金鹏集团质量手册

:大广州金鹏集团有限公司企业标准Q/JP91.001.001.032:质量手册2004年12月8日发布2004年11月8日实施谢谢阅读金鹏集团企业管理部发布带格式的:左::起草人：祖建军日期：2000.8.3001.001.001.010精品文档放心下载起草原因：证实本公司的质量系统确实与ISO9001质量管理系统的精神相一致。感谢阅读总章节：共六章修改人：祖建军日期：2000.10.1091.001.001.020精品文档放心下载修改原因：认证前该文件进行统一版本修改修改章节：内容没有修改修改人：祖建军日期：2001.11.1391.001.001.021感谢阅读修改原因：组织结构发生变化，相关职责改变修改章节：第六章修改人：刘建益日期：2003.6.2091.001.001.030精品文档放心下载修改原因：质量管理体系换版（ISO9000：2000版）谢谢阅读修改章节：文件内容全部修改修改人：刘建益日期：2003.7.1591.001.001.031感谢阅读修改原因：增加质量手册中没有覆盖ISO标准的内容感谢阅读修改章节：修改6.7、6.8、6.17、6.23、组织结构图感谢阅读修改人：刘建益日期：2004.12.891.001.001.032谢谢阅读修改原因：组织结构调整，修改公司流程修改章节：第六章修改人：日期：版本：修改原因：修改章节：审核人签名：:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司颁布令Q/JP91.001.001.032删除的内容:广州金鹏集团有限公司依据GB/T19001-2000idtIAO9001-2000《质谢谢阅读3.0谢谢阅读以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施、感谢阅读保持和改进质量管理体系的行动准则，务必要求全体员工贯彻执行。感谢阅读总裁：陈卓新2003年6月19日删除的内容:第1页共37页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司任命书Q/JP91.001.001.032删除的内容:感谢阅读谢谢阅读年5月日删除的内容:第1页共37页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司Q/JP91.001.001.032删除的内容:感谢阅读感谢阅读质量方针：感谢阅读承诺：带格式的:缩进:左侧:1.14厘米,悬挂缩进:8.6字符,项目符号+级别:1+对齐位置:0厘米+制表符后于:0.75厘米+缩进位置:0.75厘米带格式的:缩进:左侧:1.14厘米,悬挂缩进:17.2字符,项目符号+级别:1+对齐位置:0厘米+制表符后于:0.75厘米+缩进位置:0.75厘米带格式的:缩进:左侧:1.14厘米,悬挂缩进:17.2字符,项目符号+级别:1+对齐位置:0厘米+制表符后于:0.75厘米+缩进位置:0.75厘米年5月日删除的内容:第1页共37页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司Q/JP91.001.质量手册目录001.032删除的内容:1233.1质量手册的制订、修订、废止程序3.2质量手册的分发、回收及管理规定3.3质量手册的非受控文本44.1质量方针4.2质量方针说明55.1运作模式与说明5.2组织机构图5.3质量管理体系程序文件对照表5.4职责及职务说明66.1管理责任6.2沟通管理6.3文件与资料管理6.4质量记录管理6.5资源鉴定与管理6.6人力资源管理6.7基础设施和工作环境6.8产品实现的策划6.9顾客需求鉴定6.10销售合同评审删除的内容:第1页共37页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.11设计和开发管理Q/JP91.001.001.0326.12采购管理删除的内容:6.13供应商管理6.14生产管理6.15工程服务6.16产品的标识与追溯6.17顾客财产6.18产品的防护6.19量规仪器的管理6.20出入货及仓储管理6.21顾客满意6.22内部质量审查6.23过程的监视与测量6.24不合格品的管理6.25统计分析与持续改善6.26纠正与预防措施删除的内容:第1页共37页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司Q/JP91.001.001.032广州金鹏集团有限公司是在信息产业部和广州市委、市政府的大力支持下按照谢谢阅读删除的内容:“产、学、研、用”相结合的原则共同组建的，主要从事通信系统设备及终端、安防、感谢阅读网络等产品的研究开发、工程设计、生产制造、安装和销售的高科技企业，为无线和有精品文档放心下载线通信网络运营商提供全方位的系统集成和技术服务。主要股东有广州越秀集团有限公精品文档放心下载司、广州凯得科技发展有限公司、中国电子科技集团公司第五十四研究所、华中科技大谢谢阅读学、广州市科达实业发展公司。100030岁，感谢阅读拥有一支以院士、博士生导师、教授、研究员、高级工程师牵头的强大研发队伍。目前谢谢阅读精品文档放心下载资质”、“安全技术防范系统一级资质”、“建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资谢谢阅读质23项软件开发获得软件软件著作版权登记证书，23项软件产品获得软件产品登记感谢阅读证书和4项专利，为通信产品技术研发及计算机系统集成实施提供了坚强的后盾。