项目部管理类工作清单及责任矩阵模板(安质部)

项目部管理类工作清单及责任矩阵模板（安质部）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"职责划分：Z-主责、F-辅责、J-校核、

S-审核、P-批准",,项目班子,,,,,,,,工程部,,,,,,,安质部,,,工经部,,,物机部,,,财务部,,,试验室,,办公室,

编号,工作清单,项目经理,项目书记,副经理,项目总工,项目总经,项目总会,安全总监,工会主席,工程部长,测量主管,调度,技术主管,测量员,技术员,资料员,安质部长,安全员,质量员,工经部长,成本管理员,预算员,物机部长,材料员,机管员,财务部长,会计,出纳,试验室主任,试验员,办公室主任,办公室部员

2,安全管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1,安全生产保证体系,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1.1,部门设置、人员配备,Z,,,,,,F,,,,,,,,,F,,,,,,,,,,,,,,F,

2.1.2,成立安全生产领导小组,P,,,,,,S,,,,,,,,,Z,,,,,,,,,,,,,,F,

2.1.3,层层签订安全质量责任书,Z,F,F,F,F,F,F,F,F,,,,,,,F,,,F,,,F,,,F,,,F,,F,

2.1.4,安全责任制考核,Z,F,F,F,F,F,F,F,F,,,,,,,F,,,F,,,F,,,F,,,F,,F,

2.1.5,安管人员、特种作业人员持证上岗,,,,,,,,,,,,,,,,F,,,,,,F,,,,,,,,Z,

2.1.6,编制、完善各项安全管理制度,P,,,,,,S,,,,,,,,,Z,,,,,,,,,,,,,,,

2.2,安全生产策划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2.1,制定项目安全管理目标,P,,,,,,S,,,,,,,,,Z,,,,,,,,,,,,,,,

2.2.2,安全管理目标分解,P,,,,,,,,F,,,,,,,Z,,,F,,,F,,,F,,,F,,F,

2.2.3,制定安全标准工地创建目标,P,,,,,,S,,,,,,,,,Z,,,,,,,,,,,,,,,

2.2.4,安全风险识别评价,,,P,,,,Z,,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,,,,,,F,

2.2.5,形成危险源调查表(及时更新上报),,,P,,,,Z,,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,,,,,,F,

2.2.6,形成重大危险源清单(及时更新上报),,,P,,,,Z,,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,,,,,,F,

2.2.7,制定安全技术保证措施,P,F,F,Z,F,F,F,F,F,,,,,,,F,,,F,,,F,,,F,,,F,,F,

2.2.8,安全技术交底,,F,F,Z,F,F,F,F,F,,,,,,,F,,,F,,,F,,,F,,,F,,F,

2.3,安全培训,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.3.1,编制作业人员培训计划,P,,,,,,,,F,,,,,,,F,F,,,,,,,,,,,,,Z,

2.3.2,开展作业人员安全培训,,,,,,,,,F,,,,,,,Z,F,,,,,F,,,,,,,,F,

2.3.3,建立三级教育卡、制作教学履历书,,,,,,,,,,,,,,,,F,F,,,,,,,,,,,,,Z,

2.3.4,安全培训总结、考核,P,,,,,,,,,,,,,,,F,F,,,,,,,,,,,,,Z,

2.4,安全防护,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.4.1,购置、发放个人防护用品,,,,,,,,,,,,,,,,F,,,,,,Z,F,,,,,,,,

2.4.2,建立个人防护用品发放台账,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Z,F,,,,,,,,

2.4.3,指导、检查、监督防护用品佩戴情况,,,,,,,,,F,,,,,,,Z,F,,,,,F,,,,,,,,F,

2.4.4,编制安全防护措施及方案,,,,P,,,,,Z,,,,,,,F,,,,,,F,,,,,,F,,F,

2.4.5,做好“四口”、“五临边”防护,P,,,,,,,,F,,,,,,,Z,F,,,,,F,,,,,,,,,

2.4.6,做好临时施工用电安全防护,P,,,,,,,,,,,,,,,Z,F,,,,,F,,,,,,,,,

2.4.7,做好季节性安全防护,P,,,,,,,,F,,,,,,,Z,F,,,,,F,,,,,,,,,

2.4.8,安全防护设施维护与保养,P,,,,,,,,F,,,,,,,Z,F,,,,,F,,,,,,,,F,

2.4.9,危险区域设置警示标志,P,,,,,,,,,,,,,,,Z,F,,,,,,,,,,,,,,

2.5,安全检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.5.1,月度综合安全大检查,Z,F,F,F,,,F,F,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,,,,F,,F,

