北京市丰台区卫生和计划生育监督所

PAGE15PAGE1北京市丰台区卫生和计划生育监督所2020年度部门决算（草案）目录第一部分2020年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府采购情况表十二、政府购买服务支出情况表第二部分2020年度部门决算说明第三部分2020年度其他重要事项的情况说明第四部分2020年度部门绩效评价情况第一部分2020年度部门决算报表北京市丰台区卫生和计划生育监督所2020年度部门决算报表详见附件。第二部分2020年度部门决算说明一、基本情况（一）机构设置、职责丰台区卫生和计划生育监督所机构数1个，为独立核算机构。编办批复内设机构23个，现实有内设机构23个。包括：办公室、综合监督一科、综合监督二科、法规稽查科、审批办证科、生活饮用水执法一队、生活饮用水执法二队、医疗卫生执法一队、医疗卫生执法二队、医疗卫生执法三队、党群办公室、财务科、人事科及10个卫生和计划生育监督所派出站。监督所以“依法行政、严格监督、公正廉洁、服务周到、护航经济”为宗旨，承担着公共场所、生活饮用水的卫生行政许可、登记、受理、审批职能，依据法律法规进行公共场所、生活饮用水、职业卫生、射线卫生、学校卫生、传染病，医政等卫生监督执法。设有24小时举报电话、处理投诉和应急突发事件。监督所主要职责：负责法律、法规、规章规定的由区卫生计生委行使的行政处罚职责以及相关的行政强制、监督检查等职责。（二）人员构成情况监督所行政执法专项编制108名，2020年末实有人数96人。二、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计4003.80万元，比上年减少4179.49万元，下降4.20%。（一）收入决算说明2020年度本年收入合计3867.58万元，比上年增加52.31万元，增长1.37%，其中：财政拨款收入3867.58万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。（二）支出决算说明2020年度本年支出合计4003.80万元，比上年减少163.48万元，下降3.92%，其中：基本支出3219.19万元，占支出合计的80.40%；项目支出784.61万元，占支出合计的19.60%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计4003.80万元，比上年减少175.69万元，下降4.20%。主要原因：由于人员减少和绩效工资计算方法变更，人员经费减少61.68万元；由于财政压缩开支和单位加强管理，公用经费减少14.19万元；项目经费减少99.82万元，主要原因是2019年购买一批专用设备，2020年没有此项经费支出。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出4003.80万元，按支出功能分类主要用于以下方面：教育支出0.73万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出359.68万元，占本年财政拨款支出8.98%；卫生健康支出3145.12万元，占本年财政拨款支出78.55%；住房保障支出498.27万元，占本年财政拨款支出12.45%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、教育支出2020年度决算支出0.73万元,比2020年年初预算减少3.73万元，下降83.63%。其中：进修及培训2020年度决算支出0.73万元,比2020年年初预算减少3.73万元，下降83.63%。主要原因是因疫情参加的培训活动减少。2、社会保障和就业支出2020年度决算359.68万元，比2020年年初预算增加21.50万元，增长6.36%。其中：行政事业单位养老支出2020年度决算359.68万元，比2020年年初预算增加21.50万元，增长6.36%。主要原因财政追加职业年金。3.住房保障支出2020年度决算498.27万元，比2020年年初预算增加4.66万元，增长0.94%。其中：住房改革支出2020年度决算498.27万元，比2020年年初预算增加4.66万元，增长0.94%。主要原因是职级并行调资及新增人员，住房补贴总体计算基数增加。4.卫生健康支出2020年度决算3145.12万元，比2020年年初预算减少43.47万元，下降1.36%。其中：公共卫生2020年度决算3145.12万元，比2020年年初预算减少43.47万元，下降1.36%。主要原因：由于财政压缩开支和本单位加强管理，办公经费支出减少；由于实际购买价格降低，设备购置经费支出减少；由于疫情影响，会议培训经费支出减少。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项支出六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明本年度无此项经费七、财政拨款基本支出决算情况说明2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3219.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 第三部分2020年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况2020年“三公”经费财政拨款决算数11.77万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算29.50万元减少17.73万元。其中：1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，2020年年初预算数0万元。2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.42万元减少1.42万元。主要原因是无公务接待事项。3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数11.77万元，比2020年年初预算数28.08万元减少16.31万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，2020年年初预算数0万元。