印刷公司安全生产风险分级管控体系

95/111xx印务股份有限公司安全生产风险分级管控体系2022-09-30发布2022-09-30实施目录目录1.0适用范围 42.0适用法律、法规、标准和文件 43.0职责 43.1风险评价小组职责 43.2生产部职责 53.3各部门职责 53.4总经理职责 53.5领导小组组长职责 53.6各部门主管职责 54.0工作程序和要求 65.0风险管控 65.1危害因素辨识 75.2风险评估方法 75.2.1工作危害分析法（JobHazardAnalysis） 75.2.2安全检查表分析法（SafetyCheckList） 105.3风险控制 135.3.1风险度（危险性） 135.3.2风险度的分析及风险分级判定准则 135.3.2.1风险矩阵法 135.3.2.2作业条件危险性分析法（LEC） 165.3.3风险分级控制要求 185.3.4风险控制措施的制定 205.3.5风险控制措施评审 216.0风险培训 227.0风险信息更新 237.1信息台账 237.2变更管理 238.0信息交流 239.0记录管理 24附件： 25附件一：作业活动清单 25附件二：设备设施清单 27附件三：工作危害分析（JHA+LEC）评价记录 29附件四：安全检查分析（SCL）评价表 103附件五：作业活动风险分级管控清单 182附件六：设备设施类风险分级管控清单 236附件七：风险点统计表 294附件八：危险源统计表 3141.0适用范围本体系适用于xx印务股份有限公司的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。2.0适用法律、法规、标准和文件《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第311号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）山东省人民政府安全生产委员会关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号）山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发〔2016〕16号）DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康安全管理体系规范GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T3300企业安全生产标准化基本规范3.0职责为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立以主要负责人为组长的“两个体系建设”领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。成员如下：组长：总经理副组长：安全员成员：风险管控体系领导小组办公室设在生产部。3.1风险管控体系建设领导小组职责3.1.1、负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理3.1.2、负责组织安全基础管理、危险化学品管理、区域位置和总图布置方面风险点方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；3.1.3、分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作

；3.1.4、监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；3.1.5、负责职业危害的防控和风险公告警示工作；3.1.6、组织开展全公司性安全生产宣传、教育、检查活动；

3.1.7、负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报；3.1.8、负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。3.2生产部职责负责组织公司其它相关部门人员进行危害辨识，并指导各部门进行风险辨识与评价，将风险评价情况进行汇总，当公司设备、工艺等发生变化时，及时组织风险评价并重新确定危害因素。3.3各部门职责成立本部门风险评价小组，负责识别所属部门的风险，填写《风险评价清单》，当工艺条件发生变化时，及时按生产部的要求对其重新进行风险识别。3.4总经理职责3.4.1总经理是风险管控的第一责任人。负责风险管控体系的建设、实施；3.4.2明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务；3.4.3建立健全安全生产管理机构，组织各部门开展风险评价工作情况及从业人员是否了解风险评价制度的有关内容；3.5领导小组组长职责3.5.1全面负责本公司危害因素识别和风险评价工作；3.5.2依据体系规定的风险评价方法，定期进行风险评价；3.5.3组织风险评价小组评估重大风险，确定风险控制措施3.5.4根据风险评价结果确定重大危害因素，提出风险控制措施及管理方案，提交公司审核；3.5.5组织制定工区危害因素清单，并讨论生成风险评价报告落实重大隐患的整改措施；3.5.6掌握具体活动开展的时间和进度；3.6各部门主管职责3.6.1认真贯彻执行国家和上级有关安全生产法及省部的各项通知条例的要求；3.6.2对本部门的关键装置及重点部位定期进行自查，组织制订本部门的风险评价及安全技术的规程和安全管理制度；3.6.3组织编制实施安全风险评价措施计划，不断改进员工的安全生产和劳动环境；3.6.4具体实施危害因素识别和风险评价活动的各项步骤；3.6.4配合领导小组做好本部门风险点的风险评价及各岗位危害因素识别和风险评价的参与活动；3.6.5负责收集整理各岗位员工危害因素识别和风险评价活动参与记录，并收集成册；3.6.6 依据检查计划定期开展安全检查活动，发现隐患及时整改，使本部门关键装置及重点部位设备始终处于良好状态；3.6.7发现隐患，立即采取纠正措施，做好隐患整改、变更、正常活动的风险识别的动态管理；3.6.8展开培训，提高员工风险识别能力，使其风险识别意识具有主动性和前瞻性；3.6.9负责将危害因素清单及各控制措施、管理方案告知员工，并与员工进行广泛沟通。