质量职业健康安全和环境管理体系记录表式汇总个

质量、职业健康安全和环境管理体系记录表式汇编版本：第三版批准人：中国****工程局2004.11.18发布2004.12.01实施索引目录序号记录名称编号索引序号记录名称编号索引1管理评审计划划HYPERLINK\l"R04—01"R04—01126不合格品处理理记录HYPERLINK\l"R08—03"R08—0332管理评审记录录HYPERLINK\l"R04—02"R04—02227投诉处理记录录HYPERLINK\l"R08—04"R08—0443管理评审报告告HYPERLINK\l"R04—03"R04—03328投诉台帐HYPERLINK\l"R08—05"R08—0554文件评审记录录HYPERLINK\l"R05—01"R05—01129伤亡事故快报报表HYPERLINK\l"R08—06"R08—0665文件发放记录录表HYPERLINK\l"R05—02"R05—02230不合格品台帐帐HYPERLINK\l"R08—07"R08—0776收文登记表HYPERLINK\l"R05—03"R05—03331纠正措施记录录HYPERLINK\l"R09—01"R09—0117文件更改通知知单HYPERLINK\l"R05—04"R05—04432预防措施记录录HYPERLINK\l"R09—02"R09—0228作废文件处理理记录HYPERLINK\l"R05—05"R05—05533年度人力资源源需求计划划表HYPERLINK\l"R10—01"R10—0119受控文件清单单HYPERLINK\l"R05—06"R05—06634人员资格认定定记录表HYPERLINK\l"R10—02"R10—02210记录管理清单单HYPERLINK\l"R06—01"R06—01135职工培训计划划表HYPERLINK\l"R10—03"R10—03311记录索引目录录HYPERLINK\l"R06—02"R06—02236职工培训教学学计划表HYPERLINK\l"R10—04"R10—04412记录借阅登记记表HYPERLINK\l"R06—03"R06—03337学员考勤、考考试（考核核）记录表表HYPERLINK\l"R10—05"R10—05513过期记录销毁毁记录HYPERLINK\l"R06—04"R06—04438职工外出培训训申请表HYPERLINK\l"R10—06"R10—06614内部审核计划划表HYPERLINK\l"R07—01"R07—01139职工培训效果果跟踪调查查表HYPERLINK\l"R10—07"R10—07715内部审核检查查表HYPERLINK\l"R07—02"R07—02240职工培训效果果评价表HYPERLINK\l"R10—08"R10—08816首、末会议签签到记录表表HYPERLINK\l"R07—03"R07—03341职工培训登记记表HYPERLINK\l"R10—09"R10—09917内部审核记录录表HYPERLINK\l"R07—04"R07—04442招（议）标文文件评审记记录表HYPERLINK\l"R11—01"R11—01118内部审核不符符合项报告告HYPERLINK\l"R07—05"R07—05543公司招标文件件评审综合合意见表HYPERLINK\l"R11—02"R11—02219内部审核不符符合项分布布表HYPERLINK\l"R07—06"R07—06644局招标文件评评审综合意意见表HYPERLINK\l"R11—03"R11—03320内部审核报告告HYPERLINK\l"R07—07"R07—07745投标文件评审审记录表HYPERLINK\l"R11—04"R11—04421内部审核纠正正措施计划划HYPERLINK\l"R07—08"R07—08846合同评审记录录表HYPERLINK\l"R11—05"R11—05522内审员能力评评价表HYPERLINK\l"R07—09"R07—09947合同更改评审审记录表HYPERLINK\l"R11—06"R11—06623内审员审核情情况评价表表HYPERLINK\l"R07—10"R07—10048新签承包合同同台账月报报表HYPERLINK\l"R11—07"R11—07724不合格物资处处理记录HYPERLINK\l"R08—01"R08—01149局合同审查意意见记录表表HYPERLINK\l"R11—08"R11—08825整改通知单HYPERLINK\l"R08—02"R08