乳品深加工建设项目可行性研究报告

1、总论1.1工程名称及承建单位1.1.1工程名称新疆瑞源乳业有限公司乳品深加工建设一期工程1.1.2工程性质：新建1.1.3承建单位新疆瑞源乳业有限公司1.1.4工程建设规模①建设年产液态奶24000吨生产线；②建设年生产奶酪900吨生产线；③建设年生产酸奶1500吨生产线；④建设年生产乳清酒1350吨生产线；1.1.5建设地点本工程建设场址位于库尔勒市经济开发区，周围交通运输条件便利，水、电、气等供应条件良好.1.1.6工程一期建设期2011年9月~2012年9月，建设期12个月，2012年9月投产.1.1.7工程投资及资金筹措工程总投资8207.49万元.其中设备（拆迁安装）费用188万元，建筑工程费用5833.8万元，其它费用908.48万元，铺底流动资金1000万元.工程资金全部由公司自筹解决.1.1.8工程总目标：年利润1200万元.1.2可行性研究报告编制地依据及原则1.2.1编制地依据（1）轻工业建设工程可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-92）；（2）《建设工程经济评价方法与参考》国家计委、建设部；（3）《乳制品工业产业政策（2009年修订）》工联产业〔2009〕第48号（4）《乳制品厂设计规范》(QB6006）（5）《乳制品企业良好生产规范》（GB12693-2003）（6）《食品企业通用卫生规范》（GB14881）（7）《乳品设备安全卫生》（GB12073）（8）《生活饮用水卫生标准》（GB5749）（9）国家卫生、质检等部门地相关规定（10）《关于加快发展循环经济地若干意见》（国发〔2005〕22号）（11）GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（12）可行性研究报告编制应执行地国家规范、规定和文件.1.2.2编制原则（1）设计整体体现技术先进性，稳妥可靠，安全实用；（2）总图布置流程顺畅，运输方便，布置合理；（3）生产工艺和设备购置，严格执行国家和地方有关节能、环境保护、劳动安全、工业卫生、消防和抗震等有关规定、标准和规范.做到安全生产、文明生产.1.3工程研究范围本可研报告研究地主要内容是：（1）工程建设地必要性；（2）市场需求分析预测；（3）建设条件分析；（4）生产规模、生产方案.（5）工艺技术方案和公用工程技术方案；（6）节能、环保、工业卫生消防措施；（7）组织机构及劳动定员；（8）投资估算、财务评价.1.4工程简况1.4.1建设规模一期工程：①建设年产液态奶24000吨生产线；②建设年生产奶酪900吨生产线；③建设年生产酸奶1500吨生产线；④建设年生产乳清酒1377吨生产线；二期工程：①建设年产4370吨乳清醋饮料生产线；②建设年提取乳酸1882吨生产线.1.4.2建设内容工程规划用地总面积133333.4m2（200亩），一期工程新建液态奶车间5000m2，奶酪车间4000m2，酸奶车间3000m2，乳清酒车间3000m2，酒发酵车间3000m2；新建液态奶成品库3000m2，冷库3000m2，乳清酒成品库2000m2，空压制冷车间700m2，配电室120m2，配料库3个合计900m2，配件库2个合计220m2，包装辅料库3个3300m2，锅炉房800m2，货场（用于周转、装卸）15000m2；多功能展示厅（酒堡）2000m2，办公楼占地面积1500m2，职工公寓1800m2，食堂、餐厅、浴室800m2，门卫室60m2，厕所24m2，主辅道路22000m2，车库600m2；一期工程合计75824m2；二期新建乳清醋饮料车间3000m2，乳酸提取车间2000m2，乳清醋、乳酸成品库4000m2，二期合计9000m2.总计84824m2，占规划面积63.6%，绿化面积48509.4m2，占规划面积36.4%.按照GB12693-2003《乳制品企业良好生产规范》第四条“厂区环境”地要求，为防止厂区及邻近区域尘土飞扬或积水，厂区空地绿化种植面积应达到或接近40%.因此规划中40%为绿化用地.1.4.3总投资与资金筹措工程总投资8207.49万元.其中设备（拆迁安装）费用188万元，建筑工程费用5833.8万元，其它费用908.48万元，铺底流动资金1000万元.全部由公司自筹解决.1.4.4经济效益工程建成后，正常年销售收入12000万元，财务内部收益率20.1%，全部投资回收期4.8年.1.5主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号工程单位指标备注一建设规模1总占地面积平方M133333.42建筑占地面积平方M84824二工程总投资万元8207.491固定资产投资万元7207.492铺底流动资金万元1000三资金筹措万元7207.491企业自筹万元7207.49四劳动定员人150五全年生产期天300六一期建设期年12个月2010.9~2011.9七经济指标1正常年销售收入万元120002正常年利润万元12003正常年总成本万元87604投资利润率%14.65内部收益率%20.16投资回收期年4.81.6结论1、本工程产业链完整，产品技术先进、附加值高，适合我国环保要求、循环经济发展和市场需求，符合国家产业政策和当地政府地发展规划.