2.5.2,专业安全检查,Z,F,F,F,,,F,F,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,,,,F,,F,

2.5.3,息工后、复工前安全检查,Z,F,F,F,,,F,F,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,,,,F,,F,

2.5.4,季节性安全检查,Z,F,F,F,,,F,F,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,,,,F,,F,

2.5.5,节假日安全检查,Z,F,F,F,,,F,F,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,,,,F,,F,

2.5.6,周安全检查,,F,F,F,,,Z,F,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,,,,F,,F,

2.5.7,日常安全检查,,,,,,,,,,,,,,,,Z,F,,,,,,,,,,,,,,

2.6,应急救援,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.6.1,制定应急预案,P,,F,Z,,,F,,F,,,,,,,F,F,,,,,F,,,,,,,,F,

2.6.2,配齐应急物资、设备,P,,,,,,,,F,,,,,,,,,,,,,Z,F,F,,,,,,,

2.6.3,组建应急队伍,Z,,,,,,F,,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,,,,F,,F,

2.6.4,确定工作方法及职责,Z,F,F,F,,,F,,F,,,,,,,F,,,F,,,F,,,F,,,F,,F,

2.6.5,应急处置,Z,F,F,F,,,F,,F,,,,,,,F,F,,,,,F,,,F,,,F,,F,

2.6.6,应急演练,Z,F,F,F,,,F,,F,,,,,,,F,,,F,,,F,,,F,,,F,,F,

2.6.7,应急预案修订,P,,F,Z,,,F,,F,,,,,,,F,F,,,,,F,,,,,,,,F,

2.7,安全事故报告及处理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.7.1,向公司安质部及领导报告,Z,,,,,,F,,,,,,,,,F,,,,,,,,,,,,,,,

2.7.2,媒体联络,,Z,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F,

2.7.3,配合上级对事故进行调查处理,Z,,,,,,F,,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,F,,,F,,F,

2.8,安全标准工地创建、申报,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.8.1,制定创建计划,P,,,,,,,,,,,,,,,Z,,,,,,,,,,,,,,,

2.8.2,文字及影像资料收集,,,,,,,,,F,,,,,,,Z,,,,,,,,,,,,,,F,

2.8.3,安全标准工地申报,P,,,,,,Z,,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,,,,,,F,

2.9,安全投入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.9.1,编制并下达安全生产费用预算,P,,,,S,,,,F,,,,,,,F,,,,,,,,,Z,,,,,F,

2.9.2,安全生产费用归集、建立使用台账,P,,,,S,,,,F,,,,,,,F,,,,,,,,,Z,,,,,F,

2.9.3,安全生产费对内对外验工计价,P,,,,S,,,,F,,,,,,,F,,,Z,,,F,,,F,,,,,F,

3,质量管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1,质量保证体系,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1.1,部门设置、人员配备,P,,,Z,,,,,,,,,,,,F,,,,,,,,,,,,,,F,

3.1.2,成立质量管理领导小组,P,,,Z,,,,,F,,,,,,,F,,,F,,,F,,,F,,,F,,F,

3.1.3,确定质量责任制,Z,F,F,F,F,F,F,,F,,,,,,,F,,F,F,,,F,,,F,,,F,,F,

3.1.4,质量责任制考核,Z,F,F,F,F,F,F,,F,,,,,,,F,,F,F,,,F,,,F,,,F,,F,

3.1.5,编制、完善各项质量管理制度,P,,,S,,,,,,,,,,,,Z,,F,,,,,,,,,,,,,

3.2,质量策划,,,,,,,,,,,,,,,,,,F,,,,,,,,,,,,,

3.2.1,制定项目质量管理目标,P,,,Z,,,,,F,,,,,,,F,,F,,,,,,,,,,,,,

3.2.2,质量管理目标分解,P,,,Z,,,,,F,,,,,,,F,,F,F,,,F,,,F,,,F,,F,

3.2.3,编制质量计划书,P,,F,Z,,,,,F,,,,,,,F,,F,F,,,F,,,F,,,F,,F,

3.2.4,项目评审质量计划书,P,,F,Z,,,,,F,,,,,,,F,,F,F,,,F,,,F,,,F,,F,

3.2.5,质量计划实施,Z,F,F,F,F,F,F,F,F,,,,,,,F,,F,,,,F,,,F,,,F,,F,

3.2.6,质量计划验证,,,F,Z,,,,,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,,,,F,,,

