岗位巡回检查管理制度

岗位巡回检查管理制度为加强公司岗位巡回检查管理，规范巡线内容、路线及巡检人员的行为，及时巡检发现和处理管廊及周围存在的隐患和不安全行为，达到“早发现、早沟通、早预防、早处理”的目的，以确保生产系统安全运行，特制订本规定。一、总则1、按公司区域划分情况，各分厂、各部门对所属岗位进行日常巡回检查。2、各分厂部门，按岗位分工情况进行梳理，将所属岗位进行内部细化分工，将各个岗位的巡检职责依据现场实际情况分解到每个岗位，每个岗位落实到专人负责。3、各分厂部门，完善各自的岗位巡检制度，编制具体的巡检内容、巡检路线图、巡检表、隐患整改记录情况。4、各分厂部门制定并完善相应的岗位的应急预案、组织人员培训。5、公司各管理部门根据不同职责，对岗位巡检进行指导、监督和检查。二、巡检检查内容1、管线有无泄漏，阀门和法兰等连接处是否有渗漏，管廊、管线支座、法兰、流量计、压力表、阀门、焊接口等有无异常情况。2、是否有异常振动或响声（振动碰撞声、气流喘振声、液击声、泄漏声）等各种杂音。3、在巡检过程中注意辨别管廊周围的异常气味（物料、烧焦味道），工艺通过携带气体检测仪检测周边可燃气体浓度，及时发现和消除漏点。4、管廊及管架有无变形、移位，管礅是否有倾斜、裂缝、振碎、移位情况。5、保温、保冷管线是否破损、缺失和失效。6、管廊有无腐蚀及管架有无锈蚀情况。7、电气仪表电缆排放和布置是否符合要求，槽盒有无盖板，电缆表皮有无破损、过热现象，电缆桥架、支架是否牢固等。不允许在管廊上随意搭接电缆。8、防雷防静电接地线、防雷防静电跨接线，是否完好无损。9、管廊管线上有无杂物，包括施工剩余的管线、螺栓、盲板、电缆、焊条、保温材料等易脱落杂物等。10、物料管线、仪表电缆有无着火等异常情况，周围有无易燃物。11、在管廊安全保护范围内是否有工程项目施工威胁管线及附属设施的安全。12、冬季巡检时注意管线导淋的开关情况。制度会签表

制度编号版本编号生效日期密级程度口普通■秘密□机密口绝密目 的为了规范公司管理，有效进行监控，维护工作的正常秩序，保证公司各项业务的正常开展，特制定本规定。适用范围版本优化说明优化原因无优化内容无传达对象应知应会一般了解部门/区域J-U岗位部门/区域J-U岗位总公司总公司分公司分公司上级流程或制度下级流程或制度类型： □岗位职责 □操作规程 J管理规定□其他制订：财务中心 拟稿：资金管理部会签：J运营中心 J人力资源中心 "综合中心 J企划中心J财务中心 J资讯科技中心 ♦审计监察中心 "培训中心J中融信 J客户服务中心 J市场研发中心 J企业发展中心批准：□本中心副总裁，总裁 □其他： 13、一旦出现紧急情况，采取紧急措施，避免事故发生，有施工作业的安全处理后撤离现场，同时向上级及主管部门汇报。三、岗位安全要求及巡检维护1、各类特殊作业要办理相应的作业票证，并同步落实各相应安全措施。2、施工过程中动火证由动火部门负责办理，并由批准人对现场的安全状况进行确认。3、管廊施工作业由施工项目的主管单位在项目施工前联系管廊分管单位确认作业范围，并联系施工单位与管廊分管单位见面，办理相应的作业许可证，进行作业前的安全交底。4、管廊施工作业中涉及接头项目的，在接头前由项目施工主管单位的项目负责人与接头点所在分厂的部门负责人联系确认工艺处理、隔离，落实各类安全措施后方准凭票证进行作业。5、管廊作业过程中，严禁踩踏管廊上的细小工艺管线和排污管线，并做好保护。严禁在在用工艺管廊上打火、试火。6、管廊作业过程中，必须采取可靠措施对管廊上的电缆、电仪线及各类仪表进行保护，管廊施工作业过程中要注意人员、吊车、管材等与高压线路的安全距离符合要求。7、管廊的分管分厂在办理管廊动火作业许可证时必须要现场确认，确认现场没有工艺介质泄漏，电仪线路防护措施得当；动火证中要明确监护人，动火作业时监护人不得离开现场。8、管廊下部有地沟、地井和其他隐蔽设施的管廊段施工，办理动火许可证时，要对地沟内的上部气相空间进行动火分析确认。生产出现异常，有大量介质泄漏、外排时，由生产部负责通知各分厂停止作业，事件处理结束后，分厂重新进行安全条件确认合格后，方准恢复施工作业。9、施工单位接到指令或者发现有工艺介质泄漏时，必须立即停止施工作业，并上报管廊所属分厂、安环室。