财政项目支出绩效跟踪评价报告

财政项目支出绩效跟踪评价报告项目名称：全民健身日常工作经费1项目单位：上海市崇明区体育局主管部门：2019年03月目录一、项目基本情况2（一）项目概况2（二）立项依据3（三）项目设立的必要性4（四）保证项目实施的制度、措施4（五）项目总目标5（六）年度绩效目标61/22（七）需要说明的其他问题8二、绩效跟踪情况8（一）跟踪时段8（二）目标修订表8（三）资金安排使用情况表15（四）跟踪完成情况分析表15三、跟踪结论表20（一）完成正常的指标20（二）可能存在问题的指标21（三）项目总体情况21四、主要问题22五、改进措施22六、纠偏情况22七、有关建议22摘要一、项目基本情况（一）项目概况项目内容主要包括十二大类，1.区级赛事活动经费18项和节庆活动：冬泳比赛、迎新健康跑、乒乓球比赛、社会足球联赛、围棋比赛、龙舟赛、舞龙赛、中国象棋、桥牌比赛、五十七届烈士杯篮球赛、游泳比赛、网球比赛、第九套广播操比赛、门球比赛、钓鱼比赛、羽毛球比赛、百城千村活动健身气功交流赛、群众体育项目展示交流赛及广场舞（团队）。2.承办市级赛事6项：网球公开赛、门球争霸赛、农体项目、钓鱼比赛、风筝比赛、健身气功比赛。3.社会体育指导员培训：一、二级社会体育指导员培训4.公共体育健身设施开放维护管理：全区社区公共体育设施维修与保养。5.学体体育场地开放管理，包括开放学校基本补贴、公众责任险、年终考核奖励。6.社区体育设施更新：包括年度70个健身苑点更新费50%,开放公众责任险投保50%经费；7.体质监测：区体测中心完成年度2000人测试2/22任务及弱体质人群运动干预，指导9个乡镇站完成7200人测试任务;8.社区体育健身团队扶持经费：一级团队20个，二级团队180个，三级团队500个；9.单项协会扶持经费：购买体育总会服务经费，购买20个单项协会开展二、三级裁判员培训和运动员技术讲座及培训。对20个单项协会进行年度考核以奖代补；10.参加2018年上海市城市业余联赛：组队参加门球、钓鱼、游泳、乒乓球、篮球、足球等28项比赛11.其他经费：包括体育竞赛器材购置、审计费、赛事宣传、网站维护、赛事保险等；12.体育场地普查：全国体育场地普查；（二）立项依据崇明区全民健身实施计划（2016-2020）【崇府发（2017）2号】《崇明县人民政府关于大力发展足球事业建设足球县实施意见》《上海市市民体质监测服务网络建设管理办法》【沪体群（2013）255号】《关于加强本县社区群众文艺团队和体育健身团队建设扶持管理办法的通知》崇府办发【2014】27号《关于加强本县公共体育健身设施开放管理的实施意见》【崇府办（2012）49号】崇明县体育局、崇明县教育局关于印发《崇明县学校体育场地•向社会开放管理办法》的通知（崇体{2014}35号3/22（三）项目设立的必要性全民健身直接关系到市民的身体健康和生活质量，关系到民生改善和社会和谐，是综合国力和社会文明进步的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是全面建设小康社会的重要组成部分。为构建亲民、便民、惠民的全民健身服务体系，保障市民在全民健身活动中的合法权益，进一步提高崇明人民身体素质和健康水平；实现全民健身事业从政府独轮驱动向“政府、社会、市场”三轮驱动转变，引导各类社会力量承接公共体育服务、参与体育场地设施建设、推广健身培训和组织赛事活动等。切实提高广大市民的身体素质和健康水平，提升体育公共服务水平，进一步增强群众参与程度，增加群众体育健身积极性，形成健康文明的生活方式、保障广大市民参加体育健身活动权力的同时，也为体育强区建设和构建社会主义和谐社会做出了积极贡献。（四）保证项目实施的制度、措施在区政府领导下，由区体育部门会同各有关部门和社会团体共同实施本计划。各级政府要加强组织领导，强化政府公共服务职能；加强规划指导，依法落实建设用地指标；加大经费投入，确保全民健身事业财政投入；健全设施管理，确保健身设施的开放率和完好率；强化职能，发挥体育社团在全民健身中的作用；加强健身宣传，开展信息化、数字化工作；加强体育法制建设，切实维护市民参与全民健身的权利；建立督办检查机制，强化工作考核。各乡镇根据本计划，结合当地实际情况，制定本区域的全民健身实施计划，并每年就实施情况进行检查考核。各部门、各行业要将实施本计划纳入日常工作中予以落实。4/22（五）项目总目标1.总目标1110万元：崇明区全民健身的总目标是通过财政资金的投入、引导，以打造富有崇明特色的低碳、绿色、生态、休闲体育，通过比赛、活动为市民提供交流展示平台，增强体质，促进交流。2. 具 体 目 标：1.）区级赛事活动经费18项和节庆活动177.5万元：1月份举办冬泳比赛、3月份举办迎新健康跑、5月份举办乒乓球比赛、围棋比赛、5一6月份举办社会足球联赛、6月份举办龙舟赛、舞龙赛、7月份举办中国象棋、桥牌比赛、8月份举办五十七届烈士杯篮球赛、游泳比赛、9月份举办网球比赛、第九套广播操比赛、门球比赛、10月份举办钓鱼比赛、羽毛球比赛、百城千村活动健身气功交流赛、群众体育项目展示交流赛及广场舞（团队）。2.）承办市级赛事6项42万元：6月份承办网球公开赛、钓鱼比赛门球争霸赛、11月份承办农体项目、风筝比赛、健身气功比赛。3.）