公务用车运行维护费2020年决算数11.77万元，比2020年年初预算数28.08万元减少16.31万元，减少的主要原因是加强车辆管理。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油4万元，公务用车维修3.25万元，公务用车保险2.26万元，公务用车其他支出2.26万元。2020年公务用车保有量12辆，车均运行维护费0.98万元。二、机关运行经费支出情况2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计180.80万元，比上年减少14.19万元。三、政府采购支出情况2020年政府采购支出总额37.36万元，其中：政府采购货物支出2.40万元，政府采购服务支出34.96万元。授予中小企业合同金额37.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。四、国有资产占用情况2020年车辆12台，154.28万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。五、政府购买服务支出说明2020年政府购买服务决算0万元。六、专业名词解释1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。5.支出功能分类：是按照政府主要职能活动进行的分类。政府支出功能分类包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术等分类。按照政府支出功能可以对财政支出进行分类。第四部分2020年度部门绩效评价情况一、项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称1、办公设备购置主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人汤琦联系电话83237396项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额38,546.00.00038,546.0038,546.0010100%10其中：当年财政拨款38,546.0038,546.0038,546.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况因原有办公设备已到使用年限，为满足办公需求，需购置相关办公设备，保证工作正常运行。已完成办公设备购置绩

效

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标更衣柜三个三个1515弓形椅一把一把A3打印机一台一台开水器一台一台照片打印机一台一台质量指标达到使用目的可满足日常办公需求达标1010时效指标按时完成购置按照合同约定完成完成1515成本指标购置费用≤38,546.00＝38,546.001010效益指标（30%）经济效益指标指标1：无社会效益指标行政执法工作需求满足行政办公工作需求基本满足3020满意度指标（10%）服务对象满意度标指标1：实际使用人是否满意基本满意106出现问题后维修时间较长措施：加强与供货商沟通协调满足维修需求总分10086项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称2、执法手持设备服务费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人汤琦联系电话83237396项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额51,840.00.00051,840.0051,840.0010100%10其中：当年财政拨款51,840.0051,840.0051,840.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况通过执法手持设备服务维护，保证执法手持设备运行稳定性，进一步提高执法工作效率。达到目标绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标服务数量108套108套1515指标2：质量指标手持设备使用系统保证执法手持机执法系统程序正常运行基本完成目标1512节假日更新期间不能使用系统时效指标系统服务维护维护及时维护及时1010成本指标指标≤51,840.00＝51,840.001010效益指标（30%）经济效益指标指标无社会效益指标行政执法工作满足行政执法工作要求满足3030满意度指标（10%）服务对象满意度标执法手持机使用人员监督员执法手持设备服务满意程度基本满意106更新时不能使用执法系统总分10093项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称3、信息化运行维护费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人汤琦联系电话83237396项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额180,000.00.000180,000.00180,000.0010100%10其中：当年财政拨款180,000.00180,000.00180,000.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况为保证单位机房、网络设备和服务器、各个科室的计算机、打印机等电子设备和网络、网站、OA办公系统的正常运行，需进行信息化维护，保证单位的业务和日常办公。