—02250合同专用章使使用登记表表HYPERLINK\l"R11—09"R11—09951施工组织设计计/质量计划划报审表HYPERLINK\l"R12—01"12—0176产品标识牌（卡卡）HYPERLINK\l"R16—11"R16—11152过程设计需求求报告HYPERLINK\l"R13—01"R13—01177顾客财产管理理台帐HYPERLINK\l"R17—01"R17—01153过程设计策划划书HYPERLINK\l"R13—02"R13—02278顾客财产损坏坏、丢失、不不适用情况况报告单HYPERLINK\l"R17—02"R17—02254过程设计输入入记录HYPERLINK\l"R13—03"R13—03379临时设施台帐帐HYPERLINK\l"R18—01"R18—01155过程设计评审审记录HYPERLINK\l"R13—04"R13—04480机械设备需用用计划HYPERLINK\l"R18—02"R18—02256过程设计验证证记录HYPERLINK\l"R13—05"R13—05581项目机械设备备台帐HYPERLINK\l"R18—03"R18—03357过程设计确认认记录HYPERLINK\l"R13—06"R13—06682大型机械设备备运转记录录HYPERLINK\l"R18—04"R18—04458过程设计更改改记录HYPERLINK\l"R13—07"R13—07783大型机械设备备维修保养养计划HYPERLINK\l"R18—05"R18—05559设计分包联系系单HYPERLINK\l"R14—01"R14—01184大型机械设备备维修保养养完成情况况HYPERLINK\l"R18—06"R18—06660设计单位评价价记录HYPERLINK\l"R14—02"R14—02285机械设备维修修记录HYPERLINK\l"R18—07"R18—07761合格设计单位位名录HYPERLINK\l"R14—03"R14—03386机械设备总台台帐HYPERLINK\l"R18—08"R18—08862分包商评价记记录表HYPERLINK\l"R15—01"R15—01187大型设备动态态管理情况况HYPERLINK\l"R18—09"R18—09963合格分包商名名录HYPERLINK\l"R15—02"R15—02288机械设备管理理（季度）报报表HYPERLINK\l"R18—10"R18—10064分包商考核记记录表HYPERLINK\l"R15—03"R15—03389年度工程回访访计划HYPERLINK\l"R19—01"R19—01165分包商辞退报报告HYPERLINK\l"R15—04"R15—04490工程回访记录录表HYPERLINK\l"R19—02"R19—02266物资供应商评评价表HYPERLINK\l"R16—01"R16—01191工程回访报表表HYPERLINK\l"R19—03"R19—03367合格供应商名名录HYPERLINK\l"R16—02"R16—02292工程维修记录录表HYPERLINK\l"R19—04"R19—04468物资需用计划划HYPERLINK\l"R16—03"R16—03393危险源辨识与与风险评价价表HYPERLINK\l"R20—01"R20—01169物资采购供应应计划HYPERLINK\l"R16—04"R16—04494环境因素调查查评价表HYPERLINK\l"R20—02"R20—02270物资管理情况况（季度）报报表HYPERLINK\l"R16—05"R16—05595危险源清单HYPERLINK\l"R20—03"R20—03371物资进场记录录HYPERLINK\l"R16—06"R16—06696环境因素清单单HYPERLINK\l"R20—04"R20—04472原材料试验取取样记录HYPERLINK\l"R16—07"R16—07797法律法规及其其他要求清清单HYPERLINK\l"R21—01"R21—01173物资验收单HYPERLINK\l"R16—08"R16—08898职业健康安全全管理方案案HYPERLINK\l"R22—01"R22—01174物资紧急放行行记录HYPERLINK\l"R16—09"R16—09999环境管理方案案HYPERLINK\l"R22—02"R22—02275物资验证记录录HYPERLINK\l"R16—10"R16—100100内部协商记录录HYPERLINK\l"R23—01"R23—011101员工意见