莲花寺水库工程项目部质量计划

庆阳市莲花寺水库工程项目部《质量计划》第页工程概况工程简介（1）工程概述述葫芦河为黄河支支流北洛河右右岸的一大支支流，发源于于甘肃省华池池县子午岭紫紫坊畔，源地地海拔高程1680m，自西北流流向东南，流流经甘肃省华华池县，由东东华池进入合合水县境内，在在太白镇瓦岗岗川口出境进进入陕西省，后后经陕西省富富县、黄陵县县，于洛川县县交口河附近近汇入北洛河河。结合甘肃省庆阳阳市水资源中中长期利用规规划、庆阳市市水资源综合合规划和甘肃肃省庆阳市葫葫芦河流域水水资源配置规规划等，综合合确定莲花寺寺水库建设的的主要任务是是生产生活供供水。项目建建成后，可解解决合水工业业集中区、合合水西煤田、合合水县城和驿驿马工业园区区2020年的用水需需求。莲花寺水库设计计总库容为698万m3，调节库容350万m3，最大坝高25.5m，死水位1140m，正常蓄水水位1147m，水库回水7.05kkm，保证率96%时年供水量848万m3。根据国家《防洪洪标准》（GB500201-994）及《水利利水电枢纽工工程等级划分分及洪水标准准》（SL2552-20000）的规定，莲莲花寺水库工工程属Ⅳ等工程。莲花寺水库枢纽纽建筑物从河河床右侧到左左侧依次为均均质土坝、表表孔泄洪闸、底底孔泄洪排沙沙闸、混凝土土重力式挡水水坝段等建筑筑物组成。（2）合同名称称及合同编号号合同名称：庆阳阳市莲花寺水水库工程合同编号：LHHS-C1--2015110（3）主要工程程量：项目名称单位大坝土建工程混凝土坝段均质土坝段金属结构设备及及安装工程原型观测工程合计土方开挖m380813348144599980813石方开挖m32150218116338621502混凝土m35389550780311553895土方回填m38667486674钢筋t342831273013428垫层m3798919277977989笼石m319501950土工布M2105105反滤层m343284328堆石m330983098砌石m314907687221490锚杆根143143防渗帷幕灌浆造孔m845845防渗帷幕灌浆m705705固结灌浆造孔m33083308固结灌浆m21762176右坝肩强夯m22019520195铜片止水m116116橡胶止水m169169草皮m28611136572468611排水管m431431排水孔m419419钢管m6868钢结构安装t96.596.5液压启闭机台33计划工期计划开工日期22016年1月1日，计划完完工日期2017年8月31日，总计历历时20个月。主要施工内容莲花寺水库枢纽纽主体工程项项目由均质土土坝、混凝土土重力式挡水水坝、表孔泄泄洪建筑物、底底孔泄洪排沙沙建筑物等组组成。主要施工内容包包括：（1）大坝基础础及岸坡土石石方开挖、支支护及排水孔孔等；（2）导流明渠渠、上游围堰堰设计、施工工与维护；（3）混凝土坝坝段基础固结结、帷幕灌浆浆；（4）混凝土坝坝段浇筑；（5）均质土坝坝段坝体填筑筑，包括料场场开采、运输输、填筑等；；（6）混凝土护护坡、坝顶防防浪墙施工等等；（7）闸门及启启闭机安装；；（8）安全监测测设备采购及及安装；参建单位业主单位：庆阳阳市水务发展展有限公司（庆庆阳市重大水水利项目建设设管理局）设计单位：黄河河勘测规划设设计有限公司司监理单位：河南南华水工程管管理有限公司司施工单位：中国国水电建设集集团十五工程程局有限公司司工程分包情况本项目除基础处处理、金属结结构安装、安安全监测项目目为专业分包包外，其余均均为劳务分包包。编制目的、适用用范围及编制制依据1、编制目的为向业主及监理理提供必要的的信任，对本本项目工程质质量策划结果果有效实施和和控制，确保保工程质量符符合设计/合同规定要要求，实现项项目质量目标标，使质量管管理体系持续续有效的运行行，达到顾客客满意。2、适用范围本质量计划适用用于中国水电电十五局庆阳阳市莲花寺水水库工程项目目的施工质量量控制。3、编制依据（1）依据GBB/T190001—2008《质量管理理体系要求》标标准（2）依据中国国水电十五局局Q/SH..15—M—2012《质量管理理手册》（3）依据中国国水电十五局局QEO/SSH.15—P—2012《质量程序序文件》（4）合同文件件、施工设计计文件（5）相关技术术标准、规范范规程及相关关法律法规质量目标及相关关规范1、项目质量目目标本工程质量目标标：符合国家家现行《工程程施工质量验验收规范》合合格标准。工工程质量等级级达到合格。量量化指标：土土建工程质量量全部合格，单单元工程优良良率达到85%以上；金属属结构安装及及各种设备的的埋件安装工工程质量全部部合格，单元元工程优良率率达到90％以上。质质量目标分解解到各职能部部门如下：质量管理部：屡屡行本项目质质量计划中规规定的质量职职责，建立、健健全工区质量量体系文件，保保证质量管理理体系的有效效运行。工地试验室：屡屡行本项目质质量计划中规规定的质量职职责，保证单单元工程合格格率100%，保证莲花花寺工程整体体优良。提出出产品实现过过程，控制完完整的证实性性记录。工程管理部：屡屡行本项目质质量计划中规规定的质量职职责，并提供供相应的、完完整的、实施施控制的证实实性记录，以以保证整体工工程优良标准准的目标，并并提供相应的的、完整的、实实施控制的证证实性记录。综合办公室：屡屡行本工区质质量计划中规规定的质量职职责，并提供供相应的、完完整的、实施施控制的证实实性记录。