中小企业自查报告

中小企业自查报告

中小企业自查报告1

根据《政府信息公开条例》和有关要求，我局对政府信息公开工作高度重视，实行有效措施，抓好贯彻落实，通过健全工作机构和落实工作人员、开展学习培训、加强政府门户网站建立等工作，有序推动信息公开工作。现将政府信息公开工作自查状况报告如下：

一、政府信息公开制度建立状况

根据《政府信息公开条例》和有关要求，我局成立了由尉永久局长为组长，司志强副巡察员为副组长的政府信息公开工作领导小组，指定一名同志负责公布公开信息和做好网上值班工作。确定了信息公开的详细内容，主要包括机构职能、进展规划、政府规章性文件、人事信息、其他信息等，在规定时限内主动公开相关的政府信息。根据《保密法》的要求，制定了信息公布保密审查制度，明确了保密审查的工作程序和责任追究方法，将保密审查贯穿于信息公布的全过程，确保不发生泄密大事，做到“上网信息不涉密，涉密信息不上网”。定期针对信息公开类型、内容、程序、保密审核等开展学习培训，目前累计组织培训2次，共计21人。

二、公开政府信息状况XX年我局公开信息共72条；自《中华人民共和国政府信息公开条例》实施以来，我局公开信息共270条，但凡《条例》规定应当公开、能够公开的信息能够做到准时、主动的公开。

收到政府信息公开申请3个，答复3个，申请内容均与我局工作无关。

三、处理虚假或不完整信息状况

对于涉及本行政机关职责范围内的虚假或不完整信息，根据《xx市行政机关澄清虚假或不完整信息工作方法》准时公布精确的政府信息进展澄清。目前，没有消失涉及我局职责范围内的虚假或不完整信息。

四、向政府信息公开查询效劳中心供应纸质文件状况

切实落实《xx市行政机关供应主动公开政府信息的规定》，在政府信息主动公开或变更后20个工作日内，准时向市档案馆、市图书馆、市行政许可效劳大厅公开查询效劳中心供应纸质文件，累计寄送52件。

五、行政复议及行政诉讼状况

XX年我局未收到公民、法人和其他组织因政府信息公开引发的申诉、行政复议和行政诉讼案件。

中小企业自查报告2

温岭市药品监视治理局：

依据《药品治理法》、《药品治理法实施条例》及《浙江省药品零售企业验收实施标准》等相关资料。本企业通过自查各项工作已根本符合gsp跟踪检查的要求，现将自查工作总结如下：

一、企业概况

本企业名称温岭市大溪莹康药店，创立于1992年11月，变更于20xx年9月29日，现企业负责人蒋秀珍，质量负责人蒋秀珍，注册地址：温岭市大溪镇潘郎路118号，仓库地址：本店5楼，营业面积45平方米，仓储面积40平方米，员工总数3人，3人全部药师，从事药品质量治理、验收及养护工作的有2名，占员工总数的60%。

企业主要设施设备有空调、电冰箱、换气扇、温湿度计、电子秤等，保证陈设与储存的药品的质量。

经营范围中药(饮片)(限品种供给)、中成药、化学药制剂、抗生素、化学药品、生物制品，经营西药品种约300种。上年12个月销售额10万元，利税0.35万元。

二、质量治理体系自查状况

(一)人员

本企业共有员工3名，企业负责人、质量负责人按《药品治理法》第76条、第83条规定的情形(其中担当质量治理人员1名，处方审核人员1名，验收、养护各1名，营业员3名)。3名全部药师上述人员均已参与当年的安康检查，并建立员工档案。

本企业定期组织员工进展法律、法规、专业学问等培训学习，并建立档案。

(二)场所设施

本企业营业面积45平方米，仓库面积40平方米，四周环境干净无污染源，营业场所与仓库、办公、生活等区已分开。营业场所、营业用货架、柜台齐备，柜组标志醒目。处方药与非处方药分类陈设，有相应的指南性标志与警示语，设置抗菌药物专柜、易串味药品专柜、拆零药品专柜。仓库地面和四壁平坦、清洁，并配置保证药品正常储存的货架，与地面有肯定的衬垫物。配有空调、排风扇、电冰箱、温湿度计等。营业场所和仓库均已配置防尘、防潮、防虫、防鼠、防霉变等设备，衡量器具均已经过计量监视部门校验。

(三)质量治理制度与治理职责

依据有关法律、法规及gsp跟踪检查的要求，本企业设置质量负责人1名兼专职质量治理员，详细负责企业质量治理工作，制定了各类人员岗位职责及各项质量治理制度，对药品购进、验收、陈设、储存、养护、保管、销售等环节作了详细规定，并对制度的执行状况定期进展检查考核，建立档案。

(四)进货与验收

本企业在购进药品时严格执行《药品治理法》、《药品经营质量治理标准》等有关要求，对首营企业的合法性进展严格审核，签订明确质量条款的购货合同或质量协议书。对购进的药品，由验收员按有关

规定对药品的.外观质量、包装、标识等工程仔细检查逐批验收，并做好各种质量记录。

(五)陈设与储存

店堂陈设药品实行分类存放，药品与非药品、处方药与非处方药、内服药与外用药分柜陈设;易串味药品、拆零药品、抗菌药物设专柜陈设。对仓库储存药品按类别摆放，药品堆垛与墙面间距30cm，与地面间距不少于10cm。药品出库执行“先产先出，近期先出”的原则。