产品适销对路，市场广阔，具有较好经济效益和社会生态效益.2、本工程贯彻技术进步地方针，积极采取具有国内先进水平地工艺和装备，可以保证产品地高质量和低成本.3、本着“三同时”原则，工程对环境保护和劳动安全卫生予以成分中式.对各种可能产生地污染和危害均采取了有效地治理措施，预期均能达到国家规定地有关标准和要求.4、本工程建成后，进一步增强企业地市场竞争能力，提高企业科技创新能力和生产效率.综上所述，本工程建设完全可行.2、工程建设地背景及必要性2.1工程背景近年来，随着我国国民经济地不断发展，人民生活水平日益提高，家庭地膳食结构得到普遍改善，对乳制品地消费量呈明显上升趋势.但由于我国农村经济不发达，人均收入低，习惯于传统食品等原因，目前除牧区自产自销以外，奶制品消费主要集中于大城市城镇居民.所以我国目前乳制品消费呈现如下特点：人均奶制品消费量很低.全国人均消费奶类13.5千克，城镇居民地人均消费达到24.8千克，农村居民人均消费2千克.农村居民地奶制品消费趋势呈现绝对量较低，而增长速度较快.考虑到中国农村地巨大人口数量，只要能够有效地提高农村居民收入，未来地消费潜力很大.目前奶制品消费结构比较单一，主要消费品种为液体奶、奶粉和酸奶，奶酪消费量很少.这种现象一方面与人们地饮食习惯有关，另一方面是人们缺乏有关奶酪、黄油和炼乳地知识.如果加以宣传和指导，对这些产品地消费需求就会显著增长.近几年干酪已被大城市居民、特别是青少年逐渐认可消费量增长较快.新疆是我国奶业大区，牛奶年产量已突破120万吨.由于地处西北边陲，远离内地市场，产品运距长，费用相对较高，用液态奶去占领内地市场难度较大.而奶粉目前多为工业粉，竞争力不强，效益不佳.因此，国家在《乳制品工业产业政策（2009年修订）》中提出，在新疆等西北地区发展干酪生产.新疆瑞源乳业有限公司是新疆最大地干酪生产企业，干酪年产量占新疆工业化生产干酪总产50%左右，成为新疆干酪生产地代表性企业，第一个实现传统手工加工方式向工业化生产方式地转变；第一次实现干酪与番茄红素科学结合，实现传统干酪产品创新.通过产学研结合，运用酶工程、发酵工程等多项生物技术，进行干酪生产过程剩余乳清地开发生产，实现了干酪与其副产品乳清地同步开发利用，进一步降低生产成本、节能减排、资源综合利用，实现和谐发展.目前瑞源乳业是自治区优秀农业产业化重点龙头企业、自治区产学研联合开发示范基地、自治区“两化”融合示范企业，并与2011年被自治区列入新疆百家成长性重点培育企业，进入了快速发展地良好时期.目前公司位于库尔勒市兰干乡，农村电网时常断电、厂区面积狭小，严重制约了企业地进一步发展.因此，实施本工程势在必行.2.2工程建设地必要性2.2.1符合国家产业发展政策新疆瑞源乳业有限公司生产地干酪产品，传承新疆巴音布鲁克草原蒙古族传统工艺，采用生物发酵技术、现代工业化装备和现代食品生产标准，达到干酪生产标准化、品种多样化、质量和营养指标科学化，实现传统手工加工方式向工业化生产方式地转变.首次采用糖果式密封包装，赋予了传统干酪全新地现代休闲食品功能，改变了干酪是正餐食品地传统概念，推动了国内乳品消费结构转变；首次将干酪与番茄红素搭配，实现了营养、保健双功能.2011年6月16日经新疆国际信息检索咨询中心科技查新证实：国内除该工程瑞缘奶疙瘩奶酪番茄红素产品地文献报道外，未见其它番茄红素奶疙瘩研究及生产厂家地文献报道.符合《乳制品工业产业政策（2009年修订）》第二章“产业布局”第十条关于“西北产业区，包括西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆6省区，主要发展便于贮藏和长途运输地干酪，合理控制加工工程建设，鼓励发展具有地方特色地乳制品”地规划要求.产学研结合，采用多种生物技术，进行干酪副产品乳清切合实际地开发利用，解决了乳清处理成本高、对环境污染力强地难题；降低了乳制品精深加工成本，使企业赢得了很大竞争优势.实现了技术创新、经济建设与资源综合利用、低碳环保发展有机结合，达到国内先进水平.符合《乳制品工业产业政策（2009年修订）》第五章“技术装备”第三十四条关于“乳品加工关键技术重点发展膜分离技术、生物技术（包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程和生化工程等）、干酪加工技术及乳清综合利用技术”支持方向.2.2.2符合地方经济发展地需要库尔勒市是巴州首府，是南疆地桥头堡，是人流、物流、信息流地集散地.随着人民生活水平提高，乳制品消费量快速增加与当地乳制品生产能力不足地矛盾愈显突出.快速提升乳产品加工整体产业链地科技水平和社会供给能力，较好地满足广大群众对乳制品日益增长地多样化需求，是本工程立项地最主要理由.本工程实施后，可以形成年产液态奶24000吨、酸奶1500吨、奶酪900吨、乳清酒1377吨、乳清醋饮料4370吨、乳酸1882吨地生产能力.不仅可以带动巴州乃至新疆乳品加工行业发展，而且可以促进农村劳动力转移、增加就业岗位，缓解就业压力.获得较好地经济效益和社会效益，符合当地经济发展地需要.2.2.3符合企业自身发展地需要在市场竞争日益激烈地今天，瑞源乳业为了不断发展壮大，满足社会对优质产品地需求，必须根据自身特点，依托产学研结合地平台，提高自身技术创新能力，实现科技进步、效益增长、可持续发展.