4.0工作程序和要求4.1生产部是危害因素辨识和风险评估工作的主管部门，每年应定期制定“危害因素辨识及风险评估计划”，经主要负责人或分管负责人批准后下发执行。4.2各部门（职能部门、车间、工段/班组）均应成立风险评估小组，并对“危害因素辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展危害因素辨识及风险评估工作的依据。4.3各部门·按照计划，依据适用的辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析（JHA）评价表”、“安全检查分析（SCL）评价表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。4.4上级风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位。重大（D级\2级）及以上风险必须报公司批准。4.5各部门要根据最终分析评价记录结果，建立《风险分级管控清单》由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。5.0风险管控5.1危害因素辨识5.1.1辨识范围规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害等。5.1.2辨识内容在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。5.1.3危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。5.2危险源辨识方法本公司选用工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）两种危险源辨识方法进行危害因素辨识和风险评估。5.2.1生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）工作危害分析法（JHA）主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个作业步骤的危害（1）选定作业活动（依据岗位作业指导书或操作规程）。（2）分解工作步骤（把正常的工作分解为几个步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用几个字说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做；班组集体讨论）。（3）识别每一步骤的主要危害和后果。（谁会受到伤害？伤害的后果是什么？找出造成伤害的原因或危害）（4）识别现有安全控制措施。（5）进行风险评价。（6）提出新增安全控制措施。（设备设施的本质安全，安全防护设施，安全监控、报警系统，工艺技术及流程，操作技术、防护用品，监督检查、检查人员培训等）5.2.1.1作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。（4）作业活动动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装等特殊作业；装卸车、原纸分切、机刀剪纸、印刷、表面处理、模切、糊盒、瓦楞氏箱生产、精品生产、入库等正常作业；场地清理及保洁、设备管线防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修等其他作业。（5）管理活动变更管理（MOC）、现场监督检查、应急演练等。5.2.1.2作业危害分析的主要步骤（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表5-1）。表5-1作业活动清单(记录受控号）单位:№：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注备注：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA+LEC）评价表》可选用LEC法（参照表5-2）或风险矩阵法（参照表5-3）进行评价。本公司选用风险矩阵法进行风险评价。表5-2工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）可以按下述问题例举提示清单提问：1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3）从业人员是否可能滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5）噪声或震动是否过度？6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7）照明是否存在安全问题？8）物体是否存在坠落的危险？9）天气状况是否对可能对安全存在影响？10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。（5）对危害因素产生的可能发生的事故类型及后果分析。按照5.1.3对危害因素产生的可能发生的事故类型及后果进行分析。（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。5.2.2设备设施的危险源辨识采用安全检查表法（SCL法）。安全检查表法是基于经验的方法，需要分析人员依据本岗位的设备设施点检表中的内容，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险源、设计缺陷以及事故隐患。如果无法获取相关的设备设施点检表，分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考文件将设施分解为几个部位制定检查表。5.2.2.1安全检查表编制的依据（1）有关标准、规程、规范及规定；（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；（4）分析人员的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。5.2.2.2安全检查表编制分析要求（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。