质量目标分解表表见表12、主要技术标标准、规范规规程《建筑地基基础础工程施工质质量验收规范范》（GB502202—2002）；《水利水电工程程施工组织设设计规范》（SL303—2004）《建筑工程施工工质量验收统统一标准》（GB500300—2013）《水电水利基本本建设工程单单元工程质量量等级评定标标准第一部分分：土建工程程》（DL/T5113..1—2005）《大体积混凝土土施工规范》（GB504496-20009）《碾压式土石坝坝施工技术规规范》（DL/T5129—2013）《水工混凝土试试验规程》（SL2335—2006）《水利水电工程程钻孔压水试试验规程》（SL31—2003）《水工建筑物水水泥灌浆施工工技术规范》（SL62—1994）《土坝坝体灌浆浆技术规范》（SL5644-20144）《水电水利工程程高压喷射灌灌浆技术规范范》（DL/T5200—2004）《水工混凝土施施工规范》（DL/T5144—2015）《土工试验规程程》（SL237－1999）《堤防工程施工工规范》（SL260－2014）《混凝土结构工工程施工质量量验收规范》（GB500204—2015）《粉煤灰混凝土土应用技术规规程》（GB/T550146--2014）《水工混凝土试试验规程》（SL3552—2006）《水工建筑物滑滑动模板施工工技术规范》（SL32—2014）《水工建筑物抗抗冲磨防空蚀蚀混凝土技术术规范》（DL/T5207—2005）《水工混凝土钢钢筋施工规范范》（DL/T5169—2013）《水电水利工程程模板施工规规范》（DL/T5110—2013）《混凝土泵送施施工技术规程程》（JGJ/TT10—2011）《水利水电工程程施工质量检检验与评定规规程》（SL1766-20077）表1质量目标分分解表单位工程名称及编码分部工程名称及编码单元工程名称及及编码质量指标单元工程合格率（%）单元工程优良率（%）莲花寺水库主体工程LHSS-C1-001均质土坝段土石石方工程LHS-C1--01-011▲土石方开挖LLHS-C11-01-001-N100＞85.0反滤层回填LHHS-C1--01-011-N100＞85.0坝基结合槽回填填LHS-CC1-01--01-N100＞85.0坝体填筑LHSS-C1-001-01--N100＞85.0均质土坝段护坡坡及排水工程LHS-CC1-01--02上游混凝土护坡坡LHS-CC1-01--02-N100＞85.0上游护坡垫层LLHS-C11-01-002-N100＞85.0下游腐殖土填筑筑LHS-CC1-01--02-N100＞85.0上坝步梯LHSS-C1-001-02--N100＞85.0草皮护坡LHSS-C1-001-02--N100＞85.0坝体排水LHSS-C1-001-02--N100＞85.0坝脚排水棱体反反滤层LHS-CC1-01--02-N100＞85.0坝脚排水棱体堆堆石LHS-CC1-01--02-N100＞85.0坝脚排水棱体砌砌石LHS-CC1-01--02-N100＞85.0莲花寺水库主体工程LHSS-C1-001莲花寺水库主体工程LHSS-C1-001均质土坝段基础础处理及防渗渗LHS-CC1-01--03高压摆喷防渗墙墙LHS--C1-011-03-NN100＞85.0强夯处理LHSS-C1-001-03--N100＞85.0混凝土重力坝工工程LHS-CC1-01--04▲土石方开挖LLHS-C11-01-004-N100＞85.0左坝肩防护LHHS-C1--01-044-N100＞85.0混凝土垫层LHHS-C1--01-044-N100＞85.0重力坝混凝土LLHS-C11-01-004-N100＞85.0砂砾石回填LHHS-C1--01-044-N100＞85.0引水钢管LHSS-C1-001-04--N100＞85.0莲花寺水库主体体工程LHS-CC1-01△泄洪排沙闸工工程LHS-CC1-01--05▲土石方开挖LLHS-C11-01-005-N100＞85.0混凝土垫层LHHS-C1--01-055-N100＞85.0碎石垫层LHSS-C1-001-05--N100＞85.0砂砾料回填LHHS-C1--01-055-N100＞85.0★底孔泄洪闸底底板混凝土LHS-CC1-01--05-N100＞85.0底孔泄洪闸闸墩墩混凝土LHS-CC1-01--05-N100＞85.0底孔泄洪闸检修修闸二期混凝凝土LHS-CC1-01--05-N100＞85.0底孔泄洪闸工作作闸二期混凝凝土LHS-CC1-01--05-N100＞85.0★表孔泄洪闸底底板混凝土LHS-CC1-01--05-N100＞85.0表孔泄洪闸闸墩墩混凝土LHS-CC1-01--05-N100＞85.0表孔泄洪闸检修修闸二期混凝凝土LHS-CC1-01--05-N100＞85.0表孔泄洪闸工作作闸二期混凝凝土LHS-CC1-01--05-N100＞85.0混凝土挡墙LHHS-C1--01-055-N100＞85.0消力池底板排水水LHS-CC1-01--05-N100＞85.0消力池底板及墙墙体混凝土LHS-CC1-01--05-N100＞85.0交通桥LHS--C1-011-05-NN100＞85.0浆砌石LHS--C1-011-05-NN100＞85.0莲花寺水库主体体工程LHS-CC1-01△金属结构及机机电设备安装装工程LHS-CC1-01--06★底孔检修闸埋埋件安装LHS-CC1-01--06-N100＞90.0底孔检修闸门体体安装LHS-CC1-01--06-N100＞90.0★表孔右侧检修修闸埋件安装装LHS-CC1-01--06-N100＞90.0表孔右侧检修闸闸门体安装LHS-CC1-01--06-N100＞90.0★表孔左侧检修修闸埋件安装装LHS-CC1-01--06-N100＞90