行政裁决(投诉处理)

/行政裁决流程图（政府采购供应商投诉处理)投诉登记（1）采购科执法人员投诉登记（1）采购科执法人员审核（4）采购科负责人受理/不予受理/转送转送（5）采购科执法人员不予受理（6）采购科执法人员受理（7）采购科执法人员视情况书面通知被投诉人暂停政府采购活动（8）采购科执法人员发送作出说明通知书（9）采购科执法人员书面审查（10）采购科执法人员调查取证（11）采购科执法人员内部评议（12）采购科负责人草拟《投诉处理决定书》（13）采购科执法人员审核（14）采购科负责人审签（15）分管局领导送达（16）采购科执法人员公告（17）采购科执法人员恢复或终止政府采购终止恢复说明：不予受理的条件及理由并告知对不予受理不服的，可以依法提出复议或行政诉讼说明：调查取证不是必经环节初审（2）采购科执法人员备案采购科执法人员归档说明：采购科执法人员就书面审查、调查取证情况提出建议，内部进行集体决策修改（3）采购科执法人员说明：提出书面建议，提交局分管局领导审定说明：投诉书不符合相关规定的行政裁决内部运行流程环节详细信息序号环节名称需要上传的证据材料（即该环节是否需要上传相关的证据材料）需要输出的文书名称（表示在该环节要输出的文书以及名称)办理人员1供应商提出投诉（1）无无政府采购科执法人员2初审（2)无无政府采购科执法人员3修改（3）无无政府采购科执法人员４审核(４）无无政府采购科负责人5转送（5）无《政府采购供应商投诉转送通知书》政府采购科执法人员６不予受理（6)无《政府采购供应商投诉不予受理告知书》政府采购科执法人员7受理(７）无《政府采购供应商投诉登记表》政府采购科执法人员8暂停政府采购活动（8）无《暂停采购活动通知书》政府采购科执法人员9发送作出说明通知书（9）无《作出说明通知书》政府采购科执法人员１0书面审查(１０）无无政府采购科执法人员１1调查取证(11)无《调查取证通知书》《调查取证笔录》《投诉人与被投诉人当面质证通知书》《质证笔录》政府采购科执法人员12内部评议（12）无《评议笔录》政府采购科负责人1３草拟《投诉处理决定书》（13)无《投诉处理决定书》政府采购科执法人员１４审核（14）无《投诉处理决定书》政府采购科负责人１5审签(１5）无《投诉处理决定书》分管厅领导１６送达(16）无《送达回证》政府采购科执法人员１７公告（17）无无政府采购科执法人员表单信息项1．供应商提出投诉序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时:分：秒录入案件的时间，由系统自动获取.3受理机关名称是当前操作员所在单位,系统自动获取4事项办件代码是0０828289０—E—0０1000根据编码规则由系统自动获取。5联系人联系人姓名操作人员录入6证件类型身份证7有效证件号码身份证号码8性别9年龄10投诉人住址11联系电话12投诉人名称投诉人名称操作人员录入13投诉人性质国家行政机关/事业单位/企业/其他等操作人员录入14单位证件编号例如:营业执照号120099操作人员录入15单位法定负责人为营业执照上的法定代表人操作人员录入１6单位联系电话17单位授权委托人18邮政编码19单位地址指单位注册地址操作人员录入２0被投诉人名称是21被投诉人地址是22被投诉人电话是23投诉事项是操作人员录入2４质疑和质疑答复情况操作人员录入２5提起投诉时间是格式:年－月-日操作人员录入２6备注27附件信息２．初审序号名称是否必填项填写要求备注１录入人员姓名是当前登录操作人员名称,系统自动获取。2录入时间是格式:年－月—日时:分:秒录入案件的时间,由系统自动获取。３办理科室名称是政府采购科4初审意见提交科领导审核5备注６附件信息3。修改序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称,系统自动获取。2录入时间是格式:年-月－日时:分:秒录入案件的时间,由系统自动获取。3办理科室名称是政府采购科4审核意见修改投诉书重新投诉5备注6附件信息4。审核序号名称是否必填项填写要求备注１录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式:年-月—日时：分：秒录入案件的时间,由系统自动获取。３办理科室名称是政府采购科4审核意见受理、不予受理、修改后重新投诉或移送5备注6附件信息5。转送序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取.2录入时间是格式：年—月—日时：分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3转送有关部门名称《政府采购供应商投诉转送通知书》4备注5附件信息6.不予受理序号名称是否必填项填写要求备注１录入人员姓名是当前登录操作人员名称,系统自动获取。2录入时间是格式:年—月—日时：分:秒录入案件的时间，由系统自动获取.3不予受理理由《政府采购供应商投诉不予受理告知书》4备注5附件信息７。