运维保障机关日常工作需要绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标暖心扫码系统维护1套1套5OA办公系统维护1套1套5电子设备网络维护次数≥150次2395监督平台一期维护1套一套5质量指标设备系统正常运行保证办公电子设备及办公系统正常运行电子设备办公系统基本正常运行1512偶尔出现电子设备出现故障的问题与相关单位沟通，加强管理时效指标更新维护时效是否及时维修维护基本满足需求1513个别办公维修维修周期长措施：加强与相关单位沟通协调减少时长成本指标信息化运行维护费≤180,000.00＝180,000.0010效益指标（30%）经济效益指标指标：无社会效益指标监督平台办公使用满足日常监督执法工作基本满足3030满意度指标（10%）服务对象满意度标各科站满意程度各科站满意满意108个别维护需要等待时间较长措施：加强与相关公司沟通协调总分10093项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称4、房屋租金主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人汤琦联系电话83237396项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额4,779,043.00.0004,779,043.004,779,043.0010100%10其中：当年财政拨款4,779,043.004,779,043.004,779,043.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况完成办公场所租赁合同签订及房租租金支付，保证行政办公正常运行完成租房合同签订和租金支付绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指在标建筑办公面积3191平米3191平米1010质量指标提供正常办公环境提供正常办公条件基本完成2015偶尔存在停电问题措施：排查原因避免出现时效指标办公房屋赁合同2020021按合同约定时间支付房租及时支付55办公房屋赁合同2020022按合同约定时间支付房租及时支付55成本指标房屋租金≤4,779,043.00＝4,779,043.00规划和工业1010效益指标（30%）经济效益指标指标：无社会效益指标满足监督执法办公场所需求满足监督执法办公基本满足3030满意度指标（10%）服务对象满意度标所有人员满意度符合正常办公条件符合107办公场所无法完全满足业务用房需求总分10092项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称5、光纤通信费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人汤琦联系电话83237396项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额120,000.00.000120,000.00120,000.0010100%10其中：当年财政拨款120,000.00120,000.00120,000.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况通过光纤网络运行的保障，满足单位日常工作需求完成100MB带宽的网络接入，满足工作需求绩

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指

标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标使用人数使用人数≤108人实际使用971010质量指标带宽带宽100MB带宽100MB1010互联网信号稳定稳定107偶尔出现断网等情况措施：做好应急准备防止因停网影响正常工作时效指标时长2020年7月28日至2021年7月27日1年1010成本指标光纤通信费≤120000=1200001010效益指标（30%）经济效益指标指标：无社会效益指标满足单位监督执法工作需求各类业务系统运行得到保障3030满意度指标（10%）服务对象满意度标对网络稳定性满意对网速满意基本满意107出现过网络不稳定的现象，影响工作进行。总分10094项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称6、机构运转经费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人汤琦联系电话83237396项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额570,000.00.000570,000.00570,000.0010100%10其中：当年财政拨款570,000.00570,000.00570,000.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况保证监督所工作人员在工作日期间的早、午餐。完成绩

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指

标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标每天用餐人数≤108人971010一天餐标≤20=201010质量指标供餐质量供餐无腐败变质等基本满足1010供餐量满足当天用餐人数基本满足107偶尔出现餐食不够措施：提前沟通好用餐人数时效指标送餐准时性准时可靠基本满足108偶尔出现迟到情况措施：提前沟通规划好路线躲避拥堵成本指标全年餐费≤570,000.00=570,000.001010效益指标（30%）经济效益指标指标：无社会效益指标供餐安全、可靠无食物中毒出现，保障机构人员工作日用餐可以3030满意度指标（10%）服务对象满意度标所有工作人员满意度满足工作人员工作日早、午餐需求基本满足108由于众口难调，不能全部满足工作人员对饭菜质量的要求。总分10093项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称7、卫生监督现场执法网络服务费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人汤琦联系电话83237396项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额26,136.00.00026,136.0026,136.0010100%10其中：当年财政拨款26,136.0026,136.0026,136.