感谢阅读金鹏集团是国内最早自主开发大容量局用程控交换机设备的厂家之一，并在此基础精品文档放心下载GSM谢谢阅读移动通信系统、第三代移动通信系统、宽带无线接入系统、数字微波系列产品；（二）感谢阅读移动终端产品有GSM/CDMA移动终端、PHS移动终端、无线商话、数字电视产品等；精品文档放心下载（三）增值业务产品有BREW手机应用软件、易视通视频电话系统、企业移动信息化精品文档放心下载产品和解决方案、IP谢谢阅读统有视音频实时压缩卡、网络视频服务器、专业级数字硬盘录像机；（五）计算机信息感谢阅读系统集成有电子政务、校园网建设、企业信息化建设和精品文档放心下载鹏小灵通手机异军突起，成为该领域的后起之秀，在全国市场排名前五位。精品文档放心下载集团成立六年来在各方面都取得了快速发展，同时不断扩展销售领域。销售合同额谢谢阅读从1998年的2000多万元增长到2003年的31感谢阅读内取得了令人瞩目的成绩,被中国企业联合会与中国企业家协会评定为“中国企业500精品文档放心下载2004年在中国电子信息百强企业中排名第44位。谢谢阅读金鹏集团在坚持走具有金鹏特色的发展道路的同时，又不断与国际一流企业强强联精品文档放心下载手，展开合作。目前，除摩托罗拉外，主要国际合作伙伴还有美国IBM、美国3COM、删除的内容:第1页共37页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司英国、日本、美国高通、美国哈里斯等。精品文档放心下载Q/JP91.001.001.032在经营管理上，集团整合外部的一切资源，走相关多元化发展的道路，制定适合金精品文档放心下载删除的内容:鹏特点的激励机制，同时不断拓展新产品和新市场，力争2008年达到120亿元的销售感谢阅读额。公司地址：广州科学城神舟路9号电话真82345523邮编：510663删除的内容:第1页共37页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司Q/JP91.001.001.0322.1目的：证实本公司的质量系统确实与ISO9001:2000质量管理系统的精神相一谢谢阅读删除的内容:致。公司能够按照规定的作业程序完成质量目标，并维持完整的质量系统。公感谢阅读司能够提供顾客需要的产品，以赢得顾客对本公司的满意及信任。协调各部门谢谢阅读之间的质量活动、明确岗位职责，使质量系统能够完整地、有效地、适时及适谢谢阅读当地运行，以保证产品质量的一致性。使公司通过持续不断地维持质量系统的精品文档放心下载运作，适时发现质量缺陷、并及时改进，采取适当预防措施，以追求顾客对产精品文档放心下载品质量的完全满意。2.2适用范围：移动通信无线系统和移动终端、数字视频终端，固定交换和移动交谢谢阅读换系统的设计和制造，微波、通信系统、广播电视工程服务，增值业务、应用感谢阅读软件及信息网络系统集成,数字网络接入系统，数字视频监控系统。谢谢阅读2.3删减说明：本手册适用范围内的产品和服务的特性，均能在过程结束时通过测谢谢阅读量、检验来验证是否达到输出要求，因此，删减ISO9001:2000《7.5.2生产和感谢阅读服务提供过程的确认》条款。2.4术语和定义：本手册采用ISO9000:2000《质量管理体系--基本原理和术语》的感谢阅读术语和定义。3.1质量手册的制订、修订、废止程序：为确保质量管理体系有一定的时效性及适用性，当质量管理体系与事实不符或感谢阅读不适合现况需求时，可修订或替换不适用的条款。3.1.1制订程序：草拟→审核→批准→发行→执行。精品文档放心下载3.1.1.1草拟：由管理者代表委托企业管理部草拟；感谢阅读3.1.1.2审核：管理者代表；3.1.1.3批准：总裁；3.1.1.4发行：由企业管理部分发管理；3.1.1.5执行：由各部门执行。3.1.2修订程序：原因确认→原起草部门修订→核准→发行→执行。谢谢阅读删除的内容:第1页共37页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司3.1.2.1修订原因确认：提出修订的部门与企业管理部共同确认；感谢阅读Q/JP91.001.001.0323.1.2.2修订：由企业管理部修订，并保存有效版本的前一版本文件；谢谢阅读删除的内容:删除的内容:将3.1.2.3核准、发行、执行：同制订程序。精品文档放心下载3.1.3废止程序：原因确认→核准→废止。删除的内容:修订版本记录于修订记录表中3.1.3.1废止原因确认：提出废止的部门、企业管理部及相关部门共同确谢谢阅读认；3.1.3.2核准：管理者代表；删除的内容:废止3.1.3.3废止：由企业管理部执行。3.2质量手册的分发、回收及管理规定3.2.1感谢阅读3.2.2回收：由企业管理部执行；3.2.3保管：由各部门主管保管，如顾客、厂商、相关机构有需要时，需由对感谢阅读外部门申请，并经过企业管理部同意，分发时由对外部门签收，改版时不谢谢阅读更换、不回收。3.3质量手册的非受控文本：精品文档放心下载审核，管理者代表批准，并在企业管理部登记，在该手册上作出非受控文本的谢谢阅读标记后提供。4.1质量方针本公司的质量方针如下：为满足顾客日益增长的要求，精品文档放心下载持续不断改进，并提供优质的产品和服务。4.2质量方针说明总裁应不断地以积极的方式证实其质量责任感，同时通过对《质量手册》精品文档放心下载和相应质量管理标准的宣传贯彻，年度质量目标、质量规划的制订及实施，以谢谢阅读及质量会议、管理审查等有效的途径，使公司全体员工都能够理解本质量方针精品文档放心下载并贯彻执行。删除的内容:第1页共37页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司Q/JP91.001.001.032删除的内容:质量管理体系的持续改进管理职责资源配置与管理测量分析与改进新产品求研究与开发求评控制与检测配协输出试输入审质量管理体系过程图5.1运作模式与说明为使本公司质量管理体系能以经济高效的方式运作，以顾客为关注焦点，感谢阅读生产出满足顾客要求的产品，促进公司质量管理体系的持续改进，参照国际标谢谢阅读准组织所建议的质量管理体系运作模式，并根据公司的运作实际，规划并建立精品文档放心下载了质量管理体系运作的相关过程模式（如上图）和程序。