5.2.2.3安全检查表分析步骤（1）列出《设备设施清单》(参照表5-4)。表5-4设备设施清单(记录受控号）单位:№：序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如班长、技术员、设备员、安全员等。（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（LEC法参照表5-5，风险矩阵法参照表5-6）。表5-5安全检查分析（SCL）+评价记录（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。5.3风险控制5.3.1风险度（危险性）危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。5.3.2风险度的分析及风险分级判定准则在选择适当的危害因素辨识方法完成辨识后，应制定适合本单位的风险评估准则，以便于准确的进行风险评估。在进行风险评估时，应从考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。应依据以下内容制定风险评估准则。有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本单位的安全管理标准、技术标准；本单位的安全生产方针和目标等。本文件介绍两种风险度的分析评价方法作为判断风险等级的准则。5.3.2.1风险矩阵法风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表5-7事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表5-8事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（>2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表5-9安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表5-10风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险123455.3.2.2作业条件危险性分析法（LEC）作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。表5-11事故事件发生的可能性（L）判定准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程0.1实际不可能表5-12暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表5-13发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损表5-14风险等级判定准则（D）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限>320A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻160～320B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70～160C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理20～70D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理<20E/5级稍有危险无需采用控制措施，但需保存记录/5.3.3风险分级控制要求风险分级管控基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。风险分级管控原则如下：E级\5级\蓝色\可接受危险：班组、岗位管控。D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改。B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。具体操作如下：E级\5级：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，各工段、班组负责E级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。D级\4级：蓝色风险\轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注，负责D级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。C级\3级：黄色风险\中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。B级\2级：橙色风险\高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。A级\1级：红色风险\不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。以下情形为重大风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉及危险化学品重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；经风险评价确定为最高级别风险的。5.3.4风险控制措施的制定对5个级别的风险实施多种措施控制：A\1级红色风险，B\2级橙色风险，C\3级黄色风险，D\4级和需要制订控制措施的E\5级蓝色风险。5.3.4.1风险控制措施工程技术措施，实现本质安全消除或减弱危害：消除是通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采用机械提升装置以清除手举或提重物这一危险行为等；替代是能过用低危害物质替代或系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度等。