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文档简介

3内部审核操纵程序

文件编号版 本 修 订

WB-PD-03-20A00文件类型治理部门

品管部

生效日期页 码

2004.4.13/6目的验证质量体系是否符合标准和策划的要求，是否得到有效的实施、保持和改进。范畴适用于公司质量治理体系所覆盖的所有区域。职责总经理批准年度内审打算和审核实施打算，批准内部质量治理体系审核报告。 审打算、每次的审核实施打算和内部质量治理体系审核报告。内审组长负责编制、实施当次内审打算，并编写内审报告。程序年度内审打算每年许多于一次，两次间隔不能超过一年。年度内审打算内容审核的目的、范畴、依据和方法；c)受审核部门和审核要点。审核，但每个部门、每个过程每年许多于一次。拟制 审批韦邦家具〔集团〕 文件编

WB-PD-03-20内部审核操纵程序

版 本 号 A修 订 号 00文件类型治理部门

品管部

生效日页 码

2004.4.14/6审核前的预备治理者代表任命内审组长和内审组成员，内审分工时必须做到审核员不审核自己的工作。由内审组长策划审核，策划应依照审核的过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结容包括；b)内部审核工作的安排；c)审核组成员及分工；d)审核时刻、地点；e)受审部门及审核要点；f)预定连续时刻；首末次会议时刻；审核报告分发范畴、日期。依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。审前三天通知内审组长。内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。内审的实施首次会议部保留会议记录。审核组长主持会议。有关事项。拟制 审批韦邦家具〔集团〕 文件编号 WB-PD-03-20内部审核操纵程序

版 本 号 A修 订 号 00文件类型治理部门

品管部

生效日页 码

2004.4.15/6现场审核内审组依照内审检查表成效及不符合项详细记录在检查表中。不合格项记录表核对。内审时审核员要公平而又客观地对待发觉的问题。沟通，对不符合项要得到受审核部门的确认。审核报告现场审核终止后，由审核组长召于审核组会议，综合分析、检查结果，依据ISO9001：2000标准、质量治理体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合报告验证结果。表审核，总经理批准。审核报告的内容审核目的、范畴、方法、依据、日期；b)c)审核打算实施情形总结；d)不符合项情形分析，不符合项数量、严峻程度及纠刚要求；e)审核结论及建议。拟制 审批韦邦家具〔集团〕 文件编号 WB-PD-03-20内部审核操纵程序

版 本 号 A修 订 号 00文件类型治理部门

品管部

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2004.4.16/6末次会议会议内容录。审核组长主持会议。编制5.相关文件①«纠正预防措施操纵程序»②«治理

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