要求：感谢阅读a)精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载过程、采购控制过程等；b)明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，建立识别、感谢阅读确定、监视、测量分析对过程进行管理；c)精品文档放心下载针和质量目标；d)谢谢阅读获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对过程的监视；精品文档放心下载e)谢谢阅读划的结果，并进行持续改进；f)谢谢阅读感谢阅读制和产品的监视和测量进行控制。4.2文件要求4.2.1公司质量管理体系文件分为两个层次：12）其他文件；谢谢阅读的纲领性文件。程序文件是手册直接涉及到的相关岗位质量活动的文件。感谢阅读指导书、记录等，是现场或岗位工作所用的文件。4.2.2质量手册精品文档放心下载批准后予以发布实施，质量手册的内容包括：a)公司质量方针和质量目标；b)公司质量管理体系组织结构图和职责规定；c)质量管理体系的范围，对照ISO9001标准的删减说明；谢谢阅读d)对程序文件的直接引用；e)对质量管理体系过程及其相互关系、作用的描述；f)有关手册评审、修改和控制的规定。4.2.3文件控制程序1、目的精品文档放心下载用文件为有效的版本。2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3、职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2精品文档放心下载3.3管理者代表负责审核质量手册以及对其他文件的批准。感谢阅读3.4各岗位负责相关文件的编制、使用和保管。3.5生产厂长负责对现有技术文件的定期评审。4、程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册由办公室负责备案保存。4.1.2公司第二层质量管理体系文件分为两类：a)管理性文件：作为各部门运行质量管理体系的管理文件，包括谢谢阅读公司的各项管理制度、岗位责任制和任职要求及岗位的记录文件等。谢谢阅读由相关岗位按其职责自行保存并报办公室备案存档。b)技术性文档：技术指标（国家标准、行业标准、企业标准及作感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载合于其特有的活动方式。4.1.3公司级管理性文件。如各种行政管理制度、部分外来的管精品文档放心下载谢谢阅读保存。4.1.4公司级技术性文档，如各种技术质量标准、规范等，部分精品文档放心下载外来的技术性文件，由办公室保存。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a)质量手册（含程序文件）JY/SC--XXXX质量手册代号公司代号b)记录JY/JL--（XXX）-XX记录顺序号ISO9001:2000条款号记录代号公司代号c）其他文件编号方式为：公司代号/文件类别代号-年号-序号；如谢谢阅读2007JY/GL-2007-012006年的第一个技术文精品文档放心下载件：JY/JS-2007-01。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a)质量手册由管理则代表负责组织编写，上报总经理批准发布，谢谢阅读由办公室负责登记、发放；b)各岗位质量文件由各岗位编写、汇总，由部门经理负责审核，谢谢阅读报管理者批准，并报办公室存档一份备查。c)精品文档放心下载收发要填写《文件发放/4.4文件的受控状况文件分为“受控和“非受控两大类，凡与质量体系运行紧密相关感谢阅读精品文档放心下载左上角加盖“受控状态的印章，并注明分发号。其他的质量文件均感谢阅读为非受控文件。4.5文件的更改a)感谢阅读精品文档放心下载改变按A,B,C,……为序，修改次数按0,1,2,3……为序进行；谢谢阅读b)谢谢阅读相关人员进行审核、更改、发放、处理。如果指定其他岗位审批时，谢谢阅读该岗位应获得审批所需依据的有关背景资料；c)精品文档放心下载4.6文件的领用a)文件发放和使用岗位应填写《文件发放/回收登记表》以便对文件谢谢阅读实施有效管理；b)精品文档放心下载精品文档放心下载号失效；办公室作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废和销毁4.7.1文件的保存a)谢谢阅读场所；b)精品文档放心下载c)谢谢阅读在公司内部进行沟通。如内容有变化，应通知相关人员。d)谢谢阅读易于识别和检索。4.7.2文件的作废和销毁a)精品文档放心下载保防止作废文件的非预期使用；b)为某种原因需保留的任何作废文件，都应进行适当的标识；谢谢阅读c)感谢阅读者代表批准后，由相关人员销毁。4.7.3文件的借阅谢谢阅读室审批后方可借阅。4.8外来文件的控制4.8.1谢谢阅读4.8.2生产厂长负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统谢谢阅读一编号，分发到相关岗位使用，并且把旧标准收回，履行签收手续。