10、项目施工作业过程中，管廊下方有马路的，要注意马路上的行人及过往车辆，有危险品车辆通过时要停止施工作业。11、管廊作业施工过程中需要断路的，办理《断路作业许可证》；需要进入涵洞、地沟的，办理《受限空间作业许可证》。12、管廊上有施工作业等情况下，巡检人员执行监护或加强巡检频次，对重点管线（易燃易爆、腐蚀、泄漏、有毒）、仪表电缆处的施工，专人监护，对电缆、重点管线加以防护。四、岗位巡检分工职责1、工艺岗位巡检职责制定每个岗位的巡检路线和巡检范围，要求每班有一次对管廊的的专业巡检，尤其是公共区域管廊，并根据巡检情况做好巡检记录。每周一次通过气体检测仪检测周边可燃、有毒气体浓度。若发现可疑点，要求有安全保障前提下，实地查看，包括采用报警仪查漏、肥皂水查漏、测温枪测量等。熟知防火、防爆等相关知识，杜绝火灾、爆炸、中毒、触电等事故的发生。熟知分厂管廊突发事故的应急预案，熟知事故报告、信息传递以及事故处理的相关程序。巡检过程中遇到不安全因素或有危及管廊安全的行为，立即处理和制止，同时汇报到当班班长，分厂领导。一旦发生事故，应立即如实报告，并采取控制措施，防止事故扩大。有义务保护现场，配合事故调查。2、电仪维修巡检职责制定每个包机组的巡检路线和巡检范围，要求每天对含电缆桥架的公共管廊进行专业巡检，周六日及节假日明确值班人员厉行巡检职责，并根据巡检情况做好巡检记录。每月对可能影响电缆桥架的工艺管线进行相关检查，可采用测温枪和成像仪等手段，消除管廊热点或泄漏影响。对检查出的不规范之处以书面形式提交相应分厂，要得到分厂的明确反馈。每月对管廊相应的接地进行测量检查。检查施工单位作业时对电缆有无防护措施。制止可能对电仪设施有危害的违章行为。技术部门管理人员职责品质技术部管理人员及时掌握管廊巡检情况，掌握管廊的缺陷及隐患所在，制定相应措施维护对岗位巡检发现问题现场确认，对岗位处理缺陷和隐患进行技术指导和有效管理。每季度至少一次和岗位进行联合巡检。收集、整理、保存巡线记录。检查指导管廊巡线和保护工作，制定管廊维修计划，指导管廊现场抢、维修。对危害管廊安全的行为及时制止。管理职能部门职责及时掌握各部门巡检发现的重点缺陷或隐患，协助各部门处理。有必要的组织专题讨论，并制定相应措施解决。至少每季度参加一次管廊联合巡检。汇总管廊缺陷，按照轻重缓急制定中、长期整改计划。检查指导管廊巡线和保护工作，协调和组织管廊现场抢、维修。对组织的外协施工队伍进行安全教育和考核。明确告知施工需要办理的各种票证和施工安全要求，接受作业所在部门的安全管理。安环室、品质技术部对施工过程中的不安全行为进行考核。出现重大安全事故由安环室根据相关规定进行考核。五、应急组织组长：副组长：成员：职能：1、当岗位巡检发现着火、大量泄漏或者泄漏发展足以威胁到生产安全时，分厂及时向应急小组报告。2、若出现泄漏，分厂和生产部及时掌握泄漏管线介质、温度、压力等相关参数，确定对生产危险程度。3、分厂第一时间组织堵漏施工。4、品质技术部组织进行预危分析，并制定施工作业的安全注意事项和防护措施。5、电气仪表专业关注附近电缆涉及的影响范围，及时和工艺沟通，关注突发事件带来的影响。6、若涉及到可能停车处理的，工艺要提前制定好安全停车方案。7、若出现着火立即组织灭火，若可能发生火灾情况，紧急处理同时上报应急小组和消防部门。六、奖惩制度1、岗位人员按照管廊巡检制度进行各项巡护工作，发现和消除危害生产的隐患的，所在部门给予50-200元/次的适当考核奖励。2、对于发现和消除重大隐患，避免了生产波动、停车、大量泄漏、着火事故的，给予部门1000-5000元奖励。所在部门给予发现者100-500元奖励。3、不按公司管廊巡检规定要求开展管廊巡护的，发现不安全行为不予制止的，一次扣罚部门100-200元；若因巡检不到位，造成隐患扩大，出现泄漏、着火等危险因素影响生产的，根据影响结果给予部门1000-5000元处罚；造成事故的，根据事故管理制度进行考核。4、不按规定要求安排施工作业的，或管廊出现隐患，不按分工职责进行配合作业的，对当事人给予100-500元处罚，给部门1000-5000元处罚。出现重大事故，按照公司安全管理制度考核。5、施工作业单位发生违章行为，一经检查发现，品质技术部、安环室给予违章单位