xx医院医学装备采购实施细则

中南大学湘雅医院医学装备采购实施细则湘雅医院医用耗材、试剂、设备采购管理申购医用耗材、试剂每月由使用科室向资装办申报月计划一次，急需增补的耗材、试剂需由使用科室财产管理人员向资装办采购员申报。所申报的耗材、试剂必须有科室负责人签字。医用设备常规医用、科研设备每年报年度计划一次。报废更新，因特殊需要急需增补的设备需由使用科室填报“临时设备申请表”，科室主任签字后报资装办。采购程序耗材、试剂采购凡进入我院的所有耗材、试剂必须是政府集中采购电子交易平台上中标的品种，而且三证（企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证、医疗器械产品注册登记表）和公司受权书俱全；未中标的品种相关科室又确实需要时，相关公司应到政府集中采购电子交易平台（海虹公司）办理补标手续或备案后再进行采购。所有医用耗材（含瓣膜、支架、人工关节等内植如入材料）、试剂的采购，科室必须先报月计划并由使用科室负责人签字送资装办，由资装办统一采购。临时需要的耗材或试剂，需使用科室填报临时计划表并由使用科室负责人签字送资装办，由资装办统一采购。紧急需要的耗材或试剂，由使用科室负责人向资装办申报备案同意后，使用科室可直接通知相关公司送往使用科室，然后再及时办书面临时采购手续。凡违反医院规定，私自指定厂家或公司送货的，不予办理相关入库和报帐手续。耗材、试剂验收所有入资装办库房的耗材、试剂，均必须是资装办采购员通知入库的产品，库房保管员应认真核对产品的品牌、型号、规格、数量，确认无误后在公司的发票上签字。公司未接到采购员通知私自送货者，库房保管员不予办理入库手续。接到采购员通知，经允许直接送到使用科室的耗材、试剂，库房保管员在送货单（一式四联）的第二联（红联）上签字，使用科室验收后应在送货单第三联（兰联）上签字。确保货票一致。发票管理：使用科室主任负责科室耗材和试剂的验收和发票签字，办理有关发票结算手续时，发票必须由使用科室验收人员签字，再由使用科室主任签字（或主任书面委托的人员签字，委托书应事先报资装办备案），否则不予办理发票结算手续。设备采购计划经费：＜人民币5万元采购方式：询价具体操作：首先采购员收集三家以上资料（包括宣传资料、技术性能指标、联系人、联系电话等），然后与使用科室沟通，确定基本性能要求和制定出技术指标，选择三家基本满足技术指标的产品进行询价。询价分两种方式：电话询价和当面询价。电话询价通过电话传真进行，即采购员将性能要求电话通知三家产品代理商，要求三家公司在同一约定时间将投标函传真到资产与装备办公室指定传真机上，传真内容应有代理公司名称、投标产品名称、品牌、产地、配置清单、投标价格、保修期、付款方式等内容。采购员收到传真后填写好“湘雅医院设备询价竞争备忘录”，先请使用科室选择签字，然后找资装办主任签字同意，再报纪委监察、审计主任签字认可，四个部门签字后方可签订购货合同。若签字人员有异议，可进行当面询价。计划经费：＜人民币20万元，≥人民币5万元采购方式：谈判参加人员：纪委监察、审计、财务、资产与装备办公室、使用科室具体操作：=1\*GB3①安排上网。计划批示下来后，资产与装备办应根据临床需要的缓急轻重制度制定招标计划进度表，然后根据进度表在湘雅医院网站发布设备采购信息。采购信息在网上公示时间为20天以上。=2\*GB3②采购员收集报名资料。采购信息公示20天后，统计单一产品是否有三家不同品牌公司报名，是否存在著名品牌未报名，若出现上述情况，需电话与公司联系，确保有三家以上公司参与竞标且不漏掉著名品牌；采购信息公示20天后，没有3家品牌报名的，且经了解目前市场上只有一到两家的，需报纪委监察，请示下一步如何操作。