受理序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称,系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时：分：秒录入案件的时间，由系统自动获取。3受理登记《政府采购供应商投诉登记表》4备注5附件信息8。视情况书面通知被投诉人暂停政府采购活动序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称,系统自动获取。2录入时间是格式：年－月－日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3暂停政府采购活动是或否,《暂停采购活动通知书》４备注5附件信息９.发送作出说明通知书序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称,系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时：分：秒录入案件的时间，由系统自动获取。３作出说明通知发送《作出说明通知书》投诉书副本1份4备注5附件信息10.书面审查序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月－日时：分:秒录入案件的时间,由系统自动获取.３审查建议提出投诉处理初步意见４备注５附件信息１１.调查取证序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式:年－月-日时：分：秒录入案件的时间，由系统自动获取。３调查取证结果提出投诉处理初步意见4备注《调查取证通知书》《调查取证笔录》《投诉人与被投诉人当面质证通知书》《质证笔录》5附件信息１2.内部评议序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称,系统自动获取。2录入时间是格式：年-月—日时：分：秒录入案件的时间，由系统自动获取。3评议结果形成《评议笔录》4备注5附件信息１3.草拟《投诉处理决定书》序号名称是否必填项填写要求备注１录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年－月—日时:分:秒录入案件的时间,由系统自动获取。3处理决定草拟《投诉处理决定书》4备注5附件信息14。审核序号名称是否必填项填写要求备注１录入人员姓名是当前登录操作人员名称,系统自动获取.2录入时间是格式:年-月—日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3审核意见审核处理决定书4备注5附件信息15。审签序号名称是否必填项填写要求备注１录入人员姓名是当前登录操作人员名称,系统自动获取。2录入时间是格式：年－月-日时：分：秒录入案件的时间,由系统自动获取。3审签意见审签处理决定书4备注5附件信息16.送达序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年－月—日时：分：秒录入案件的时间，由系统自动获取.3送达送达回证4备注4附件信息17.公告序号名称是否必填项填写要求备注１录入人员姓名是当前登录操作人员名称,系统自动获取。２录入时间是格式：年－月-日时：分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3网上公告公告《投诉处理决定书》4备注5附件信息廉政风险防控信息一、权力事项风险防控梳理信息如下。序号名称说明1防控负责人政府采购科负责人2防控概述思想道德方面:可能存在违反执业道德、为难情绪等风险;制度机制方面:政府采购制度不健全,存在监管漏洞;岗位职责方面：因工作疏忽、审核不到位、内部管理不规范而可能存在的风险.二、内部运行流程风险梳理信息如下。环节名称名称说明供应商提出投诉风险等级三级是否强制提醒否防控措施警示提醒、责令整改、纠正错误，提高思想认识和业务水平风险描述有意推诿，不作为，不能客观、公正、公平对待投诉事项初审风险等级二级是否强制提醒否防控措施及时研究改进完善，分析原因改正错误,加强对法律法规政策的系统学习风险描述审核不严格、不到位，对相关政策法规把握不准，对相关事实依据掌握不全面修改风险等级二级是否强制提醒否防控措施严格审查，提出修改意见风险描述未在限期内进行修改,导致投诉无效审核风险等级二级是否强制提醒否防控措施及时研究改进完善，分析原因改正错误，加强对法律法规政策的系统学习风险描述审核不严格、不到位，对相关政策法规把握不准，对相关事实依据掌握不全面转送风险等级三级是否强制提醒否防控措施严格核对确认转送对象,提高办事效率风险描述转送单位不对,耽误时间,导致有效期间已过,仍未接收到投诉案件不予受理风险等级二级是