海南省劳动人事争议仲裁院

海南省劳动人事争议仲裁院2021年财政支出项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况：预算单位省劳动人事争议仲裁院的项目行政运行属于其他运转类主管部门为省人力资源社会保障厅项目负责人为：黄强联系电话：65363363项目概述如下：海南省劳动人事争议仲裁院为隶属于海南省人力资源和社会保障厅的正处级参公事业单位，编制18人(含工勤人员1人)，实有在职人数16人(含工勤人员1人)。其主要职能是:贯彻执行国家和省有关劳动人事争议仲裁的法律、法规、规章和政策;依法受理并处理省劳动人事争议仲栽委员会管辖的劳动、人事争议案件，负责向省劳动人事争议仲裁委员会报告工作;承担省劳动人事争议仲裁委员会的日常工作;承担上级主管部门交办、省劳动人事争议仲裁委员会授权的其他工作。省仲裁院行政运行（综合事务）项目属经常性项目，主要用于支付办案人员补贴、支付办案辅助人员工资等一系列业务工作，进一步推进劳动人事争议仲裁工作科学发展。2021年综合事务预算资金53.2万元，省人力资源社会保障厅另划拨33万元全部到位。2021年，用于发放办案人员补贴13万元，支付办案辅助人员工资40.2万元，一般正常事务运行费用支出27.11万元。（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况总体目标：1、贯彻执行国家和省有关劳动人事争议仲裁的法律、法规、规章和政策；依法受理和处理劳动人事争议仲裁案件，积极承担省劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。2、积极做好案件的受理、审理、调解及裁决工作。在其过程中、以事实为依据、法律为准绳，以公平公正为准则，努力做好依法维护用人单位和广大劳动者的合法权益。3、做好档案管理；认真做好卷宗的整理和归档工作。2021年年度目标是：1、贯彻执行国家和省有关劳动人事争议仲裁的法律、法规、规章和政策；依法受理和处理劳动人事争议仲裁案件，积极承担省劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。2、积极做好案件的受理、审理、调解及裁决工作。在其过程中、以事实为依据、法律为准绳，以公平公正为准则，努力做好依法维护用人单位和广大劳动者的合法权益。3、做好档案管理；认真做好卷宗的整理和归档工作。当年年度目标完成情况：项目均在规定的时限内完成。2021年，我院共受理各类劳动人事争议案件843件，与2020年同期相比，立案受理数增长了149.4％。全年结案782件，涉及劳动者843人，共调解和裁决用人单位支付劳动者报酬、经济补偿金和赔偿金等共1465.35万元，完成了年初预定目标。二、项目决策及资金使用管理情况（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）省仲裁院综合事务项目属经常性项目，主要用于支付办案人员补贴、支付办案辅助人员工资等一系列业务工作，进一步推进劳动人事争议仲裁工作科学发展。（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况预算情况如下：资金总额-年初预算数532000元，资金总额-全年预算数862000元，财政资金-年初预算数532000元，财政资金-全年预算数862000元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况资金执行情况如下：资金总额-全年执行数803112.13元，资金总额-执行率93.17%元；其中：财政资金-全年执行数803112.13元，财政资金-执行率93.17%；专户全年执行数0元，专户-执行率0；单位全年执行数0元，单位全年执行率0；（四）项目资金管理情况我院建立并多次修改完善了《海南省劳动人事争议仲裁院财务管理制度》，进一步规范了财务行为，并严格按照“先申请、后审批、再使用”的审批程序执行。根据财政批复的预算安排各项支出，严格按照国库集中支付管理规定支付资金，确保预算有效执行。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况省仲裁院综合事务项目属经常性项目，主要用于支付办案人员补贴、支付办案辅助人员工资等一系列业务工作，进一步推进劳动人事争议仲裁工作科学发展。2021年综合事务全年预算资金86.2万元，全年执行预算资金83.31万元，执行率93.17％。资金主要用于发放办案人员补贴13万元，支付办案辅助人员工资40.2万元，一般正常事务运行费用支出27.11万元。（二）项目管理情况严格按照“先申请、后审批、再使用”的审批程序执行。根据财政批复的预算安排各项支出，严格按照国库集中支付管理规定支付资金，加强日常监督检查，确保预算有效执行。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况。2021年，海南省劳动人事争议仲裁委员会共受理劳动人事争议案件843件，比上年同期增长149.4%，涉及劳动者人数843人，比上年同期增长149.4%。2021年，海南省劳动人事争议仲裁委员会共审结劳动人事争议案件782件，比上年同期增长100.1%。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划仲裁案件质量是仲裁的生命，2022年省仲裁院将围绕“五个加强”，紧抓办案质量，提升仲裁业务能力建设。一是加强仲裁办案质量管理，聚焦审限控制，确保按期审结；聚焦庭审质量，确保实体公正；聚焦程序规制，确保依法办案。二是加强办案工作流程制度建设，实现裁量标准规范化、说理规范化、开庭规范化，确保办案过程规范、统一、有序。三是加强确认劳动关系争议案件的审查，严格证据审核，防范虚构劳动关系，降低法律风险。四是加强案件调解工作，努力打造具有海南特色的劳动人事争议纠纷化解机制。五是加强提升工伤和女职工“三期”（孕期、产期、哺乳期）案件快办工作室、仲裁案件文书公开等工作质效，切实履行服务承诺，进一步提升仲裁服务水平和质量。（二）主要经验及做法、存在问题和建议1.内控管理情况。本单位已建立并多次修改完善《海南省劳动人事争议仲裁院财务管理制度》，进一步规范了财务行为，严格按照“先申请、后审批、再使用”的经费开支程序执行。根据财政批复的预算安排各项支出，严格按照国库集中支付管理规定支付资金，确保预算有效执行。2.预算支出管理情况。一是做好预算编制工作。根据当年工作重点和工作计划，统筹安排预算指标，合理测算各项支出，努力提高预算编制的科学性和合理性。二是强化预算执行，早准备早安排，认真做好预算执行各环节的衔接工作，努力提高预算执行进度。严格按照先有预算后有支出的原则，经费支出严格按照审批制度，无虚列支出、转移或者套取预算资金，无利用其它单位代付款方式转嫁支出等问题。3.政府采购管理情况。严格执行政府采购管理制度，采购商品前先经过支部委员会委员集体讨论同意后，在政府采购网上购买竞购政府采购，不存在无预算采购及超预算采购。4.资产管理情况。为进一步规范资产管理，指派专人对资产情况做好记录，负责登记资产信息，在做好资产增减变动的登记、审核控制的同时，加强资产明细帐簿的登记，在资产采购、验收、入库