.0表孔左侧检修闸闸门体安装LHS-CC1-01--06-N100＞90.0★底孔工作闸埋埋件安装LHS-CC1-01--06-N100＞90.0底孔工作闸门体体安装LHS-CC1-01--06-N100＞90.0★表孔右侧工作作闸埋件安装装LHS-CC1-01--06-N100＞90.0表孔右侧工作闸闸门体安装LHS-CC1-01--06-N100＞90.0★表孔左侧工作作闸埋件安装装LHS-CC1-01--06-N100＞90.0表孔左侧工作闸闸门体安装LHS-CC1-01--06-N100＞90.0门机轨道安装LLHS-C11-01-006-N100＞90.0门机安装LHSS-C1-001-06--N100＞90.0液压启闭机安装装LHS-CC1-01--06-N100＞90.0莲花寺水库主体体工程LHS-CC1-01莲花寺水库主体体工程LHS-CC1-01灌浆工程LHSS-C1-001-07固结灌浆LHSS-C1-001-07--N100＞85.0帷幕灌浆LHSS-C1-001-07--N100＞85.0安全监测工程LLHS-C11-01-008多点位移计LHHS-C1--01-088-N100＞85.0渗压计LHS--C1-011-08-NN100＞85.0坝顶LHS-CC1-01--09防浪墙LHS--C1-011-09-NN100＞85.0启闭机房LHSS-C1-001-09--N100＞85.0闸阀房LHS--C1-011-09-NN100＞85.0坝顶路底基层LLHS-C11-01-009-N100＞85.0坝顶路基层LHHS-C1--01-099-N100＞85.0坝顶路面层LHHS-C1--01-099-N100＞85.0四、项目质量管管理组织机构构质量管理组织结结构框图项目经理项目经理项目副经理安全总监项目总工项目副经理安全总监项目总工工程管理部质量安全部综合办公室工程管理部质量安全部综合办公室试验室试验室测量队测量队基础处理施工队混凝土施工一队土石方施工队混凝土施工二队基础处理施工队混凝土施工一队土石方施工队混凝土施工二队项目部质量职能能分配见表2表2章节条号标准要求项目经理常务副经理总工程师安全总监质量管理部工程管理部经营核算部综合办公室试验室安全环保部4、质量管管理体系4．1总要求4．2文件要求求4.2.1总则4.2.2质量手册△△△△△△△△△4.2.3文件控制质量管理体系控制☆☆☆△▲△△△△技术文件控制☆△▲△△4.2.4记录控制质量体系运行记录☆▲△△△产品实现过程记录▲△△5、管理职职责5．1管理承诺☆☆☆△△△△△△5．2以顾客为关注焦焦点△△△△△△△5.3质量方针△△△△△△△△△△5.4策划☆△△△△△△△5.5职责权限与沟通通☆△△△△△△△△5.6管理评审▲6、资源管管理6.1资源提供△▲6.2人力资源☆△△△▲△△6.3基础设施☆△△△▲6.4工作环境▲△△△△△7、产品实现7.1产品实现策划△△▲△△7.27.2.1与产品有关要求求的确定签约前签约中☆☆△▲△△△7.2.2与产品有关要求求的评审签约前签约中☆☆△△▲△△△7.2.3顾客沟通☆△△△△△△△7.37.3.1采购过程☆▲7.3.2采购信息☆▲7.3.3采购产品的验证证☆▲△△7.47.4.1生产和服务提供的控制☆▲△7.4.2生产和服务提供过程的确认认☆☆△▲△7.4.3标识和可追溯性性▲△△△7.4.4顾客财产☆△▲7.4.5产品防护☆△△△▲7.6监视和测量设备备控制☆△△▲8、测量分析与改进8.1总则△监程与测量8.2.1顾客满意☆△△△△△△△8.2.2内部审核/项目目的质量检查查☆☆▲△△△8.2.3过程的监视和测测量△△▲△△△8.2.4产品的监视和测测量☆△▲△△8.3不合格品控制☆▲▲△△△8.4数据分析☆▲△△△△8.5改进8.5.1持续改进☆☆☆▲△△△△8.5.2纠正措施☆▲△△△△8.5.3预防措施☆▲△△△△☆领导职责▲管管理职责△实施职责注：领导职责———保持与改进进：负责领导导及策划本条条规定的质量量活动，保证证本计划的规规定要求能够够持续有效的的实施和质量量活动的持续续改进。管理职责——归归口管理：负负责本条规定定的质量活动动的管理，掌掌握质量活动动的开展情况况，对规定及及要求实施的的有效性进行行检查监督，并并综合分析评评价相关信息息，持续改进进本计划规定定的活动要求求。实施职责——控控制实施：负负责对本条规规定的与本职职责有关的质质量活动进行行有效的过程程控制，按规规定要求加以以实施，取得得控制实施的的证实资料，分分析评价有关关数据，制定定纠正预防措措施，不断实实现质量改进进。本表中未标明的的职责，已由由中国水电建建设集团十五五工程局有限限公司各职能能部门承担。3、项目各类人人员及职能部部门职责本项目部设项目目经理一名、常常务副经理一一名、总工一一名、安全总总监一名。职职能部门有质质量安全部、工工程管理部、综综合办公室、测测量队、试验验室等，全面面负责工程管管理。下设作作业队，负责责工程具体施施工。根据质质量管理组织织机构框图，建建立岗位责任任制和质量监监督制度，明明确分工职责责，落实施工工质量控制责责任，各行其其职。项目经理1)项目经理理是公司法人人在项目上的的授权代理,全面主持项项目的质量管管理工作，负负责工程质量量目标的实现现，是本项目目的质量第一一责任人,代表公司履履行与发包人人合同及分包包合同相关的的责任。2）执行公司质质量方针、质质量体系文件件；制定项目目质量目标并并贯彻实施。3）负责项目质质量保体系的的建立、完善善和运行。4）负责组织协协调各类资源源的使用，保保证工程质量量始终处于受受控状态。