封闭：对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；隔离：通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等；移开或改变方向：如危险及有毒气体的排放口。管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；监测监控（尤其是使用高毒物料的使用）；警报和警示信号（安全连锁系统、紧急停车系统）；安全互助体系；风险转移（共担）。（3）教育措施，通过培训提高从业人员的操作技能和安全意识个体防护措施，减少职业伤害。个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。（4）应急控制措施紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。5.3.4.2风险控制措施选择时，应考虑：（1）可行性和可靠性；（2）先进性和安全性；（3）经济合理性及经营运行情况；（4）可靠的技术保证和服务。5.3.5风险控制措施评审控制措施应在实施前针对以下内容评审：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使风险降低到可容许水平；（3）是否产生新的危害因素；（4）是否已选定了最佳的解决方案；（5）是否会被应用于实际工作中。6.0风险培训进行培训，并保留培训记录。有关记录参照使用管理体系有关培训记录。7.0风险信息更新7.1信息台账7.2变更管理当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评估。法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。8.0信息交流将主要危险源、风险等级、典型管控措施和应急措施予以公布，让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的危险源的基本情况及防范、应急对策。在安全风险岗位设置告知卡，职业危害岗位设置职业危害告知书，同时将本企业的一、二级危险源的有关信息及应急处理措施告知相邻企业、单位。企业应明确需交流、公布、警示的内容、对象及时机。建议企业结合职业健康安全管理体系中的信息、沟通与协商有关的程序文件或制度执行。9.0记录管理记录结果应形成文件，至少应保留以下记录：-作业活动清单；-工作危害（JHA）评价表；-设备设施清单；-安全检查分析（SCL）评价表；-风险分级管控清单；-风险管控登记台帐；-风险培训记录；-变更管理记录。建立安全风险管控档案（或电子版档案），形成“一企一册”。结合职业健康安全管理体系中的记录管理程序，或按照安全生产标准化中的文档管理制度，对风险分级管控体系产生的记录、文档进行管理。确保记录或文档的标识、存放、保护、检索、保存和处置受控。附件：一：作业活动清单单位：xx印务股份有限公司序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注01原纸卸车接车卸纸原料仓库定期进行02使用抱夹车抱夹车使用原料仓库定期进行03原料卸车接车卸料原料仓库定期进行04使用叉车叉车使用原料仓库定期进行05原料储存原料库巡检原料仓库频繁进行06原纸分切分切原纸印刷车间频繁进行07机刀剪纸剪纸印后车间频繁进行08PS版制作制作PS版制版室频繁进行09印刷印刷印刷车间频繁进行10表面处理上油印后车间频繁进行11表面处理覆膜印后车间频繁进行12表面处理烫金印后车间频繁进行13模切模切成品车间频繁进行14糊盒彩盒成型成品车间频繁进行15瓦楞纸箱制作制作瓦楞纸箱成品车间频繁进行16裱纸裱纸箱成品车间频繁进行17糊箱纸箱成型成品车间频繁进行18包装入库包装入库包装工序频繁进行19发货装车仓库定期进行20废纸压型废纸压型废纸存放区定期进行21检维修作业动火作业厂区特定时间进行22检维修作业高处作业厂区特定时间进行23检维修作业吊装作业厂区特定时间进行24检维修作业受限空间作业厂区特定时间进行25检维修作业电焊切割作业厂区特定时间进行26检维修作业机泵检修作业厂区特定时间进行27检维修作业罐类塔类检修作业厂区特定时间进行28检维修作业减速机检修作业厂区特定时间进行29检维修作业设备检修作业厂区特定时间进行30检维修作业转动设备检修作业厂区特定时间进行31电工岗位开关柜运行作业厂区特定时间进行32电工岗位开关柜停车作业厂区特定时间进行33电工岗位巡回检查厂区定期进行34电工岗位临时用电接线作业厂区特定时间进行35电工岗位检修配电柜厂区特定时间进行36电工岗位变压器检修厂区特定时间进行37电工岗位电气检修厂区特定时间进行38采购采购作业办公室定期进行39办公办公办公室频繁进行40门卫门卫管理门卫频繁进行附件二、设备设施清单单位：xx印务股份有限公司序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1高速滚筒分切机通用机械类DFH-1700成品车间否2印刷机通用机械类印刷车间否3高温烘烤箱通用机械类KL1300制版室否4内孔清废机通用机械类印后车间否5切纸机通用机械类QZYK1370印后车间否6折盒机通用机械类WY105印后车间否7全自动压光机通用机械类KYC-3W-B印后车间否8自动烫印模切机通用机械类TYM1050B印后车间否9局部UV上光机通用机械类UCB-803P印后车间否10覆膜机通用机械类PR-110印后车间否11上油机通用机械类BUV-45B印后车间否12全自动压纹模切排废机通用机械类MYRP1060-HIGH印后车间否13全自动卡纸对裱机通用机械类DX-1210印后车间否14电脑烫金模切压痕机通用机械类TYMB-930印后车间否15双档自动跳位烫金机通用机械类PST202B印后车间否16平压压痕机通用机械类ML-750印后车间否17半自动压纹机通用机械类1050型印后车间否18全自动模切压痕机通用机械类MY-1080E成品车间否19自动模切排废机通用机械类成品车间否20自动贴窗机通用机械类STC1080成品车间否21高速全自动糊折盒机通用机械类ES-580成品车间否22自动打包机通用机械类50型成品车间否23糊箱机通用机械类JAB-2300成品车间否24全自动清废模切机通用机械类MWZ1500成品车间否25胶水机通用机械类J-1200成品车间否26裱纸机