否强制提醒是防控措施严格按照相关规定，审核把关,做到应受理的投诉坚决不推诿风险描述审核不严，本应受理的投诉未受理，导致受损供应商权益得不到保障受理风险等级三级是否强制提醒否防控措施严格按照相关规定,审核把关,不符合规定的投诉不予受理,集体讨论决策风险描述滥用职权、徇私舞弊，审核不严，受理了本应不该受理的投诉,面临行政风险视情况书面通知被投诉人暂停政府采购活动风险等级二级是否强制提醒是防控措施严格审核把关，仔细研判情况，谨慎作出暂停政府采购活动通知风险描述滥用职权、徇私舞弊，不该暂停的政府采购活动，暂停之后给相关当事人造成损害发送作出说明通知书风险等级三级是否强制提醒否防控措施在受理投诉后的三个工作日内及时按照被投诉人和相关供应商的数量发送投诉书副本风险描述未在受理投诉后的三个工作日内发送投诉书副本,投诉书副本数量不足书面审查风险等级三级是否强制提醒否防控措施严格按照相关规定审查投诉事项,分析问题形成原因，纠正失误和偏差风险描述徇私舞弊,因工作疏忽审查不全面，审查不严格，审查不到位,审查结果偏差调查取证风险等级三级是否强制提醒否防控措施严格按照相关规定,相应程序调查取证，要求相关人员在笔录上签字确认风险描述调查取证只有一人在场，调查取证、质证笔录未经相关人员签字确认,调查取证权有限而监管不深入内部评议风险等级二级是否强制提醒是防控措施形成评议笔录，要求参加评议并发表意见的，在笔录尾页上签字风险描述徇私舞弊，评议不公正、不客观、不全面草拟投诉处理决定书风险等级二级是否强制提醒否防控措施客观、公正的作出处理决定，纠正失误和偏差,责令整改风险描述徇私舞弊、滥用职权、不作为、乱作为,作出错误的处理决定审核风险等级二级是否强制提醒否防控措施客观、公正的作出处理决定，纠正失误和偏差，责令整改风险描述徇私舞弊、滥用职权、不作为、乱作为,作出错误的处理决定审签风险等级二级是否强制提醒否防控措施严格审核评议笔录风险描述对评议笔录未进行严格审核送达风险等级三级是否强制提醒否防控措施严格按照相应程序及时送达，并填写送达回证风险描述格式不规范，送达不规范,未填写送达回证公告风险等级三级是否强制提醒否防控措施严格按照公告管理办法及时公告投诉处理结果风险描述程序不规范、公告不及时监察点信息环节名称监察点名称监察规则供应商提出投诉该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令[２00２]第6８号）、政府采购供应商投诉处理办法(财政部令第20号)初审该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令［2002］第68号)、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第2０号）修改该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法(中华人民共和国主席令［2００2］第6８号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）审核该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令［20０2］第68号)、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第2０号)转送该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法(中华人民共和国主席令［20０2］第68号)、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）不予受理该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令［２002]第6８号）、政府采购供应商投诉处理办法(财政部令第２0号）受理该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法(中华人民共和国主席令［2０02]第6８号）、政府采购供应商投诉处理办法(财政部令第20号）视情况书面通知被投诉人暂停政府采购活动该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令[20０2]第68号)、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）发送投诉书副本该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法(中华人民共和国主席令[2０0２］第６８号)、政府采购供应商投诉处理办法(财政部令第20号）书面审查该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令［20０2］第6８号