社会体育指导员培训20万元：一、二级社会体育指导员培训；根据有关要求和实际工作需要，对二级社会体育指导员中符合条件的参加市一级指导员培训，对三级社会体育指导员中符合条件的进行二级指导员培训。4.）公共体育健身设施开放维护管理70万元：根据《关于加强本县公共体育健身设施开放管理的实施意见》【崇府办（2012）49号】有关精神通过政府购买服务对全区社区公共体育设施维修与保养。5.）学体体育场地开放管理60万元：根据崇明县体育局、崇明县教育局关于印发《崇明县学校体育场地向社会开放管理办法》的通知（崇体〔2014〕35号）包括开放学校基本补贴61所学校，每所学校0.3万元计18.3万元、年终考核奖励29.5万元、公众责任险12.2万元。6.）社区体育设施更新和设施开放保险170.5万元：包括年度70个健身苑点更新费50%140万元，开放公众责任险投保50%经费30.5万元；7.）体质监测70万5/22元：区体测中心完成年度2000人测试任务及弱体质人群运动干预，指导9个乡镇站完成7200人测试任务；8.）社区体育健身团队扶持经费120万元：根据《关于加强本县社区群众文艺团队和体育健身团队建设扶持管理办法的通知》（崇府办发【2014】27号）扶持标准一级团队20个X0.5万元，二级团队180个X0.25万元，三级团队500个X0.15万元；计：130万元，缺口10万元；9.）单项协会扶持经费110万元：购买体育总会承担政府职能部份服务经费20万元；购买20个单项协会开展二、三级裁判员培训和运动员技术讲座及培训40万元，预算每个单项协会2万元。对20个单项协会进行年度考核以奖代补50万元；10.）参加2018年上海市城市业余联赛70万元：根据上海市城市业余联赛竞委会总体工作安排，计划组队参加门球、钓鱼、游泳、乒乓球、篮球、足球等28项比赛；11.其他经费191万元：包括竞赛器材购置10万元、审计费7万元、赛事宣传、网站维护134万元、赛事活动人生意外伤害险40万元等确保年度赛事活动和各项工作的完成；12.）体育场地普查10万元：根据国家体育总局、上海市体育局有关要求，做好全国体育场地普查；（六）年度绩效目标"按照年度总目标和年度预算扎实推进各项工作，实现年度绩效目标；1.区级赛事活动经费18项和节庆活动177.5万元：1月份举办冬泳比赛、3月份举办迎新健康跑、5月份举办乒乓球比赛、围棋比赛、5—6月份举办社会足球联赛、6月份举办龙舟赛、舞龙赛、7月份举办中国象棋、桥牌比赛、8月份举办五十七届烈士杯篮球赛、游泳比赛、9月份举办网球比赛、第九套广播操比赛、门球比赛、10月份举办钓鱼比赛、羽毛球比赛、百城千村活动健身气功交流赛、群6/22众体育项目展示交流赛及广场舞（团队）。2.承办市级赛事6项42万元：6月份承办网球公开赛、钓鱼比赛门球争霸赛、11月份承办农体项目、风筝比赛、健身气功比赛。3.社会体育指导员培训20万元：一、二级社会体育指导员培训；根据有关要求和实际工作需要，对二级社会体育指导员中符合条件的参加市一级指导员培训，对三级社会体育指导员中符合条件的进行二级指导员培训。4.公共体育健身设施开放维护管理70万元：根据《关于加强本县公共体育健身设施开放管理的实施意见》【崇府办（2012）49号】有关精神通过政府购买服务对全区社区公共体育设施维修与保养。5.学体体育场地开放管理60万元：根据崇明县体育局、崇明县教育局关于印发《崇明县学校体育场地向社会开放管理办法》的通知（崇体〔2014〕35号）包括开放学校基本补贴61所学校，每所学校0.3万元计18.3万元、年终考核奖励29.5万元、公众责任险12.2万元。6.社区体育设施更新和设施开放保险170.5万元：包括年度70个健身苑点更新费50%140万元，开放公众责任险投保50%经费30.5万元；7.体质监测70万元：区体测中心完成年度2000人测试任务及弱体质人群运动干预，指导9个乡镇站完成7200人测试任务；8.社区体育健身团队扶持经费120万元：根据《关于加强本县社区群众文艺团队和体育健身团队建设扶持管理办法的通知》（崇府办发【2014】27号）扶持标准一级团队20个X0.5万元，二级团队1804X0.25万元，三级团队500个X0.15万元；计：130万元，缺口10万元；9.）单项协会扶持经费110万元：购买体育总会承担政府职能部份服务经费20万元；购买20个单项协会开展二、三级裁判员培训和运动员技术讲座及培训40万元，预算每个单项协会2万元。对20个单项协会进行年度考核以奖代补50万元；10.）参加2018年上海市城市业余联赛70万元：根据上海市城市业余联赛竞委会总体工作安排，计划组队参加门球、钓鱼、游泳、乒乓球、篮球、足球等28项比赛；11.其他经费191万元：包括竞赛7/22器材购置10万元、审计费7万元、赛事宣传、网站维护134万元、赛事活动人生意外伤害险40万元等确保年度赛事活动和各项工作的完成；12.）体育场地普查10万元：根据国家体育总局、上海市体育局有关要求，做好全国体育场地普查；（七）需要说明的其他问题二、绩效跟踪情况（一）跟踪时段项目跟踪时段为2018-01-01至2018-11-12。（二）目标修订表一级目标二级目标修订前修订后是否允许调整调整依据备注指标目标值指标目标值投入和管理目标投入管理预算执行率=100%预算执行率=100%项目管理制度执行度高项目管理制度执行度高8/22