通用机械类成品车间否27钉箱机通用机械类成品车间否28平压压痕切线机通用机械类ML-1100成品车间否29半自动糊箱机通用机械类成品车间否30单面机通用机械类1800成品车间否31开槽机通用机械类KL-V6精装车间否32空压机通用机械类车间否33储气罐储罐及容器类1立方车间否34天然气锅炉炉类锅炉房是35制水设备通用机械类锅炉房否36叉车动力类车间/仓库是37电焊机通用机械类机修否38氧气瓶通用机械类机修否39乙炔瓶通用机械类机修否40厂房其他设备类厂区否41变压器通用机械类配电室否42开关柜通用机械类配电室否43配电室其他设备类厂区否44切割机通用机械类机修否45灭火器其他设备类厂区否4610KV专线动力类厂区否47高低压配电柜动力类配电室否48制版机通用机械类制版室否49光电定位气动打孔机其他设备类HD-CCD制版室否50手动液压车起重运输类生产车间否51锅炉房其他设备类厂区否52变配电室其他设备类厂区否53化学品库其他设备类厂区否54成品仓库其他设备类厂区否附件三、工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx印务股份有限公司风险点岗位：原料仓库工作任务：原纸卸车（记录受控号）No：01序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L频次E严重性C风险值D评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1检查车辆制动失灵车辆伤害车辆进入生产厂区前安全检查对车辆的制动进行检查，熄火制动后采用木楔止挡。设置安全警示标志，划定安全作业区车辆入厂前，对运输车辆人员进行入厂知识培训工作服现场处置方案137214蓝班组岗位2使用抱夹叉车操作人员无证上岗，叉车存在问题车辆伤害叉车定期维护保养处于完好状态叉车操作人员必须持证上岗，作业前检查车辆是否存在问题，设置安全警示标志，划定安全作业区叉车操作人员经过专门培训，取得操作证，每年定期进行培训工作服现场处置方案337634蓝班组岗位3卸车作业人员到货车上部拆卸挡板高处坠落--杜绝车辆堆垛太高，无关人员不得进入卸车区域对员工进行安全教育，提高安全意识工作服、防护手套现场处置方案137214蓝班组岗位4堆放原料物料堆放过高或不稳物体打击--按照物料存放五距要求放置物料对员工进行安全教育，提高安全意识工作服、防护手套现场处置方案137214蓝班组岗位5车辆卸车完毕驶离生产区未经现场人员确认，私自启动车辆车辆伤害车辆安装倒车装置，提醒工作人员司机锁死车门，钥匙必须在现场人员确认合格后，由现场人员交予司机，方可驶离。对员工进行安全教育，提高安全意识工作服现场处置方案362364蓝班组岗位分析人：刘健日期：2022/9/26审核人：郑长远日期：2022/9/26审定人：冯益学日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx印务股份有限公司风险点岗位：原料仓库工作任务：使用抱夹叉车（记录受控号）No：02序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L频次E严重性C风险值D评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1检查确认安全润滑油位低或质量不合格设备故障损坏定期检修保养编制叉车操作流程对员工进行安全教育，提高安全意识工作服立即安全停机，联系维修工处置0.567214蓝班组岗位2确认物料物料堆放过高或不稳物体打击--编制叉车操作流程对员工进行安全教育，提高安全意识工作服现场处置方案162125蓝班组岗位3开动车辆运输过程中物料倾倒物体打击，高处坠落按要求操作编制叉车操作流程对员工进行安全教育，提高安全意识工作服立即安全停止作业162125蓝班组岗位分析人：马禄波日期：2022/9/26审核人：郑长远日期：2022/9/26审定人：冯益学日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx印务股份有限公司风险点岗位：原料仓库工作任务：原料卸车（记录受控号）No：03序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L频次E严重性C风险值D评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1检查车辆制动失灵车辆伤害车辆进入生产厂区前安全检查对车辆的制动进行检查，熄火制动后采用木楔止挡。设置安全警示标志，划定安全作业区车辆入厂前，对运输车辆人员进行入厂知识培训工作服现场处置方案137214蓝班组岗位2使用叉车操作人员无证上岗，叉车存在问题车辆伤害叉车定期维护保养处于完好状态叉车操作人员必须持证上岗，作业前检查车辆是否存在问题，设置安全警示标志，划定安全作业区叉车操作人员经过专门培训，取得操作证，每年定期进行培训工作服现场处置方案337634蓝班组岗位3使用卸车工具工具损坏物体打击使用合格的工具使用前对工具进行检查。设置安全警示标志，划定安全作业区对员工定期进行安全操作教育工作服现场处置方案337634蓝班组岗位4卸车作业人员到货车上部拆卸挡板高处坠落--杜绝车辆堆垛太高，无关人员不得进入卸车区域对员工进行安全教育，提高安全意识工作服现场处置方案137214蓝班组岗位5堆放原料物料堆放过高或不稳物体打击--按照物料存放五距要求放置物料对员工进行安全教育，提高安全意识工作服现场处置方案137214蓝班组岗位6车辆卸车完毕驶离生产区未经现场人员确认，私自启动车辆车辆伤害车辆安装倒车装置，提醒工作人员司机锁死车门，钥匙必须在现场人员确认合格后，由现场人员交予司机，方可驶离。