/建建议及处理理记录HYPERLINK\l"R23—02"R23—022102应急准备清单单HYPERLINK\l"R25—01"R25—011103应急准备和响响应报告HYPERLINK\l"R25—02"R25—022104目标考核记录录HYPERLINK\l"R26—01"R26—011105顾客满意调查查表HYPERLINK\l"R26—02"R26—022106顾客满意情况况报表HYPERLINK\l"R26—03"R26—033107体系运行检查查记录HYPERLINK\l"R26—04"R26—044108HSE监测记记录HYPERLINK\l"R26—05"R26—055109员工健康状况况台帐HYPERLINK\l"R26—06"R26—066110工伤、职业病病人员管理理台帐HYPERLINK\l"R26—07"R26—077111设备和人员资资格鉴定记记录HYPERLINK\l"R26—08"R26—088112特殊过程监控控记录HYPERLINK\l"R26—09"R26—099113试验室评价记记录HYPERLINK\l"R26—10"R26—100114过程产品试验验取样记录录HYPERLINK\l"R26—11"R26—111115温湿度测量记记录HYPERLINK\l"R26—12"R26—122116分包工程交接接检查表HYPERLINK\l"R26—13"R26—133117产品保护交接接检查表HYPERLINK\l"R26—14"R26—144118隐蔽工程验收收清单HYPERLINK\l"R26—15"R26—155119测量装置台帐帐HYPERLINK\l"R27—01"R27—011120测量装置验收收记录HYPERLINK\l"R27—02"R27—022121测量装置使用用发放记录录HYPERLINK\l"R27—03"R27—033122外借测量装置置记录表HYPERLINK\l"R27—04"R27—044123测量装置周检检计划HYPERLINK\l"R27—05"R27—055124测量装置送检检记录HYPERLINK\l"R27—06"R27—066125计算机软件确确认记录HYPERLINK\l"R27—07"R27—077126测量装置失准准状态检测测结果评定定表HYPERLINK\l"R27—08"R27—088127测量装置封存存（启用）审审批表HYPERLINK\l"R27—09"R27—099管理评审计划（R04—01）编制日期：编号：时间地点参加人员评审内容需准备的资料部门准备资料提交时间管理者代表：：年月日局长审批：年月日管理评审记录（R04—02）编号：评审日期主持人参加人员评审记录：记录人：第页，共页管理评审报告（R04—03）报告日期：编号：评审内容评审结论与决定发放范围管理者代表：：年月日局长审批：年月日注：评审的详细情况见附页。文件评审记录（R05—01）编号：文件名称评审时间评审意见：评审结论：评审人员分管领导审批批意见：签字：年月日处理情况：实施人：年月日文件发放记录表（R05—02）序号文件名称文件编号发放号发放日期收文部门份数签收人备注收文登记表（R05—03）序号文件名称文件编号收文号收文日期发文部门份数接收人备注文件更改通知单（R05—04）编号：印发日期：文件名称文件编号更改方式更改人新文件执行日期作废文件处理理方式更改内容：部门负责人：：年月日分管领导：年月日注：1、更改方式有手写更改、换页、换版等。2、“更改内容”一栏写不下时可附页。作废文件处理记录表（R05—05）编号：文件名称文件编号发放范围作废时间处理方式处理情况：执行人人见证人年月日作废文件处理记录表（R03—05）编号：文件名称文件编号发放范围作废时间处理方式处理情况：执行人见证人受控文件清单（R05—06）分类：编制日期：年月日序号文件名称文件编号发放号备注批准人：批准日期：年月日记录管理清单（R06—01）序号记录名称编号记录人保管人保管期限备注编制：批准：年月日记录索引目录（R06—02）序号记录名称编号备注记录借阅登记表（R06—03）序号记录名称编号借阅人批准人借阅日期归还日期过期记录销毁记录（R06—04）编号：记录名称记录编号生成部门生成时间保存期限批准人处理情况：执行人人见证人年月日过期记录销毁记录（R04—04）编号：记录名称记录编号生成部门生成时间保存期限批准人处理情况：执行人人见证人年月日内部审核计划表（R07—01）受审核方：编号：审核范围审核依据审核组成员日程安排：审核组长：年月日管理者代表：：年月日内部审核检查表(R07—02)受审核方审核编号审核区域检查表号审核内容Q：E：S：审核准则□GB/T1190011—2000；□GB/TT240001—1996；□GB/TT280001—2001；质量手册第版；HSE管理手册册第版；程序序文件第版；相关法律法规规、标准规规范等。