本手册的内容不再对感谢阅读ISO9001-2000条文的所有立意谢谢阅读及精神。另外，文件架构以务实、合理为要求，强调流程运作的实用性、流畅谢谢阅读性，并以此质量管理体系为基础，作为其它管理主题整合的枢纽。精品文档放心下载删除的内容:第1页共37页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司本公司的质量系统文件分成如下四大类：Q/JP91.001.001.032一.感谢阅读删除的内容:的规定要项，并勾划出公司质量系统的概况。二.的精神与公司的实际作业情况相结合并加以规定。三.带格式的:缩进:左侧:1.52厘米,悬挂缩进:16.56字符,编号+级别:1+编号样式:一,二,三(简)…+起始编号:1+对齐方式:左侧+对齐位置:1.52厘米+制表符后于:2.67厘米+缩进位置:2.67厘米,制表位:不在7.2字符要时，也可视其复杂程度，将某些流程、步骤的细节规定，形精品文档放心下载成作业文件。例如作业指导书、检验规范等。四.感谢阅读执行参数，并考虑执行权责的设定，所建立的供使用的明确格式。精品文档放心下载5.2质量管理结构图见下页5.4职责及职务说明见《岗位说明书》删除的内容:第1页共37页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司Q/JP91.001.001.032删除的内容:删除的内容:第1页共37页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.质量管理体系要求Q/JP91.001.001.0326.1管理责任删除的内容:6.1.1目的：建立以顾客为导向的质量管理制度，制定并促进质量方针和目标的实现。组织管理审查，为实现顾客的完全满意持续改进。删除的内容:删除的内容:6.1.2范围：公司内与质量系统相关的活动和部门。感谢阅读6.1.3内容：6.1.3.1感谢阅读见（4.）6.1.3.1.1质量方针与公司宗旨相适应，以概括、简明、形象的语言表达精品文档放心下载公司持续提高产品和服务质量的追求。6.1.3.1.2围绕以顾客为关注焦点充分体现对顾客要求的承诺。精品文档放心下载6.1.3.1.3为制定和评审质量目标提供框架，按照公司的质量方针制定相感谢阅读应的质量目标，进行分解落实。6.1.3.1.4公司要广泛深入宣传质量方针，使质量方针真正贯彻落实到各精品文档放心下载项质量管理活动之中，使全体员工正确理解并坚决执行。<sp>6.1.3.1.5公司应对质量方针的适应性进行评审，必要时进行修改，执行精品文档放心下载6.1.3.2谢谢阅读并与质量方针保持一致。6.1.3.2.1公司明确提出以满足顾客需求为主要目标；谢谢阅读...[1]6.1.3.2.2质量目标应是可测量的，并应落实到归口测量部门；精品文档放心下载删除的内容:6.1.3.2.3公司总的质量目标应经总裁批准发布，修改时应按《文件与资谢谢阅读料管理程序》执行；6.1.3.2.4各部门围绕公司总目标展开分解和落实，分解的质量目标应经准发布，以保证实现。带格式的:多级符号+级5+编号样式:1,2,3,…+起始编号:1+对齐方式:左侧+对齐位置:3厘米+制表符后于:4.9厘米+缩进位置:4.5厘制表位:10字符,列表制表位6.1.3.3质量规划：总裁应确保对实现质量目标所需的资源加以策划和提删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司供。各部门应根据核准的质量目标，在预定的时间内，组织适当的人感谢阅读Q/JP91.001.001.032力与资源，拟订各项质量规划，并有效实施。删除的内容:6.1.3.3.1需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程输入、输谢谢阅读出及活动，并作出相应的规定；6.1.3.3.2确定为实现质量目标所需建立过程的资源配置；确定为实现质谢谢阅读量目标所需建立过程的资源配置；6.1.3.3.3对质量目标的实现进行定期评审，各部门质量目标的完成情况感谢阅读每月按企业管理部的要求如果完删除的内容:以月计划和月总结的形式成情况与目标有差距应写明原因提交运营副感谢阅读删除的内容:并由企业管理部删除的内容:办公会议精品文档放心下载和效率；6.1.3.3.4策划结果应形成文件，由企业管理部归口落实，以确保质量体精品文档放心下载精品文档放心下载6.1.3.4组织与权责：6.1.3.4.1对于质量管理体系的各项有关作业活动，由公司组织下的各部感谢阅读门主管执行；6.1.3.4.2公司组织下的各部门，为配合公司的运作需要，应依各部门职感谢阅读精品文档放心下载此来推动并执行有关的工作；删除的内容:及6.1.3.4.3公司组织下的各有关部门其主管的工作职务说明及管理者代谢谢阅读表的职务说明，由企业管理部正式公布；删除的内容:公司6.1.3.4.4集团下属分、子公司建立质量管理体系，应将方案报所在公司精品文档放心下载管理者代表审批同时报集团企业管理部备案。6.1.3.5各级人员的管理责任：6.1.3.5.1通过建立相应的管理规定，明确各级人员的质量责任；精品文档放心下载6.1.3.5.2通过培训等方式，使各级人员充分了解其应承担的质量责任及删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司执行方法；Q/JP91.001.001.0326.1.3.5.3必须切实保障质量工作人员独立、客观地行使职权；所有人员精品文档放心下载删除的内容:谢谢阅读得干扰其工作。