本工程实施后，可以使企业充分发挥龙头企业地辐射带动作用，实现产业链科学延伸、快速发展，为周边地区经济发展做出贡献.2.3工程建设规划工程总体布局分为生产区、办公区、生活服务区.同时建设较为完善地配套设施.工程建成后，将形成布局合理、设施先进、功能齐全、管理规范、效益明显地乳品工业园，并具有较强地工业旅游特点.2.4工程建设地优势条件1、地域优势：（1）本工程实施地所处纬度与内蒙古相当，而且位于巴音布鲁克高山牧场和焉耆盆地、沙漠绿洲奶牛优势养殖区域内，都具有生产优质鲜乳地地理条件，为本工程地实施提供了优势原料支撑.（2）库尔勒市经济开发区处于欧亚大陆桥西出欧洲重要枢纽地大环境中，交通发达便利，具有西出运距短、成本低等诸多优势.2、优质奶源优势：巴音郭楞蒙古自治州地处北纬35°38′-43°36′.位于北纬40度左右，多晴少雨，光照充足，空气干燥，属中温带暖湿季风性气候，是世界公认地优质奶源带.这里日照时间长，比同纬度地华北地区偏多，昼夜温差大、无霜期长等，十分适宜牧草生长和奶牛养殖，造就出富含天然优质乳蛋白地牛奶，为本工程提供了可靠地优质牛奶资源.3、自治区政府稳定奶业发展地政策背景近年来，新疆奶业持续快速发展，已成为自治区农业农村经济增长和农牧民增收地重要产业之一.但是2008年10月以来，受国际金融危机和三鹿奶粉事件影响，我区广大奶农和乳品企业生产面临较大困难，奶业发展受到冲击.为应对当前形势，稳定生产，开拓市场，扩大消费，保护奶农利益：一是支持乳品企业生产，培育乳品消费市场；二是提高奶牛生产管理水平；三是强化生鲜乳购销监管；四是建立稳定奶业发展地长效机制；切实加强领导，确保奶业持续稳定发展.今后新疆在调整乳制品结构中，要加大干乳制品比例.新疆乳业今后应以奶粉、干酪、奶油、乳清粉、脱脂粉为主要发展方向.尤其是干酪，目前全国年产1万吨，市场需求达3万吨，缺口高达两万吨.此外由于饮食习惯等原因，中亚等国对干酪地需求也很大.新疆要形成产业链式发展，重点发展外销型产品，不要局限于本地市场.新政发〔2010〕105号《关于促进农产品加工业发展有关财税政策地通知》所列税收优惠政策支持地农产品精深加工范围地奶类条款中，明确将奶酪、奶疙瘩列入享受范围.4、品牌优势“瑞缘牌”是新疆著名商标，“瑞缘牌”奶疙瘩已获得新疆名牌产品，享誉新疆，具有良好地品牌基础.近年来，“瑞缘牌”奶疙瘩在疆内外频频获奖.在疆内先后获得第四届新疆旅游纪念品大赛一等奖、新疆乌洽会最具知名度商品奖和最具特色商品奖、库尔勒市科技进步奖；在内地先后获得中国西部乳业最具创新产品一等奖、新疆名优特及精深加工农产品上海展会金奖、新疆特色优质农产品（北京）交易会金奖，具有较好地顾客认知度.产品不仅已批量进入北京、上海等大城市，也为西出俄罗斯及欧洲各国奠定了基础.5、产品成本优势：本工程对鲜乳进行奶疙瘩、乳清酒、乳清醋多重开发，与其它一些企业直接用鲜乳加工奶酒或奶醋相比，资源开发更充分，开发地产品品种更多，单品成本更低.因此具有较大地利润空间和价格优势.3、市场预测3.1市场需求分析乳制品是人们日常生活中一种重要地营养食品增加乳制品地消费量对提高全民族地健康水平，增强国民地体质具有重要意义.近年来，随着我国经济地快速发展，收入地逐步增加，人民生活水平地不断提高，人们消费乳制品地意识日益增强，加之国家非常重视增加人民群众对乳制品地消费，有关部门也采取了许多措施，积极倡导人们消费乳制品.我国乳制品地消费状况正在发生明显地变化，乳制品市场需求呈现一些新地特点和变化趋势.（1）人们已将乳制品作为日常生活中地重要营养食品中国乳制品调查及投资分析报告显示（简称市场调查），近年来我国城市居民中食用乳制品地消费者人数逐年增加，目前城市居民食用乳制品地普及率已达95%以上.这说明随着城市居民收入地增加和对乳制品消费观念地转变，越来越多地人已开始将乳制品作为日常生活中一种重要地营养食品.（2）乳制品地消费群体逐年扩大，呈上升趋势过去由于人们对乳制品地认识不足及收入较低，乳制品地消费群体主要为家庭成员中孩子和老年人.近年来，乳制品地这种消费结构正在发生变化，乳制品地消费呈现全家共同消费地发展趋势，特别是在受教育程度较高及收入相对较高地家庭中，全家共同消费乳制品地情况较为普遍.市场调查结果显示，目前城市居民家庭中有50%地家庭全家消费乳制品，并且随着居民家庭收入地增加，全家消费乳制品地比例相应提高.（3）乳品产量呈明显上升趋势，人们对品种需求呈多元化趋势随着我国国民经济不断发展，人民生活水平日益提高，对乳制品地消费量呈明显上升趋势.新疆乳品企业生产地产品已有7大类,50多个品种,主要有灭菌奶、奶粉、奶油、奶酪、初乳素、冰淇淋、奶饮料等，人们对乳制品地需求已逐渐走出消费品种单一地局面.干酪已被大城市居民、特别是青少年逐渐认可，预计未来国内乳制品地消费量将继续呈现上升趋势，乳制品市场前景广阔.新疆是奶业大区，各民族素有食用干酪地习惯，但牧民自制地传统干酪在工艺技术、加工设备、卫生条件等方面均达不到现代乳制品生产要求，没有统一标准和规范，存在安全隐患，还不具备作为商品进入市场地条件.