对员工进行安全教育，提高安全意识工作服现场处置方案362364蓝班组岗位分析人：刘健日期：2022/9/26审核人：郑长远日期：2022/9/26审定人：冯益学日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx印务股份有限公司风险点岗位：原料仓库工作任务：使用叉车（记录受控号）No：04序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L频次E严重性C风险值D评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1检查确认安全润滑油位低或质量不合格设备故障损坏定期检修保养编制叉车操作流程对员工进行安全教育，提高安全意识工作服立即安全停机，联系维修工处置0.567214蓝班组岗位2确认物料物料堆放过高或不稳物体打击--编制叉车操作流程对员工进行安全教育，提高安全意识工作服现场处置方案162125蓝班组岗位3开动车辆运输过程中物料倾倒物体打击，高处坠落按要求操作编制叉车操作流程对员工进行安全教育，提高安全意识工作服立即安全停止作业162125蓝班组岗位分析人：杨兵日期：2022/9/26审核人：郑长远日期：2022/9/26审定人：冯益学日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx印务股份有限公司风险点岗位：原料仓库工作任务：巡检（记录受控号）No：05序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L频次E严重性C风险值D评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1查看跑冒滴漏出现物料泄漏物料泄漏、化学灼伤加强库内通风工作每天现场交接，对工作现场进行巡检每月进行定期相应培训工作服现场处置方案162125蓝班组岗位2库内温度超高颜料、稀料气体挥发遇明火、着火加强库内通风工作每天现场交接，对工作现场进行巡检，发现超温采取降温措施制定高温季节的安全管理措施并培训工作服现场处置方案362364蓝班组岗位分析人：郝军日期：2022/9/26审核人：郑长远日期：2022/9/26审定人：冯益学日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx印务股份有限公司风险点岗位：分纸工作任务：原纸分切（记录受控号）No：06序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L频次E严重性C风险值D评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1使用抱夹叉车提料操作人员无证上岗，叉车存在问题车辆伤害叉车定期维护保养处于完好状态叉车操作人员必须持证上岗，作业前检查车辆是否存在问题，设置安全警示标志，划定安全作业区叉车操作人员经过专门培训，取得操作证，每年定期进行培训工作服现场处置方案167424蓝班组岗位2上纸到位人工滚动纸辊物体打击无制定作业规程，按规程进行操作，防止野蛮操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位3上纸误操作，纸辊脱落物体打击远程操作，远离作业区域制定作业规程，按规程进行操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位4调节尺寸误操作、误启动设备机械伤害作业时停机锁机制定作业规程，按规程进行操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案0.567214蓝班组岗位5牵引纸张误操作、误启动设备机械伤害转动部件安装防护罩制定作业规程，按规程进行操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案317214蓝班组岗位6开机分切其他操作失误机械伤害、触电转动部件定期维护保养、配电设备安装漏电保护器严格执行安全操作规程、杜绝触碰转动中的部件加强员工培训教育，提高安全防护意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位7成品转运使用压力车、物料倾倒物体打击定期检查、确保设备完好制定压力车操作规程，按规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案362364蓝班组岗位分析人：刘健日期：2022/9/26审核人：郑长远日期：2022/9/26审定人：冯益学日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx印务股份有限公司风险点岗位：切纸工序工作任务：机刀切纸（记录受控号）No：07序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L频次E严重性C风险值D评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1刀片磨制转移刀片时滑落、磨刀时误操作机械伤害、物体打击使用专用工具、磨刀设备制定操作规程，按规程操作，磨刀过程中禁止人员靠近或将手伸入运动部件范围内对员工进行安全操作规程培训，提高员工安全意识工作服停止作业、现场处置方案137214蓝班组岗位2安装刀片误操作机械伤害、其他伤害停电操作安装刀片时手动调节刀位与垫木位置、严禁手在刀下换刀对员工进行安全操作规程培训，提高员工安全意识工作服停止作业、现场处置方案137214蓝班组岗位3调节尺寸误操作、误启动设备机械伤害作业时停机锁机制定作业规程，按规程进行操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案0.567214蓝班组岗位4上纸裁切误操作机械伤害、其他伤害光电检测联锁裁切前检查设备、单人操作、故障时禁止用手抢纸定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位5成品转运使用压力车、物料倾倒物体打击定期检查、确保设备完好制定压力车操作规程，按规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案362364蓝班组岗位分析人：王法涛日期：2022/9/26审核人：郑长远日期：2022/9/26审定人：冯益学日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx印务股份有限公司风险点岗位：PS版制作工作任务：制版（记录受控号）No：08序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L频次E严重性C风险值D评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