6.1.3.6谢谢阅读动的执行及其有效性的主导人员，应由总裁指派担任，其职责如下：谢谢阅读6.1.3.6.1确保本公司质量系统按照规定建立、实施和保持；感谢阅读带格式的:项目符号和编号6.1.3.6.2向管理层报告质量系统的执行情谢谢阅读和质量系统的改进；6.1.3.6.3在全公司内促进“以顾客为中心”意识的形成；感谢阅读6.1.3.6.4定期组织内部质量审查和纠正与预防措施的实施；感谢阅读6.1.3.6.5处理有关质量系统与外部各方的联络事宜；精品文档放心下载6.1.3.7精品文档放心下载司管理层定期或不定期召开管理审查会议。对管理审查会议的决议事精品文档放心下载项应进行追踪、执行，以达到持续改善。管理审查的细节及相关的管感谢阅读6.1.3.8谢谢阅读报集团企业管理部备案。6.2沟通管理6.2.1目的：在公司内部、外部建立良好的沟通渠道，使质量系统的运作顺畅有谢谢阅读效。6.2.2供应商、感谢阅读外包商等。6.2.3权责6.2.3.1公司的品牌推广、攻关和CI建设：总裁办公室；感谢阅读6.2.3.2内部意见收集与处理：企业管理部；6.2.3.3外部意见收集、处理、回复：事业部、开发中心、生产中心；删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.2.3.4质量政策贯彻：管理者代表；Q/JP91.001.001.0326.2.4内容：删除的内容:6.2.4.1谢谢阅读式。针对沟通内容建立适当的过程；6.2.4.2精品文档放心下载持，管理者代表召开并进行会议记录，形成的决议以公司文件的形式谢谢阅读发布。6.2.4.3感谢阅读号前由公司总裁主持会感谢阅读议，管理者代表负责召集，由企业管理部收集汇报材料并进行整理。谢谢阅读6.2.4.4经营工作总结与计划的汇报6.2.4.4.1各管理部门和经营单位每月底将部门月工作或经营工作总结精品文档放心下载精品文档放心下载情况。6.2.4.4.2每月企业管理部对各经营单位进行经营目标完成情况的检查，谢谢阅读根据掌握的经营情况和统计数据向管理层提交经营分析报告；精品文档放心下载6.2.4.5精品文档放心下载和作为公司与广大员工进行沟通的渠道等；6.2.4.6精品文档放心下载方式；6.2.4.7精品文档放心下载动和作为公司与顾客、相关团体沟通的渠道等；删除的内容:。6.2.4.8谢谢阅读司根据发展的需要建立必要的信息化系统，促进流程管理自动化；谢谢阅读6.2.4.9感谢阅读6.3文件与资料管理6.3.1目的：使所有与质量相关的文件与资料均能获得一致有效的管理，确保各删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司部门使用相应文件的有效版本。Q/JP91.001.001.0326.3.2范围：本公司所有与质量有关的文件和资料的管理。感谢阅读删除的内容:6.3.3权责：详见《文件与资料管理程序》6.3.4内容：删除的内容:。6.3.4.1规定各类文件的编制、修改、回收和作废，并有利于保存及管理；感谢阅读删除的内容:建档、6.3.4.2检索感谢阅读删除的内容:。业方式；6.3.4.3精品文档放心下载版本放置到公司文件服务器上进行管理，制订、修改的审批原件由企谢谢阅读谢谢阅读24小时内企业管理部用邮件形式通知文件应用部门使感谢阅读用新文件，如有必要请到公司文件服务器上下载新文件。确保各部门谢谢阅读持有的文件的版本是有效版本；6.3.4.4文件经修改后，其修改状况应在文件编号及相关记录上给予标识。感谢阅读删除的内容:。旧版文件应当从使用部门回收并加注“作废”标识或予以销毁；谢谢阅读6.3.4.5删除的内容:的删除的内容:最新本的有效性；删除的内容:文件6.3.4.6谢谢阅读删除的内容:也与分发控制，并进行修订状态的跟踪，确保在用文件的有效性；谢谢阅读6.3.4.7精品文档放心下载6.4质量记录管理删除的内容:日后6.4.1目的：为产品质量管理体系有效的运行提供证据。并作为质量改感谢阅读善和追溯的依据。6.4.2能证明产品、过程和质量管理系统与要求的符合性或能证明质量管感谢阅读理系统是否有效的运行的记录。6.4.3权责：6.4.3.1各部门质量记录由各部门的相关人员收存与管理；删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.4.3.2各部门主管负责质量记录的监督。Q/JP91.001.001.0326.4.4内容：删除的内容:删除的内容:。6.4.4.1规定各类记录的标识与管理责任的归属单位；感谢阅读删除的内容:。6.4.4.2规定记录收集的方式，并编制索引以便于归档及查询；谢谢阅读删除的内容:。6.4.4.3规定记录的保存方式以防损毁；删除的内容:。6.4.4.4规定记录的保存期限及过期记录的处理；精品文档放心下载6.4.4.5精品文档放心下载删除的内容:。行；6.4.4.6感谢阅读6.5资源鉴定与管理6.5.1目的：明确公司资源管理组织与权责，并提供适当资源，使质量管理系统谢谢阅读能够有效的运作。删除的内容:组织6.5.2谢谢阅读6.5.3权责：6.5.3.1提供和保持适当的资源：总裁、管理者代表；精品文档放心下载6.5.3.2人力资源管理责任：人力资源部；6.5.3.3基础设施和工作环境管理责任：行政部。精品文档放心下载6.5.4内容：6.5.4.1由公司总裁办公会议确定组织结构，人力资源部负责人力资源管谢谢阅读删除的内容:。理、行政部负责基础设施和工作环境管理；6.5.4.2精品文档放心下载删除的内容:。后妥善配置；6.5.4.3感谢阅读删除的内容:。资源的完整性；6.5.4.4各类资源均应适当管理。人力资源依《人力资源管理程序》执行，精品文档放心下载信息资源依《文件与资料管理程序》执行，基本设施依《资源设施管感谢阅读删除的内容:。