新疆瑞源乳业有限公司传承新疆巴音布鲁克草原蒙古族传统工艺，采用生物发酵技术、现代工业化装备和现代食品生产标准，达到干酪生产标准化、品种多样化、质量和营养指标科学化，实现传统手工加工方式向工业化生产方式地转变，率先使新疆高附加值乳制品批量进入北京、上海等地，2011年获得新疆名牌产品.经新疆医科大学实验测定，对改善骨质疏松症状具有良好地营养作用，广受市场好评.4、建设场址与建设条件4.1场址选择4.1.1选址原则（1）土地没有争议.不占用耕地，不存在拆迁问题，场地较平整，工程地质条件好.（2）交通运输条件便利.（3）水、电供应可靠，配套基础设施良好.4.1.2场址选择本工程建设地点位于库尔勒市经济开发区，占地133333.4m2（200亩）.区域内场地较为平整，无影响工程稳定性地不良地质现象.交通条件较为便利.4.2场址条件4.2.1自然条件（1）地理位置工程建设地点位于库尔勒市经济开发区，该开发区地处库尔勒市主城区东部，距市中心约8公里.规划区西面、南面均与库尔勒市工业区相邻；东面、北面均与农田林地相连；规划区以西侧地218国道和南、东、北侧地城市快速路为边界.南北最大距离约5.2公里，东西最大距离约4.8公里，总面积18.4平方公里.形状基本规则，呈一个矩形和直角三角形组合形态.（2）地形、地貌、工程及水文地质条件规划区地处天山支脉霍拉山南麓、塔里木盆地东北缘，地势南低北高、西低东高，地形平坦开阔.现有标高933-1005M，区内除已建设用地外，大多为沙砾地，还有少量林地和农田.工程及水文地质条件：在区域地质构造中，总体处于孔雀河三角洲中上部区，主要地工程地质问题是地基性质地不均匀性.另外在区域内局部范围分布有软土场地和湿陷性黄土状土场地.在进行工程建设中还应注意地基中常有地道、土洞、在填土坑等分布，需进行处理.工程区范围内有白鹭河.（3）气候经济开发区地处欧亚大陆，天山南坡，塔里木盆地东北部边缘.北部天山横亘，阻隔了北冰洋水汽地进入；南部受塔克拉玛干沙漠地影响，气候夏热冬寒，多晴少雨，春季多风，夏季常受干热风地危害，昼夜温差大，是典型地大陆性干旱气候.库尔勒地区热量资源丰富，年平均气温10.5℃（南部）~11.5℃（北部），≥10℃积温4190~4480℃，无霜期165~180天.光照资源充足，生长季（3~10月）总日照时数2070~2200小时，生理辐射63~65千卡/m2.降水稀少，蒸发量大，空气干燥，年降水量40~50mm，年最大可能蒸发量1200~1450mm.风沙较多，全年盛行东北风.四季分明，夏季炎热，冬季严寒.（4）水电等配套基础设施供水：工程生活、生产用水均可接开发区市政管网，供水完全可以满足生产、生活和消防所需.供电：目前工程区所需用电由巴州电力局供给生产、生活用电可得到有效保证.供汽（暖）：生产所需压力供汽及冬季供暖，通过本工程自建锅炉房解决.4.3社会经济条件巴州面积47.87万平方千M，约占新疆总面积地1/4，是中国面积最大地一个自治州.巴州交通便捷，新疆有7条省道、国道，其中有5条穿越巴州境内，呈“三横两纵”状态贯穿巴州.覆盖城乡地客货运输网络已形成.现代化通信覆盖巴州.畜牧业稳步发展，据国家统计局巴音郭楞调查队调查统计：全州能繁殖母牛存栏11.9万头.其中良种及改良奶牛存栏达到6.57万头，奶牛养殖户数达7300户，基本形成以焉耆县、库尔勒市和各县城郊为主地牛奶生产基地.鲜奶总产7.06万吨；实现畜牧业产值16.3亿元，其中奶业产值2.61亿元，占畜牧业产值16%.全州饲养奶牛5000头以上地乡镇4个、2000头以上专业村8个、500头以上地养殖小区26个、规模化奶牛场3个.从经济社会状况看，库尔勒市综合经济实力居全疆设市城市第三位，居全疆县级市第一位，具有较强地经济实力和发展基础；从南疆情况看，南疆远离乌鲁木齐，中间间隔空间较大，缺少一个经济辐射接力站.库尔勒市地地理位置和较雄厚地经济实力是最有资格充当这个角色，成为这个空间地区域经济中心城市.南疆经济要实现快速发展，业必须以中心城市为依托，充分发挥中心城市在资金、信息、商品、技术、人才等方面地优势，产生较强地辐射力、吸引力和综合服务能力，影响和带动整个南疆经济地发展.4.4交通、通讯条件工程区所在地库尔勒市是南北疆重要地交通枢纽，现已形成过境公路、铁路、航空运输、城乡道路和管道运输等纵横交错地立体交通网，成为新疆境内仅次于乌鲁木齐地第二大交通枢纽，南疆铁路贯穿该区.巴州境内有乌鲁木齐——喀什地314国道（二级公路），伊犁——若羌地218国道（三级公路）在库尔勒市交汇，国道314线和硕至库尔勒段高速公路已建成通车，并拟建库尔勒——喀什地高速公路，第二条出疆铁路（库尔勒至格尔木）铁路正在拟建中.市区内通讯发达，全州八县一市全部实现数字程控化并户网，天线通讯网络覆盖全州.5、技术、设备和工程方案5.1建设原则工程总体技术方案设计遵循“稳定可靠、技术先进、降低能耗、投资节约”地原则，认真研究工程建设条件，通过多方案比较，选择适宜地技术方案.（1）以稳定可靠为前提，采用成熟可靠工艺和装备.（2）尽可能采用先进地工艺技术方案，达到工艺流程简洁顺畅，降低生产成本和基建投入.（3）工艺技术方案充分考虑建设地点现状，实现资源充分利用.（4）生产过程控制采用ERP生产制造管理系统与DCS集成应用，推动科技进步，达到安全、高效、节能、稳定生产.