项目管理制度健全性健全项目管理制度健全性健全资金使用合规性合规资金使用合规性合规财务监控有效性有效财务监控有效性有效专款专用率100%专款专用率100%财务制度执行度高财务制度执行度高财务制度健全性健全财务制度健全性健全工作计划完整性完整工作计划完整性完整合同管理规范性规范合同管理规范性规范设备采购规范性规范设备采购规范性规范招标文件编制规范性规范招标文件编制规范性规范安全事故数0安全事故数0安全事故处理及时性及时安全事故处理及时性及时安全事故处理率100%安全事故处理率100%财务管理项目管理预算编制合理性合理9/22

资产管理项目立项战略目标适应性适应项目立项规范性规范立项依据充分性充分项目目标绩效目标合理性合理绩效指标明确性明确产出目标数量年度区级计划赛事项目数量22项年度区级计划赛事项目数量22项举办各类节庆类活动计划完成率100%举办各类节庆类活动计划完成率100%全民健身节、周、月等举办活动计划完成率100%全民健身节、周、月等举办活动计划完成率100%举办区社会足球俱乐部联赛次数三1次举办区社会足球俱乐部联赛次数三1次举办区“瀛洲杯”社会足球比三1次举办区“瀛洲杯”社会足球比赛三1次10/22

赛次数次数培训一级指导员人数三60人培训一级指导员人数三60人培训二级指导员人数三70人培训二级指导员人数三70人指导员培训课时三24课时指导员培训课时三24课时社区体育设施维护保养计划完成率100%社区体育设施维护保养计划完成率100%学校体育场地向社会开放日常经费补贴数量61所学校体育场地向社会开放日常经费补贴数量61所学校体育场地向社会开放奖励补贴数量20所学校体育场地向社会开放奖励补贴数量20所举办科学健身讲座次数18次举办科学健身讲座次数18次健身项目技能培训场次50场次健身项目技能培训场次50场次承办市级和其他赛事数量6项承办市级和其他赛事数量6项外聘区监测指导中心2人外聘区监测指导中心人员数2人11/22