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况购买无线上网卡，保障监督员外出执法需求按计划完成年度目标绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标无线网卡购买数量22222020质量指标无线网卡上网质量保证网络通畅基本实现网络通畅107受信号影响网络会出现不稳定时效指标使用时长1年1年1010成本指标卫生监督现场执法网络服务费≤26,136.00=26,136.001010效益指标（30%）经济效益指标指标：无社会效益指标外出监督执法可靠性保障监督员外出执法工作正常进行基本满足3030满意度指标（10%）服务对象满意度标对上网卡满意度满足监督员外出执法需求基本满足108会出现信号弱，网络不稳定现象，影响外出执法质量。总分10095项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称8、罚没物品管理经费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人汤琦联系电话83237396项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额7,590.00.0007,590.007,590.0010100%10其中：当年财政拨款7,590.007,590.007,590.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况对罚没物品进行处置，满足罚没物品管理需求日常罚没物资根据规定处置绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标罚没物品处置数量罚没物品处置数量350公斤101010质量指标罚没物品处置安全可靠性满足罚没物品处置安全可靠性满足2020时效指标清运处置及时性清运处置及时基本满足108由于负责有毒物品处置的厂家，受政策、计划等相关因素的影响，不能满足罚没物品及时处置。成本指标罚没物品管理经费≤7,590.00=7,590.001010效益指标（30%）经济效益指标指标：无社会效益指标罚没物品处置合规合法所有处置流程合规合法满足2020生态效益指标有毒物品处置无害化满足有害药品处置无害化基本满足108由于负责有毒物品处置的厂家，受政策、计划等相关因素的影响，不能满足罚没物品及时处置。满意度指标（10%）服务对象满意度标对罚没物品管理处置满意度符合对罚没物品处理的要求基本满足108由于负责有毒物品处置的厂家，受政策、计划等相关因素的影响，不能满足罚没物品及时处置。总分10094项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称9、卫生监督服制作和清洗经费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人汤琦联系电话83237396项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额122,815.00.000122,815.00122,815.0010100%10其中：当年财政拨款122,815.00122,815.00122,815.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况根据相关要求，为卫生监督员制作统一服装,及时清洗卫生监督服，满足监督人员的工作需求完成绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标制服人数15人15人1010监督服清洁件数3365件3365件清洗频次每周一次完成质量指标服装制作标准可靠达到制服制作要求标准基本满足106部分存在不合身现象。清洁程度制服清洁干净无污渍满足108白色衣服存在清洗后发黄等现象措施：加强与洗涤公司沟通改善衣物清洗质量时效指标制作时效性自量体结束日起40工作日内完成55清洗配送及时性清洗、配送及时满足55成本指标成本≤122,815.00=122,815.001010效益指标（30%）经济效益指标指标：无社会效益指标监督执法统一着装为卫生监督员制作统一服装，满足工作人员制装需求满足3030监督执法工作正常开展及时清洗卫生监督服，满足监督人员的工作需求满意度指标（10%）服务对象满意度标制服合身性满足基本满足108个别人员的监督服由于裁剪不合身返工，给监督员日常监督带来不便。对制服清洁满意度出现个别纽扣丢失现象总分10092项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称卫生监督档案规范化管理经费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人汤琦联系电话83237396项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额55,000.00.00055,000.0055,000.0010100%10其中：当年财政拨款55,000.0055,000.0055,000.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况对档案电子化制作及旧数据进行处理，提高档案管理规范化完成绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标档案电子化制作件数2338份233855刻录光盘2份2份55质量指标档案电子化、数据化程度所有行政许可、行政处罚档案全部电子化完成1010数据错误率全年出错率小于25件111010时效指标扫描电子化及时按合同约定行政档案电子化及时及时1010成本指标全年档案电子化制作成本≤55000=550001010效益指标（30%）经济效益指标指标：无社会效益指标查找、查阅档案便利性通过电脑较容易找到需要档案方便档案借阅提高工作效率保护纸质档案避免丢失损耗满足3030满意度指标（10%）服务对象满意度标监督员对档案电子化满意度各科站对档案电子化满意基本满意108个别档案在录入时，出现名称输入错误。