审核要点：审核员：年月日审核组长：年月日首、末次会议签到记录表(R07—03)□首次会议□末次会议编号：会议时间年月日会议地点姓名部门/单位职务职称姓名部门/单位职务/职称内部审核记录表(R07—04)受审核方：检查表号：审核记录：部门负责人陪同人审核员注：背面记录的内容同样有效。年月日内部审核不符合项报告(R07—05)审核编号：受审核方报告编号发生地点陪同人员不合格事实：：不符合□GB/TT190001—20000idttISOO90011：2000标准条款号：：□GB/TT240001—19966idttISOO140001：19966标准条款号：：□GB/TT280001—2001标准条款号：：不符合局体系系文件：条款号：：年月日整改要求：□制定纠正正措施计划划□纠正计划完成时间：□15天内完成□30天内完成成验证方法：□审核组对对整改计划划的可行性性进行评价价□审核组对对实施整改改计划的证证实资料进进行书面验验证□审核组派派人对实施施整改计划划的有效性性进行现场场验证分管领导审核员审核组长整改计划的可行性评价第一次□可行行□重新制定定第二次□可行行评价人/日期期评价人/日期期实施纠正措施计划的验证□整改行动有有效，已封封闭；□整改计划已已实施，有有效性有待待确认；本次验证人：：验证日期：年月日下次验证日期期：年月日□第二次验证证有效，已已封闭。验证人/日期期内部审核不符合项分布表(R07—06)受审核方：编号：部门不合格项数标准条款合计合计中国建筑第八工程局内部审核报告（R07—07）□质量管理体系□环境管理体系□职业健康安全管理体系报告序号：受审核方：审核日期：报告日期：编制人：批准人：管理者代表批准日期：1审核人员2审核性质3审核范围4审核依据5审核综述5.1审核基本情况5.2体系运行评价6受审核方主要参加人员7本报告发放范围8附件：内部审核不符合项分布表内部审核纠正正措施计划划（R07—08）单位：对应的不不符合报告告编号：分管领导导（签名）：日期：的确拟采取的纠正正措施和纠纠正计划完成时间及证证实材料名名称、编号号审核组验证纠正计划:纠正措施（应应在认证证证书覆盖的的所有现场场采用）：：验证人：日期：内审员能力评评价表（RR07—09）编号：姓名性别出生年月工作时间教育经历毕业院校专业毕业时间审核知识培训训经历培训内容培训单位培训时间证书编号工作简历内审经历公司体系主管管部门评价价意见：评价人：年月日局主管部门综综合评价意意见：评价人：年月日管理者代表或或局长助理理意见：签字：年月日内审员审核情情况评价表表（R07—10）审核编号号：姓名审核单位审核内容（条条款）组长/组员主管部门评价价备注：评价人：部门负责责人：年月日不合格物资处处理记录（R08—01）工程名称：编编号：物资名称供应商规格型号生产厂家数量量品牌来源源□业主提供□供应部门门采购□□项目自购购不合格原因：：处理意见：项目材料料员：年月日项目经理审批批意见：签字：年月日业主处理意见见（业主提提供物资）：：签字（盖盖章）年月日处理结果：执行人：年月日整改通知单((R08—02)□质量□环境□职业健康康安全□其他编号：接收单位接收人工程名称及部部位整改内容：检查查人：年月日完成期限年月日指定验证人处理情况和自自检结果：：自检人人：年月日验证记录：验证人人：年月日注：本表一式式三联。交交被通知单单位两联，下下达人留存存一联；整整改完成并并填写“处理情况况和自检结结果”后，整改改单位留存存一联，返返回下达人人一联。不合格品处理理记录(R08—03)单位：编号：工程名称部位不合格品描述述：处理意见或方方案：制定人人：年月日审批意见：批准人：年月日处理结果验证证情况：验证人人：年年月日注：处理方案案可另加附附页，需有有关部门批批准或认可可时，在附附页上签署署。投诉处理记录录（R08—04）编号：投诉方投诉时间年月日投诉事项处理意见或方方案：制定人：：年月日责任部门完成期限年月日审批意见：批准人：年月日处理结果验证证情况：验证人人：年年月日注：处理方案案可另加附附页，需有有关部门批批准或认可可时，在附附页上签署署。