降本增效成果汇报-2013930

降本增效成果汇报Part1——降本成果一、降低人力成本75%10%15%（1）人力资源整合推动结果ABCA1人力资源整合23

营销管理部司机兼职市场管理部工作~

涂杰（岗位职责已明确）配件管理科司机兼顾服务、大修厂货运工作~符太柱（岗位职责已明确）

服务助理由原6人优化至4人~8月份优化2人，9月份优化1人，进1人4配件人员优化3个指标~8月已优化1名，9月1名即将办理手续（2）优胜劣汰推动结果序号指标检验标准完成时间责任人奖惩优化进度8月9月10月11月12月1销售人员末位淘汰3个月0销量；部长不担保12月31日方小乐未完成-100元52

2分公司经理降职降薪3个月0销量12月31日方小乐未完成-100元00

3服务人员末位淘汰工作指标综合考虑，未达三一标准的后3名12月31日龙振国未完成-100元33

（3）服务人员薪资调整推动结果基本工资未过级初级中级高级6月1日前13001500+保外台量*802300+保外台量*802800+保外台量*806月1日后10001000+保外台量*601500+保外台量*602000+保外台量*60人员比例5月份(67人）6月份（65人）未过级初级中级高级未过级初级中级高级22122942310284工资总额286001800066700112002300010000420008000人均工资18581277保外台量统一为100台时，薪酬制度调整前的单月工资总额为31900元，调整后的工资总额为23500元，共计节约8400元。薪酬制度比实际结果比二、降低事务、物的成本（1）店面优化推动结果（2）样机申请及二次运费管控推动结果样机申请管控结果二次运费管控结果严格依据规定执行，5月份超期惩罚0.6118万，8月惩罚2.1297万（部分样机超期为非办事处缘由~抵押、三一压量）

严格依据销售助理给出的公里数及运输单价进行拖运方的选择，没有超标状况。分公司经理需依据以上规定操作，超出标准，公司不予担当按支配安排样机，2个月份实现销售，否则不发新样机

2个月内没实现样机销售，分公司经理负激励500元月/台样机管理员确定二次拖运公里数及单价，分公司找寻拖车（3）业务提成管控推动结果月度小挖（元）中挖（元）大挖（元）台数提成总额台均台数提成总额台均台数提成总额台均1月-7月292250007758.62122160600730016190000118758月-9月11430003909.0914225005625440000100002013年实际发生业务提成状况

业务提成降本方案小挖超标准1909元中挖超标准625元（4）促销费用管控推动结果（5）配件二次运费管控推动结果约定邀约精确率（允许±20%），超出部分由提出支配人担当30%的费用；8-9实际超出约定的会议场次为5场，需加大客户邀约精确率的管控。约定一般展会订餐标准(不含酒水800元以内），超出标准，公司不予担当；8-9实际超出约定的会议场次为1场，9月份珠海区域超出88元一场，费用限制较好，需接着。该项费用限制良好，8-9月份无因配件支配不精确而产生的二次运费，需接着保持。（6）呆滞配件消化推动结果项目易损件

呆滞额：18.8万结构件

呆滞额：98.05万液压件

呆滞额：78.1万电器件

呆滞额：21万履带板

呆滞量：1020块铲斗

呆滞量：11个计划总计处理总计处理

计划实际

处理处理

计划实际

处理处理

计划实际

处理处理

计划实际

处理处理

计划实际

处理处理

计划实际

处理万元单位

/块/个万元单位

/块/个7月20.67103.7383.2120.5910018112210110.49198月30.58154.4691.1230.57150010301516.7209月30203.81109.1530.001500103615112.96010月3

