石油和化质量检验机构定级评审表

石油和化工企业质量检验机构定级评审表单位名称：申请级别：（2007年1月1石油和化工企业质量检验机构定级评审表条款评审容评审方法及标准判定记录AB4组织与管理企业质检机构所在单位应具有法人资同A4.1格。合法有效期的营业执照或法人授权证明，判定合格。4.2组织机构企业质检机构应满足以下要求:a)应是健全、独立建制的专职机构，并图可简化；根据需要设立若干检验室；查各类人员是否满足规定要求：检验人员b)应有措施保证工作人员不受来自企可以为专、业质检机构外的可能对工作质量有不良影响的压力；施的监督复核人员为合格。同Ac)其组织形式与管理制度能保证对检验结果判定的独立性、真实性和准确性；d)应明文规定企业质检机构各类人员

的职责、权限及相互关系；e)应由最高领导者任命其负责人；

员具有履行职责所需的权力和资源；

g应有满足规定要求、胜任检验工作需

要的的检验/实验人员和评价检验结果

比例足以保证监督工作正常实施。

h)有条件时应参加能力验证或实验室

比对活动。质量体系、审核和评审

55.1应建立与其监督检验工作相适应的文件化管理体系。求的判定合格。同A质量手册和有关文件应包括以下容：查质量手册、有关文件，满足要5.2a)企业最高管理者批准发布不干涉质求判定合格。可适当简检机构公正性承诺；容应符合b)企业质检机构的组织/管理结构图以要求。及标明其位置的企业组织机构图；系；d)企业质检机构实现量值溯源的程序；准目录、检验规程；f)在用的主要设备和标准物质的有关g)在用检测设备维护规定/程序；h)当检验出现异常情况或偏离规定时，采取纠正措施的规定/程序；j)部审核的规定/程序。查部审核计划和记录。有计划，不做强制5.3核，并有记录。定合格。有检查或的人承担；2/6b)部审核人员要求与被审核的质量活人员经过培训，判定合格。动无关；查部审核计划、记录。审核员不合格。c)审核、检查或考核的策划、组织、实审核自己的工作，判定合格。施活动应有相关记录。查部审核记录，符合要求，判定合格。应参照本细则定期对企业的车间（分查考核计划和记录。有检查容，有检查或5.4有计划有实施，判定合格。有计划，有实施并有记录。合格。部审核发现的问题和采取的纠正措施不做强制5.5要求。措施。整，判定合格。人员

66.1查人员配备是否能满足需要；员应持证上岗。以上主管部门专业培训并有合是否受过格证书，判定合格。相应教育否持证上定判定合格。6.2不做强制证培训计划按时实施。并实施，判定合格。要求。6.3不做强制判定合格。要求。6.4企业质检机构负责人应有任命文件。有任命文件，判定合格。同A6.5应对部人员制定并实施奖惩制度。制定并实施奖惩制度，判定合不做强制格。要求。7设施和环境7.1检验设施、场地以及能源、照明、采暖现场查看：布局合理，仪器设备同A和通风等有利于检验工作的正常进行。室、仪器分析室、天平室等。要设立检验室，判定合格。7.2同A设施，如空调、温湿度计等，并合格。7.3同A无菌、灰尘、电磁干扰、湿度、电源、用说明，对于有无菌、灰尘、电磁干扰、振动水平有要求的环定。境，要采取相应的隔离、屏蔽等7.4同A有效隔离，并采取措施防止交叉污染。7.5进入和使用有影响工作质量的区域应同A有明确的限制和控制。检验场所，采取了相应的措施，判定合格。7.6采取措施确保企业质检机构有良好的同A务管理，如卫生、着装等。有制度，现场情况良好，判定合3/6格。7.7对检验中产生的“三废”应进行处理，现场查看：检验室的“三废”排同A以符合环境保护的要求。放有措施，能落实，判定合格。7.8检验设施和工作环境应符合安全生产现场查看：有安全消防设施，并同A的各项要求。有效，检验室无安全隐患，判定合格。8设备和标准物质8.1根据检验规和产品标准对照查同A和测试设备。围均满足要求，判定合格。因为仪器设备不足而需要分包的项目应符合14.1和14.2条款的规定。8.2查看规定，要求有维护保养规同A维护程序或制度。a操作性。有制度，有记录，现场限时，应立即停止使用，并恰当放置以防误用，或加贴明显的停用标签或标可通过实际操作进行现场验记。b)修复的设备要经过检定、校准或测试，证明满足要求后方能投入使用。c)企业质检机构应检查由于上述缺陷或偏离规定极限对以前的检验工作所造成的影响。8.3每台仪器设备（包括标准物质）都应有同A明显的标识表明其状态。核实，全部相符，判定合格。8.4对检验使用的每一台设备和标准物质要求对重点设备和少有以下容：符合a）-j）条款的要求，判定标准物质a)设备的名称。合格。由于企业的规模和所在行业的同A唯一性标识。不同，因此本条款在检查时，不c)接收日期和启用日期。d)目前放置地点。查重点应是检验过程中的关键e)设备接收时的状态（例如全新的、用设备。f)制造商提供的使用说明书的复印件。g)检定日期和结果以及下一次检定的日期。h)使用记录。护计划。j)历次损坏、故障、改装或修理的记