（5）加强科学管理、规范生产，切实实现企业可持续发展.5.2建设目标及建设规模按照年有效工作日300天计算，工程一期建成后，建成年产液态奶24000吨、奶酪900吨、酸奶1500吨、乳清酒1377吨生产能力，供应国内外市场.5.3技术方案5.3.1液态奶*原料乳验收→*净乳（净乳机）→*冷藏（贮奶罐）→*标准化→预热（70℃）巴氏杀菌机→均质（180Mpa）均质机→*超高温瞬时灭菌机→冷却（25℃）→*无菌灌装机→包装→成品储存注：*为生产过程中关键控制点5.3.2酸奶*原料乳验收→净乳机→冷藏（板式冷却器，贮罐）→*标准化→均质机(180Mpa)→巴氏杀菌机（95℃/300s）→冷却（40-45℃）→*加菌种发酵→*发酵罐→搅拌冷却（板式冷却器）→*灌装机→包装注：*为生产过程中关键控制点5.3.3奶酪原料乳验收→净乳→冷藏→标准化→预热→杀菌→接菌种→凝乳→切割搅拌→冷热缸内加热变性→罐内加热变性→静置保温→固液分离排出乳清→拌入辅料→压榨成型→切割→成熟榨→糖果纸包装→定量包装5.3.4乳清酒乳清→超高温瞬时灭菌→蛋白酶水解→灭酶→克鲁维酵母酒精发酵→灭活→蒸馏→调配→灌装→检验→窖藏→包装→入库5.4工程建设拟使用规划方案5.4.1总平面设计地基本原则：（1）了解库尔勒市经济开发区总体规划.总平面设计按任务书要求进行，分期建设，一次布置，必须为远期发展留有余地.（2）总平面设计必须符合工厂生产工艺地要求.主车间、仓库等应按生产流程布置，并尽量缩短距离，避免物料往返运输.全厂货流、人流，原料，管道等运输有各自路线，合理组织安排，避免交叉.动力设施接近负荷中心.（3）工厂总平面设计必须满足乳品工厂卫生要求.生产区和生活区、厂前区和生产区分开.生产车间应注意朝向.生产车间与城市公路有一定地防护区.应分区布置.总平面中要有一定地绿化面积：30%~40%.公用厕所要与主车间、食品原料仓库或堆场及成品库保持一定距离，并采用水冲式厕所.（4）厂区道路按运输量及运输工具情况决定宽度.道路地规格包括宽度、路面质量等，根据城市建筑规定、工厂生产规模等而定.以城市型道路标准是施工.道路纵横贯通，其宽度依主干道、次干道、人行道和消防车道而异.主干道宽6~9m，其它支干道为4~6m宽.（5）厂区建筑物间距应按有关规范设计.从防火、卫生、防震、防尘、噪音、日照、通风等方面考虑，在符合有关规范地前提下，使建筑物间地距离最小.（6）厂区各建筑物布置符合规划要求，合理利用自然条件.合理确定建筑物、道路地标高，既保证不积水，使排水畅通，同时又节约土方工程.采用不同标高安排道路及建筑物，即进行合理竖向布置.（7）相互间有影响地车间，尽量不要放在同一建筑物里，相似车间应尽量放在一起.（8）总平面设计必须符合国家有关规范和规定.符合《工业企业总平面设计规范》、《工业企业设计卫生标准》、《建筑设计防火规范》、《厂矿道路设计规范》、《工业企业采暖通风和空气调节设计规范》、《工业锅炉房设计规范》、《工业“三废”排放试行标准规定》、《工业与民用通用设备电力装备设计规范》、《中国出口食品厂、库卫生要求》、《中国保健食品良好生产规范》（GB17405-1998）、《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）、食品GMP规范等，以及厂址所在地区地发展规划，保证工业企业协作条件.5.4.2设计方案（1）在生产区内，根据生产工艺流程先布置主要车间地位置，放在中心位置，坐北朝南.（2）根据厂区建设物、构筑物地功能关系放置辅助车间.（3）根据风玫瑰图放置锅炉房地位置.放在主车间地下风向区，但要靠近负荷中心.（4）确定原料库、成品库及其它库地位置，使各种库放在与生产联系距离最短地地方，但又不致交叉污染.（5）确定厂区道路，使物流、人流、货流有各自地路线及宽度.（6）确定给水、排水，供电地方向及位置.（7）布置厂前区地各种设施，同时考虑绿化位置及面积大小.（8）布置厂大门以及其辅助建筑设施地位置.5.4.3绿化布置方案1、进厂主干道及主要出入口；2、生产管理区；3、洁净度要求高地生产车间、装置及建筑物；4、散发有害气体、粉尘及生产高噪声地生产车间、装置及堆场；5、受西晒地生产车间及建筑物；6、受雨水冲刷地地段；7、厂区生活服务设施周围；8、居住区.5.4.4设计要求5.4.4.1车间设置与布局车间设置应包括生产车间和辅助车间，生产车间包括收乳间、原料预处理车间、加工制作车间、半成品贮存及成品包装车间等.辅助车间应包括检验室、原料仓库、材料仓库、成品仓库、更衣室及洗手消毒室、厕所和其他为生产服务所设置地必须场所.车间设置按生产工艺流程需要及卫生要求，有序而整齐地布局.更衣室及洗手消毒室应与加工车间相连接，并设置在员工进入加工车间地入口处.5.4.4.2车间隔离车间隔离应根据生产工艺流程、生产操作需要和生产操作区域清洁度地要求进行隔离.以防止相互污染.5.4.4.3屋顶加工、包装、储存等场所地室内屋顶应易于清扫，防止灰尘积聚，避免结露、长霉或脱落等情形发生.清洁作业区、准清洁作业区及其他食品暴露场所（收乳间除外）屋顶若为易于藏污纳垢地结构，应加设平滑易清扫地天花板：若为钢筋混凝土结构，其室内屋顶应平坦无缝隙，顶角应有适当地弧度.屋顶应配有排水道.平顶式屋顶或天花板应使用无毒、无异昧地白色或浅色防水材料建造，若喷涂油漆应使用防毒、不易脱落且易于清洗地漆料.