5）组织编制施施工组织设计计、质量计划划、质量阶段段预控计划、质质量管理文件件，并督促落落实。6）参与重要项项目、重要部部位施工的质质量验收,组织工程的的最终竣工交交验工作。7）负责质量奖奖罚制度的执执行落实。（2）项目总工工1）配合项目经经理全面主持持技术质量管管理工作，落落实、监督质质量保证体系系运行情况；；贯彻执行国国家、地方有有关技术规程程、施工规范范、工艺标准准；主持施工工组织设计和和重大技术方方案的研讨、论论证、编制、审审核、交底工工作；主持编编制项目质量量计划并监督督实施；主持持创优工作。2）组织相关部部门和人员与与公司、监理理、设计方等等就设计、施施工方案、技技术、测量、试试验、质量等等方面问题进进行沟通、协协商；组织分分部工程验收收和专项工程程验收，参与与竣工交验工工作。3）全面主持科科研开发及课课题攻关；对对新技术、新新工艺、新材材料在本工程程中的应用推推广进行准入入审批及施工工指导把关。4）领导工程资资料的管理工工作，组织编编制竣工图、竣竣工资料。（3）项目副经经理1）负责协调各各工程专业、各各分包单位在在施工生产中中成品保护、工工序交叉及相相配合工作，负负责机械调配配工作。2）具体领导与与落实工程质质量管理工作作。3）负责安排施施工质量问题题的整改落实实。4）参与施工质质量问题、事事故的分析及及整改措施的的制定。5）参与分项工工程样板的验验收及样板部部位的确定。6）“一案三工工序”的监督、落落实。（4）工程管理理部：1）负责协助项项目经理落实实质量目标的的实现，自行行组织施工项项目的施工生生产管理、协协调与质量管管理工作。2）执行项目施施工组织设计计及施工方案案，并及时反反馈管理信息息。3）负责组织进进行技术交底底，且各项交交底必须以书书面形式进行行，手续齐全全。4）负责监督落落实施工现场场的成品保护护工作。5）参与协助综综合办公室对对进场材料的的构配件的检检查、验收及及保护。6）负责组织分分项工程样板板的验收及样样板部位的确确定。7）选择具有符符合项目质量量要求的合格格分承包商，制制定详细的质质量保证合同同条款，对过过程质量控制制水平不符合合要求的单位位进行处罚，直直至取消其施施工资格，对对质量工作优优异的分包单单位进行奖励励，促进其质质量水平进一一步提升。8）参与材料分分承包商的选选择，进行材材料、设备的的采购、招标标程序，合同同签定及执行行的具体实施施。9）负责分包、材材料、设备的的招标工作，通通过公开投招招标，优选材材料供应商和和分包商。并并严格履行合合同，确保资资金到位、保保证工程质量量达到如期目目标。10）负责项目目质量奖罚资资金的管理工工作。（5）质量安全全部：1）协助经理、技技术负责人建建立质量保证证体系，贯彻彻执行有关规规范、标准、法法令和各项质质量管理制度度，贯彻总承承包部的质量量方针和目标标，对施工过过程实施全过过程、全方位位的监督、检检查。2）监督、检查查、推动质量量保证体系的的运行；负责责各项质量管管理体系、办办法、措施的的建立、完善善、贯彻、修修订工作，制制定质量工作作规划，指导导、协调、监监督各质量职职能部门行使使质量管理职职能；编制质质量评比和奖奖罚责任制度度并负责日常常管理。3）负责编制项项目质量检验验管理办法，增增加施工预控控能力和过程程中的检查，使使质量问题消消除在萌芽之之中。参与技技术方案的编编制，加强预预控和过程中中的质量控制制把关。编制制质量目标设设计和质量目目标的分解、落落实工作，负负责质量预防防和纠正工作作。4）负责组织工工序的交接检检查工作，参参与分部工程程和各项专业业工程的验收收和最终的竣竣工验收工作作。5）负责质量记记录等资料的的收集、整理理、发放、存存档工作；负负责工程竣工工资料和质量量保证资料的的收集、管理理工作。6）负责监督和和指导分包质质量体系的有有效运行，定定期组织施工工班组管理人人员进行规范范和评定标准准的学习。结结合工程实际际情况制定质质量通病预防防措施，负责责工程的隐、预预检，分部分分项工程质量量评定的审核核和质量评定定资料的收集集工作。7）严格“一案案三工序”的检查，组组织施工班组组做好工序、分分项工程的检检查验收工作作。8）参与事故的的调查和分析析，根据处理理方案监督和和指导责任单单位的整改。9）具体负责项项目质量检查查验证与监督督工作，协调调好与发包人人、监理、施施工班组的关关系，为工程程顺利报验创创造条件。10）负责制定定过程检验计计划，定期组组织工程质量量分析会,并提出改进进措施，监督督整改情况。11）负责对项项目全体人员员进行质量意意识教育，提提高全员质量量意识，指定定关键部位的的质量要求和和检验管理点点。（6）综合办公公室1）负责管理施施工机械需用用计划，要注注明特殊工程程所需设备；；2）参与组织的的机械设备进进场鉴定；3）依据施工方方案和机械设设备使用说明明书完成施工工机械设备作作业环境的布布置，对项目目部操作人员员持证上岗情情况进行检查查；4）负责现场施施工机械设备备的巡视和现现场机械设备备突发故障处处理并记录。5）实施工程现现场标准化，对对材料设备的的堆放安置作作出科学合理理的安排，使使操作现场的的工作环境不不影响工程施施工质量。负负责外包单位位或甲供材料料设备产品的的质量延伸监监控和管理。6）会同监理、设设计、发包人人代表检查现现场机电安装装工程质量。7）选择符合工工程质量要求求的合格物资资供应商，并并监督其质量量保证能力；；监督各分包包方进场材料料的验证、复复试，并记录录存档。8）负责工程物物资进场报验验计划的编制制和质量保证证资料的收集集工作。9）负责物资供供应商的日常常管理工作，负负责工程物资资的标识、储储存管理工作作、工程物资资样品的封样样管理工作。