1打孔误将手伸入打孔处机械伤害控制开关远离打孔处制定安全操作规程对员工进行安全培训，提高安全意识工作服现场处置方案0.56265蓝班组岗位2烤版误操作烫伤温度与门联锁制定安全操作规程对员工进行安全培训，提高安全意识工作服现场处置方案0.56265蓝班组岗位分析人：陈海利日期：2022/9/26审核人：郑长远日期：2022/9/26审定人：冯益学日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx印务股份有限公司风险点岗位：印刷工作任务：印刷（记录受控号）No：09序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L频次E严重性C风险值D评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1转运纸张使用压力车、物料倾倒物体打击定期检查、确保设备完好制定压力车操作规程，按规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案362364蓝班组岗位2接通电源其他人员准备不充分其他伤害警铃提醒其他人员处于安全位置，按操作规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位3上版、擦洗版面点动操作、使用上版工具机械伤害无必须有操作者自已操作，其他人员小心配合、工具使用完毕必须点清定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服、防护手套停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位4上水、上墨设备运转机械伤害无远离转动部件按操作规程进行操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服、防护手套停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位5上升、下降纸台上升过高、压伤脚设备损坏、其他伤害限位器制定安全操作规程，按规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位6开机印刷转动部位出现异常纸张机械伤害紧急停机按钮制定安全操作规程，按规程操作、禁止用手抢纸定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位7印刷过程中加水、搅墨、洗橡皮布机械伤害无远离转动部件按操作规程进行操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位8转运成品使用压力车、物料倾倒物体打击定期检查、确保设备完好制定压力车操作规程，按规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案362364蓝班组岗位分析人：郝军日期：2022/9/26审核人：郑长远日期：2022/9/26审定人：冯益学日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx印务股份有限公司风险点岗位：表面处理工序工作任务：上油（记录受控号）No：10序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L频次E严重性C风险值D评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1开机前检查调速开关未归位机械伤害、设备损坏无开机前进行检查，按操作规程进行操作对员工进行安全培训，提高员工安全意识工作服立即停机，进行调整362364蓝班组岗位2调整传送带转速其他人员准备不充分其他伤害警铃提醒其他人员处于安全位置，按操作规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位3加热保温层损坏或人员误触烫伤、触电安装漏保、加贴安全警示标识其他人员处于安全位置，按操作规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位4上水、上油设备运转机械伤害无远离转动部件按操作规程进行操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服、防护手套停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位5升温过程中用手试温烫伤、触电安装漏保、加贴安全警示标识其他人员处于安全位置，按操作规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位6转运纸张使用压力车、物料倾倒物体打击定期检查、确保设备完好制定压力车操作规程，按规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案362364蓝班组岗位7上升、下降纸台上升过高、压伤脚设备损坏、其他伤害限位器制定安全操作规程，按规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位8开机上油转动部位出现异常纸张机械伤害紧急停机按钮制定安全操作规程，按规程操作、禁止用手抢纸定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位9停机停机顺序错误损坏设备、火灾温度联锁、报警先断加热电源、传送带未冷却前不得关闭电源定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位分析人：王敏日期：2022/9/26审核人：冯益学日期：2022/9/26审定人：冯益学日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx印务股份有限公司风险点岗位：表面处理工序工作任务：覆膜（记录受控号）No：11序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L频次E严重性C风险值D评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