20

10

3

200

1

36201

11月2.5

15

10

2.5

100

1

30101

12月2.5

10

10

2.5

100

1

25101

合计161.259012.005713.48161.16800186117980630.1719分析：7-12月份支配处理呆滞件合计179万元、履带板及铲斗合计806块/个，7-9月25日实际处理金额为30.17万元、履带板及铲斗数量为19块/个。（7）服务车辆费用管控推动结果分析：在五月之前三个月的平均公里数基础上下降30%，对每个区域的挖机量和公里数相对应，在薪酬管理上体现，并将具体的公里数作出书面约定，6-9月份已严格依据此约定执行。（8）降低机手培训会费用的推动结果成本下降30%，人数限制25-30人，每人依据200元（三一400元/人）降本方案月份地区人数费用支出人均支出7月惠州3559241698月湛江355494.51579月韶关304107137Part2——增效成果一、增效——营销方面（1）政策申请推动结果向工厂申请下半年挖机分期授信比例提高至30%，得批提高至25%；2向工厂申请下调广东水利三防办所购挖机结算价，每台下降3万元，得批下降2万元/台；345向工厂申请下调SY365H结算价，每台下降3万元，得批大客户或公权单位享受1万元/台的实惠；向工厂申请免除7月份货款逾期考核并免除授信罚息19.7万元，得批，使7月份的返利系数由零增加至0.5；向工厂申请降低下半年成交的SY55C的结算价，每台下降1万元，得批下降0.5万元/台，市场占有率达标后再折让0.5万元/台；1向工厂申请下半年SY265以上挖机下调结算价3万元/台，得批成交数量30台以上且大挖市场占有率提高2%，可下降结算价3万元/台。6（2）下半年促销效果分析：7-12月份支配销售SY55C挖掘机60台，7-9月实际交机23台；支配销售SY265C以上大挖25台，实际交机15台。（３）库存二手机结果入库时间处理时间处理方式处理台数合计7月底前8月份销售11317月底前8月份出租58月份8月份销售69月份9月份销售9分析：７-９月份共计处理库存二手机３１台，其中７月底之前入库的二手机处理１６台，８月份入库的处理５台，９月份入库的处理９台。（4）全员债权推动结果区域8月首付、分期、全款8月银行按揭款到期回款率综合回款率达标情况分期到期分期到期已收分期已收总额银行到期银行到期已收银行已收总额惠州0.00

64.1984.1766.5175.1179.02%165.51%达标潮汕41.5041.5079.1019.2615.6915.6994.12%156.00%达标阳江28.7913.8066.4248.6146.6446.7078.09%146.15%达标湛江0.00

34.2780.7774.6680.6992.44%142.32%达标深圳18.2018.2036.8363.1555.7258.5790.87%117.27%达标中珠90.4190.4796.46119.74113.10119.4996.87%102.76%达标广州65.4368.1368.2860.2357.3759.5399.87%101.72%达标河源58.1953.1966.6080.6670.0872.1488.78%99.92%未达标东莞81.4078.4086.0524.8018.4118.5391.16%98.48%未达标清远206.71190.18210.01136.93121.01128.1490.56%98.41%未达标云浮83.2875.8988.76133.12112.42122.8887.02%97.80%未达标韶关12.4311.1419.4176.1960.2666.0180.57%96.39%未达标梅州165.11101.88134.88118.3398.06125.9070.54%92.00%未达标茂名69.5159.4862.9025.8723.3423.3686.83%90.44%未达标佛山55.1123.7929.7985.1379.1289.0273.38%84.72%未达标江门18.8013.6413.6444.8839.5439.5483.51%83.51%未达标肇庆44.6125.6228.1258.7952.0955.5575.15%80.92%未达标总计1084.25884.431529.651444.481168.081269.1481.17%110.68%达标分析：8月份总计收回货款2798.79万元，全员债权考核方案总体达标，其中达标的区域为惠州、潮汕、阳江、湛江、深圳、中珠、广州，不达标的区域为河源、东莞、清远、云浮、韶关、梅州、茂名、佛山、江门、肇庆。实际：８月份服务部门人员提供一台ＳＹ３６５Ｈ的购机信息，成功实现销售，将于１０月份兑现奖励。（5）全员营销推动结果规定：下半年对于旁部门提供SY265及以上大挖信息，给出三一奖励金额3000元/台50%给信息介绍人，原提奖30%信息费不变。（6）“降低利息”推动结果７-９月份无过桥利息产生，７月份之前的买断机消化台数为33台，８月份新增５台买断机。二、增效——服务方面（1）提高订单数量推动结果月份7月8月9月有效订单465409403服务人员494442人均订单9910分析：支配提高能向三一担当结算费用的有效订单，在现有的基础上平均每人每月增加2个订单，没完成的负激励100元/月。实际推动状况不够乐观，人均订单只增加1个，10月份将对未完成人员执行负激励。（2）三一品牌外配件销售推动结果月份7月8月9月正常销售467723.5136414.932300服务人员494442人均销