10）做好对不不合格品的处处理工作。（7）试验室1）全面主持技技术质量管理理工作，落实实、监督质量量保证体系运运行情况；贯贯彻执行国家家、地方有关关技术规程、施施工规范、工工艺标准，贯贯彻本工程的的质量方针和和目标；组织织编制质量创创优计划及质质量控制方案案。2）制定严格的的管理制度和和措施，按照照国家规范和和标书的要求求，严格控制制现场的施工工质量。3）对工程的施施工质量负有有检查监督责责任，进行工工程质量的最最终控制。参参与分部工程程验收和专项项工程验收，参参与竣工交验验工作；4）对施工中使使用的新技术术、新工艺、新新材料在本工工程中应用推推广时的质量量标准和质量量控制措施进进行把关和检检查；5)对现场施施工过程中质质量管理进行行监督和检查查，对整个质质量管理体系系中每个人员员的质量职责责履行进行监监督；6)负责编写检检、试验报告告，及时准确确地将原材料料和砂浆、锚锚杆、混凝土土检测的试验验结果或委托托试验结果提提供给业主和和有关部门。7)负责检验和和试验设备的的正确使用以以及周期校验验、维护、保保养。（8）作业队1）接受项目部部相关业务部部门的工作领领导，认真落落实质量保证证体系中的相相关责任，认认真完成各项项施工任务和和各自的质量量分解目标。2）认真执行各各项质量管理理制度、措施施，对工程进进行严格的过过程控制，实实行全面质量量管理，保证证工程质量始始终处于受控控状态。五、质量控制档档案管理1、质量文件控控制执行中国水电十十五局QEO/SSH·15--P-02--2012《文件控制制程序》规定定。详见本项项目部Q/SH··15-WWBⅢ-ZL-003-20112《文件管理理规定》2、质量记录控控制执行中国水电十十五局QEO/SSH·15--P-02--2012《记录控制制程序》规定定。质量记录录名称及控制制/实施部门见见下表。各部部门的质量记记录清单统一一交质量安全全部进行汇总总、上报，记记录的具体内内容在各部门门查阅。表3各类质质量记录及其其控制/实施部门类别记录名称称控制/实施部门门一、质量体系运运行记录文件控制管理1收文记录各职能部门2文件会签、审批批单各职能部门3受控文件发放范范围审批表各职能部门4受控文件发放记记录各职能部门5受控文件清单各职能部门6文件借阅登记表表各职能部门7作废文件销毁记记录各职能部门8文件更改通知单单各职能部门9文件更改申请审审批表各职能部门10文件更改记录各职能部门11文件留用申请审审批表各职能部门12文件归档登记表表各职能部门13质量计划实施评评价记录质量安全部质量记录管理1质量记录清单质量安全部2质量记录借阅批批准登记表质量安全部3质量记录复制批批准登记表质量安全部4质量记录处置批批准登记表质量安全部培训1各部门/单位的的培训申请综合办/各部门门2年度培训计划综合办公室3培训实施计划表表综合办公室4培训实施结果记记录表综合办公室5培训实施结果评评价表综合办公室信息与数据分析析1与供方、顾客交交往过程的信信息收集、分分析记录质安部、综合办办、工管部2对供方、顾客提提供的材料质质量指标进行行统计分析记记录质量安全部质量检查监督督1季度检查、监督督记录质量安全部2季度检查结果分分析报告质量安全部3不定期质量检查查/监督记录质量安全部与顾客沟通1顾客的要求质量安全部2顾客对施工质量量的评价记录录质量安全部二、产品质量记记录采购采购1物资材料合格供供方评价表综合办公室2物资材料合格供供方名册表综合办公室3物资材料采购质质量验证记录录表质量安全部4材料抽检通知单单综合办公室5材料抽检试验结结果报告试验室生产和服务提供供的控制及过过程确认1图纸会审记录工程管理部2技术交底记录工程管理部3特殊工种作业人人员的培训记记录及上岗证证综合办公室4业主/监理下达达的开工令工程管理部5单元工程、分部部工程验收评评定表及工序序三检表质量安全部/试试验室6施工日志工程管理部7施工机械设备清清单及维修保保养记录综合办公室8各种过程检验试试验报告试验室9工程竣工内部验验收记录质量安全部10竣工图纸、资料料移交清单工程管理部11竣工工程移交清清单工程管理部12保修期服务施工工方案工程管理部13顾客满意度调查查及评价记录录质量安全部标识和可追溯性性1物资材料检验结结果反馈单试验室2砼浇筑开仓证试验室/质安部部3工序验收记录试验室/质安部部顾客财产1顾客财产清册记记录综合办公室2顾客提供产品的的不合格品记记录综合办公室3顾客提供产品的的维修保养记记录综合办公室产品防护1入库记录综合办公室2出库记录综合办公室监视和测量装置置1仪器设备清单试验室/测量队队2设备周期检定记记录试验室/测量队队3设备验证记录（购购进）试验室/测量队队不合格控制1不合格品评审记记录试验室2不合格品处置报报告质量安全部数据分析1统计技术实施计计划试验室2采用统计技术成成果分析报告告试验室3统计技术应用效效果报告试验室产品实现过程的的纠正、预防防措施及持续续改进1纠正措施计划质量安全部2预防措施计划质量安全部3纠正措施检查验验证记录质量安全部4预防措施实施效效果评价记录录质量安全部5持续改进记录质量安全部3、内部沟通为达到全员参与与质量管理体体系的运作，促促进互相了解解和信任，项项目部规定与与质量体系运运行有关的信信息，在上下下级、平级、各各部门之间可可以以会议、口口头通知、文文件交流、简简报刊物等方方式进行传递递。对形成的的记录由质量量管理部进行行保存。⑴产品质量要求求的内部沟通通经理/副经理//总工组织质质量安全部、工工程管理部、综综合办确定重重大方案、措措施。由工程程管理部记录录，形成会议议纪要、技术术交底、图纸纸会审、质量量总结等记录录。