005-仓库管理规定

文件编号WI-MD-005A.0制订日期2016-7-1仓库管理规定制订部门资材部页数6/6Thisdocumentistheexclusivepropertyofourcompany，andshallnotbereproducedorcopiedortransformedtoanyotherformatwithoutpriorpermissionofourcompany本文件为本公司专有之财产，非经许可不得复制、翻印或转变成其他形式使用□机密□秘密■普通仓库管理规定编制：审核：批准：颁布日期：2016年7月1日实施日期：2016年7月1日文件制订/修订履历制订/修订日期版本制订/修订理由/内容发行日期备注2016-7-1A.0新全文制定2016-7-1文件适用部门I仓库目的 使仓库存储物料（包括原材料、辅料、半成品、成品及报废品等）存入及活动处于受控。范围 适用于公司所有物料的仓储。权限 品质部IQC负责物料进仓检验并在《原材料入库检验记录表》上签名原材料出库由生产部开具《领料单》领取，仓库发放辅料由使用部门开具《领料单》领取，仓库发放成品由生产部开具《入库单》入库，仓库存放报废品由相关部门开具《报废单》入库，仓库负责存放与申请报废程序内容4.1仓管员按规定的物料管理规定，保管物料：物料上下叠放时要做到“上小下大”、“上轻下重”、“控制高度”；对不同的物料，在进厂后要有明显的标识；对安全性零部件，须遵守“三远离、一严禁”原则，即“远离火源、远离水源、远离电源”、“严禁混合堆放”；成品及零部件离地高度10mm以上，堆放高度2.5m以下或堆放四层。避免日晒、雨淋，离窗距离30mm以上。4.2因生产急需来不及检验而采取例外紧急放行的，必须做好标识，便于产品追溯，未经品质检验或无检验员签字盖章的物料不得入库。4.3仓储物料应定期检查：坚持每月巡仓和物料抽检，定期清理仓库不合格品；根据产品性质的不同，分别规定圆片、框架和各种成品的贮存期，具体规定见附表《材料贮存期规定一览表》，对超过库存期的物料货品，要填写《超贮存期物料明细表》呈报品质管理部请示处理。复验合格加以标识可继续使用，不合格则按《不合格品控制程序》办理；对仓库内保存期满的产品要作好标识，保存详细记录，以备查阅。复检二次以后未被使用的放入待料区；一经发现物料变质，在决定对其处理前，要采取隔离措施，以免影响其它产品的质量；按材料的材质、规格、性能等因素对物料进行分门别类摆放，并保证“帐、物、卡”相符。4.4严格执行物料的收发规定：坚持按照物料的“先进先出”原则执行；a.贮存期3个月的按月先进先出发放；b.贮存期6个月的按季度先进先出发放；送领物料的资料手续不全或损缺时，无特殊批准仓库严禁收发料；己确定不良品按放置不良品区，待采购通知后处理，不得发放生产线；物料进厂应按《采购订单》和供应商的《送货单》核对入库，并开具入库单，并填写《原材料入库检验记录表》至IQC；各种物品出入、转仓时，必须有手续完备单据随货同行，单据记录内容必须与随行货物名称、编号、数量完全相同，所有单据都要分别编号且物品收发后双方责任人员都要在单据上签名；仓库物品出、入库时，应按规定尽量使用搬运工具，如手推车、叉车等，人工搬运时，应保持平稳，防止产品歪倒造成损坏。在整个搬运过程中，须保护好产品的标识，若发现标识脱落，应及时补上。4.5仓库环境要求：仓库应随时保持通风、干燥、清洁，做好5S管理工作；所有使用受温湿度有影响的物料、原材料，应在常温常湿状态下储存；仓库室内温度需常年保持在244℃内，湿度在30-65%RH之间；冷库温度保持在-15至5℃内，冰箱温度保持在-35℃5℃之间；为确保储存、生产空间的温湿度在要求的状态下，仓管员应每天对仓库及冷库、冰箱各一次做好温湿度记录，并将结果记录于《温湿度控制记录表》；当环境温湿度出现异常时，仓管员需立即完成以下改善措施：1）温度过高或过低：开启空调进行调整，使之恢复正常；2）湿度过高：开启通风设备（排风扇）或摆放吸潮剂吸潮，使湿度恢复正常；3）湿度过低：洒水或用水拖地，使湿度恢复正常。4.6仓库安全管理：仓库各明显处需悬挂或张贴“严禁烟火”标志；任何易燃、易爆品不得进入仓库危化品之外的其它区域；仓库里必须配备齐全的消防设备，仓管人员需加强消防设施的清洁、保养与维护，提高突发事件的应对能力；任何时候不得将物品堆放于消防设施前及通道上，以确保通道安全出入口畅通及不妨碍消防设施的使用；仓库必须制定防盗措施，任何时候只有仓库工作人员才能进出物料储存区，任何物料的出入必须得到有效批准；各仓管员需经常检查物品堆放是否适当，是否所有料架上以外的物料都堆放在卡板上，高度是否适宜，以避免物品掉落伤人或使物品受到损伤；各仓管员下班离开前，需检查电源、水源、门窗是否关闭，以确保仓库安全。4.7盘点管理：仓库必须对在库物品进行日常盘点和定期盘点，以检查数据和在库状态，账、物、卡是否相符；库存是否低于最低库存量；日常盘点由各仓管员每周抽点部分物料（尤其是原材料），检查物料与账是否相符，包装有无损坏及其他可疑变质等现象。并将结果记录于《盘点表》上；定期盘点为公司每月对所有物品进行一次彻底盘点，检查；盘点中发现有物品损伤、变质、超出储存期限时，由仓管员通知IQC复检，对实物复检重新给出检验处理结果；盘点中发现有差异时，仓库需要查清差异数量及原因，并做出改善纠正措施。4.8不合格品和呆/废料处理：来料不合格品、制程退仓不合格品和客户退回不良品可以按照《不合格品控制程序》进行处理；仓库需对连续六个月未有进出的物料进行统计，并根据实际情况可按以下原则处理：1）客供物料则通知客户处理；2）建立样品卡交技术部使用或在现有产品代用；3）数量较少时，可作为试做材料或新员工培训使用；4）同供应商协调换料或由其代为转售，无法消化之呆料，以折价转卖方式处理；5）保存期限超过二年或以上的物料，可以提出报废申请，按报废处理流程执行。4