感谢阅读4.8.3各岗位要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件信精品文档放心下载息报办公室，由办公室填入岗位《受控文件清单》备案。4.9每年由办公室组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，必要谢谢阅读及时予以更正。4.10对承载媒体不是纸张文件的控制，也应参照上述规定执行。精品文档放心下载目前我公司使用的文件均为书面文件。4.115、相关文件-《记录控制程序》6、相关记录6.1JY/JL-4.2.3-01《受控文件清单》6.2JY/JL-4.2.3-02《文件发放/回收登记表》谢谢阅读6.3JY/JL-4.2.3-03《文件更改记录》6.4JY/JL-4.2.3-04《文件借阅记录》6.5JY/JL-4.2.3-05《文件销毁登记表》感谢阅读4.2.4记录控制程序1、目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2、范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。精品文档放心下载3、职责3.1办公室负责监督、管理各岗位的质量记录。3.2各岗位负责收集、整理、保管本岗位的记录。3.3办公室负责保管超过一年的质量记录。4、程序4.1各岗位负责收集、整理、保存本岗位的记录4.2记录的标识编号：按《文件控制程序》执行4.3记录的填写4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得任意谢谢阅读感谢阅读关栏目负责人签名，不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数精品文档放心下载精品文档放心下载上姓名和日期。4.4记录的保存、保护4.4.1各岗位必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读已保存一年以上的记录由办公室负责统一保存。4.4.2谢谢阅读感谢阅读管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。4.4.3办公室要检查各部门记录的使用、管理情况。精品文档放心下载4.5记录发放、借阅感谢阅读4.6记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由办公室填写感谢阅读4.7记录格式4.7.1各岗位的记录格式，由办公室一编制。4.8相关记录JY/JL4.2.4-01《记录清单》第5章管理职责5.1管理承诺感谢阅读履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：a)不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议传达等方谢谢阅读谢谢阅读b)制定公司质量方针和质量目标；c)确定组织结构；d)感谢阅读技术、信息等；e)主持管理评审，使管理承诺得到落实。5.2以顾客为关注焦点谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读争取超越顾客期望。5.3质量方针谢谢阅读司质量方针和质量目标，并传达到全体员工，以确保质量方针：感谢阅读a)与公司的宗旨相一致、适应性；b)适合公司的生产性质和规模；c)对满足顾客要求的持续改进质量管理体系的有效性做出承诺；感谢阅读感谢阅读在制定特别是实施过程中，与各部门及管理、执行、验证等层谢谢阅读次的人员充分沟通，达到上下理解一致。对质量方针的沟通可精品文档放心下载精品文档放心下载f)在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。感谢阅读5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1总经理制定并发布公司质量目标，并规定办公室每年将谢谢阅读公司质量目标分解到相关岗位，使进行的相关活动能受到控制。谢谢阅读5.4.1.2质量目标要建立在公司质量方针的基础上，在质量方针精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读质量目标能保证公司质量目标的实现。5.41.3感谢阅读需资源、过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺。谢谢阅读5.4.2质量管理体系策划感谢阅读a)感谢阅读精品文档放心下载进行的删减及理由；b)确定为实现质量目标要求建立的过程中需要投入的资源；感谢阅读c)谢谢阅读的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持体系的持续改进；精品文档放心下载d)感谢阅读感谢阅读5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1总经理a)精品文档放心下载准质量手册；b)负责向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；c)制定公司质量方针；d)确保公司质量目标的制定，并在相关岗位和层次上得到分解；谢谢阅读e)负责进行管理评审；f)确保体系运行所需资源的获得；g)对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求；感谢阅读h)确保在组织内建立适当的沟通过程，以确保对质量管理体系的谢谢阅读有效性进行沟通；i)任命管理者代表。5.5.1.2办公室主任a)负责公司的人力资源管理和文档管理；b)负责制定公司各岗位人员的任职要求；c)负责制定公司的年度培训计划并组织培训；d)负责建立公司文件档案和文件管理以及会议记录；e)负责制定管理评审计划和编制管理评审报告；f)负责公司各层次质量目标的分解和考核；g)负责公司的内勤管理。5.5.1.3生产厂长a)负责生产过程的组织、控制，生产计划的安排；b)负责对生产效率和产品质量的数据分析；c)负责对本部门管理人员工作业绩的考核；d)负责组织分析公司产品的质量动态；e)负责质量计划的编制和生产过程的技术指导；f)负责编制生产工艺和作业指导书；g)负责生产管理和特殊过程能力的确认；h)负责生产过程和管理过程的监视和测量；i)负责纠正措施和预防措施的组织实施。5.5.1.4销售部经理a)负责组织公司产品销售和销售合同的评审；b)负责组织顾客满意度调查和顾客满意度分析工作；c)负责与顾客沟通及时解决顾客的当前不满意；d)谢谢阅读放；e)负责组织合同评审和协调与顾客的关系，不断增强顾客满意度；感谢阅读f)谢谢阅读客直接沟通等；5.5.1.5采购部经理a)负责组织对供方的选择和评价、编制采购计划，并实施采购；谢谢阅读b)负责制定原材料的采购计划及实施采购工作；5.5.1.6检验员a)负责原材料、过程产品和最终产品的检验放行；b)负责工序产品的质量监督；c)负责不合格品的鉴定和产品的检验。d)负责公司不合格品标识和可追溯性管理；e)负责计量器具的管理f)负责制定计量器具校准计划和计量器具台帐；5.5.1.7车间主管a)负责生产的组织工作和生产设备的管理工作；b)负责生产人员和生产现场的管理工作；c)负责本工段工艺纪律和制度执行情况的检查工作；d)负责向生产厂长报告生产进度情况；5.5.1.8设备管理员a)负责本公司设备检修计划的编制，组织设备的检修和维修；精品文档放心下载b)负责监督生产班组设备的使用和保养情况；c)协助车间做好安全生产工作。5.5.1.9库管员a)负责物料的防护，出库入库登记；b)负责原材料数量的验收，原材料发放的记录；c)负责成品库、原材料库的管理；d)感谢阅读损坏；e)负责向会计报成品、原材料的库存情况。5.5.2管理者代表总经理任命巨景宏先生为我公司质量管理者代表，作为管理者代表，精品文档放心下载其职能和权限见本手册第0.2章管理者代表任命书。精品文档放心下载5.5.3内部沟通谢谢阅读信息得以传递和沟通。办公室负责统筹策划，提供适宜的沟通工具，精品文档放心下载感谢阅读部沟通，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。5.6管理评审5.6.1管理评审计划5.6.1.1谢谢阅读感谢阅读审一般定在每年年底举行，也可在外审前进行，两次管理评审的精品文档放心下载间隔不得超过12个月。5.6.1.2感谢阅读适宜性、充分行和有效性，评审包括评价质量管理体系改进的机感谢阅读会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.2管理评审的输入一般包括：a)由办公室提供审核结果、人力资源的需求和储备、以往管理评精品文档放心下载审的跟踪措施；b)销售部提供顾客反馈、顾客满意调查，产品销售业绩情况；谢谢阅读c)由生产部提供过程的业绩和产品的符合性；生产和维修所需资谢谢阅读源情况；技术或工艺的改进情况d)采购部提供供方的业绩评价、采购的验证情况；e)设备管理员提供设备的完好性和安全生产情况；f)精品文档放心下载评审公司质量方针和质量目标的持续适宜性，对公司的发展战略感谢阅读的建议；g)可能影响质量管理体系的变更；（管理者代表）5.6.3管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：谢谢阅读a)质量管理体系及其过程有效性的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进;c)资源需求。5.6.4办公室要做好管理评审会议记录，对管理评审的内容进行感谢阅读谢谢阅读感谢阅读实施情况。5.6.5支持性文件JY/GL–2007-01《各岗位责任制》5.6.6相关记录a)JY/JL-5.6-01《管理评审计划》b)JY/JL-5.6-02《管理评审会议记录》d)JY/JL-5.6-03《管理评审报告》第6章资源管理6.1资源提供感谢阅读感谢阅读进及其有效性，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1人员安排谢谢阅读求，由总经理审批后，作为人员选择、安排和考评的主要依据。