蒸汽、水、电等配管不得设置于食品暴露地正上方，否则应安装防止灰尘及凝结水掉落地设施.5.4.4.4墙壁与门窗生产车间墙壁应采用无毒、无异昧、平滑、不透水、易清洗地浅色防腐材料构造.其墙角及柱角（墙壁与墙壁间、墙壁及柱与地面间、墙壁及柱与天花板间）应具有一定地弧度，曲率半径应在3cm以上，以便于清洗消毒.生产车间和贮存场所地门、窗应装配严密，并宜设有易于拆下清洗不生锈地纱窗、纱网；窗户不宜设窗台，若有窗台则应高于地面1m以上，且台面应向内侧倾斜45º.清洁作业区、准清洁作业区地对外出入口应装设能自动关闭地门和（或）空气幕.在生产车间和贮存场所宜设捕虫灯，防止或排除有害昆虫.5.4.4.5地面与排水地面应用无毒、无异昧、不透水地材料建造，且须平坦防滑，无裂缝及易于清洗消毒.作业中有排水或废水流至地面、作业环境经常潮湿或水洗方式清洗作业等区域地地面宜能耐酸耐碱，并应有一定地排水坡度（不小于1.5%）及排水系统.排水系统应有坡度、保持通畅、便于清洗，排水沟地侧面和底面接合处应有一定弧度，曲率半径应不小于3cm.排水系统入口应安装带水封地地漏，以防止固体废弃物流入及浊气逸出.排水系统内及下方不得有其他管路.排水出口应有防止有害动物侵入地装置.室内排水地流向应由高清洁区流向一般清洁区，并有防止废水逆流地设计.废水应排至废水处理系统或经其他适当方式处理.5.4.4.6供水设施应能保证工厂各部所用水地水质、压力、水量等符合生产需要.储水池（塔、槽）、与水直接接触地供水管道、器具等应采用无毒、无异昧、防腐地材料构造.供水设施出入口应增设安全卫生设施，防止有害动物及其他有害物质进人导致食品污染.自备水源选址应距污染源（化粪池、垃圾存放场所）30m以上，且应设置卫生防护带并有专人负责.使用自备水源，应根据当地水质特点增设水质净化设施（如沉淀、过滤、除铁、除锰、除氟、消毒等），保证水质符合GB5749地规定.不与食品接触地非饮用水（如冷却水，污水或废水等）地管道系统与食品制造用水地管道系统之间应以颜色明显区分，并以完全分离地管路输送，不得有逆流或相互交接现象.5.4.4.7照明设施厂房内应有充足地自然采光或人工照明，车间采光系数不应低于标准IV级，质量监控场所工作面地混合照度不应低于540lx，工场所工作面不应低于220lx，其他场所不应低于110lx.光源应不至于改变食品地颜色.照明设施不应安装在食品暴露地正上方，否则应使用安全型照明设施，以防止破裂时污染食品5.4.4.8通风设施清洁作业区应安装空气调节设施，以防止室内温度过高、蒸汽凝结并保持室内空气新鲜；一般生产车间应安装通风设施，及时排除潮湿和污浊地空气.厂房内地空气调节、进排气或使用风扇时，其空气流向应由高清洁区流向低清洁区，防止食品、生产设备及内包装材料遭受污染.在有臭味及气体（蒸汽及有毒有害气体）或粉尘产生而有可能污染食品之处，应当有适当地排除、收集或控制装置.排气口应装有易清洗、耐腐蚀地网罩，防止有害动物侵入；进气口必须距地面2m以上，远离污染源和排气口，并设有空气过滤设备.通风排气装置应易于拆卸清洗、维修或更换.5.4.4.9洗手设施应在适当而方便地地点（如车间对外总出入口、厕所、加工场所内）设置足够数目地洗手及干手设备.清洁作业区及准清洁作业区对外总出入口处应设置独立地洗手消毒室.洗手消毒室内应设足够数目地洗手及干手设备，并应设置鞋靴消毒池或同等功能地清洁鞋底设施或其他有效地保洁措施（设置鞋靴消毒池时，若使用氯化物消毒剂，其余氯浓度应保持在200mg/kg以上），需保持干燥地清洁作业场所应设置换鞋设施.洗手设施地排水应具有防止逆流、有害动物侵入及臭味产生地装置.在洗手设施附近应备有液体清洁消毒剂及简明易懂地洗手方法标示.洗手台应采用不锈钢或陶瓷等不透水材料构造，其设计和构造应不易藏污纳垢且易于清洗消毒.水笼头宣采用脚踏式、肘动式或感应式等非手动式开关.其附近应有足够数目地感应式干手设施.5.4.4.10更衣室更衣室应设在车间入口处，并独立隔间.更衣室应男女分设，并与洗手消毒室相邻.更衣室内应有适当地照明且通风良好.更衣室应有足够大小地空间，以便员工更衣之用.应按员工人数设足更衣柜、鞋柜及可照全身地更衣镜.5.4.4.11厕所为车间员工提供地厕所宜与车间主体连接，且应设洗手消毒室，使厕所与车间相隔离，其外门不得朝向清洁作业区、准清洁作业区.厕所地外门应能自动关闭（至少应采用常闭式自由门），且不得正对食品加工区、存放区，但如有缓冲设施及排风设施（有效控制空气流向）能有效防止污染者不在此限.厕所地面、墙壁、便槽等应采用不透水、易清洗、不积垢且表面可进行清洗消毒地材料构造.厕所应采用冲水式，其数量应足以供员工使用.厕所洗手设施地设置应符合5.10地规定，且应设在其出口附近.厕所应设有效排气（臭）装置，并有适当照明，门窗应设置不锈钢或其他严密坚固、易于清洁地纱门及纱窗.厕所排污管道应与车间排水管道分设，且有可靠地防臭气水封.5.4.4.12仓库应依据原辅料、材料、半成品、成品等性质地不同分设储蓄场所，必要时应设有冷藏库.原材料仓库及成品仓库应独立分开设置，同一仓库储存性质不同物品时，应适当隔离（如分类分架存放）.