录。9量值的溯源和校准9.1对检验结果的准确性和有效性有影响同A的全部设备在投入使用前必须进行检备，均在检定周期，判定合格。定或校准。由于化工起夜标准溶液的配制和管理直接影响检验数据的准检查。标准溶液配制符合规，在周期使用并有标识，判定合格。对于外购的标准溶液或标准样品，有定值报告，判定合格。9.2制定检定程序及计划,应能够保证企业同A质检机构所有测量均可以溯源到国家有计量器具的检定或校准的规4/6或国际计量基准。合，判定合格。9.3查校准方法和记录。有校准方同A行编制校准方法，定期进行校准并记法，方法的制订有依据，有可溯录。源性，并按周期进行了校准，有校准记录，判定合格。9.4标准物质能追溯到国家（或国际）计量对于在检验过程中使用的标准效期判定合格。10检验方法10.1查检验过程中所必要作业指导不做强制品的处置及制备编制指导书。要求所有与企业质检机构工作有关的指导书、标准、手册和参考数据都属现行有求，判定合格。效并便于工作人员使用。10.2应使用适当的方法和程序进行工作(包可选择一个有代表性的检验项同A检验数据的分析)。该方法和程序与所要求的有关检验标准规一致。要求判定合格。10.3数据的计算和转换要经过适当的校核。数据的计算和转换有人员进行同A校核并签字，判定合格。11样品的处置11.1同A样品在实际工作中不会混淆。够做到唯一性，判定合格。11.2应有检验样品的运输、接收、处置、保查检验规和产品标准。有设施，不做强制护、储存、保管的设施，避免检验样品保证样品从取样到检验前不会要求变质或损坏。如果样品必须在特定的发生变质、损坏和丢失，判定合环境条件下储存或处置，应维持、监控格。并记录这些条件。11.3应有检验样品的运输、接收、处置、保查规定。有相应的规定，能有效不做强制护、储存和保管程序。实施，判定合格。要求12记录12.1应制定并执行质量记录和技术记录的查有关记录的规定和近期的部同A两部分：一是记录的格式和容，和结果校核的人员的标识。整，有样品的名称和编号，记录的编号，检验和校核人员签字等。二是抽查部分记录，要求容填写完整，字迹清晰，更改要符了存档，便于查询。符合以上两个方面，判定合格。12.2同A存保管方式，储存保管设施环境适宜，避免损坏、变质和丢失。便于检索，判定合格。13检验报告13.1对C项不做晰、明确、客观地出具检验报告。检验验报告。报告的容符合要求合强制要求，5/6报告或证书至少应包括以下信息：格。其余同A页及总页数的标识。c)检验样品的说明、状态及明确标识。d)检验样品的接收日期和进行检验的日期。e)所采用检验方法及标准。f)检验结果和结论。g)对报告容负责的人员的签字及签发日期。13.2同A题尽量标准化。明产品标准所规定的参数以便于比较。符合要求，判断合格。13.3报告发出后，如作重大修改，应按有关同A规定进行,这种修改并满足第13.1的全部要求。改后的报告也要符合13.1的要求。容符合要求并能够执行，判定合格。13.4检验报告应按规定年限妥善