总分10098项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称11、执法手持设备购置及系统安装经费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人汤琦联系电话83237396项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额750,060.00.000750,060.00750,060.0010100%10其中：当年财政拨款750,060.00750,060.00750,060.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况原执法手持设备达到报废使用年限，更新执法手持设备和执法系统安装，达到现场执法要求。完成执法手持设备购置和系统安装绩

效

指

标一级指标二个级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标执法手持设备108台108台55执法系统安装108套108套55质量指标执法手持设备满足现场移动执法设备使用要求满足要求108使用时间久后手持设备会有电量衰减执法系统满足现场移动执法系统使用要求满足要求107系统设置不够完善，后续还需很多纸质化执法流程。措施：加强与系统安装方沟通，提出需求尽可能完善。时效指标执法设备安装调试及时按照合同约定完成执法设备供货及时55安装执法系统时效按照合同约定完成执法系统安装及时55成本指标执法设备费用与执法系统费用总和≤750,060.00＝750,060.001010效益指标（30%）经济效益指标指标：无社会效益指标执法手持设备系统可协助监督员开展日常监督执法完成3030满意度指标（10%）服务对象满意度标所有监督员监督员对执法手持设备及系统满意度满意109执法系统偶尔出现故障措施：与系统维护公司及时沟通避免出现影响使用总分10094项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称12、卫生监督法律法规宣传品及宣传片制作费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人翟高峰联系电话83637619项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额157,060.00.000157,060.00157,060.0010100%10其中：当年财政拨款157,060.00157,060.00157,060.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况通过线上线下方式相结合，普及饮用水卫生知识、职业病防治知识、公共场所卫生知识等，进一步提高公民健康意识。达到目标绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标宣传活动次数6次6次1010宣传品制作数量15000件15200件1010质量指标宣传活动达到宣传目的普及饮用水卫生知识、职业病防治知识、公共场所卫生知识等，进一步提高公民健康意识。达到宣传目的55宣传品制作达标质量达标达标55时效指标按时开展宣传活动全年完成1010成本指标宣传经费宣传费用≤16万元宣传费用=15.7万元1010社会效益指标普及卫生安全知识通过举办宣传活动，普及饮用水卫生知识、职业病防治知识、公共场所卫生、食品安全知识等基本满足1510受疫情影响，无法组织大规模的宣传活动，宣传知识普及力度基本达到要求。提高公民的普法意识提高公民的健康意识和普法宣传意识基本满足1510人员素质不同，大部分民众健康意识有所提升，但不能全部提升。满意度指标（10%）服务对象满意度标宣传品的满意度综合监督二科、各科站对宣传品的满意度未出现不满意情况1010总分10090项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称13、卫生监督执法文书制作经费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人翟高峰联系电话83637619项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额40,000.00.00040,000.0040,000.0010100%10其中：当年财政拨款40,000.0040,000.0040,000.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况为满足监督检查、监督抽检、行政强制、行政处罚等卫生行政执法活动举办的日常需求，印制相关文书完成印制绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标印刷数量印刷执法文书≥1800本,封皮封底≥800套,申请表≥100本印刷执法文书1950本.封皮封底800套,申请表120本1515质量指标执法文书质量印刷所用纸张质量合格，印刷字迹清晰。基本合格1510由于有的文书为拓印纸张，纸张较薄不便于使用打印机进行打印时效指标完成印刷时限2020年11月前实际10月前完成1010成本指标印刷使用费用情况印制成本≤4万印制成本=4万1010社会效益指标满足卫生监督执法需要满足卫生监督检查、监督抽检、行政强制、行政处罚等卫生监督执法的工作需求满足3030满意度指标（10%）服务对象满意度标各科站满意度各科站对执法文书的满意程度未出现不满意情况1010总分10095项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称14、管理相对人培训经费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人万铮联系电话63890329项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额190,800.00.000190,800.00190,800.0010100%10其中：当年财政拨款190,800.00190,800.00190,800.