东区分区预算

编制说明1项目概况××镇位于×××县西南部，总总面积130平方公里，其其中耕地面积积1149..7公顷，山地地面积8466..6公顷。2006年全镇下辖辖行政村11个和居委会1个，有4970户，总人口25369人，其中农农村人口22883人。项目东区位于×××县××镇，属于山山坡地和部分分园地。项目目可开发范围围主要为××镇××村，东区可可开发土地面面积为481.995亩，土地所所有权属于××镇××村集体所有有。项目为典典型的丘陵山山区，地面坡坡度在8～25度之间，交交通水利不便便，土壤有机机质和氮、磷磷、钾含量较较低。项目新增耕地面面积为447.668亩，新增耕耕地面积占土土地整理面积积的92.899%；项目工程程由土地平整整、灌排工程程、道路工程程、土壤改良良和其他工程程组成。a)项目总投投资553.336万元，工程程施工费469.552万元，占总总投资84.85％。其中梯梯田平整工程程86.83万元，占总总投资15.69％；灌排工工程139.113万元，占总总投资25.14％；道路工工程156.994万元，占总总投资28.36％；土壤改改良工程35.58万元，占总总投资6.43%；其他工程51.04万元，占总总投资9.22％。b)其他费用用70.00万元，占总总投资12.65％。c)不可预见费费10.88万元，占总总投资1.97％。d）设备费2..97万元，占总总投资的0.54％。项目施工工期为为90天（其中土土壤改良工程程和其他工程程用款计划分分为三年；第第一年占其总总投资的50%,第二年占25%,第三年占25%）。总投资553.336万元，按照照新增耕地面面积447.668亩计，亩均均投资123600.69元/亩。2预算编制依依据1.预算编制原原则和依据（1）中华人民民共和国财政政部、中华人人民共和国国国土资源部，财财综字[19999]117号《新增建建设用地土地地有偿使用费费收缴使用管管理办法》；；（2）中华人民民共和国财政政部、中华人人民共和国国国土资源部，财财建[20011]330号《新增建建设用地土地地有偿使用费费财务管理暂暂行办法》；；（3）中华人民民共和国国土土资源部，国国土资发[200]]282号《土地开开发整理项目目资金管理暂暂行办法》；；（4）《土地开开发整理项目目规划设计规规范》（TD、T1012－2000）（5）财政部、国国土资源部《土土地开发整理理项目预算编编制暂行规定定》（2005）以下简称称《编规》；；（6）财政部、国国土资源部《土土地开发整理理项目预算定定额》（试行行稿）（2005）以下简称称《预算定额额》；（7）财政部、国国土资源部《土土地开发整理理项目施工机机械台班费定定额》（试行行稿）（2005）以下简称称《机械台班班定额》；（8）材料价格格取自当地工工程建设标准准定额站发布布的工程造价价管理信息（9）项目工程程设计图及设设计说明书3取费标准和和计算方法的的说明根据《土地整理理项目预算编编制暂行办法法》，项目预预算由工程施施工费、设备备购置费、其其它费用（包包括前期工作作费、工程监监理费、竣工工验收费、拆拆迁补偿费、业业主管理费）和和不可预见费费组成。工程施工费工程施工费由直直接费、间接接费、利润、税税金组成。①直接费直接费指工程施施工过程中直直接消耗在工工程项目止的的活劳动和物物化劳动。由由直接工程费费、措施费组组成。a.直接工程费费：直接费由由人工费、材材料费、施工工机械使用费费组成。人工费=工程量量×定额人工费费单价材料费=工程量量×定额材料费费单价施工机械使用费费=工程量×定额施工机机械使用费单单价人工费：参考×××市工程造价价信息2009001期，人工单单价甲类工40元/工日、乙类类工36元/工日计取。材料费定额：消消耗量依据《土土地开发整理理项目预算定定额》计取，材材料价格依据据当地工程造造价管理信息息，材料价格格中已包括材材料的运杂费费。施工机械使用费费定额：依据据《土地开发发整理项目施施工机械台班班费定额》标标准计取。b.措施费：指指为完成工程程项目施工，发发生于该工程程施工前和施施工过程中非非工程实体项项目的费用。主主要包括：临临时设施费、冬冬雨季施工增增加费、夜间间施工增加费费、施工辅助助费和特殊地地区施工增加加费等。a)临时设施费费根据工程的的不同性质，临临时设施费率率见下表：临时设施费率表表序号工程类别计算基础临时设施费率（%）1土方工程直接工程费1.00%2石方工程直接工程费1.00%3砌体工程直接工程费1.00%4混凝土工程直接工程费2.00%5农用井工程直接工程费2.00%6其他工程直接工程费20.00%注：（1）其他他工程：指除除上述工程以以外的工程，如如防渗、架线线工程及PVC管、混凝土土管安装等；；（2）安装工程程：包括设备备及金属结构构件（钢管、铸铸铁管等）安安装工程等。b)冬雨季施工工增加费。计计算方法：根根据不同地区区，按直接工工程费的百分分率计算，广广东地区费率率取0.7%。c）夜间施工增增加费。按直直接工程费的的百分率计算算，其中安装装工程为0.5%，建筑工程程为0.2%。d)施工辅助费费。按直接工工程费的百分分率计算，其其中安装工程程为1.0%，建筑工程程为0.7%。②间接费间接费由规费、企企业管理费组组成。根据工工程类别不同同，间接费标标准见表下表表。