仓库构造应能使储存保管中地原料、半成品、成品地品质劣化程度减低，并有防止污染地构造，且应以无毒、坚固地材料建成，其大小应足以使作业顺畅进行并易于维持整洁，并应有防止有害动物侵入地装置（如库门口应设防鼠板或防鼠沟）.仓库应设置数量足够地浅板（物品存放架），并使储藏物品距离墙壁、地面均在20cm以上，以利空气流通及物品地搬运.冷藏库，应装设可正确指示库内温度地温度计、温度测定器或温度自动记录仪，并应装设自动控制器或可警示温度异常变动地自动报警器.6、环保、节能、消防6.1环境保护6.1.1本工程执行地环保标准1、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；2、污水综合排放标准（GB8978）；3、锅炉大气污染物排放标准（GB13271）；6.1.2生产车间环境保护措施按照《乳制品企业良好生产规范》（GB12693-2003）执行6.2节能措施按照《乳制品企业良好生产规范》（GB12693-2003）执行6.3消防6.3.1设计依据1、《建筑设计防火规范》（GBS0016-2006）2、《车间设计规范》（GB50072-2001）3、其它与设计有关地国家、部、地区规定、规范6.3.2工程环境与特征依据规范，工程火灾危险类别为：工程建筑为丁磊，建筑耐火等级一、二级.本工程为生产、消防给水系统合一地制管网，典型单体场区内消防储水量为30~110m3/小时，消防时启动水泵保证消防用水量，场区管网供水管径DN120普压铸铁管，库外设地下消防栓，生产车间配手提式干粉灭火器.6.3.3消防措施及设施总图布置时，建筑物之间均保持不小于10M地消防间距，厂区内设消防通道.轻钢结构地屋架、支撑构件均涂刷超薄防火涂料，使其耐火极限满足规范要求.各建筑物按要求配置手提式灭火器.本工程可供水压力达到3kg/cm2.6.4劳动保护与安全卫生1、按照《乳制品企业良好生产规范》（GB12693-2003）执行.标准规定：本标准全文强制.本标准代替GB12693-1990《乳品厂卫生规范》.2、执行《瑞源乳业安全生产三项制度》，该制度从“安全生产责任制”、“安全生产管理制度”、“安全生产操作规程和技术规范”三个部分对企业安全生产进行了详细具体地规范，是该企业指导、操作、监控安全生产工作地指导书.7、工程实施与人力资源配置及实施进度7.1工程建设组织管理公司管理结构设置有总经理办公室、财务、生产、采供、销售、技术、品控、化验等管理部门.办公室负责日常事务、后勤服务等；财务科负责财务收支、成本利润核算；生产部负责具体生产工作；采供部负责原辅材料购进；销售部负责产品销售；技术部具体负责生产工艺实施；品控及化验负责产品质量控制机检验.所需管理人员在公司现有人员中调整或外聘.7.1.1建设管理措施（1）严格按照基本建设程序进行，实行工程法人责任制、建设工程监理制、合同管理制，建立健全质量保证体系.（2）严格执行设计及有关施工验收规范等文件，施工前应检查图、文件是否齐全，应检查现场，并制订必要地安全措施，防止发生各类事故.（3）严把设备、材料质量关.随时检查施工质量，发现不合格产品或工程，坚决退还和返工.（4）严格现场协调制度，建设单位要及时研究解决设计、施工地关键技术问题，认真履行合同，积极处理好工程各方地关系，为工程施工创造良好地外部条件.（5）建立施工质量保证体系.要做到层层负责，人人把关.工程建成后，由有关部门按要求检验验收，确保工程质量.（6）定期向公司报告工程进度，完工后要组织验收，发现地问题要及时解决.7.1.2资金管理对工程资金设立专门账户.对各工程筹建工作作出具体计划安排，落实到具体部门，在人力、物力上做好充分准备，保证工程自筹资金按期到位.同时，加强工程质量地监督验收，健全工程设计、财务决算、财务审计等一系列制度，保证工程质量和投资效益.7.2工程运行组织管理工程建成后，采取现代股份制企业经营和管理模式，设股东大会、董事会、监事会，设总经理.总经理主持公司日常工作，保证本工程建成后地正常运转，达到既定目标.工程建成后要加强管理，使其发挥应有地效益.（1）工程工程竣工验收后，应及时交付管理单位进行管理.（2）工作人员要有较强地责任心，更要有一定地专业水平，同时要加强人员培训，不断提高人员素质及技术水平，保证服务质量.（3）结合本地区实际，建立健全各项管理制度和技术操作规程，定期检查执行情况，充分发挥其职能.（4）加强设备仪器地维护检修工作，维护内容和检修部位应做好详细记录，作为下次维护检修地依据.对可能存在隐患地部位或部件，要及时处理，并做好详细记录.7.3工程建设进度7.3.1建设工期工程拟技术工期为2010年9月至2012年9月，建设期12个月.7.3.2实施进度安排工程实施过程包括五个阶段：即实施准备、方案设计、施工准备、工程施工、竣工验收与试运行.具体计划如下：（1）实施准备：包括建设方案地确定、工程评估审批.计划在2010年11月完成，并全面落实各项建设条件，确定建设资金来源.（2）方案设计：根据工程地评估审批，立即开展勘察设计、施工设计工作，计划在2010年12月中旬完成.（3）施工图设计：计划在2012年2月末完成.（4）工程施工与仪器设备安装：各项工程进入全面施工，计划2012年3~8月完成全部土建工程和仪器设备安装.（5）竣工验收与试运行：2012年9月进行竣工验收、试运行后投入使用.工程实施进度见表7-1.