TLGEHSP02 D 危害因素辨识、评估和控制管理程序 副本

领胜集团版权所有，禁止未经授权的复制、传播、修改。领胜集团版权所有，禁止未经授权的复制、传播、修改。保密等级：★★保密等级：★★系统名称文件名称危害因素识别、评价与控制程序文件编号TLG-EHS-P02版本DEHS生效日期2017-06-01页码1/9目 录章节0内容修订记录页次21目的32适用范围33定义34管理职责35程序内容3-86相关文件及表单87工作流程8项目 制作 审核 批签名日期保密等级：★★保密等级：★★系统名称文件名称危害因素识别、评价与控制程序文件编号TLG-EHS-P02版本DEHS生效日期2017-06-01页码2/9修订记录版本DCN编号修订记录修订人/日期A/新版发行耿红远/2015-9-25B修改危险源识别范围，增加危险源控制原则耿红远/2016-4-14C增加变更时机耿红远/2016-9-25D对化学品评估包括常规作业和非常规作业（如维护、测试、故障排除等）在内的运营活动进行化学品定性暴露评估；强调噪声的风险控制步骤耿红远/2017-6-1保密等级：★★保密等级：★★系统名称文件名称危害因素识别、评价与控制程序文件编号TLG-EHS-P02版本DEHS生效日期2017-06-01页码3/91.0目的为确保公司生产经营活动中的职业健康与安全危害因素得到有效辨识与评价，全面实施职业健康与安全风险控制，特制定本程序。2.0适用范围本程序适用于领胜集团大陆厂区定义由人的不安全行为、物的不安全状态、不安全的环境及失效的管理等因素导致的；又称危险、危害因素，也称为危险源。重要危害因素：不采取改善措施，能导致事故发生，造成人员伤亡、财产损失的一类危害因素；管理职责EHS的培训； EHS素识别与评价表审核与汇总。人事部：负责公司内部与危害因素相关培训的策划和组织，定期追踪其培训效果；管理者代表：负责重要危害因素辨识与评价清单的审批。工作程序系统评价并监督实施的原则。其基本步骤为：各班组危害因素辨识、评价与控制的步骤：各班组组织全员进行危害辨识，并汇总、分类报告至各班组的管理部门。或管理方案执行情况进行检查。5.1.1.3EHS情况进行监督和指导。保密等级：★★保密等级：★★系统名称文件名称危害因素识别、评价与控制程序文件编号TLG-EHS-P02版本DEHS生效日期2017-06-01页码4/9危害因素辨识、评价和控制的基本步骤：公司各部门应依据各班组上报的本系统重要危害因素清单，组织开展风险评价，形成本系统重要EHS（代表批准后实施，各部门对控制措施或管理方案执行情况进行检查。 EHS导。:辨识范围的确定。覆盖公司所有部门和部门的各项活动、产品和服务。至少包括：常规（正常状态）和非常规（异常、紧急状态）的活动；所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和外来常规（正常状态）和非常规（态）险源（类似环境因素识别；以往活动的遗留问题，新开发（建设）方面发生变更的状况。辨识考虑的因素：的危害和风险；将来时，即今后由于各种变化可能造成的危害和风险；及检修、维修等情况；紧急状态，即事件、事故或自然灾害等情况；为性危害因素；其他危害因素；作业活动等相关信息的收集：在进行危害因素辨识前要收集以下相关信息：场所和设计资料。各项活动设备、设施、材料和计划的变更，生产支持系统和服务系统的运行状况。物料的物理形态、化学特性。生活配套设施和应急设施的配备。保密等级：★★保密等级：★★系统名称文件名称危害因素识别、评价与控制程序文件编号TLG-EHS-P02版本DEHS生效日期2017-06-01页码5/9向的关系。员工的不良习惯、行为、能力、心态、健康状况及违章操作行为等。然条件中的气象及地质现象，如酷暑、雷击、暴雨、洪水、地震等。机动车在道路行驶时可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等。能源的消耗情况等。现行各项管理制度的有效性或管理缺陷。以往事故、事件及不良业绩造成的后果及潜在的危害等。职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响,,客户要求改变，周边居民投诉等；对工作区域、过程、装置、机器和（或）力的适应。作业时长，作业频率，包括常规作业和非常规作业（修作业维护、测试、故障排除等）在内的运营活动进行化学品定性暴露评估）查表等多种方法相结合的方式，对涉及的危害因素进行识别。在的危害因素。危害因素。中存在的危害因素。确定危害因素。工作危害分析：把一项作业活动分解为具体步骤，辨识每一步骤中的危害因素及其危害程度。调查表：编制危害因素辨识表，并下发之全员，按照辨识表要求进行危害因素辨识。保密等级：★★保密等级：★★系统名称文件名称危害因素识别、评价与控制程序文件编号TLG-EHS-P02版本DEHS生效日期2017-06-01页码6/9风险评价：基层班组长和技师、关键岗位人员以及员工代表等人员组成。风险评价方法：采用格雷厄姆评价法（评价法）D=L×E×C其中: D(Danger) 危险性分值L(Likelihood）事故发生的可能性E(Exposure)人员暴露于危险环境中的频繁程度C(Consequence)发生事故可能造成的后果具体评分标准如下：事故发生的可能性L（Likelihood）:事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的0；而必然发生的事故概率为1不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定10，以此为基础，介于这两种情况之间的情况指定为若干个中间值，如表1表1事故发生可能性分值L分数值事故发生的可能性10完全可以预料到6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2暴露于危险环境的频繁程度分值E分数值人员暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次表2暴露于危险环境的频繁程度分值E分数值人员暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次保密等级：★★保密等级：★★系统名称文件名称危害因素识别、评价与控制程序文件编号TLG-EHS-P02版本DEHS生效日期2017-06-01页码7/92 每月一次暴露1 每年几次暴露0.5 非常罕见的暴露表3发生事故可能造成的后果分值C分数值事故发生可能造成的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护发生事故可能造成的后果表3发生事故可能造成的后果分值C分数值事故发生可能造成的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护危险性等级划分标准D(Dange根据经验，危险性分值在D＜20分以下为低危险性；危险性20≤D≤6970≤D≤159160≤D≤319320≤D4：表4 危险等级划分危险性分(D)320≤D160≤D≤31970≤D≤15920≤D≤69D＜20

危险程度高度危险，需立即整改显著危险，需要整改5.5.1违反法律法规的情形；出现过类似的工伤及事故的；D70相关特别关注，或者合理抱怨和投诉的；保密等级：★★保密等级：★★系统名称文件名称危害因素识别、评价与控制程序文件编号TLG-EHS-P02版本DEHS生效日期2017-06-01页码8/9风险控制：风险控制应遵循如下优先顺序考虑降低风险：首先考虑从根本上消除风险（,如噪声，如取消此岗位、设备、活动、服务。等。工程控制措施，如增加防呆，安全防护，双开关，电气连锁，漏电保护等。标志、警告和（或）培训制度，行政管理制度等，监督检查检测。人体防护装备，如口罩，耳塞，安全鞋等劳动防护用品的正确使用。和应急措施；计划加以控制。工程建设项目开工和投用前进行危害因素的辨识和评价。出现以下情况，与原有的辨识与评价结果有偏差时，各职能管理部门和班组应及时组织辨识、更新危害因素：相关的法律、法规和其他要求发生变化时；本公司的活动、产品、服务过程发生变化时；内审、外审和管理评审提出不符合和改进意见时；7天内进行更新；相