感谢阅读6.2.2人员培训需求各部门负责确定各类人员的培训要求，包括新员工、转岗人员、感谢阅读精品文档放心下载应培训。6.2.3培训计划及培训的实施a)谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读做出贡献；b)每次培训办公室要做好培训记录；c)计划外培训由相关岗位提出，总经理批准，由办公室组织实施。精品文档放心下载6.2.4精品文档放心下载感谢阅读技能。6.2.5培训效果的评价每次培训后由办公室组织部门主管对培训及其它的措施的效果感谢阅读进行评价。6.2.6办公室要保存每位员工的教育、培训、岗位或工程资格认精品文档放心下载可和经验的适当记录。6.3基础设施6.3.1公司要提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，精品文档放心下载包括：a)建筑物、工作场所和相关的设施；b)c)6.3.2设备管理员做好生产设备的使用、维护工作，必要时并对感谢阅读这些操作人员进行相应培训。6.4工作环境办公室要确定工作环境中相关人和物的因素，如员工的能动性、感谢阅读谢谢阅读环境，以满足产品符合要求的需要。6.5支持性文件a)JY/GL-2007-02《各岗位人员任职要求》谢谢阅读b)JY/GL-2007-05《生产现场管理制度》6.6相关记录a)JY/JL6.2-02《年度培训计划》b)JY/JL6.2-03《培训记录》c)JY/JL6.3-01《生产设备台帐》d)JY/JL6.3-02《设备检修计划》e)JY/JL6.3-03《设备检修记录》第7章产品实现7.1产品实现的策划7.1.1生产厂长负责对产品实现所要求的过程及子过程的顺序和精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读一致，并确定以下适用内容：a)产品项目或合同要达到的质量目标和技术要求；b)针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；c)过程实施阶段，有关人员的职责、权限和所需配备的资源；感谢阅读d)需采用的工艺流程、特定程序方法和作业指导书等；e)产品所要求的验证、确认、监视、检测和试验活动，以及产品谢谢阅读接收准则；f)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录，如工艺参感谢阅读数监控和检验记录等；g)为达到质量目标和技术要求而采取的其他措施和方法。精品文档放心下载7.1.2专责工程师对应于特定产品、项目或合同的质量管理体系谢谢阅读的过程（包括产品实现过程）和资源的策划结果，编制质量计划。精品文档放心下载7.1.3进行质量策划的时机：公司在下列情况下应进行质量策划：a)采用新工艺或新材料，技术或技术改造;b)销售合同中顾客对产品有特定的要求;c)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。7.1.4质量策划的内容a)针对特定产品、合同确定的质量目标；b)精品文档放心下载过程和活动；涉及的活动规定途径进行评审和形成文件；c)精品文档放心下载关系；d)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；e)感谢阅读中特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；f)确认为过程和产品的符合性证据的质量记录。7.1.3相关文件《车间安全操作管理制度》《生产工艺流程》《库房管理规程》《检验操作规程》《焊接作业指导书》《矫正作业指导书》《裁剪作业指导书》《电工安全操作规程》7.2与顾客有关的过程7.2.1销售经理组织相关岗位人员对与产品有关的要求的确定。感谢阅读a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的需求；b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的感谢阅读要求；c)与产品有关的法律法规要求；d)公司确定的任何附加要求。7.2.2与产品有关的评审7.2.2.1当公司向顾客做出提供产品的承诺之前（如在书面合同、谢谢阅读感谢阅读员对与产品有关要求进行评审。7.2.2.2通过评审要确保a)产品要求得到规定；b)与以前表述不一致的合同或订单的要求给予解决；c)公司有能力满足规定的要求。7.2.2.3当顾客以口头的方式提出要求时，业务人员可以通过电精品文档放心下载话或面谈的方式对顾客要求进行评审及确认。7.2.2.4当产品要求发生变更时，销售经理要将变更的信息以书精品文档放心下载谢谢阅读员获悉已变更的要求。7.2.2.5所有评审结果及评审所引起的措施的记录均由销售部予谢谢阅读以保存。