=3\*GB3③制定标书。报名时间截止后，将设备资料转交设备分管工程师。工程师与使用科室制定设备性能参数要求，工程师如有问题咨询公司需由采购员联系，参数要求不能带严重倾向性，上报维修组长与科主任。采购员根据有分管工程师、使用科室负责人、维修组长、科主任签字的设备参数要求制作正规标书，标书参数要求不能随意改动。=4\*GB3④安排谈判时间。采购员与科主任安排初步时间，然后与使用科室主任联系确定。确定后，打印谈判通知通知参加谈判人员。=5\*GB3⑤发标书比谈判时间提前5天左右，电话通知报名公司到资装办拿标书。=6\*GB3⑥开展谈判。谈判活动必须公平和公正，谈判小组成员要作为一个集体与单个供应商分别谈判。谈判先后顺序抽签决定。谈判小组成员不得透露供应商的价格和其他信息。谈判小组对各供应商所提要求必须一样。可进行多轮谈判，但须保证各供应商进行相同轮次的谈判；采购员要做好谈判记录，且要求各方签字确认。=7\*GB3⑦确定中标候选人。首先由工程师对投标产品进行性能比较说明，然后由使用科室从临床出发对产品进行比较，最后谈判小组讨论决定中标候选人。若由于价格等原因难于确定候选人，可临时增加一轮谈判。若使用科室与谈判组意见无法统一,比如使用科室要求选购价格偏高的产品等,使用科室必需写出书面理由交资装办,资装办再提交院设备购置专家论证委员会论证;若谈判组决定选购价格偏高的产品,资装办需写出书面理由提交院长或院设备购置专家论证委员会。=8\*GB3⑧谈判情况汇报。汇报内容必须与谈判情况一致。汇报报告有谈判小组所有成员签字。汇报报告上报院长。=9\*GB3⑨签订合同。院长批示汇报报告后，采购人员按批示可通知供应商，签订合同。签订合同时，公司方需按投标承诺打印设备配置清单请使用科室主任签字确认后交资装办，同时需提供厂家售后服务承诺书、配件供应价格单、耗材供应价格单。计划经费：≥人民币20万元采购方式：竞争性招标谈判参加人员：院长、纪检书记、纪委监察、审计、财务、资产与装备办公室、使用科室具体操作：=1\*GB3①安排上网。计划批示下来后，资产与装备办应根据临床需要的缓急轻重制度制定招标计划进度表，然后根据进度表在湘雅医院网站发布设备采购信息。采购信息在网上公示时间为20天以上。=2\*GB3②采购员收集报名资料。采购信息公示20天后，统计单一产品是否有三家不同品牌公司报名，是否存在著名品牌未报名，若出现上述情况，需电话与公司联系，确保有三家以上公司参与竞标且不漏掉著名品牌；采购信息公示20天后，没有3家品牌报名的，且经了解目前市场上只有一到两家的，需报纪委监察，请示下一步如何操作。=3\*GB3③制定标书。报名时间截止后，将设备资料转交设备分管工程师。工程师与使用科室制定设备性能参数要求，工程师如有问题咨询公司需由采购员联系，参数要求不能带严重倾向性，上报维修组长与科主任。采购员根据有分管工程师、使用科室负责人、维修组长、科主任签字的设备参数要求制作正规标书，标书参数要求不能随意改动。=4\*GB3④安排招标谈判时间。采购员与科主任安排初步时间，然后与使用科室主任联系确定。确定后，打印招标谈判通知通知参加招标谈判人员。=5\*GB3⑤发标书。比谈判时间提前5天左右，电话通知报名公司到资装办拿标书。=6\*GB3⑥开展招标谈判。谈判活动必须公平和公正，谈判小组成员要作为一个集体与单个供应商分别谈判。谈判先后顺序抽签决定。谈判小组成员不得透露供应商的价格和其他信息。谈判小组对各供应商所提要求必须一样。可进行多轮谈判，但须保证各供应商进行相同轮次的谈判；采购员要做好谈判记录，且要求各方签字确认。