投诉台帐（RR08—05）年度序号投诉方工程名称/单单位投诉事项处理情况填写人：：伤亡事故快报报表（R008—06）事故发生的时时间年月日时分事故发生的工工程名称事故发生的地地点事故发生的企企业（包括括总、分包包企业）名称称经济性质资质等级直接主管部门门业别总包：分包：事故伤亡人员员 人；其中：死死亡人，重伤人，轻伤人。姓名伤亡程度用工形式工种级别性别年龄事故类别事故的简要经经过及原因因初步分析析（必须说说明在从事事何种工作作时发生的的事故，事事故发生在在现场或工工程的部位位及起因）事故发生后采采取的措施及事故控制制的情况报告单位报告时间年月日不合格品台帐帐（R08—07）单位：年度记录编号发生时间主要不合格内内容数量处置措施和结结果制表人人：部门负责责人：纠正措施记录录（R09—01）□质质量□环境□职业健康康安全编号：不合格/不符符合描述：：原因分析：纠正措施：制定人：：年年月日实施部门（单单位）：完成期限：年月日审批意见：批准人：年月日实施情况及验验证结论：：验证人：：年月日注：应保存纠纠正措施实实施结果的的有关记录录。预防措施记录录（R09—02）□质量量□环境□职业健康康安全编号：：潜在不合格//不符合：：原因分析：预防措施：制定人：年月日实施部门（单单位）：完成期限：年月日审批意见：批准人：年月日实施情况及效效果评价：：评价人：：年月日注：应保存预预防措施实实施结果的的有关记录录。年度度人力资源源需求计划划表(R10—01)单位：类别计划人数实有人数余缺净需求人员损损失情况人员补充计划划辞退自动离职合同到期调离升迁退休其它合计内部招聘外部招聘合计按层次划分高级管理中层经理一般管理服务人员其他人员合计按专业划分工民建电气安装暖通财务会计经济管理其他专业合计计填表人：审批人：年月日人员资格认定定记录表（R10—02）编号：：被考核人姓名直接上级姓名部门部门职务职务考核年度年度考核日期年月日任职条件考核情况1、学历：1、学历：2、技术职务务：2、技术职务务：3、培训：3、培训内容容和时间：：4、技能：4、技能：5、经验：5、经验：考核人签字：：被考核人签字字：人力资源部门门意见：经理：年月日分管领导意见见：签字：年月日职工培训计划划表(R10—03)单位(部门))∶((章)类别序号培训对象培训内容拟培人数培训期数起止日期办班形式培训地点主办单位注∶类别代号号∶A----“岗位资格格培训”，B-----“技术业务务培训”，C----“继续教育”，D----“职业技能能培训”，E-----“适应性培培训”，F-----其它职工培训教学学计划表((R10—04)编号号：主办单位(章)培训班名称负责人办学形式培训对象培训人数办学地点起止日期课时总数课课程设置与任课教师课程名称称((教材名称称)学时考试形式姓名学历职称备注教学目的∶教学小结∶单位(部门))负责人∶填表人∶年月日注∶本表一式式两份，局局人力资源源部、主办办单位(部门)各一份。学员考勤、考考试(考核)记录表(R10—05)培训班名称称∶主主办单位((部门)∶起止日期∶∶年月日至年月日序号姓名职务单位(部门)考勤记录考试(考核))课程及成绩月日月日月日月日月日月日月日月日填表人∶年月日注∶本表一式式两份，局局人力资源源部、培训训主办单位位(部门)各一份。职工外出培训训申请表((R10—06)培训班名称∶∶主办单位培训地点培训内容培训形式培训时间培训费用参加人员姓名部门职务部门意见负责人：年月日人事（教育）审批意见负责人：年月日职工培训效果果跟踪调查查表（R110—07）单位：培训班名称：：培训时间：培训目的：调查对象岗位培训效果与工工作能力评评价意见和建议：：评价单位（部部门）盖章章年月日评价人员年月日职工培训效果果评价表（R10—08）编号：培训班名称培训内容主办部门/单单位培训时间培训目的：评价信息来源源：培训效果评价价：需改进的事项项：评价人评价日期年月日人力资源部门门负责人审审定意见：：签字：年月日该表由局/公公司人力资资源部门负负责记录。职工培训登记记表(R10—09)单位∶部门∶姓名性别出生年月职务职称参加工作时间间学历专业毕业院校毕业时间持岗位证书情况证书名称证书编号起讫年月发证机关培训情况记录起讫日期培训单位课程/内容课时考核成绩备注招标文件评审审记录表（R11—01）编号：工程名称：发包方：工程规模：工程造价：合同工期：年月日至年月日，总日日历天数天。评审内容：本部门所负责责业务范围围内，我方方满足招标标文件要求求的能力分分析：违约责任及风风险分析：：对是否参加投投标的意见见和建议：：对投标报价和和谈判工作作的建议：：评审人签字：：部门领导签字字：评审日期：年月日本表由公司（局局）市场营营销部门填填写评审内内容后传递递至相关部部门进行评评审。公司招标文件件评审综合合意见表（R11—02）编号：工程名称：发包方：工程规模：工程造价：合同工期：年月日至年月日，总日日历天数天。参与评审的相相关部门：：违约责任及风风险分析：：本公司对是否否参加投标标的意见和和建议：本公司对投标标报价和谈谈判工作的的建议：公司市场营销销部门负责责人意见：：年月日公司分管领导导意见：年月日公司经理审批批：年月日本表由公司市市场营销部部门负责填填写。中标标后办理合合同评审盖盖章手续时时本表需连连同R11—011、R11—04、R11—05传递至局局法务合约约部备查存存档。局招标文件评评审综合意意见表（RR11—03）编号：工程名称：发包方：工程规模：工程造价：合同工期：年月日至年月日，总日日历天数天。参与评审的相相关部门（负负责人签字字）：违约责任及风风险分析：：对是否参加投投标的结论论：对投标报价和和谈判工作作的建议：：局市场营销部部门负责人人意见：年月日局分管领导意意见：年月日局其他相关领领导意见：：年月日法人代表或其其委托人审审批：年月日本表由局市场场营销部门门负责填写写。中标后后办理合同同评审盖章章手续时本本表需连同同R11—01、R11—04、R11—05传递至局局法务合约约部备查存存档。投标文件评审审记录（RR11—04）编号：工程名称：评审内容：评审意见及建建议：评审部门评审人报价组成的合合理性分析析施工方案的合合理性分析析投标承诺是否否超出招标标文件的要要求投标承诺的可可行性分析析分管领导审查查意见：签字：年月日法人代表或其其委托人审审批签字：年月日本表由投标报报价部门负负责按照合合同管理办办法的要求求组织相关关部门填写写评审意见见。办理合合同评审盖盖章手续时时，需连同同R11—01、R11—02/RR11—03、R11—05传递至局局法务合约约部备查存存档。合同评审记录录表（R111—05）日期：编号：发包方工程名称工程地点工程规模工程造价合同工期年月日至年月日，总日日历天数天。评审部门与招标文件及及投标承诺诺的符合程程度及评审审意见评审人签字总经济师审查查意见：年月日法定代表人或或其委托人人审批：年月日此表连同R111—01、R11—02、R11—03、R11—04由合同管管理部门负负责保存。合同更改评审审记录表（R11—06）日期：编号：发包方工程名称工程地点建筑面积工程造价合同工期年月日至年月日，总日日历天数天。拟定更改内容容：相关部门评审意见评审人签字总经济师审查查意见：年月日法定代表人或或其委托人人审批：年月日此表由合同管管理部门负负责保存年月新新签合同台台账（R11—07）填报单位：填填报人：填报时间间：年月日编号合同原编号号工程名称工程类别别建设单位工程地点合同原件份数数合同签订日期期我方签约人建筑面积（mm2）合同开工日期期合同竣工日期期质量约定合同总价（万万元）合同价款性质质预付款额（万万元）进度款结算方方式进度款支付比比例尾款支付期限限保修金比例保修金返还期限保函种类及比比例是否以局名义义承接合同属性1234567891011121314151617181920212223说明：1、本本报表为月月报，应详详细填写当当月新签承承包合同，并并于次月55日前上报报。2、第3栏“工程类别”指住宅、公公共建筑、公公用建筑、工工业建筑、道道桥、安装装、装饰项项目。3、第6栏应填报报合同内约约定的原件件总数。4、第14栏应填填报固定价价格合同、可可调价格合合同、成本本加酬金合合同。5、第15栏应填填写具体金金额或比例例。6、第16栏进度度款支付方方式：按形形象进度付付款填A；按月进进度报量付付款填B7、17栏进度度款支付比比例：合同同约定付款款在70%%以内（不不含70%%）填C；在70--80%之之内（含880%）填填B；在80%%以上的填填A；8、18栏尾款款支付期限限：合同约约定工程尾尾款（不含含质保金）在在工程竣工工验收合格格后六个月月以内（不不含六个月月）全部付付清的填AA；在一年年内付清的的填B；在二年年内付清的的填C；在二年年后付清的的填D；9、第21栏应详详细填写保保函种类和和比例。110、第22栏内要求求对以局名名义承接的的施工项目目添加“★”字样加以以标识。111、第23栏要求填填写是国家家工商局标标准示范文文本、业主主自定文本本、FIDIIC合同、JCE合同、JCT合同、NEC合同、EDF合同、AIA合同等。112、第2栏、第133栏必须填填写合计。局合同审查意意见记录表表（R11—08）编号：工程概况项目名称：发包方：工程地点：总承包单位：：建筑面积：施工单位：结构类型：签约地点：层数（地上//地下）：：监理单位：经办人：合同内容摘要合同额：质量要求：担保情况：承包内容：签约日期：开工日期：竣工日期：工期：合同价款方式式、付款、保保修情况：：评审资料情况经营报告书：：投标文件评审审：授权委托申请请：合同评审：招标文件评审审：审查意见：签字：年月日相关部门（）审批意意见：签字：年月日法务合约部审审批意见：：签字：年月日局领导审批意意见：签字：年月日此表由合同管管理部门保保存局合同专用章章使用登记记表（R111—09）序号使用日期使用单位合同简要内容容份数审核人备注单位名称经办人被授权委托人人递交日期合同类型合同对方工程名称工程地点施工组织设计计/质量计划划报审表（R12—01）工程名称：报审表编编号（审批批部门填）：：文件名称编制单位文件编号现行版本编制人员项目经理审核核意见：项目经理理：年月日直营公司总工工程师审批批（审核）意意见：签字：年月日局技术质量部部审批意见见：审核人：部门负责责人：年月日过程设计需求求报告（RR13—01）编号（接接收部门填填写）：工程名称总包单位工程地点承建单位建设单位设计单位需要进行过程程设计的事事项及时间间表序号过程设计事项项基本信息计划施工时间间项目专业技术术管理人员员情况职位姓名技术职称职位姓名技术职称其他需要说明明的事项（必必要时可增增加附页）：：项目技术负责责人（签字字）项目经理（签字）报告日期期：年月日过程设计策划划书（R113—02）编号：工程名称设计范围过程设计的总总体安排设计阶段设计内容完成期限参加人员设计评审、验验证、确认认活动的安安排活动类别活动内容方式时间安排参加人员设计人员的职职责、权限限及沟通要要求：部门负责责人：总工程师师：年月日过程设计输入入记录（R13—03）工程名称：设计范围围：编号：序号内容容采纳程度责任人备注说明：1、采采纳程度分分为“严格”、“一般”和“参照”；2、“备注”栏中填写写实际输入入情况。部门负责责人：总工程师师：年月日过程设计评审审记录（RR13—04）编号：工程名称设计范围设计阶段主持人参加人员评审记录：评审结论：记录：：总工程师师：年月日过程设计验证证记录（RR13—05）编号：工程名称设计范围设计阶段主持人参加人员验证记录：验证结论：记录：：总工程师师：年月日过程设计确认认记录（RR13—06）编号：工程名称设计范围确认方式主持人参加人员确认记录：顾客意见：顾客代表表：确认结论：总工程师：顾客代表表：记录：：年月日过程设计更改改记录（RR13—07）编号：工程名称设计范围更改内容：设计人员会签签：部门负负责人：总工程师师：年月日设计分包联系系单（R114—01）编号：项目名称项目地点项目规模投标时间主要功能招标要求（可可附招标文文件）：经营部门意见见：请在在年月日前将选选定设计单单位的有关关信息提交交我部。负责人：年月日设计单位评价价记录（RR14—02）编号：单位名称法人代表单位地址联系电话营业执照资质等级业务范围是否通过质量量管理体系系认证□是□否资源状况：最近三年设计业绩项目名称设计年度获奖情况项目负责人拟承担的设计计项目对设计单位满满足顾客要要求能力的的综合评价价：评价人员评价时间年月日总工程师审定定意见签字：年月日注：1、附设设计单位营营业执照和和资质等级级证书复印印件；2、必要时，附附业绩及其其他资料复复印件。合格设计单位位名录（RR14—03）年版本：序号单位名称营业范围资质等级法人代表联络方式备注编制人：批准人：发布时间：年月日执行时间间：年月日分包商评价记记录表（RR15—01）编号：单位全称联系电话单位地址传真真营业范围资质等级企业性质法人代表人员状况：装备情况：近三年承建同类工程程情况工程名称结构类型工程规模获奖情况评定单位及时时间工期项目负责人安全、环保能能力评价人评价时间年月日主管部门审核意见部门负责责人：年月日分管领导审定定结论签字：年月日注：分包商营营业执照、资资质等级证证书、施工工许可证等等有关资料料附后。合格分包商名名录（R115—02）单位：□劳务分包包商□专业分包包商版本：序号分包商名称营业范围资质等级负责人联络方式评价表编号备注制表：审批：发布时间间：年月日分包商考核记记录表（RR15—03）考核时间间：评价表编编号：分包商名称现场负责人分包工程分包范围质量情况工期情况安全管理环境管理文明施工服务态度项目经理部综综合评价：：项目经理：年月日分包商辞退报报告（R115—04）编号：分包商名称现场负责人分包工程及部位主要存在问题题：项目经理部意意见：项目经理：年月日分包商管理部部门意见：：部门负责人：：年月日分管领导审批批意见：签字：年月日注：1、辞退退报告由公公司统一编编号；2、必要时时附辞退原原因的证明明材料。