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况通过培训，提高参会人员对放射工作的安全意识与规范操作能力基本完成绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标指标1：完成辖区内放射人员全员培训工作完成1010质量指标指标1：全员通过放射人员培训学习并通过培训考试基本完成109个别学员未通过考试时效指标指标1：完成年度培训工作任务按时完成1515成本指标指标1：不超过预算批复数实际支出190,800.00元，未超出预算1515效益指标（30%）经济效益指标指标1按照成本预算达到取得预期成果基本完成107个别学员未通过考试社会效益指标指标1：提高从业人员能力与认识基本完成107个别学员未通过考试指标2：提高防护意识，避免危害因素对人体造成危害，影响身体健康基本完成53个别学员未通过考试指标3：开展每年培训工作，敦促从业人员安全防护意识和防护知识基本完成53个别学员未通过考试满意度指标（10%）服务对象满意度标指标1为上级单位提供辖区内学校评价情况完成1010总分10089项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称15、学校卫生综合评价主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人万铮联系电话63890329项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额68,200.00.00068,200.0068,200.0010100%10其中：当年财政拨款68,200.0068,200.0068,200.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况按照每年度工作任务对尚未开展综合评价的11所学校开展综合评价，通过对学校开展综合评价检测，充分掌握检测学校的各项数据情况并核算最终得分基本完成绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标指标1：教学环境、生活环境检测数量66个完成1010质量指标指标1对11所学校的教学及生活环境进行检测完成1515时效指标指标1：按合同约定时间完成9月-10月108报告反馈周期过长成本指标指标1：学校卫生评价成本≤68,200.00学校卫生评价成本=68,200.001515效益指标（30%）经济效益指标指标1按照成本预算取得预期成果完成1010社会效益指标指标1：为检测学校提供指标评估完成55指标2：通过检测评价，保障学生健康成长学习环境，避免因环境因素影响学生身体发育基本完成52个别检测指标结果不符合国家标准，可能存在影响学生成长发育过程指标3：通过检查评价，提高学校对教学环境和生活环境的认识，提高学生的成长学习环境环境质量基本完成103教学及生活环境仅为当年指标，不能持续评判满意度指标（10%）服务对象满意度标指标1为上级单位提供辖区内学校评价情况达到目标1010总分10088项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称16、职业病监督检查防护用具主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人万铮联系电话63890329项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额17,624.00.00017,624.0017,624.0010100%10其中：当年财政拨款17,624.0017,624.0017,624.00—100%—上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况配备指定防护用具，保护监督员在执法过程中避免受到指定职业卫生危害因素的危害基本完成绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标指标1：为一线主要参与职业卫生执法的43名监督员配备防护用具完成1010质量指标指标1：达到指定危害因素防护要求基本达到158防护用具舒适度略差，可配备更优质的防护用具改善舒适程度时效指标指标1：开展职业卫生专项检查前配备相应防护用具基本达到107个别检查工作未能及时配备防护用具成本指标指标1：成本≤17,624.00成本=17,624.001515效益指标（30%）经济效益指标指标1基于成本最大程度为监督员提供保护保障完成1010社会效益指标指标1：做好职业卫生危害因素防护，促进社会从业人员防护意识完成55指标2：提高防护措施，避免执法人员因防护不到位受职业卫生危害因素影响身体健康完成55指标3：防护用具持续可用基本完成107部分防护用具为一次性用具，不能持续使用满意度指标（10%）服务对象满意度标指标1保证执法监督员防护到位基本达成1010总分10087项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称17、卫生监督执法专家劳务费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人武少妹联系电话83637509项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额0.830.830.8310100%10其中：当年财政拨款0.830.830.83—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况在符合相关流程及规定的前提下，在卫生监督执法过程中出现疑问时，及时组织专家进行指导，保证案件及执法过程符合法定程序及时限要求，拟邀请专家进行专业指导3次，共计支出8300元专家劳务费。针对疫情期间案件处理过程中、打非工作中的相关专业问题，及时有效的予以解决，实现了依法行政、程序合法。实际邀请专家3次，实际支出8300元专家劳务费。针对不同级别的专家，支出符合规定的专家咨询费。