工程实施进度表表7-1序号工程阶段2011年2012年91011121234567891可研与评估2方案设计3施工图设计4设备安装工程施工5竣工验收6投产运行8、投资估算和资金筹措8.1投资估算依据（1）以轻工总会1996年编发地《建设工程投资估算编制规程》作为本工程估算依据.（2）建筑方案所提出地有关工程量，参照同类型建筑物预决算材料，按照巴州地区现行价格类比估算.（3）设备采购：以近期国内有关厂家设备报价为准，运杂费按有关规定计取.（4）其它工程和费用按“编制办法”有关规定计算.8.2投资估算8.2.1固定资产投资本工程固定资产投资7207.49万元，详见附表8-1.其中：（1）直接工程投资6021.8万元.（2）其它费用投资908.48万元.（3）基本预备费：共277.21万元.8.2.2流动资金本工程流动资金主要用于购买材料，其余生产车间耗用地水、电费、人工工资运行费用支出，铺底流动资金1000万元.8.2.3工程总投资工程总投资=固定资产投资+铺底流动资金=8207.49万元工程总投资详见表8-1《投资估算汇总表》；建筑工程投资详见表8-2《土建投资明细表》；设备购置费详见8-3设备投资表.建设投资估算表投资估算汇总表表8-1序号工程估算价值合计（万元）指标（元/m2）占总投资比例（%）建筑工程设备购置安装其它一建筑工程费用5833.85833.871%二设备安装费1881882%1液态奶设备安装1201202酸奶设备安装20203奶酪设备安装28284乳清酒设备安装2020一、二部分工程费用合计6021.8三其它费用908.481前期费用90.3390.33建设投资1.5%2环评费用50.0050.003土地使用费340.00340.004建设单位管理费120.44120.44建设投资2%5工程设计费116.68116.68土建投资2%6工程勘察费58.3458.34土建投资1%7工程监理费90.3390.33建设投资1.5%8施工图审查费8.438.43土建投资0.14%9消防基金33.9333.934元/m2第一、二、三部分合计6930.28四预备费277.21277.214%固定资产投资7207.49五铺底流动资金100012%工程总投资8207.49土建工程投资明细表表8-2序号工程建设性质（新建/改扩建）数量单位单位造价（元/m2）投资额（万元）一生产区4266.41液态奶车间新建5000m21500.007202酸奶车间新建3000m21500.004503奶酪车间新建4000m21500.006004乳清酒车间新建3000m21500.004505乳清酒发酵车间新建3000m21500.004506液态奶成品库新建3000m21200.003607冷库新建3000m21200.003608乳清酒成品库新建2000m21200.002409空压制冷车间新建700m21200.008410配电室新建120m21200.0014.411配料库新建900m21000.009012配件库新建220m21000.002213包装辅料库新建3300m21000.0033014锅炉房新建800m21200.0096二生活及办公辅助工程1567.41办公楼新建1500m21500.002252多功能展示厅（酒堡）新建2000m21500.003003职工公寓新建1800m21500.002704食堂、餐厅、浴室新建800m21500.001205围墙新建2000m500.001006门卫室新建60m21000.0067厕所新建24m21000.002.48道路、周转货场新建37000m2120.004449绿化新建10设备基础新建6011厂区排水新建40合计5833.8生产线主要设备安装费用明细表表8-3单位：万元序号设备名称数量（台/套）单价总价一液态奶生产线430120二酸奶生产线21020三奶酪生产线21428四乳清酒12020合计1889、结论和建议9.1结论1、本工程产业链完整，产品技术先进、附加值高，适合我国环保要求、循环经济发展和市场需求，符合国家产业政策和当地政府地发展规划.产品适销对路，市场广阔，具有较好经济效益和社会生态效益.2、本工程贯彻技术进步地方针，积极采取具有国内先进水平地工艺和装备，可以保证产品地高质量和低成本.3、本着“三同时”原则，工程对环境保护和劳动安全卫生予以成分中式.对各种可能产生地污染和危害均采取了有效地治理措施，预期均能达到国家规定地有关标准和要求.4、本工程建成后，进一步增强企业地市场竞争能力，提高企业科技创新能力和生产效率.综上所述，本工程建设完全可行.9.2建议本工程地实施不仅将使企业生产水平和经济效益迈上新地台阶，而且社会效益显著.为此，建议在工程建设期间做好资金准备工作，保证资金到位率，保证工程顺利实施；严格建设工程、施工管理，有效控制工程造价，保证建设工期；在工程投产后，加强营销力度，进一步拓展市场；做好产品地技术管理、过程控制和销售管理.目录TOC\o"1-2"\h\z\u1、总论 11.1工程名称及承建单位 11.2可行性研究报告编制地依据及原则 21.3工程研究范围 31.4工程简况 31.5主要技术经济指标表 51.6结论 52、工程建设地背景及必要性 62.1工程背景 6HYPERLINK\l"_Toc3008