7.2.3顾客沟通7.2.3.1销售部经常采用电话、传真等形式向各地客户宣传产品，谢谢阅读主动向顾客介绍本公司的服务项目，库存情况以及相关产品信息。感谢阅读7.2.3.2销售部对顾客来函、来电、来信等方式的问讯或咨询，感谢阅读包括合同或订单的执行和修改情况，都要及时解答并记录。谢谢阅读7.2.3.3对顾客反馈，包括顾客抱怨，销售部要做好记录，及时谢谢阅读谢谢阅读7.2.4相关记录a)JY/JL-7.2-01《合同评审记录》b)JY/JL-7.2-02《合同评审记录帐》c)JY/JL-7.2-03《顾客满意度调查表》d)销售合同e)销售台帐7.4采购7.4.1采购过程控制7.4.1.1采购部对构成产品和维修的原材料、配件或直接影响其精品文档放心下载谢谢阅读确保采购产品符合要求。7.4.1.2合格供方的评价，依据采购物资的分类(A谢谢阅读B类：一般物资)进行，经评价合格的供方列入合格供方目录。精品文档放心下载7.4.1.3采购部对供方的选择实现调查、评价，作好评价记录对感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读7.4.1.4对供方的评价结果及评价所引起的任何必要措施，采购谢谢阅读部负责记录和保持。7.4.2采购信息7.4.2.1精品文档放心下载采购产品的具体情况对采购要求做出适当的规定：a)精品文档放心下载过程和设备的批准要求；b)人员资格的要求；c)质量管理体系的要求。7.4.2.2采购信息由采购部实施，确认采购要求是充分与适宜的，精品文档放心下载才能由采购人员按此要求到评价合格的供方处予以采购。7.4.3采购产品的验证公司质量检验员必须对所采购的产品按其采购类别要求进行验证，感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读格证据。当公司或其顾客拟在供方的现场实施验证时，公司要在采购信息谢谢阅读中拟验证的安排，对产品放行的方法做出规定。7.4.4相关记录a)JY/JL-7.4-01《供方评定记录表》b)JY/JL-7.4-02《供方业绩评定表》c)JY/JL-7.4-03《合格供方名录》d)资源采购计划表e)检斤单f)库房管理台帐g)库存明细表7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制生产部通过以下方面控制生产和服务的提供：a)通过产品策划、质量计划或顾客要求评审的结果等，明确公司感谢阅读精品文档放心下载b)为确保钢管的质量，编制并实施必要的作业指导书；c)为生产和服务的正常运作，配置适当的设备并进行必要的维护谢谢阅读保养；d)根据测量任务的要求，配备并使用适宜的监视和测量装置；感谢阅读e)对生产过程和产品特性进行适当的监视和测量；f)规定产品放行的方法、交付的条件、方式和相关手续，规定交精品文档放心下载付后如何开展相应的服务工作。7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1确认特殊过程的设置原则是，该过程的产品质量不能由精品文档放心下载精品文档放心下载服务交付后才显露出来。钢管工艺流程图：原料进厂裁剪管机上料成型焊接★特殊过程冷却定径锯切矫直打平头打包7.5.2.2生产部根据上述的设置原则识别出焊接过程为我公司的感谢阅读谢谢阅读对这些过程及所使用的设备进行事先评估、鉴定；保存合格的评估、感谢阅读精品文档放心下载况时，要重新确认以认证该过程持续实现预期结果的能力。谢谢阅读7.5.2.3特殊过程的操作人员必须经过培训，经考核合格后方由感谢阅读生产部给予资格确定。7.5.2.4生产部要组织车间组对特殊过程的有关参数进行连续的感谢阅读质量监控，并按要求填写、保存监控记录。7.5.2.6.相关记录a)JY/JL-7.5-01《生产通知单》b)JY/JL-7.5-02《生产日报表》c)JY/JL-7.5-03机组产量日表报d)JY/JL-7.5-04纵剪产量日表报e)JY/JL-7.5-05平头产量日报表f)JY/JL-7.5-06电焊操作日报表g)JY/JL-7.5-07《过程能力确认表》7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1生产部为防止在产品实现过程中产品或其状态的混淆和谢谢阅读精品文档放心下载识两种方式。7.5.3.2检验员要根据顾客要求、相关法律法规要求、或质量控感谢阅读谢谢阅读录产品的唯一性标识。7.5.3.3保管员对储存物资、原材料、半成品、成品，根据其需谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读品区感谢阅读的检验状态，感谢阅读以防止不同检验状态产品的误用。7.5.5产品防护7.5.5.1生产部要针对采购产品、半成品规定标识、搬运、储存精品文档放心下载精品文档放心下载运、储存和保护的方法进行控制。7.5.5.2搬运的控制。在生产和交付产品的不同阶段，要根据产感谢阅读感谢阅读止产品被磕碰、污染、或丢失损坏等，搬运时要注意标识的保护。精品文档放心下载7.5.5.3贮存控制。