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标指导次数3次3次1010质量指标符合规定邀请专家进行专业指导要符合相关流程及规定针对不同级别的专家，支出符合规定的专家咨询费2020时效指标完成时间2020年11月，在卫生监督执法过程中出现疑问时，及时组织专家进行指导，保证案件及执法过程符合法定程序及时限要求。针对疫情期间案件处理过程中、打非工作中的相关专业问题，及时有效的予以解决，2020年11月，完成专家指导工作。1010成本指标专家费用8300元8300元1010效益指标（30%）经济效益指标社会效益指标依法行政某些重大疑难复杂案件，由于承办人的专业知识受限，影响卫生监督执法效果，拟邀请相关专家进行指导。组织专家进行研判并进行指导，实现依法行政3030生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10%）服务对象满意度标满意度调查满意度大于等于100%未作满意度调查100后续加强满意度调查总分10090项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称18、案件公告费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人武少妹联系电话83637509项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额0.96560.96560.965610100%10其中：当年财政拨款0.96560.96560.9656—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况根据2019年处罚工作情况，全年预计进行11个公告送达。严格依照法定程序依法公告送达，保护公民、法人的合法权益，实现依法行政、依法履职。预计支出9656元2020年共计支出11个公告送达，直接送达、邮寄送达等方式无法送达时，依法采用公告送达。公告送达过程符合法定程序及要求。实际支出9656元。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标公告送达数量11个11个1010质量指标符合程序严格依照法定程序依法公告送达符合法定程序1515时效指标完成时间2020年10月，在直接送达、邮寄送达等方式无法送达时，对各个案件完成公告送达2020年10月，直接送达、邮寄送达等方式无法送达时，完成公告送达1515成本指标公告费用965696561010效益指标（30%）经济效益指标社会效益指标依法行政保护了公民、法人的合法权益，是依法行政、依法履职的要求。依法公告送达，符合法定程序3030生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10%）服务对象满意度标满意度调查满意度大于等于100%未作满意度调查100后续加强对满意度的调查总分10090项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称19、部门运转聘用人员经费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人张佳联系电话63817107项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额132,183.70132,183.70132,183.7010100%10其中：当年财政拨款132,183.70132,183.70132,183.70—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况档案部门运转聘用人员岗位职责：乙方按工作职责完成工作，达到工作规范质量标准，保证单位档案室安全、设备正常。审批办证部门运转聘用人员岗位职责：乙方按工作职责完成材料审核的各个环节，达到质量标准要求。较好完成。绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标指标1：招聘<=3名工作人员招聘了2名1510由于疫情原因招聘暂停质量指标指标1：管理各科室产生的所有档案材料，包括文件材料的接收、整理、档案的利用等。管理各科室产生的所有档案材料，做好档案利用。1010指标2：根据卫生许可的流程，认真受理群众的许可事项，在规定时限内完成许可事项。按照受理的规范和要求，按时限办结，没有遗漏。1010时效指标指标1：按合同规定时间服务基本完成55成本指标指标1：<=132,183.70130271.88108效益指标（30%）社会效益指标指标1：维护档案历史真迹，确保档案的真实性和安全性，据实用档，切实履行保密义务。基本完成1512指标2：按照许可的规范和要求，提供优质服务，努力按时限办结。基本完成1512满意度指标（10%）服务对象满意度标指标1：是否有被投诉情形行为。热情主动工作，未引起被服务对象不满和投诉55指标2：服务对象是否满意热情为群众办事，收到群众表扬55总分10087项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称20、饮用水在线监测系统维护费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会149001实施单位北京市丰台区卫生和计划生育监督所149006项目负责人张洪林联系电话63857587项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额485,715.00.000485,715.00485,715.0010100%10其中：当年财政拨款485,715.00485,715.00485,715.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况年初设定目标：1、饮用水在线监测设备维保费（包括耗材试剂、电费、网络、水费等）25800元/台/年；更换附件40383元/台/1年。根据运行情况，2020年支付维保相关费用。年度总体目标完成情况综述：运行设备均正常完成维保，运行时间达到要求。绩

效

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50%）数量指标指