⑵重大设计变更更重大设计变更由由经理/副经理/总工与业主主协商、解决决。设计变更更由项目工程程管理部设计计，监理协调调、处理，作作业队按处置置结果施工。⑶顾客满意度的的沟通对业主、监理在在文件、会议议上的口头表表扬、资金奖奖励等信息由由质量安全部部收集、整理理、备查。⑷质量管理动态态信息沟通质量管理动态信信息沟通的方方式为：在生生产会议上各各部门总结上上月生产完成成情况，项目目经理布置下下月生产任务务。由质量安安全部、工程程管理部分别别介绍上月的的施工质量、进进度、安全等等情况；质量量安全部负责责汇总各部门门意见，对存存在的问题及及时找原因、提提出解决办法法；施工作业业队及时予以以改进。由工工程管理部将将施工纪要下下发各部门及及作业队并形形成记录，记记录由工程管管理部保存。⑸新工艺、方法法推广应用及及新版标准规规范信息沟通通项目总工以授课课方式讲解新新工艺、新方方法的推广应应用，由工程程管理部人员员在各职能部部门之间传递递新版标准规规范。⑹质量管理体系系有效性沟通通由质量安全部负负责把内审、外外审结果和项项目质量检查查结果以文件件形式公布或或在通讯上反反映，让各职职能部门、人人员及时了解解质量管理体体系运行情况况六、资源管理及及合同管理1、资源提供为了实施、保持持和持续改进进质量管理体体系及满足顾顾客要求，增增强顾客满意意度，项目部部各部门提出出包括人力资资源、基础设设施、工作环环境等资源方方案，报项目目经理批准实实施，并保存存记录。2、人力资源配配置本项目人力资源源由综合办具具体实施,项目部根据据工程进展情情况，及时向向公司人力资资源部提出人人力资源配置置计划，由公公司人力资源源部负责配置置、调整。公公司人力资源源部配置、调调整有困难时时，项目经理理对本项目的的人力资源有有权决策，负负责配置、调调整及培训，确确保影响产品品质量的人员员应是能够胜胜任的。人员员培训执行局局QEO/SSH·15--P-10--2012《培训程序序》。表4莲花寺水库库主体工程人人力资源配置置表序号名称数量序号名称数量1教授级高级工程程师110中级工72高级工程师111初级工83工程师512汽车司机204助理工程师813推土机司机25技术员514挖掘机司机86会计师115装载机司机107技师116电工48高级技师817电焊工209高级工318普工100合计2163、监视和测量量装置的配置置检试验设备由试试验室提供，测测量仪器由项项理部提供，设设备配制见表表5。（1）施工测量量仪器由测量量队控制和管管理，仪器清清单详见表5。表5施工测测量仪器名称单位数量规格型号生产厂家全站仪台1R-202NEE/R-2002N日本宾得水准仪台2DSZ2苏州一光水准标尺套15m钢卷尺把250m（2）检验和试试验仪器设备备由试验室控控制管理，检检验和试验仪仪器设备配置置见《检验和和试验计划》。（3）施工机械械设备由作业业队提出方案案，项目部配配置，机械设设备配置见表表6。表6机械设设备配置表序号设备名称规格、型号数量备注1液压反铲CAT3208台2推土机SD1002台3推土机TY2201台4平地机P1801台5装载机ZL505台6自卸汽车陕汽奥龙10辆7自卸汽车陕汽奥龙5辆8工程车时风2辆9洒水车湖北程力2辆10自行式凸块振动动碾徐工YZ182台11自行式振动碾光光面徐工YZ182台12手扶式振动碾1t光面2台13汽油振动夯板5台14手风钻YT2810台15砼喷射机HSP-52台16拌和机350L2台17注浆泵TBW－50//153台18灌浆泵BW-200--405台19灌浆自动记录仪仪Z20036台20测斜仪KXP-15台21管子车床Φ250～Φ44005台22搅拌机0.4m3/ZZJ-40005台23污水泵4LP80/55012台24砂浆搅拌机350L2台25混凝土泵HTB602台26拌合站HZS50-22F-100002座27砼罐车BJ5252GGJB-G225辆28软轴振捣器ZN-505台29软轴振捣器ZN-708台30平板振捣器ZB150-5505台31交流电焊机BX-500AA9台32钢筋切断机GQ40A2台33钢筋弯曲机LGW-322台34钢筋调直机GT5-10//121台35电动葫芦0.5TON1台36木工平刨MJ50513台37万能木工圆锯MJ22513台38平面刨床MB10613台39液压钻机CM-3511台40柴油发电机50KW/PFFD501台41柴油发电机组200GF1台42卷扬机JJM-56台43滑车组10t6台44手拉葫芦5t12台45手拉葫芦3t6台46千斤顶QYL324台47千斤顶QYL1612台48半自动切割机CG1-302台49半自动焊机400A4台50直流电焊机ZX7-4000A4台51直流电焊机ZX7-8000A25台52埋弧自动焊机MZ-100002台53塔吊QTZ60244154塔吊QTZ501001（4）本项目施施工需要的基基础设施及控控制部门见表表7。表7基础设施及及控制部门序号基础设施控制部门工作内容1交通工具综合办公室计划安排、维护护检查2施工机械设备综合办公室设备台帐、维护护保养记录3试验仪器试验室配置与工程检试试验相适应的的仪器设备，对对仪器设备进进行控制4测量仪器测量队根据施工需要配配置测量设备备，并控制5施工和检试验必必须的技术规规程和规范工程管理部/质质量安全部规程规范清单及及持件人6计算机、扫描仪仪、传真机、软软件、音像设设施等综合办公室设备清单，并落落实责任部门门7交通车辆及通讯讯设施综合办公室根据施工需要配配置交通车辆辆及通讯设施施，建立台帐帐，保存维修修保养记录8半成品仓库、场场地工程管理部钢筋棚面积、数数量标识防护护9原材料、构配件件仓库和堆放放场地综合办公室仓库和场地面积积清单、管理理、标识、防防护10临建房综合办公室建造施工需要的的临建工程、住住房、食堂、仓仓库面积等应应有的清单11水电供应设施综合办公室水电供应设施配配置清单维修修保护记录（5）工作环境境：本项目必必须管理控制制的工作环境境有高处作业业、夜间作业业、雨季作业业、高温作业业、防洪、渡渡汛等。