四川省凉山州计量监督检定测试所

四川省凉山州计量监督检定测试所2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。负责凉山州内计量器具的量值传递。执行强制检定、非强制检定、校准、仲裁检定。保证全州计量单位量值统一，为实施计量监督提供技术保证；承办计量中介服务、计量技术开发应用、计量仪器设备检定。建立了包括几何量、电磁学、力学、光学、温度、物理化学、测绘、声学、电离辐射、专业计量器具等在内的十大类社会公用计量标准；可开展100余项计量器具和计量参数的检定、校准、测试等工作。（二）2017年重点工作完成情况。我单位2017年检定计量器具有加油机、出租车计价器、单（三）相电表、多功能电表、燃气表、互感器、计量箱、压力表、水准仪经纬仪、分光光度计、酸度计、焦度计、验光机、验光镜片箱、温度二次仪表、天平、砝码、拉力压力万能试验机、水泥软链设备、电子汽车衡、配料秤、电子地上衡、动态汽车衡、电子吊钩秤、钢卷秤、电子秤电子台秤、游标卡尺、千分尺、百分表、钢卷尺、玻璃器皿、千分表、百分表、定量包装秤、血压计、多参数监护仪、医用超声源、婴儿培养箱、CT、医用辐射源X光机（CR、DR），心电图机、注射泵、输液泵、电解质分析仪、浮标式氧气吸入器、酶标仪、移液器、胎心监护仪、血液透析机，完成了全年的目标任务。二、部门概况我单位无下属二级预算单位，属差额拨款事业单位我单位内设机构：办公室；财务室；质量技术部；第一检测室；(长度、大、小衡器、质量、汽车检测线、测绘、测力、定量包装)第二检测室(压力、电磁、电能表、三表、岀租车计价器、燃气表、电流互感器、电压互感器、压力传感器、热工计量器具、化学计量器具、光学计量器具)、第三检测室(流量计、燃油加油机、水表标准装置、三等标准金属量器)、第四检测室(医疗计量器具)。三、收支决算总体情况说明2017年凉山州计量监督检定测试所本年收入合计755.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入734.75万元，占97.31%；其他收入20.31万元，占2.69%。2017年凉山州计量监督检定测试所本年支出合计730.14万元，其中：基本支出711.75万元，占97.48%；项目支出18.39万元，占2.52%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计734.75万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加34.19万元，增长4.88%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出719.75万元，占本年支出合计的97.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加25.38万元，增长3.66%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出719.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出554.09万元，占76.98%；社会保障和就业支出117.94万元，占16.39%；医疗卫生支出14.43万元，占2.00%；住房保障支出33.29万元，占4.63%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）:2017年决算数为546.09万元，完成预算100%。2.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）:2017年决算数为8.00万元，完成预算34.79%，决算数小于预算数的主要原因是其中15.00万元项目在2017年未完成实施，因此15万元结转到2018年。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年决算数为46.44元，完成预算100%。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为6.43元，完成预算100%。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为46.48元，完成预算100%。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为18.59元，完成预算100%。7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为14.43万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为33.29万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出711.75万元，其中：人员经费549.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费162.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公”经费的开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.50万元，占95.42%；公务接待费支出决算1.32万元，占4.58%。具体情况如下：无因公出国（境）经费支出。2017年无因公出国（境）情况。2.公务用车购置及运行维护费支出27.50万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出27.50万元。主要用于开展计量检定项目、计量监督抽查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.1万元，下降7.1%。主要原因是严格控制公务用车运行维护费的开支。3.公务接待费支出1.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出1.32万元，具体内容包括：用于接待省内外计量检测机构人员到我所交流学习费用及对口扶贫乡工作人员到我所交流扶贫工作等费用。公务接待费支出决算比2016年减少1.51万元，下降53.36%。主要原因是接待批次和人数下降。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度无政府性基金预算拨款支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度无国有资本经营预算拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，凉山州计量监督检定测试所无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017年度，凉山州计量监督检定测试所无政府采购。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，凉山州计量监督检定测试所公有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用0（四）预算绩效情况本部门2017年无绩效目标管理。十一、名词解释1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息及省质监局拨款等。3.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）:指用于事业单位人员经费及公用经费开支。4.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）:指主要用于计量工作专项资金。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指用于事业单位退休人员工资。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指用于事业单位退休人员补助。7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）个、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于事业单位基本养老保险缴费支出。8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指用于事业单位医疗保险及体检费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于事业单位住房公积金。11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费