理程序》进行管理；删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.6人力资源管理Q/JP91.001.001.0326.6.1确定从事影响产品质量的工作人员所必要的能力，并提供必要的培感谢阅读删除的内容:删除的内容:的训，确保人员能胜任工作。6.6.2范围：适用本公司从事影响产品质量工作的人员。谢谢阅读6.6.3权责：6.6.3.1精品文档放心下载准；6.6.3.2人力资源部负责人力资源管理的相关审核，人员培训管理；删除的内容:事删除的内容:统一6.6.3.3各部门负责人力资源管理的实施。删除的内容:相关的拟定6.6.4内容：6.6.4.1根据各部门的要求谢谢阅读新进人员进行训练与考核；6.6.4.2精品文档放心下载部；6.6.4.3精品文档放心下载删除的内容:。划，作为执行训练工作的依据并有效实施；6.6.4.4训练结束后，视训练性质及实际需要通过适当的方式进行训练考谢谢阅读删除的内容:。核，以鉴定人员的专业能力；6.6.4.5感谢阅读删除的内容:。求予以训练及考核；6.6.4.6感谢阅读删除的内容:。立档案并保存适当的期限；6.6.4.7精品文档放心下载删除的内容:。量系统的诸多知识与概念，并作为员工晋升与任用的基本考虑；感谢阅读6.6.4.8精品文档放心下载6.7基础设施和工作环境6.7.1目的：确定提供和管理为实现产品符合性所需的设备和工作环境。删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.7.2范围：适用于设备、设施、工作场所和环境的控制和管理。感谢阅读Q/JP91.001.001.0326.7.3权责：删除的内容:6.7.3.1设施和工作场所的归口管理部门：行政部精品文档放心下载6.7.3.2日常保养、年度保养：使用部门；6.7.3.3故障维修、鉴定、校验：行政部。6.7.4内容：6.7.4.1精品文档放心下载度，以确保满足产品符合性要求，由各部门遵照执行；6.7.4.2行政部负责年度检查，并将执行情况提交给总裁办公会议；感谢阅读6.7.4.3管理者代表负责进行协调，并将各部门完成情况向总裁汇报；精品文档放心下载6.7.4.4明确定义产品实现所需要的机器设备及一般行政管理所使用的工感谢阅读删除的内容:。作设施；删除的内容:。6.7.4.5建立机器设备的相关资料，并进行编码管理；精品文档放心下载删除的内容:。6.7.4.6规定机器设备的保养及故障维修或处理方式；精品文档放心下载删除的内容:。6.7.4.7对于无法使用的机器设备，应明确标识并适当放置；精品文档放心下载删除的内容:。6.7.4.8妥善保存机器设备的维修、保养、鉴定、校验记录；精品文档放心下载6.7.4.9谢谢阅读6.8产品实现的策划6.8.1目的：通过对产品实现过程策划控制，使产品过程得到有效控制，以确保感谢阅读产品达到质量目标和要求。6.8.2范围：适用于本公司各类产品实现的过程策划精品文档放心下载6.8.3权责：6.8.3.1谢谢阅读施。6.8.3.2感谢阅读谢谢阅读踪管理。删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.8.3.3谢谢阅读Q/JP91.001.001.032感谢阅读删除的内容:6.8.4内容：6.8.4.1各部门提出的产品项目计划，应交给企业发展部进行汇总；精品文档放心下载6.8.4.2精品文档放心下载的评审；6.8.4.3精品文档放心下载进行项目化的跟踪管理。6.9顾客需求识别6.9.1目的：通过识别确定顾客对产品的要求，审查本公司能满足顾客的能力，精品文档放心下载提出恰当的产品，达到顾客满意。6.9.2范围：适用于本公司识别、确定顾客的产品和服务活动的控制与管理。感谢阅读6.9.3权责：6.9.3.1谢谢阅读各事业部6.9.3.2组织顾客需求评审：企业发展部6.9.3.3顾客需求的审查：总裁办公会议6.9.3.4顾客需求的核准：壹佰万元以下的主管副总裁，以上由总裁谢谢阅读6.9.4内容：6.9.4.1谢谢阅读调查、竞争对手分析、水平对比等过程；6.9.4.2确定顾客规定的订购要求，包括对产品、对交付及交付后的要求；删除的内容:例如：品名、规格、数量、交期等。6.9.4.3顾客潜在的要感谢阅读删除的内容:。的功能及相关法规等，本公司均需主动告知并进行确认；6.9.4.4顾客的附加要求；删除的内容:应进行优先等级鉴别，以便于实施。6.9.4.5所有顾客需求分析的资料、记录等，应妥善保管并及时更新。感谢阅读6.10销售合同评审删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.10.1目的：证实公司已正确了解并规定了产品要求，且有能力实现这些要求。谢谢阅读Q/JP91.001.001.032规定合同评审的原则与要求，以确保顾客及本公司的权益；谢谢阅读删除的内容:6.10.2范围：本公司与顾客间正式签定的销售合同、协议；精品文档放心下载6.10.3权责：参见《销售合同评审管理程序》6.10.4内容：6.10.4.1谢谢阅读删除的内容:。确认质量条件及交货期限；6.10.4.2规定合同签署的注意事项，包括产品规格、数量、交货期、价格、精品文档放心下载删除的内容:。检验与验证事宜等；6.10.4.3精品文档放心下载删除的内容:。活动；6.10.4.4谢谢阅读删除的内容:。的事项通知相关部门执行；删除的内容:。6.10.4.5有关合同评审记录的保存管理应加以规定；感谢阅读删除的内容:。6.10.4.6以上规定的细节及相关管理要点参见《销售合同评审管理程序》；谢谢阅读6.11设计和开发管理6.11.1目的：为了保证公司研究和开发的新产品具有市场竞争力，提高开发新产感谢阅读精品文档放心下载利润增长点。