3.2.7,编制创优规划书（只针对创优项）目）,P,F,F,Z,,,F,,F,,,,,,,F,,F,F,,,F,,,F,,,F,,F,

3.2.8,项目评审创优规划书（同上）,P,F,F,Z,,,F,,F,,,,,,,F,,F,F,,,F,,,F,,,F,,F,

3.2.9,创优规划实施（同上）,Z,F,F,F,F,F,F,,F,,,,,,,F,,F,F,,,F,,,F,,,F,,F,

3.2.10,编制创优总结（同上）,F,F,F,Z,,,F,,F,,,,,,,F,,,F,,,F,,,F,,,F,,F,

3.3,三检制,Z,F,F,F,,,,,F,,,,,,F,F,,F,,,,,,,,,,F,,,

3.4,工程首件制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.4.1,制定首件计划,P,F,F,Z,,,F,,F,,,,,,,F,,F,,,,F,,,F,,,F,,,

3.4.2,首件工程方案,P,F,F,Z,,,F,,F,,,,,,,F,,F,,,,F,,,F,,,F,,F,

3.4.3,首件工程方案实施,Z,F,F,F,F,F,F,,F,,,,,,,F,,,F,,,F,,,F,,,F,,F,

3.4.4,首件工程评价总结,P,,,Z,,,,,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,F,,,F,,F,

3.4.5,首件工程推广,Z,F,F,F,F,F,F,,F,,,,,,,F,,,F,,,F,,,F,,,F,,F,

3.5,工程旁站,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.1,制定旁站计划,P,,F,F,,,,,F,,,F,,F,,Z,,F,,,,F,,,,,,F,,,

3.5.2,旁站检查,Z,,F,F,,,,,F,,,F,,F,,F,,F,,,,F,,,,,,F,,,

3.6,领导带班,,,,,,,,,,,,,,,,,,F,,,,,,,,,,,,,

3.6.1,制定领导带班计划,P,,,,,,,,,,,,,,,Z,,,,,,,,,,,,,,,

3.6.2,领导带班计划实施,Z,F,F,F,,,F,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.7,隐蔽施工及质量评定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.7.1,隐蔽工程检查验收,F,,F,Z,,,,,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,,,,F,,,

3.7.2,质量评定,F,,F,Z,,,,,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,,,,F,,,

3.8,成品保护,Z,,F,F,,,,,F,,,,,,,F,,F,,,,F,,,,,,,,,

3.9,质量事故报告及处置,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.9.1,向公司安质部及领导报告,Z,,,F,,,,,,,,,,,,F,,,,,,,,,,,,,,,

3.9.2,舆论应对,,Z,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F,

3.9.3,配合上级对事故进行调查处理,Z,,F,F,,,,,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,F,,,F,,F,

3.9.4,制定质量缺陷处置方案,P,,F,Z,,,,,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,,,,,,,

3.9.5,质量缺陷处置方案实施,Z,F,F,F,,,,,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,F,,,F,,F,

4,环境管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1,环境因素的识别与控制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1.1,环境因素普查,,F,F,F,,,F,,F,,,,,,,Z,,,,,,,,,,,,F,,F,

4.1.2,重要环境因素筛选,,,,F,,,S,,F,,,,,,,Z,,,,,,,,,,,,F,,F,

4.1.3,重要环境因素辨识分析，制定控制措施,P,J,J,J,,,J,,F,,,,,,,Z,,,,,,F,,,,,,F,,F,

4.1.4,环境因素汇总上报公司,,,,,,,,,,,,,,,,Z,,,,,,,,,,,,,,,

4.2,环境监察与监测,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.2.1,环境影响因素前期调查,Z,F,F,F,,,F,,F,,,,,,,F,,,,,,F,,,,,,F,,F,

4.2.2,编制监察与监测方案,P,,,S,,,F,,F,,,,,,,Z,,,,,,,,,,,,,,,

4.2.3,方案实施,,,,,,,,,F,,,,,,,Z,,,,,,,,,,,,F,,F,

4.2.4,整理分析监测数据,,,,,,,,,F,,,,,,,Z,,,,,,,,,,,,,,,