不同工程类别间间接费费率表表序号工程类别计算基础间接费率（%）1土方工程直接费5%2石方工程直接费9%3砌体工程直接费7%4混凝土工程直接费6%5农用井工程直接费10%6其他工程直接费5%7安装工程人工费65%③利润利润是指施工企企业完成所承承包工程获得得的盈利。依依据《编规》规规定，费率取取3%，计算基础础为直接费和和间接费两项项之和。④税金税金指按国家规规定应计入造造价内的营业业税、城市维维护建设税和和教育费附加加。依据《编编规》中规定定，由于项目目区范围位于于县城镇之外外，属农业开开发建设项目目，故税金费费率取3.222%。计算基础础为直接费、间间接费和利润润三项之和。（2）设备购置置费指土地整理项目目规划设计中中设计的设备备所发生的费费用。本项目目主要购置泵泵站设备而发发生的费用，属属市场购买品品本项目不考考虑设备运杂杂费。（3）其它费用用其它费用由前期期工作费、工工程监理费、竣竣工验收费、业业主管理费和和拆迁补偿费费等组成。①前期工作费前期工作费指土土地开发项目目在工程施工工前所发生的的各项费用，包包括土地清查查费、项目可可行性研究费费、项目勘测测费、项目设设计与预算编编制费、项目目招标费和重重大工程规划划编制费等。取取费基数为工工程施工费，涉涉及区间费率率的采用插值值法计算。依据《土地开发发整理项目预预算编制暂行行办法》规定定，前期工作作费应按规定定的标准和子子项函项据定定编制，但应应注意前期工工作费原则上上不得超过工工程施工费的的6%。②工程监理费工程监理费按工工程施工费的的1.0～1.5%计算，本项项目属单项工工程管理范围围大，故取费费率为1.5%。③竣工验收费包括项目工程验验收费、项目目决算的编制制与决算审计计费、开发后后土地的重估估与登记费、基基本农田重划划及标记设定定费等；竣工工验收费按不不超过工程施施工费的3%计算。④业主管理费根据《土地整理理项目预算编编制暂行办法法》规定，业业主管理费按按工程施工费费、前期工作作费、工程监监理费和竣工工验收费四项项之和的2.0%计取。⑤拆迁补偿费是指土地开发整整理项目实施施过程中需拆拆迁的房屋、坟坟墓、林木及及青苗等所发发生的适当补补偿费用。关关于补偿标准准，因土地整整理工程的建建设不是“征地”行为，是对对田间工程进进行配套，并并不涉及土地地所有权的转转移，所以是是补助性质。（4）不可预见见费不可预见费是指指在施工工程程中因自然灾灾害、设计变变更及不可预预计因素的变变化而增加的的费用。根据据《土地整理理项目预算编编制暂行办法法》规定，不不可预见费按按工程施工费费、设备费和和其他费用三三项之和的2.0%计取。4主要工程程量计算及确确定说明项目工程施工费费为469.552万元。项目区通通过实施梯田田平整、灌排排工程、道路路工程、土壤壤改良等工程程建设，使项项目区建设成成为“田成方、路路相连、渠相相通、树成行行”的农业基地地。做到田、林林、路、渠（沟沟）统筹安排排，整理后的的耕地平整、方方正，灌溉保保证率达到80%，排涝标准准达到洪水为为10年一遇，24h暴雨3d排至作物耐耐淹深度。⑴梯田平整工程程本项目东区计划划完成梯田平平整挖填土方方量898556.99mm³；调运土方321066.67m³³；修筑田埂为134233.7m³。⑵梯田灌排工程程①根据项目区实实际情况和设设计流量共设设计：DN100钢管管：东区总长925.778m；UPVC1000：总长783.772m；UPVC75：：总长360.779m；UPVC50：：东区总长2981..71m。出口段UPVC550东区长度为414.77m。排水沟东区长44751.224m；0.3*00.4断面的排水水沟长度为871.882m，0.3*00.5断面排水沟沟长度为3879..43m。项目区外外排洪沟长度度东区长为472.773m。项目区平平整地块排沟沟（0.3*00.4m）总长度为为东区长为1452..72m。建设泵房2座，泵泵房总建筑面面积28㎡，水泵2台；对项目目区进行实地地考察，泵站站线路架设长长度为4.0km。建设蓄水池东区区有9座，东区钢钢筋混凝土方方量110.44m³。③项目区拟设道道路过水涵洞洞为Φ500㎜的涵管136根，每根涵涵管长1m，总长136mm。⑶田间道路工程程本项目计划修建建田间路规格格宽3m×厚0.4m，路面沙沙砾石面层厚厚0.15m，东区长6059..8m；生产路规格宽2.0m×厚0.4m，路面泥泥结碎石厚0.15mm，东区长2231..29m。⑷土壤改良本项目计划土壤壤改良对耕地地实施土地翻翻松二遍，外外调土杂肥。⑸水土保持工程程为避免水土流失失，本项工程程规划山脚田田间道外侧种种植一排防护护林，株间距距为3m，共种植936株。塘坝的背背水面与道路路两边铺种草草皮共9684㎡。田间道两侧修建建路肩护坡，在在地势较陡的的位置路肩加加宽处理；路路肩护坡采用用浆砌石衬砌砌，工程量为为1741..59m³；在居民点点外围采用浆浆砌石挡土墙墙，工程量为为278.22m³。在项目区外对原原有排沟进行行拓宽，规格格：下底宽0.3m，上底宽0.8m，高0.5m；总长度为472.773m；总土方量量为123m³。5其它需要要说明的问题题1.本工程项项目的单项工工程预算依据据单体工程设设计图，土地地平整土方工工程量的计算算根据现状地地类，分别计计算达到整理理要求所需的的土方工程，如如田埂，根据据设计要求的的长宽高计算算；耕作土回回填主要针对对土壤改良，根根据实地调查查及典型区设设计计算。在在实际施工过过程