6.11.2范围：本公司新产品的研制和产品的改型（原技术指标或功能的补充和改谢谢阅读变6.11.4内容：6.11.4.1感谢阅读程的阶段；6.11.4.2精品文档放心下载性能的要求、适用的法律法规的要求和必须的其它要求；删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.11.4.3感谢阅读Q/JP91.001.001.032系作出规定，确保既职责分明，又能有效的沟通；删除的内容:6.11.4.4谢谢阅读以此作为验证和确认活动的依据。并确保设计输出满足设计和开发输感谢阅读删除的内容:。入的要求；6.11.4.5谢谢阅读删除的内容:。力，识别问题提出必要的措施，以确保满足要求；6.11.4.6谢谢阅读删除的内容:。变更应进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准；6.11.4.7谢谢阅读6.12采购管理6.12.1目的：规范全公司的物资采购活动，做到职责分明、有章可循，通过对采精品文档放心下载购过程及供方能力评价进行控制，保证采购的产品附和规定的要求。精品文档放心下载6.12.2范围：适用于本公司对产品采购的质量和供方提供产品的能力评价控制。感谢阅读6.12.3权责：6.12.3.1采购控制：生产中心、总裁办公室、行政部、事业部；精品文档放心下载6.12.3.2检验或验证：生产中心、总裁办公室、行政部；精品文档放心下载6.12.3.3采购规范：研发部门或采购计划提出部门；精品文档放心下载6.12.3.4谢谢阅读部；6.12.3.5谢谢阅读最终批准权。总裁、副总裁不在时可以指定授权人代批。6.12.4内容：删除的内容:。6.12.4.1规定采购作业的责任部门及责任范围；精品文档放心下载6.12.4.2规定采购合同评审范围和程序，进行采购作业时必须按规定执行；感谢阅读6.12.4.3谢谢阅读删除的内容:。制等管理皆依规定执行；删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.12.4.4采购产品进料的点收、检验依《检验作业指导书》的规定办理；精品文档放心下载Q/JP91.001.001.0326.12.4.5谢谢阅读删除的内容:删除的内容:。加以管理；删除的内容:。6.12.4.6对于需委外加工的产品(半成品，应严格按照《供应商管理程序》谢谢阅读半成品谢谢阅读删除的内容:。作参见《检验作业指导书》；6.12.4.7谢谢阅读6.13供应商管理6.13.1目的：按采购产品的要求选择合格的供应商，保证货源的稳定供应和质量谢谢阅读符合要求。删除的内容:生产6.13.2范围：原材料、设备、测试仪器、外协加工品及服务的供应商。感谢阅读6.13.3权责：6.13.3.1供应商的寻找与资料初审：物资供应部或相关事业部谢谢阅读6.13.3.2供应商的评审：采购执行部门、企业管理部、使用部门感谢阅读6.13.3.3供应商的登录：生产中心物资供应部或相关事业部谢谢阅读6.13.4内容：6.13.4.1建立供应商的基本资料，并对合格的供应商进行筛选登录建立档感谢阅读删除的内容:。案；删除的内容:。6.13.4.2规定对新供应商申请合格登录的方式；感谢阅读删除的内容:的6.13.4.3规定对合格供应商进行谢谢阅读删除的内容:。汰不合格者；6.13.4.4除经正常审查评审谢谢阅读删除的内容:。条件；6.13.4.5必要时对供应商质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品谢谢阅读的保证能力进行实地评鉴，以便对供应商的制造能力及质量管理能力精品文档放心下载删除的内容:。进行深入的了解与评估；删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.13.4.6感谢阅读Q/JP91.001.001.0326.14生产管理删除的内容:6.14.1目的：使公司产品的生产得到恰当充分的控制，确保产品质量，满足顾客谢谢阅读的要求。6.14.2范围：本公司产品生产的全过程。6.14.3权责：6.14.3.1生产任务的提出：开发中心，事业部，分、子公司谢谢阅读6.14.3.2生产计划的制定与下达：生产计划部6.14.3.3生产进度的控制：生产计划部6.14.3.4外协加工的控制：生产计划部6.14.3.5检验部门：生产计划部6.14.3.6物资采购：物资供应部6.14.4内容：6.14.4.1谢谢阅读划分；6.14.4.2感谢阅读量设备，并确定生产过程中进行监控与检查的关键点；6.14.4.3规定生产计划的调整时机与方式；删除的内容:。6.14.4.4规定生产计划的安排方式（包括合同式生产及计划式生产）；谢谢阅读6.14.4.5对生产过程中所需的各种治具进行管理，以保证产品的质量和工精品文档放心下载期；6.14.4.6建立各项相关制程检验记录，以便日后的追溯；精品文档放心下载6.14.4.7对产品的放行和交付控制作出规定；6.14.4.8感谢阅读纠正和预防；6.14.4.9感谢阅读删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.15工程服务Q/JP91.001.001.0326.15.1目的：实现对工程项目的有效监控和管理，使工程项目能够满足合同的要感谢阅读删除的内容:求。6.15.2范围：正规合同项目，或有协议书、备忘录等形式并经审批的项目。精品文档放心下载6.15.3权责：参见《合同项目（主业务）管理操作指导书》精品文档放心下载6.15.4内容：删除的内容:。6.15.4.1对工程项目的各个阶段进行明确的分工，并确定权责；谢谢阅读6.15.4.2通过对工程项目的分解，制定项目任务计划并组织实施。感谢阅读6.15.4.3感谢阅读服务过程中进行监控与检查的关键点；删除的内容:。6.15.4.4通过项目经理的协调，保证项目实施各阶段的计划进度；精品文档放心下载6.15.4.5对工程中出现的各种问题，项目经理应及时与顾客进行沟通；感谢阅读6.15.4.6如果由于己方或顾客方(合作方的原因，需要变更工程计划，应当谢谢阅读及时与相关人员沟通，具体操作参见《合同项目（主业务）管理操作谢谢阅读指导书》；6.15.4.7感谢阅读删除的内容:。顾客满意；6.15.4.8感谢阅读删除的内容:。行；带格式的:项目符号和编号6.15.4.9精品文档放心下载6.16产品的标识与追溯6.16.1目的：采用适当的标识方法防止在生产实现的过程中产品的混淆和误用，谢谢阅读以及实现必要的产品追溯。6.16.2范围：本公司制造、销售的产品。6.16.3权责：6.16.3.1标识：生产中心删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.16.3.2追溯：企业管理部Q/JP91.001.001.0326.16.4内容：删除的内容:6.16.4.1通过对原物料的检验及标识，实现标识与追溯；谢谢阅读6.16.4.2谢谢阅读有效追溯；6.16.4.3对产品制造批号的标识方式加以适当的规定；精品文档放心下载6.16.4.4感谢阅读质量管制状况；6.16.4.5以上规定的细节及相关管理要点参见《产品标识与追溯作业指导谢谢阅读书6.17顾客财产6.17.1目的：对顾客提供的产品进行控制，确保满足产品要求。感谢阅读6.17.2范围：本程序适用于对顾客财产的控制。6.17.3权责：6.17.3.1本程序的建立和保持：生产中心6.17.3.2客供品的接收：生产中心6.17.3.3客供品的验证：生产中心、使用部门6.17.3.4客供品的存储和维护控制：生产中心、使用部门精品文档放心下载6.17.4内容：6.17.4.1客户经理在签订合同时，必须将顾客财产写入合同条款；精品文档放心下载6.17.4.2谢谢阅读感谢阅读客联系，办理退换手续；6.17.4.3仓库管理员对顾客产品保管和维护；6.17.4.4当发现产品不适用，丢失或损坏时，生产中心以《客供品联络单》精品文档放心下载通知顾客，与顾客协调处理；6.17.4.5删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.18产品的防护Q/JP91.001.001.0326.18.1目的：确保产品在实现过程中至交付到顾客预定的地点提供有效地防护，谢谢阅读删除的内容:包括标识、搬运、包装、贮存和保护，以防止在交付至顾客前损坏。精品文档放心下载6.18.2范围：所有本公司产品实现过程中进行的标识、搬运、包装、贮存和保护谢谢阅读作业。6.18.3权责：6.18.3.1进出料及仓储品的搬运：物料供应部6.18.3.2制造过程的搬运：生产制造部6.18.3.3产品包装：生产制造部6.18.3.4产品发运：生产计划部6.18.4内容：6.18.4.1防护和精品文档放心下载删除的内容:。品的损坏；6.18.4.2感谢阅读删除的内容:。理办法；删除的内容:。6.18.4.3规定产品的包装方式，以符合顾客的需求；精品文档放心下载6.18.4.4感谢阅读6.19量规仪器的管理6.19.1目的：确保检验与测试使用的量规仪器的精密准确性，能验证所提供的产感谢阅读品满足要求。6.19.2范围：本公司用于质量检验、测量与试验的量规仪器。谢谢阅读6.19.3权责：6.19.3.1量规仪器的管理：行政部、使用部门6.19.3.2校正作业：6.19.3.2.1内校：行政部、使用部门6.19.3.2.2外校：行政部6.19.3.3校正的监督及审查：企业管理部删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.19.4内容：Q/JP91.001.001.0326.19.4.1对所有量规仪器进行登记填表；删除的内容:6.19.4.2用校验标签显示设备的受检状况或目前的有效状况；感谢阅读6.19.4.3拟订年度校验计划及内校、外校仪器的标准，并进行有效的管理；精品文档放心下载删除的内容:。6.19.4.4规定内校人员的资格；删除的内容:。6.19.4.5确定所有量规仪器的校验周期；删除的内容:。6.19.4.6规定对校验不合格的量规仪器的管理方式；谢谢阅读删除的内容:。6.19.4.7汇总并保存量规仪器的校验记录，以便于追溯；感谢阅读删除的内容:。6.19.4.8规定量规仪器的维护管理方式；6.19.4.9谢谢阅读删除的内容:。关校验记录以资证明；谢谢阅读6.20出入货及仓储管理6.20.1目的：使公司仓库的物料收发正确合理储存、存放有序，各物料与帐相感谢阅读符，同时在产品最终交付的过程中，确保产品出货的质量。精品文档放心下载6.20.2范围：本公司仓储的物品、产品。6.20.3权责：6.20.3.1.1.1物料入库：采购执行部门、生产中心；谢谢阅读6.20.3.1.1.2物料出库：生产中心与其他使用部门；感谢阅读6.20.3.1.1.3入库检验：生产计划部检验人员；感谢阅读6.20.3.1.1.4仓储管理：仓管人员；6.20.3.1.1.5仓储品异常提报：仓管人员。感谢阅读6.20.4内容：6.20.4.1划分仓储品存放区域（包括库、架、位的编号）物料标识要清晰；感谢阅读6.20.4.2规划物料的存放和包装安全谢谢阅读等因素；6.20.4.3规定物料出入库的流程及库存物料的盘点；删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.20.4.4对仓储品应定期进行抽查检验，对库存产品要做到先入先出以保证感谢阅读Q/JP91.001.001.032质量；删除的内容:6.20.4.5感谢阅读品出货的质量；6.20.4.6谢谢阅读6.21顾客满意6.21.1目的：监视顾客信息，测量质量管理体系的有效性和业绩。