包括：a)要有适宜贮存环境和场地，贮存条件符合产品贮存要求。如产精品文档放心下载品应放置在防雨、防潮、清洁、平整的地方，严禁与腐蚀物质接触；谢谢阅读b)产品摆放合理，进出库手续齐全，帐、物、卡一致；c)对有贮存期要求的，执行先入先出原则；d)对贮存的产品要定期检查，发现不合格时及时报告和处理；感谢阅读7.5.6相关记录a）《库存产量日表报》b)《库房管理台帐》7.6监视和测量装置的控制7.6.1生产部根据测量任务的要求选择适用的检测设备，包括对谢谢阅读精品文档放心下载装置。7.6.2检验员负责建立监视和测量装置台帐，统一管理，规定检谢谢阅读谢谢阅读源到国家测量标准，可制定自校标准并记录校准结果。7.6.3所有监视和检测装置。必须经检定或校准合格后才能使用，感谢阅读谢谢阅读且与要求的测量能力相一致。7.6.4检验员对经检定或校准合格的监视和测量装置给予状态标精品文档放心下载识即检定合格标识，以免误用。7.6.5使用监视和测量装置时，要防止因调整不当而使其校准失精品文档放心下载效。7.6.6确保监视和测量装置在适宜的环境下使用或校准，以保证谢谢阅读监测和校准结果的有效性。7.6.7做好监视和测量装置的日常维护和保养，确保在搬运、贮感谢阅读存期间，其准确度的适用性保持完好。7.6.8当发现监视和测量装置偏离校准状态或不符合要求，由办感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载施并跟踪记录其执行结果。7.6.9我公司对产品的监视和测量过程中不使用计算机软件。谢谢阅读7.7相关记录a)JY/JL-7.6-01《计量器具台帐》b)JY/JL-7.6-02《计量校准计划表》第8章测量分析和改进8.1总则8.1.1管理者代表组织实施所需的监视测量分析和改进过程。精品文档放心下载8.1.2所需的监视测量分析和改进过程包括：a)能证实产品的符合性，即符合顾客要求；b)能够确保质量管理体系符合ISO9001标准要求；精品文档放心下载c)能保证持续改进质量管理体系的有效性。8.1.3在策划和实施时，还要包括对统计技术在内的适用方法及谢谢阅读其应用程度的确定。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1总经理要把调查和监控顾客满意度的信息作为质量管理谢谢阅读体系业绩的一种测量。8.2.1.2销售部每年至少向本公司的顾客发出一次《顾客反馈调感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载取顾客满意度的信息。8.2.1.3销售部对回收的调查表及相关方反馈的信息进行综合分感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载预防措施。8.2.1.4相关记录a)JL-7.2-03《顾客反馈调查表》b)JY/JL-8.2.1-01顾客满意度调查统计表精品文档放心下载8.2.2内部审核控制程序8.2.2.1目的谢谢阅读施和改进。8.2.2.2适用范围谢谢阅读GB/T19001:2000标准所有要求的内部审核。谢谢阅读8.2.2.3职责8.2.2.3.1管理者代表a)全面负责内部质量管理体系审核工作b)感谢阅读8.2.2.3.2内审员a)编写《年度内审计划》并负责组织实施；b)组织、协调内审活动的展开。8.2.2.3.4程序4.1年度内审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读少一次，且两次内审的间隔不得超过12个月，并要求覆盖本公司质精品文档放心下载量管理体系的所有层次、岗位、场所及过程。4.1.2年度审核方案内容a)审核目的、范围、依据和方法b)受审部门的审核时间4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和岗位，也可谢谢阅读感谢阅读质量管理体系全部部门及GB/T19001:2000标准全部要求。精品文档放心下载4.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员，内审员不能审核自谢谢阅读己的工作。4.2.2感谢阅读者代表批准，其内容主要包括：a)审核目的、范围、依据；b)审核组成员；c)审核时间、地点；d)日程安排等。4.2.3在收到《内审实施计划》后，内审员按其分工编写《内检谢谢阅读精品文档放心下载漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前一周将内审时间通知受审岗位，受审岗感谢阅读位对内审时间如有异议，应及时反馈给内审组长。4.2.5内部质量体系审核员应经培训，考核合格并获得证书者担感谢阅读任。4.3内审的实施4.3.1首次会议a)精品文档放心下载加会议者签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议；感谢阅读b)会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员精品文档放心下载和内审日程安排及其他有关事项。