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第２0号）调查取证该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令［2０02］第６8号）、政府采购供应商投诉处理办法(财政部令第20号)内部评议该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令［2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第2０号）草拟处理决定书该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令［20０2］第6８号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第2０号）审核处理决定书该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法(中华人民共和国主席令［20０2］第６8号）、政府采购供应商投诉处理办法(财政部令第2０号）审批作出处理决定该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法(中华人民共和国主席令[2００２]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第２0号）送达该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令[2０02］第68号）、政府采购供应商投诉处理办法(财政部令第2０号)公告投诉处理结果该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法(中华人民共和国主席令［2002］第68号)、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号)文书模板序号环节名称输出文书名称文书类别1转送《政府采购供应商投诉转送通知书》外部文书2不予受理《政府采购供应商投诉不予受理告知书》外部文书3受理《政府采购供应商投诉登记表》《作出说明通知书》外部文书4视情况书面通知被投诉人暂停政府采购活动《暂停采购活动通知书》外部文书5调查取证《调查取证通知书》《调查取证笔录》《投诉人与被投诉人当面质证通知书》《质证笔录》外部文书6内部评议《评议笔录》内部文书7审批作出处理决定《投诉处理决定书》外部文书８送达《送达回证》外部文书政府采购供应商投诉转送通知书（投诉人）:关于你（单位）因不满意（被投诉人）对____（采购项目编号，第几包)作出的质疑答复提出的投诉及相关证明材料／关于你（单位）因（被投诉人）未在规定的期限内对__＿＿（采购项目编号，第几包)的质疑作出质疑答复提出的投诉及相关证明材料，我部门已于年月日收悉。经审查，投诉不属于本部门管辖，根据《政府采购供应商投诉处理办法》(财政部令第20号)第十一条第一款第（二）项之规定,我部门已于年月日将该投诉转送（接受转送的财政部门）处理。请你及早与(接受转送的财政部门)联系.特此通知年月日政府采购供应商投诉转送通知书（接受转送的财政部门):本（部门）于年月日收到（投诉人）因不满意（被投诉人)对_＿＿＿(采购项目编号，第几包)作出的质疑答复提出的投诉及相关证明材料/本部门于年月日收到（投诉人)因（被投诉人）未在规定的期限内对_＿＿_（采购项目编号，第几包）的质疑作出质疑答复提出的投诉及相关证明材料,经审查,应由你部门管辖。根据《政府采购供应商投诉处理办法》(财政部令第２0号)第十一条第一款第（二）项之规定，现将投诉书及相关证明材料转送你部门，请依法处理。附：1、投诉书份2、相关证明材料份年月日政府采购供应商投诉不予受理告知书（投诉人)：关于你（单位)因不满意（被投诉人）对__＿＿＿＿_(采购项目编号,第几包）作出的质疑答复提出的投诉及相关证明材料/关于你（单位)因(被投诉人）未在规定的期限内对_＿__＿＿＿(采购项目编号，第几包）的质疑作出质疑答复提出的投诉及相关证明材料，我（部门）已于年月日收悉。经审查,__＿__＿___＿_＿__＿___＿_＿＿_＿_＿___＿＿＿＿__＿___＿_＿_.本(部门）认为:（一)投诉人不是参与所投诉政府采购活动的供应商;（二)提起投诉前未依法进行质疑；(三）投诉书内容不符合规定;（四）在投诉有效期限内未提起投诉；(五)同一投诉事项已经财政部门投诉处理；(六）不符合国务院财政部门规定的其他条件。根据《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第20号)第十一条第一款第（三）项之规定，投诉不予受理。