并识别可改进精品文档放心下载的机会。6.21.2范围：本公司的所有顾客。6.21.3权责：6.21.3.1顾客满意度调查的策划及结果的综合分析：企业管理部谢谢阅读6.21.3.2顾客不满意事项的改进措施：造成顾客不满意的责任部门精品文档放心下载6.21.3.3顾客满意度调查审查：管理者代表6.21.3.4顾客满意度调查核准：总裁6.21.4内容：6.21.4.1方式和频次对收集的意见加精品文档放心下载删除的内容:。以统计分析；6.21.4.2有效利用分析过的顾客意见，对质量系统的运作进行改善；谢谢阅读6.21.4.3正视顾客的抱怨，并将顾客的抱怨信息以书面方式明确记载；感谢阅读6.21.4.4与顾客抱怨有关的部门须确实分析原因，并谋求对策；精品文档放心下载6.21.4.5感谢阅读回复顾客，寻求顾客的谅解；6.21.4.6谢谢阅读决；6.21.4.7谢谢阅读删除的内容:。否要进一步采取预防措施；6.21.4.8删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.22内部质量审查Q/JP91.001.001.0326.22.1目的：评价并确认现行质量管理体系实现规定质量目标的有效性。确认质精品文档放心下载删除的内容:量管理体系运行是否符合规定要求；及时发现存在的问题并采取纠正措施，感谢阅读不断改进质量管理体系。6.22.2范围：本公司与质量管理体系范围内的部门、作业程序、人员等。谢谢阅读6.22.3权责：6.22.3.1内审计划的拟订：企业管理部6.22.3.2内审计划的执行：内审小组6.22.3.3内审结果的审批：管理者代表6.22.3.4内审结果的追踪：企业管理部6.22.4内容：6.22.4.19月进感谢阅读行，年度审核计划要保证对各部门及各要素审核不少于一次。滚动审感谢阅读核每两月轮流对公司部分部门进行审核（实施于质量管理体系建立的感谢阅读6.22.4.2在下列情况下应进行追加审核6.22.4.2.1发生了连续性质量问题或顾客有重大质量的投诉；感谢阅读6.22.4.2.2企业的内部机构，产品质量方针和生产技术及装备以及生产谢谢阅读场所有较大的改变时；带格式的:项目符号和编号6.22.4.2.3即将进行第二三方审核或法律法规规定的审核；谢谢阅读6.22.4.3内部审核计划经管理者代表审核批准后方可实施；谢谢阅读带格式的:项目符号和编号6.22.4.4谢谢阅读部审查人员应由经培训合格的内审员担任；6.22.4.5内审执行前依计划组成内部审查组精品文档放心下载删除的内容:。并召开内审协调会；删除的内容:。6.22.4.6内审时依《内部质量审查查检表》中拟订的项目执行；感谢阅读删除的内容:。6.22.4.7内审人员完成审查作业时，对发现的缺陷应进行记录；删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.22.4.8内审作业完成后，由有缺陷的部门提出改善措施并加以执行；精品文档放心下载Q/JP91.001.001.0326.22.4.9谢谢阅读删除的内容:删除的内容:。的情况；6.22.4.10内审中发现的缺陷应由内审小组负责追踪其改善的绩效；删除的内容:。删除的内容:。6.22.4.11内审的记录及保存依《质量记录管理程序》实施；感谢阅读删除的内容:。谢谢阅读6.23过程的监视与测量6.23.1目的：通过对产品实现的必需过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要谢谢阅读求，对产品特性进行监视和测量，以验证产品附和规定要求。感谢阅读6.23.2范围：适用于本公司对产品实现过程持续满足预定目标的能力，对用于生精品文档放心下载产的进货物质半成品和成品进行监督和测量的控制。6.23.3权责：6.23.3.1企业管理部负责对质量管理体系的过程进行监控。精品文档放心下载6.23.3.2进料检验6.23.3.2.1品名、数量验收：物资供应部6.23.3.2.2质量检验：生产计划部(仪器设备验收：行政部和使用单位)谢谢阅读6.23.3.2.3识别标示：生产计划部6.23.3.3制程中检验6.23.3.3.1制程中检验：生产计划部和生产制造部谢谢阅读6.23.3.3.2异常之改善：生产制造部6.23.3.3.3识别标示：生产计划部6.23.3.3.4质量确认：生产计划部6.23.3.4半成品检验：生产计划部6.23.3.4.1过程监视：生产计划部6.23.3.4.2识别标示：生产计划部6.23.3.4.3成品及出厂检验6.23.3.5成品检验：生产计划部、企业管理部删除的内容:第1页共页删除的内容:<sp><sp>广州金鹏集团有限公司6.23.3.5.1品名、数量验收：物资供应部Q/JP91.001.001.0326.23.3.5.2识别标示：生产计划部删除的内容:6.23.3.6特许6.23.3.6.1各类申请生产急需使用无法执行检验：生产制造部感谢阅读6.23.3.6.2进料及成品检验不合格：生产计划部精品文档放心下载6.23.3.6.3市场急需使用无法执行检验：系统设备事业部感谢阅读6.23.3.6.4特许申请审查：企业管理部6.23.3.6.5特许核准：主管副总裁6.23.3.7纠正与预防实施单位：公司各相关部门精品文档放心下载6.23.4内容：6.23.4.1过程的监控和测量6.23.4.1.1企业管理部通过内审、检查、评价对质量管理体系的过程进精品文档放心下载行测量和监控；6.23.4.1.2企业管理部根据公司总目标督促各部门进行分解与质量相关感谢阅读精品文档放心下载相应的监视和测量；6.23.4.1.3当过程的监控和测量发现较大的波动时，由企业管理部及时