=7\*GB3⑦确定中标候选人。首先由工程师对投标产品进行性能比较说明，然后由使用科室从临床出发对产品进行比较，再请院领导讲话，最后谈判小组讨论决定中标候选人。若由于价格等原因难于确定候选人，可临时增加一轮谈判。若使用科室与谈判组意见无法统一,提请院设备购置专家委员会论证。=8\*GB3⑧谈判情况汇报。汇报内容必须与谈判情况一致。汇报报告有谈判小组所有成员签字。汇报报告上报院务会。=9\*GB3⑨签订合同。院务会讨论，院长签字批示汇报报告后，采购人员按批示可通知供应商，签订合同。签订合同时，公司方需按投标承诺打印设备配置清单请使用科室主任签字确认后交资装办，同时需提供厂家售后服务承诺书、配件供应价格单、耗材供应价格单。特殊设备采购：包括放射线设备和彩超计划经费：≥10万美元采购方式：国际招标参加人员：院长、纪检书记、纪委监察、审计、财务、资产与装备办公室、使用科室、招标公司、院外专家具体操作：由资产与装备办公室与使用科室制定初步技术参数要求，再提交院内参加招标人员会议讨论通过并签字确认，然后由采购员和纪委监察将复印件交医院委托的招标公司，招标公司按国际招标程序执行。特殊设备采购：包括放射线设备和彩超计划经费：﹤10万美元采购方式：按程序院内采购设备订货合同的的签订单价大于1万元的设备，应与供货商签订订货合同。设备安装验收程序合同签订后，按厂家设备安装要求督促使用科室准备安装场地。并协调好场地准备工作。到货后，开箱前督促公司邀请商检局进行商检。商检时通知主管工程师到场。商检完毕方可安装。安装完毕，使用科室正常使用一到两个星期后方可验收。验收时公司方、使用科室主任、操作人员、主管工程师、采购到现场，按照设备配置清单验收，并在验收报告上签字确认。若出现到货不齐或性能达不到标书要求应停止验收，采购员需督促公司方将问题解决。设备档案移交设备验收合格后，采购员将设备资料整理好移交档案管理员。移交的内容：=1\*GB3①设备合同及配置清单=2\*GB3②投标书=3\*GB3③招标要求=4\*GB3④谈判记录=5\*GB3⑤汇报报告批件=6\*GB3⑥验收报告=7\*GB3⑦厂家承诺书以及零配件、耗材供应价格单=8\*GB3⑧商检证将验收报告、厂家承诺书以及零配件、耗材供应价格单复印件交主管工程师备案。耗材、试剂采购和验收管理规定采购凡进入我院的所有耗材、试剂必须是政府集中采购电子交易平台上中标的品种，而且三证（企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证、医疗器械产品注册登记表）和公司受权书俱全；未中标的品种相关科室又确实需要时，相关公司应到政府集中采购电子交易平台（海虹公司）办理补标手续或备案后再进行采购。所有医用耗材（含瓣膜、支架、人工关节等内植如入材料）、试剂的采购，科室必须先报月计划并由使用科室负责人签字送资装办，由资装办统一采购。临时需要的耗材或试剂，需使用科室填报临时计划表并由使用科室负责人签字送资装办，由资装办统一采购。紧急需要的耗材或试剂，由使用科室负责人向资装办申报备案同意后，使用科室可直接通知相关公司送往使用科室，然后再及时办书面临时采购手续。凡违反医院规定，私自指定厂家或公司送货的，不予办理相关入库和报帐手续。验收所有入资装办库房的耗材、试剂，均必须是资装办采购员通知入库的产品，库房保管员应认真核对产品的品牌、型号、规格、数量，确认无误后在公司的发票上签字。公司未接到采购员通知私自送货者，库房保管员不予办理入库手续。接到采购员通知，经允许直接送到使用科室的耗材、试剂，库房保管员在送货单（一式