由质质量安全部负负责制定工作作环境控制措措施，加以实实施，并留下下检查验证记记录。4、合同履行与与管理（1）凡不涉及及合同条款的的变更，均不不属于合同修修订的范围。（2）执行局QQEO/SHH·15-PP-13-22012《与顾客有有关的过程控控制程序》.（3）合同若有有修订，经营营管理部按修修订后的合同同条款执行。并并按《中水十十五局有限公公司关于产品品要求变更评评审的规定》进进行评审。5、采购（1）执行局QQEO/SHH·15-PP-14-22012《采购程序序》。工程管管理部确定对对采购的要求求，综合办公公室对采购过过程管理和控控制，试验室室对采购物资资进行必要的的检验和试验验，对合格产产品综合办公公室通知仓库库发货，对不不合格产品由由综合办公室室按《不合格格品控制程序序》进行处置置。本项目采采购的Ａ类物物资为：钢筋筋、水泥、砂砂子、石子、块块石、土工布布、聚乙烯泡泡沫板、止水水、电焊条等等，B类物资为模模板、养护剂剂等，C类物资为设设备、配件、油油料等。（2）人员采购购由综合办负负责管理控制制。对本项目目采购的劳务务季节工由综综合办登记造造册，劳务分分包由工程管管理部与劳务务承包工队签签订《工程承承包协议书》进进行控制。七、生产和服务务提供的控制制和确认生产和服务提供供的控制过程程包括施工准准备过程、施施工生产过程程、竣工验收收交付过程、保保修服务过程程。1、施工准备过过程（1）熟悉合同同文件经理、副经理、总总工要熟悉标标书及合同文文件，根据合合同要求及工工程特点进行行莲花寺水库库主体工程项项目的质量策策划。(2)设计文件件审核工程管理部负责责施工图及设设计文件的审审核，无误后后按本项目《文文件管理规定定》Q/SH··15-LLHS-ZLL-3-200012发放。（3）技术交底底由工程管理部组组织，总工主主持，有关部部门及作业队队参加，请监监理/设计单位进进行技术交底底，全面领会会设计意图和和要求。工程程管理部作好好记录，并层层层落实技术术交底内容。（4）质量管理理文件的编制制本项目质量管理理文件编制执执行《文件管管理规定》Q/SH··15-LLHS-ZLL-3-20012（5）资源配置置见本项目《质量量计划》第六六节资源管理理与合同管理理。2、施工生产过过程控制（1）工程开工工：准备过程程完成后，于于2016年1月1日开工。（2）一般过程程控制a、按施工组织织设计确定的的方法进行施施工。b、严格按国家家或部颁技术术规范、规程程和设计图纸纸、文件进行行施工。c、施工过程工工序质量控制制实行“三检制”。即班组初初检、作业队队复检、质量量安全部终检检，上道工序序不合格，不不得转入下道道工序。d、认真填写施施工日志。施施工日志由作作业队技术员员填写，工程程管理部归口口管理。(3)特殊过程程关键工序控控制除执行一般过程程控制要求外外，还应符合合以下要求：：特殊过程关键工工序确认：本项目特殊过程程关键工序为为高压喷射灌灌浆施工，b.特殊过程及及关键工序控控制作业人员能力及及资质鉴定：：人员培训、持持证上岗。原材料质量控制制：材料必须须检验、保证证使用合格的的原材料。设备能力鉴定：：所用设备的的性能符合要要求，生产能能力需满足施施工计划要求求，检测设备备应事先进行行校验并符合合规定要求。施工方法：符合合施工规范和和设计要求。依依据本项目制制定的《高压压喷射灌浆作作业指导书》进进行施工。施工环境：施工工环境（如湿湿度、温度、天天气）必须满满足规范要求求。3、竣工验收交交付过程工程竣工验收是是指本工程合合同规定的项项目完成后，工工程的最终检检验及验收。(1)验收依据据工程竣工验收的的依据是工程程项目合同书书及相应的合合同变更文件件、协议书、项项目质量计划划；已批准的的设计文件及及相应的设计计变更和修改改文件；国家家及部颁现行行规范、《水水利水电建设设工程验收规规程》SL2233-20088；施工图纸纸和说明、设设备说明书等等。(2)验收准备备a.成立立竣工验收小小组，经理任任组长，副经经理和总工任任副组长，成成员为质量安安全部、工程程管理部、试试验室、测量量队、作业队队生产负责人人。b.验收收文件准备：：由各部门及及参与施工的的单位安排人人员收集整理理资料。工程程管理部负责责撰写“工程施工管管理工作报告告”、“竣工项目说说明”、“施工说明”和“竣工图的绘绘制”。所有质量量记录均应装装订成册，符符合归档要求求。工程管理理部对所有竣竣工文件资料料作最后组卷卷，总工审查查，经理批准准，加盖公章章。(3)组织验收收工程竣工验收小小组配合建设设管理单位组组织竣工验收收，验收的内内容包括：工工程项目是否否按合同要求求建设完工，是是否达到质量量目标，是否否符合设计图图纸要求；提提交的竣工文文件、资料是是否齐全；竣竣工环境清理理整治是否结结束，工程防防护措施是否否落实等。(4)工程交付付交付的工程是指指已按合同设设计文件已完完建的工程；；质量符合设设计要求；施施工过程中以以及试运行期期间发现的问问题已处理完完毕；工程已已具备移交条条件。交付工工作由项目经经理安排实施施，实施后，保保留《竣工工工程移交清单单》和《竣工工图纸、资料料移交清单》。4、工程验收投投入使用后保保修服务过程程的控制（1）按照工程程验收会议的的要求及合同同规定，项目目经理确定保保修服务项目目内容、范围围及质量工期期要求等。