4.3.2现场审核a)感谢阅读谢谢阅读中；b)谢谢阅读4.3.3末次会议a)谢谢阅读者签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议；b)精品文档放心下载布内审综述；提出完成纠正措施的要求及日期。4.3.4审核报告4.3.4.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读报告验证结果。4.3.4.2谢谢阅读4.3.4.3谢谢阅读管理者代表批准。内审报告内容：a）审核目的、范围和依据；b)审核组成员；c)审核计划实施情况总结；d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;e)存在的主要问题分析；f)对公司QMS有效性、符合性结论及今后应该改进的地方。精品文档放心下载4.3.4.4谢谢阅读4.4本次内审结果要提交公司进行管理评审。5.记录5.1JY/JL-8.2.2-01《年度内审计划》5.2JY/JL-8.2.2-02《内审实施计划》5.3JY/JL-8.2.2-03《内审检查表》5.4JY/JL-8.2.2-04《不合格项报告》5.5JY/JL-8.2.2-05《不合格项分布表》精品文档放心下载5.6JY/JL-8.2.2-06《内部审核报告》5.6JY/JL-8.2.2-07《首（末）次会议签到表》感谢阅读8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1办公室要对质量管理体系所需的过程包括与管理活动有精品文档放心下载关的过程，与资源提供有关的过程,与产品实现有关过程和与测量有精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读度和车间主任，对执行工艺纪律和操作规程的情况进行监视和测量，精品文档放心下载精品文档放心下载和测量。办公室对质量管理过程进行目标考核和职责履行考核。谢谢阅读8.2.3.2常用的过程监视和测量方法有a)日常检查法；b)评审或评价法；c)跟踪验证法；d)效果比较法；e)检验和试验法；f)过程能力分析法；g)其它有效的方法。8.2.3.3当通过监视和测量证实过程能力未达到策划结果时，管谢谢阅读谢谢阅读过程控制的符合性。8.2.3.4办公室可制定质量管理过程监视和测量周期，并对检查谢谢阅读发现的重大问题进行记录，必要时向总经理汇报。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1质量检验员负责产品的监视和测量工作，生产厂长负责感谢阅读精品文档放心下载及使用的监视和测量装置等内容，作为产品监视和测量依据。谢谢阅读8.2.4.2质量检验员根据相应检验规程要求，进行原料、过程和感谢阅读精品文档放心下载写相应验证或检验记录。8.2.4.3检验记录要与规定的检验项目对应，给出检验结果和判谢谢阅读定，并有经授权的检验人员的签字。8.2.5相关记录a)JY/JL-8.2.4-01《成品检验报告》b)检斤单c)生产过程的报表d)《产品质量证明书》8.3不合格品控制程序1、目的谢谢阅读2、适用范围感谢阅读控制。3、职责3.1检验员负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。谢谢阅读3.2检验主管负责在职责范围内，对不合格品做出处理决定。精品文档放心下载3.3重大质量事件由总经理负责对不合格品做出处理决定。谢谢阅读4、程序4.1不合格品的分类a)感谢阅读声誉的、直接影响产品安全、主要功能、性能技术指标等的不合格；谢谢阅读b)一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2进货不合格的识别和处理处理方式可采用选用、让步接受、退换货等。4.2.1采购部检验人员在不合格品上做好“不合格”标识，将其谢谢阅读感谢阅读处理意见。严重不合格品报总经理做出退货决定。a)精品文档放心下载选用意见，选出的不合格品作退货处理；b)精品文档放心下载车间使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。4.3不合格半成品、成品的识别和处理4.3.1对检验中发现的不合格品，应由过程检验员在工序的日报感谢阅读谢谢阅读感谢阅读合格品由检验员提出处置意见，车间主任负责处置。4.3.2谢谢阅读4.4交付或开始使用后发现的不合格品感谢阅读除执行4.3精品文档放心下载感谢阅读商处理的办法，以满足顾客的正当要求。5、相关文件《纠正和预防措施控制程序》6、记录6.1JY/JL-8.3-01《不合格品报告》8.4数据分析8.4.1有关人员要及时填写如下记录：a)精品文档放心下载b)经营情况统计记录；（销售部）c)顾客反馈调查表；（销售部）d)以往的内审报告和内审不合格报告;(管理者代表)e)管理评审报告和改进措施记录；（办公室）f)不合格品的纠正措施及预防措施记录；（生产部）h)i)8.4.