1转运纸张使用压力车、物料倾倒物体打击定期检查、确保设备完好制定压力车操作规程，按规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案362364蓝班组岗位2上升、下降纸台上升过高、压伤脚设备损坏、其他伤害限位器制定安全操作规程，按规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位3上膜、换膜误操作机械伤害无穿膜与操作机器必须为同一个人，防止其他人员误操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位4加热保温层损坏或人员误触烫伤、触电安装漏保、加贴安全警示标识其他人员处于安全位置，按操作规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位5升温过程中机器附近存放可燃物火灾无远离机器存放，加强安全检查定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位6开机转动部位出现异常纸张机械伤害紧急停机按钮制定安全操作规程，按规程操作、禁止用手抢纸定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位7作业过程中擦洗机器机械伤害紧急停机按钮制定安全操作规程，按规程操作、低速开机，人员处于正确位置定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位8停机停机顺序错误损坏设备、火灾温度联锁、报警先断加热电源、设备未冷却前不得关闭电源定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位分析人：杨国俊日期：2022/9/26审核人：冯益学日期：2022/9/26审定人：冯益学日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx印务股份有限公司风险点岗位：表面处理工序工作任务：烫金（记录受控号）No：12序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L频次E严重性C风险值D评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设备检查、加油润滑油眼堵塞设备损坏、其他伤害无制定设备安全操作规程，按操作规程进行操作对员工进行安全培训，提高安全意识工作服现场处置方案162125蓝班组岗位2开机前检查上班次进行调整部分运转异常设备损坏、其他伤害无制定设备安全操作规程，按操作规程进行操作对员工进行安全培训，提高安全意识工作服现场处置方案162125蓝班组岗位3安装烫金板误操作机械伤害紧急停车按钮操作时停电停机，单人按操作规程操作对员工进行安全培训，提高安全意识工作服现场处置方案167424蓝班组岗位4整理烫金纸误操作机械伤害无穿烫金纸与操作机器必须为同一个人，防止其他人员误操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位5加热人员误触烫伤、触电安装漏保、加贴安全警示标识制定安全操作规程、按操作规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位6机器调节压力、针位、温度调节机械伤害紧急停车按钮操作时单人按操作规程操作对员工进行安全培训，提高安全意识工作服现场处置方案167424蓝班组岗位7烫金作业抢纸机械伤害紧急停车按钮制定安全操作规程、按操作规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位8清理设备未断电、用天那水等清理发热部位触电、机械伤害、火灾紧急停车按钮制定安全操作规程、按操作规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位分析人：张在华日期：2022/9/26审核人：冯益学日期：2022/9/26审定人：冯益学日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx印务股份有限公司风险点岗位：模切工序工作任务：模切（记录受控号）No：13序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L频次E严重性C风险值D评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1转运纸张使用压力车、物料倾倒物体打击定期检查、确保设备完好制定压力车操作规程，按规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案362364蓝班组岗位2上升、下降纸台上升过高、压伤脚设备损坏、其他伤害限位器制定安全操作规程，按规程操作定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位3设备检查、加油润滑油眼堵塞设备损坏、其他伤害急停按钮制定设备安全操作规程，按操作规程进行操作对员工进行安全培训，提高安全意识工作服现场处置方案162125蓝班组岗位4开机前检查光电保护、紧急停车按钮设备损坏、其他伤害安全联锁制定设备安全操作规程，按操作规程进行操作对员工进行安全培训，提高安全意识工作服现场处置方案167424蓝班组岗位5上板安装不到位、误操作设备损坏、机械伤害锁板、停板制定设备安全操作规程，按操作规程进行操作对员工进行安全培训，提高安全意识工作服现场处置方案167424蓝班组岗位6开机转动部位出现异常纸张机械伤害紧急停机按钮制定安全操作规程，按规程操作、禁止用手抢纸定期对员工进行安全培训，提高安全意识工作服停止作业，现场处置方案167424蓝班组岗位7作业过程中清理纸边机械伤害锁板、停板制定设备安全操作规程，按操作规程进行操作对员工进行安全培训，提高安全意识工作服现场处置方案167424蓝班组岗位分析人：郭良日期：2022/9/26审核人：高海伟日期：2022/9/26审定人：冯益学日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx印务股份有限公司风