特此告知年月日政府采购供应商投诉登记表投诉人地址委托代理人电话被投诉人地址相关供应商投诉项目名称项目类型项目编号是否涉评审专家投诉类型采购文件采购过程中标（成交）结果被投诉人分类集中采购机构社会中介机构采购人采购方式公开招标竞争性谈判其他质疑日期质疑答复日期投诉日期投诉事项摘要审查意见年月日作出说明通知书＿_＿＿_＿_＿＿＿__:我（部门)已于年月日对(投诉人）因不满意（被投诉人）对_＿＿＿(采购项目编号,第几包）作出的质疑答复提出的投诉予以受理/（投诉人）因（被投诉人)未在规定的期限内对＿＿＿_(采购项目编号,第几包)的质疑作出质疑答复提出的投诉予以受理。根据《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第20号)第十二条、第十三条之规定,现将投诉书副本送达给你们，请你们在收到投诉书副本之日起五个工作日内,以书面形式向我部门作出说明，并提交相关证据、依据和其他有关材料。特此通知。附：投诉书副本1份年月日暂停采购活动通知书___＿__＿_：我（部门)已于年月日对（投诉人)因不满意你单位对＿_＿＿（采购项目编号,第几包)作出的质疑答复提出的投诉/（投诉人）因你单位未在规定的期限内对＿__＿(采购项目编号，第几包）的质疑作出质疑答复提出的投诉予以受理.处理投诉过程中，由于（需要暂停采购活动的理由）＿＿＿＿_＿_＿＿_＿＿_____＿＿＿＿__＿_＿__，根据《中华人民共和国政府采购法》第五十七条、《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第20号）第二十二条之规定,决定暂停采购活动。你单位收到通知后应当立即暂停采购活动,在暂停采购活动期满或者财政部门发出恢复采购活动通知前,不得进行该项采购活动。特此通知.年月日调查取证通知书（单位或个人)：我(部门）在处理关于＿＿＿_(采购项目编号,第几包）投诉过程中,根据《政府采购供应商投诉处理办法》(财政部令第20号)第十四条、第十五条之规定，需要对你（单位）进行调查取证。请你(单位)予以配合，如实反映情况,并提供我部门所需要的相关材料.年月日调查取证笔录时间：年月日时至年月日时地点：调查人:单位和职务:记录人:单位和职务:被调查人：性别职务:工作单位:住址：联系电话：在场人:＿＿____＿_＿＿_＿＿＿_＿_＿＿_＿_____＿_＿___＿__＿_＿_＿__＿_____＿_______＿＿＿_＿_＿_＿____＿_＿＿＿＿_＿＿＿___＿_＿＿＿__＿＿_＿＿__＿_＿__＿_＿_＿___＿＿＿_＿_＿__＿＿_＿_＿＿＿__＿＿＿__＿_(调查人、被调查人、记录人、在场人在笔录上签字或者捺印）投诉人与被投诉人当面质证通知书___＿_＿＿_＿：我（部门）在处理(投诉人）因不满意(被投诉人）对＿_＿＿（采购项目编号，第几包）作出的质疑答复提出的投诉过程中/（投诉人）因(被投诉人)未在规定的期限内对＿＿＿_（采购项目编号,第几包)的质疑作出质疑答复提出的投诉过程中,根据《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第20号)第十四条之规定,需要组织你(单位）与(被投诉人或投诉人)就相关证据材料进行当面质证。请你（单位）作好准备于年月日时到(地点）进行当面质证.特此通知。年月日质证笔录投诉人：（名称、地址、联系方式等)委托代理人:（姓名、住址、工作单位、联系方式）被投诉人：（名称、地址、联系方式等）主持人：单位名称及职务：记录人：单位名称及职务：主持人(介绍情况）：我（部门）在处理（投诉人）因不满意（被投诉人）对＿＿__(采购项目编号,第几包）作出的质疑答复提出的投诉过程中/（投诉人）因（被投诉人)未在规定的期限内对＿_＿＿（采购项目编号，第几包)的质疑作出质疑答复提出的投诉过程中，根据《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第20号)第十四条之规定，需要组织你们双方就相关证据材料进行当面质证。（告知权利义务）。现进行质证:_＿＿＿＿＿___＿__＿＿＿＿＿＿_____＿_＿＿＿＿_＿＿＿_____＿＿＿__＿＿_＿___＿__＿___＿____＿＿＿___＿__＿＿＿＿__＿_＿__＿_＿＿＿__＿_＿＿＿__＿_＿___＿__＿(投诉人、委托代理人、被投诉人、主持人、记录人签字或捺印）评议笔录_＿＿_＿＿__＿＿＿_＿______＿＿_＿___＿时间:地点:

经办人：职务:ﻫ参加人:职务：记录人：事由：__＿_＿_＿___＿_＿＿＿_＿_＿___＿＿＿＿_＿_＿＿____＿＿＿＿＿＿_____＿＿＿＿_＿＿＿＿＿_＿_＿__＿＿＿＿＿_＿＿_＿_____＿_＿＿审理（评议)情况：

经办人(情况介绍）:__＿＿_＿＿＿__＿____＿＿_＿_＿___＿＿＿_＿_＿_＿___＿＿_＿_＿＿＿__＿＿＿＿_＿_＿_＿_＿__＿__＿＿__＿__＿＿__＿＿＿___＿___＿＿＿＿＿_＿__＿_____本记录第页共页,签字或者捺印: