物资管控方案

物资管控方案一、管控范围由济南分拣中心发起采购、调拨、利旧而获取的各类日常使用耗材及固定资产，涉及各申请、保管、使用的责任人及对应的物资。二、管控目的1、规范各类物资的申领及管理行为，确保物尽其用；2、杜绝人为原因造成的物资损失，确保人尽其责；三、管控措施1、确定各类物资管控流程一）耗材类①确定耗材申请流程；A自身需求评估（按照一周用量领取）物资发放评估：由资管员来评估审核，参照成本考量指标及现场实际需求。领取流程：凭物资领用单（领取组组长、领取人及资管员签字）找资管员领取。D领取日期：（每周一9-12点）②确定耗材使用流程A严禁浪费，诸如严禁使用编织袋装垃圾等；全员启动利旧工作；确保物尽其用，禁私自挪作他用；③确定耗材抽检流程由资管员随机安排，并反馈抽检结果，形成抽检日报；④确定耗材奖惩流程A分别奖励每月成本指标达成前三名组长15%、10%及5%绩效（数据参照每月各组赛马成本项得分）；分别扣减每月成本指标达成后三名组长10%、8%及5%绩效（数据参照每月各组赛马成本项得分）；对利旧积极模块进行实物奖励，奖品由运营支持组予以提供；D对于浪费行为严惩不贷，按照浪费物资三倍价格予以处罚，罚款用于购买相应耗材；二）固资类①确定固资申请流程；A由各组组长发送邮件申请至资管员，资管员将需求汇总上报场地负责人，场地负责人审批同意方可安排；因现有设备需报废或无维修价值而换新的需将原设备返回资管员，否则不予下发新资产；②确定固资使用流程；A根据申请需求专项专用，严禁私自挪作他用，一经发现一律收回；各组组长及使用人需妥善保管，及时反馈保养需求；③确定固资流转流程A严禁组内人员私自调换固资或变更固资使用人，变更前需反馈给资管员且经资管员同意方可；严禁跨组私自调换固资或变更固资使用人，变更前需反馈给资管员且经资管员同意方可；严禁跨部门及跨地区私自调换物资，调换前需经邮件审批完成后方可进行。④确定固资维修流程A各组及时反馈发生故障的设备，及时反馈给资管员并根据运维意见报修或报废；⑤确定固资报废流程A固资管理员每月15号反馈需要报废的清单；各组接口人根据报废清单将对应固资报废单及固资交给资管员；各组组长根据报废清单做好需求反馈及现场安排工作。⑥确定固资盘点流程A参与人：资管员、各组对接人流程：a资管员输出各组台账及盘点要求；b接口人根据反馈的台账明细自盘；接口人反馈自盘结果，含差异及异常；d资管员核对盘点接口人自盘结果准确性；e接口人、各组负责人及资管员针对盘点结果签字；f资管员输出盘点结果。⑦确定固资奖惩流程；A各组组长及使用人需妥善保管，人为损毁一经发现，按原价赔偿并对相关人员按照处罚；每月对各接口人表现进行评比，参照维度耗材使用情况、资产保管情况、工作配合程度等；2、确定物资管控责任人①责任明确到人；②明确责任人职责；A负责各类物资日常领用；负责各类物资的日常使用及保管；反馈各类物资的异常状态（丢失、损毁、报修及报废等）；D协助开展各类盘点工作；E在资产使用人发生离职、调动等情况时，确保物资正常交接。3、开展物资管控培训①确定培训频率：双周周日16：00-1700，根据问题反馈情况，临时增加频率；②确定培训对象：各组接口人及各组、各