并并落实施工队队伍，确定施施工方案。施施工完成后，请请业主/监理验收，做做到顾客满意意。（2）项目部要要将保修服务务项目、内容容、质量、工工期以及施工工方案报中国国水电十五局局项目管理部部备案，以便便检查评价。八、质量控制措措施1、标识和可追追溯性执行局QEO//SH·155-P-266-20122《标识和可可追溯性控制制程序》。采采购产品的标标识和可追溯溯性记录由综综合办公室部部负责，中间间产品和成品品的标识和可可追溯性记录录由工程管理理部负责，质质量安全部负负责产品检验验和试验状态态的标识。产产品的检验和和试验状态应应有以下几种种：1)待检；2)待定；3)合格；4)不合格；5)环境、安全全提示、警示示等。2、顾客财产与与沟通本项目顾客提供供的有用于工工程实体的产产品为：图纸纸、设计文件件、控制网点点等。由控制制部门与顾客客之间办理交交接手续登记记造册（注明明品名、类别别、型号、交交接时间）并并按照《产品品监视和测量量控制程序》进进行验证。由工程管理部负负责对顾客提提供财产进行行保护和维护护，防止丢失失损坏；工程程管理部负责责控制网点复复测和保护，并并保存记录。顾顾客财产丢失失、损坏或不不适用时，由由控制部门与与顾客勾通加加以确认和处处置，并保存存记录。与顾客的沟通ａ.方式和内容容参加业主周例会会的领导向业业主单位汇报报工程质量、进进度、安全情情况，收集会会议上业主方方对产品满意意和不满意的的信息。工程管理部负责责领取业主、监监理、设计来来文、图纸、设设计变更等资资料及向其报报送资料；工工程管理部负负责测量资料料的报送；须须各方共同测测量的部位，通通知监理工程程师共同测量量；试验室负负责在单元工工程开始前通通知监理人员员验收等业务务；对不安全全事故处理及及社会治安方方面协调，由由综合办公室室同甲方联系系共同处理解解决。b.对顾客满意意度的分析评评价执行集团团公司《顾客客满意度评价价程序》与顾客来往的各各职能部门负负责把采集到到的顾客满意意信息及时传传达到质量管管理部。质量量管理部负责责把收集的顾顾客信息每季季度进行一次次汇总分析，汇汇总分析执行行《数据分析析控制程序》。对对汇总分析的的信息数据作作统计和评价价，结合工程程实际，以便便采取纠正和和预防措施。纠纠正和预防措措施执行《纠纠正和预防控控制程序》。质量管理部必须须形成以下两两个记录：《顾顾客满意的汇汇总分析报告告》、《顾客客满意度评价价分析报告》。3、产品防护工程管理部、综综合办公室根根据具体物资资制定相应的的防护程序，工工程交付前对对产品必须采采取必要的保保护措施。4、监视和测量量装置的控制制本项目检、试验验设备由中国国水电十五局局科研院莲花花寺项目工地地试验室进行行控制，编制制项目《检/试验计划》；；工程测量放放线由质量管管理部控制，确确保监视和测测量装置处于于受控状态，用用良好的检测测设备为施工工提供准确的的数据，以保保证施工质量量。对自检设备由检检测专业人员员采用高精度度检查低精度度及检验传递递性方法，对对仪器设备进进行规定的周周期鉴定，并并做出检定记记录。测量设备每年在在测绘局进行行一次周期检检验，检测设设备在工程使使用前按规定定进行必要的的调校，并做做出调校记录录。对检试验设备及及测量仪器建建立台帐，按按其性能经常常维护保养，并并有维护保养养记录。5、顾客满意度度评价（1）执行局QQEO/SHH·15-PP-30-22012《顾客满意意度评价控制制程序》中对对项目部的规规定。（2）工程管理理部、质量安安全部、试验验室、现场技技术人员在日日常工作接触触中收集业主主/监理提出的的意见和要求求（口头上、例例会上、书面面的文件来往往中等），在在施工日志中中记录。（3）质量安全全部、试验室室在施工期间间收集单元工工程、分部工工程、单位工工程验收过程程中业主/监理对质量量满意度的信信息。业主或或监理作出的的抱怨（指令令单）及时得得到处置。（4）综合办公公室对进入工工程主体的采采购物资的采采购信息进行行收集，包括括顾客财产的的信息。（5）质量安全全部等各部门门要经常收集集顾客满意度度方面的信息息，将收集到到的顾客信息息加以分析利利用，寻找差差距，发现问问题，改进质质量管理体系系。6、内部审核//检查监督6.1内审和外外审项目部内部及外外部审核的部部门有：质量量管理部、工工程管理部、经经营核算部、安安全环保部、工工地试验室、综综合办公室。接接受内审及外外审的人员有有：项目经理理、总工程师师、各职能部部门负责人、人人员要积极配配合并接受公公司内部审核核及外部审核核。由质管理理部负责此项项工作的准备备和配合实施施。对审核判判定的不合格格项制定纠正正措施，落实实纠正部门、人人员，按期纠纠正，将纠正正结果报项目目质量管理部部。6.2质量检查查制度为确保项目工程程的施工过程程处于受控状状态，对施工工中存在的问问题及时发现现，及时纠正正并采取预防防措施，使工工程质量达到到设计标准，质质量得到可靠靠保证，特制制定本检查制制度。1、主要检查内内容1.1各类人员员/部门职责是是否落实；1.2执行、操操作情况a.各部门是否否按发放的质质量计划、施施工组织设计计、作业指导导书、施工措措施等进行规规范施工；b.法规性规程程、规范、技技术标准的执执行情况；c.三检制责任任是否落实；；d.单元工程质质量评定结果果、建筑物外外观质量。1.3记录填写写a.三检表填写写情况；b.施工日志记记录情况；c.大中型机机械运行及保保养记录；dd.文件、图纸纸发放记录等等。2、检查方法2.1现场检查查；22.2查看施工记记录；22.3询问了解。3、织机构及频频次由项目总工作质质量检查的总总体安排，确确定参加人员员，质量管理理部负责具体体组织和实施施。周质量检