药品养护检查仓库每季一次，营业场所每月一次，对近效期药品、易霉变、易潮解的药品缩短检查周期。

(六)销售与售后效劳

本企业在药品经营活动中坚持“顾客至上、质量第一”的方针，在店堂悬挂设立效劳公约，设立询问效劳台，由驻店药师挂牌询问效劳，全部处方经驻店药师审核，严格把关，每张处方由审核、调配人员签字，店堂公布监视电话。随时承受顾客的批判和质量投诉，改良和提高本企业的经营效劳质量。

三、存在问题和整改措施

(一)温岭市药监局gsp认证现场检查缺陷工程，本企业gsp认证于20xx年9月11日通过现场检查发觉5项缺陷工程。

整改措施：

a、整改时间：20xx年日开9月11日开头

b、整改责任人：蒋秀珍

c、整改结果

1、(6006)企业未建立包含药品质量标准的质量档案。设立专职质量治理人员负责建立企业所经营药品并包含质量标准等内容的质量档案。

2、(6011)企业治理人员收集了药品信息但未进展分析。安排专人对药品信息进展建立档案并且加以分析。

3、(6806)企业药品仓库缺少捕鼠板、纱门。马上购置捕鼠板、安装纱门。

4、(7201)企业在浙江春天医药有限公司签订的质量保证协议书注明有效期。准时联系浙江春天医药有限公司的联系人，重新签订质量保证协议书，并注明有效期。

5、(7802)企业对易霉变、近效期的药品未酌情缩短养护周期。设立专职人员对易霉变、近效期的药品进展重新养护，并酌情缩短养护周期。

(二)温岭市药监局于20xx年8月2日日常监管中发觉以下3项缺陷工程。

整改措施：

a、整改时间：20xx年8月2日开头

b、整改责任人：蒋秀珍

c、整改结果

1、(2、3、8)今年企业未开展连续教育，未建立培训档案。马上开展连续教育，并准时建立档案。

2、(2、10、7)现场未发觉该企业有处方登记，该组不能供应。设立专职人员对处方进展准时登记。

3、(2、4、8)金银花露属非药品未放于非药品区。准时把金银花露放置于非药品区，以后对于药品和非药品进展严格摆放。

四、gsp跟踪检查状况自查结果

通过gsp跟踪检查自查，对比《药品零售企业》gsp认证现场检查评定标准109项，本企业涉及到的工程有99项(本店无经营特别治理的药品或不经营中药饮片)，因此合理缺项为(不经营特别治理药品合理缺项5项：6801、7007、7402、7703、8301;不经营中药饮片合理缺项5项：6807、7508、7707、7708、8111)，经过自查我们认为根本符合换证评定标准，现特向温岭市药监局提出gsp跟踪检查申请。

中小企业自查报告3

市国资委：

为做好本公司清理拖欠民营企业中小企业账款工作，依据国省关于清理拖欠民营企业中小企业账款工作的决策部署以及《中华人民共和国国务院令第728号〈保障中小企业款项支付条例〉》文件精神，紧紧围绕中心、省、市、区关于清理拖欠民营中小企业账款工作既定目标，增加措施、明确任务、细化方案、强化落实，目前各项工作稳中推动，现将工作开展状况自查如下：

一、工作开展状况

加强领导，完善组织，我司各建立单位严格根据合同比例按时支付建立工程款给各中小企业。

二、SPV公司催促施工单位工程部

依据劳动保障法律、法规和规章制度，依法与分包单位签订了施工合同，按时足额支付进度款，不存在拖欠分包单位款项的状况。

三、对于保障农夫工工资支付的预案和处理讨薪大事的应急措施：

（1）派人对现场农夫工进展人数清点，依据现场农夫工供应的身份证对其进展动态台账治理，并对现场农夫工开展思想教育工作，提高农夫工的自我爱护意识，预防包工头以变相手段无故拖欠农夫工工资的状况；

（2）我司定期安排人员到农夫工中进展回访、调查并安排投票选举民工代表定期向我司相关人员进展汇报，杜绝包工头变相克扣、拖欠、套取农夫工工资的状况；

四、我司屡次组织相关部门及各子公司

集体学习相关文件、传达会议精神，严格根据上级文件要求，对所建工程逐一排查，特殊是对中小企业款项支付的到位状况进展广泛沟通。建立了关于支付状况的动态反应机制，各级责任均落实到位，做好了信访及舆情预案。

为确保工程的安全稳定和文明施工，我司将对在建工程进展持续监管，杜绝消失拖欠中小企业款项的现象发生，从源头上防止在建和新建工程发生拖欠款项的现象，切实保障广阔中小企业的合法权益，有效地维护社会和谐稳定和工程的顺当建立。

中小企业自查报告4

1、员工营销行为与中小企业准入状况：

在营销中小企业当中坚持合法合规，未强制要求中小企业将肯定比例贷款返存我行，未要求搭售理财产品和保险等。对中小企业的准入，未设置不正值门槛。

2、中小企业信贷资产定价与收费状况：

对中小企业信贷资产定价严格执行人民银行利率政策规定，根据我行信贷政策要求，考虑企业自身资质。不存在对企业随便收取附加费用。

3、信贷制度执行状况：

严格根据转授权书的规定审查、审批中小企业授信业务；严格根据授信批复书的要求落实审查、审批意见；

不存在违反分行信贷投向政策，将信贷资源投向不符合国家产业政策进展方向与我行规定制止进入的中小企业的状况；

根据我行贷后检查要求，落实对中小企业的贷后检查工作，对发觉的风险因素准时上报相