物资供应商评评价表（RR16—01）编号：企业名称负责人企业地址联系电话经营范围营业执照最近近年检时间间：年月日认证情况认证名称证书编号证书有效期拟供产品名称规格/型号厂家/品牌生产许可证地方准入质量情况环保性能安全性能厂家信誉综合合情况评价意见评价人员评估确认部门负责人：：年月日注：应保存适适当的证明明材料。合格供应商名名录（R116—02）单位：年年版本：序号评价表编号供应商名称企业地址负责人联系电话主要产品备注注：如供应商商为中间商商,备注栏中中应注明其其提供产品品的品牌或或生产厂家家。编制人：编制时间间：年月日审批人：实施时间间：年月日物资需用计划（R16—03）工程名称：年月日编号物资名称规格材质计量单位数量交货期备注编制人：批准人：：注：备注栏中中说明有特特殊要求的的品牌、厂厂家等。物资采购供应应计划（RR16—04）物资类别：年年月日物资名称规格材质单位分阶段采购供供应计划供货地点备注合计上旬中旬下旬编制人：部门负责责人：注：备注栏中中说明有特特殊要求的的品牌、厂厂家等。物资管理情况况（季度）报报表（R116—05）年第第季度度填报单位：物资供应商评评价情况本期集中评价价次；追加加评价次共共家供应商商。本期新增供应应商家；删删除供应商商家。合格供应商名名录最新版版本号：物资采购供应情况本期全公司物物资采购总总值万元；；其中招标采购购次共计万元元。不合格物资处处理情况发生时间主要不合格内内容数量处置措施和结结果物资管理检查查情况：物资管理中存存在的主要要问题及采采取的纠正正或预防措措施：填报人：审核人：年月日物资进场记录（R16—06）年度时间物资名称规格单位数量供应商厂家/品牌牌验证状态合格证号报告编号月日材料主管：：材料料员：原材料试验取取样记录（R16—07）工程名称：材料（样样品）名称称：规格型号取样日期取样组数样品编号代表批量报告日期试验结论报告编号取样人见证人施工单位：试验员（取取样员）：：物资验收单（R16—08）收料单位：供应单位：年月日第号物资名称规格型号单位数量单价（元）结算金额（元元）验收时间验证状态合格证编号试验报告编号号合计结算金额额（大写）：仟佰拾万仟佰拾元角分供应商/厂家家交验说明收方验收人员员：供方方经办人：：物资验收单（R16—08）收料单位：供应单位：年月日第号物资名称规格型号单位数量单价（元）结算金额（元元）验收时间验证状态合格证编号试验报告编号号合计结算金额额（大写）：仟佰拾万仟佰拾元角分供应商/厂家家交验说明收方验收人员员：供方方经办人：：物资紧急放行行记录（RR16—09）工程名称称：编号：：物资名称规格型号使用部位及数量紧急放行原因因：标识方法：项目材料负责责人意见：：签字：年年月日项目经理审批批意见：签字：年月日检验、试验情情况及证明明编号/不合格处处理记录：：材料员：年月日物资验证记录（R16—10）编编号：物资名称规格型号生产厂家验证地点验证情况：验证结论及需需改进或注注意的事项项：验证人员：验证时间：年月日注：该表只在在供方处验验证时填写写。产品标识牌（卡卡）（R116—11）1、现场用用标识牌：：建议尺寸寸40cmm30cmm物资名称：规格型号：进场日期：检验状态：2、仓库用标标识卡：计量单位位：库架层位物资名称物资分类规格型号检验状态日期入库出库库存日期入库出库库存顾客财产管理理台帐（RR17—01）年季度工程项目名称称：序号顾客财产名称称规格型号贮存、维护和和保养情况况备注填报人：项目经理理：顾客财产损坏坏、丢失、不不适用情况况报告单（17—02）工程项目名称称：编号：：财产名称规格型号数量损坏/丢失//不适用项目经理部处处理意见：：项目经理签字字：年月日顾客意见：顾客签字（盖盖章）：年月日处理情况：执行人：年月日临时设施台帐帐（R18—01）区域/项目名名称：序号设施名称规格/规模造价验收情况启用日期备注 管理员：机械设备需用用计划（RR18—02）项目名称：填报时间间：年月日序号设备名称规格型号单位数量计划进场时间间预计退场时间间报表：项目经理理：项目机械设备备台帐（RR18—03）项目名称：序号统一编号设备名称规格型号进场时间退场时间备注机械管理理员：大型机械设备备运转记录录（R18—04）项目名称：年月设备名称规格型号统一编号机长日期作业台时例行保养故障修理注意事项操作者内容台时原因台时大型机械设备备维修保养养计划（RR18—05）单位：年季度序号编号机械名称规格型号维修类别/保保养内容计划实施时间间（月）设备来源编制人：批准人：年月日注：1、“维维修类别