人员数量量日常工作经费拨付乡镇数量9个日常工作经费拨付乡镇数量9个体监测人数三9000人体监测人数三9000人若体质人群的体育运动干预人数三300人若体质人群的体育运动干预人数三300人监测工作人员培训次数2次监测工作人员培训次数2次体质监测宣传计划完成率100%体质监测宣传计划完成率100%一级健身团队的数量W20支一级健身团队的数量W20支二级健身团队数量W180支二级健身团队数量W180支三级健身团队数量W500支三级健身团队数量W500支更新健身点数量70个更新健身点数量70个投保健身点数量663个投保健身点数量663个投保健身苑点数量20个投保健身苑点数量20个投保公共运动场数量21片投保公共运动场数量21片投保农民健身215片投保农民健身工程215片12/22

工程数量数量投保百姓健身房数量9个投保百姓健身房数量9个质量购置设备验收合格率100%购置设备验收合格率100%时效各项目完成及时性及时各项目完成及时性及时成本效果目标经济效益社会效益保证村居体育设施全覆盖覆盖保证村居体育设施全覆盖覆盖丰富市民的精神文化生活丰富丰富市民的精神文化生活丰富提高市民的身体素质和健康水平提高提高市民的身体素质和健康水平提高提升体育公共服务水平提升提升体育公共服务水平提升增强群众参与度增强增强群众参与度增强增加群众体育增加增加群众体育健身增加13/22

健身积极性积极性提高指导人员业务技能提高提高指导人员业务技能提高督促市民参加体育锻炼，督促督促市民参加体育锻炼-督促市民满度意三85%市民满度意三85%环境效益满意度影响力目标长效管理长效管理制度健全性健全长效管理制度健全性健全人力资源维护保养记录完整性完整维护保养记录完整性完整增加体质监测知晓率增加增加体质监测知晓率增加部门协助配套设施信息共享其它14/22

（三）资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金实际支出数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金合计11110005431215.87060.21%区级赛事活动经费177.50125.8770.92%社会体育指导员培训2020000010429810429852.15%单项协会扶持经费11022590022590020.54%社区体育设施维护更新170.5099.24%社区体育设施维修、学校场地开发管理13081724481724462.86%体质监测经费70700000700000700000100.00%团队扶持经费12012000012000010.00%其他费用（审计、赛事保险、竞赛器材、宣传等）19154.15%承办市级赛事4242000034244034244081.53%2018年上海市城市业余联赛7070000029544229544242.21%全国体育场地普查、调查经费10100000993449934499.34%（四）跟踪完成情况分析表15/22

一级目标二级目标修订后是否跟踪跟踪目标值实际值偏差（率）备注指标目标值投入和管理目标投入管理预算执行率=100%是100%60.21%-39.79%项目管理制度执行度高是高高无偏差项目管理制度健全性健全是健全健全无偏差资金使用合规性合规是合规合规无偏差财务监控有效性有效是有效有效无偏差专款专用率100%是100%100%无偏差财务制度执行度高是高高无偏差财务制度健全性健全是健全健全无偏差工作计划完整性完整是完整完整无偏差合同管理规范性规范是规范规范无偏差设备采购规范性规范是规范规范无偏差招标文件编制规范性规范是规范规范无偏差安全事故数0是零零无偏差安全事故处理及时性及时是及时及时无偏差安全事故处理率100%是100%100%无偏差财务管理项目管理预算编制合理性合理是合理合理无偏差资产管理项目立项战略目标适应性适应是适应适应无偏差16/22

项目立项规范性规范是规范规范无偏差立项依据充分性充分是充分充分无偏差项目目标绩效目标合理性合理是合理合理无偏差绩效指标明确性明确是明确明确无偏差产出目标数量年度区级计划赛事项目数量22项是22项22项无偏差举办各类节庆类活动计划完成率100%是100%100%无偏差全民健身节、周、月等举办活动计划完成率100%是100%100%无偏差举办区社会足球俱乐部联赛次数三1次是三1次1次无偏差举办区“瀛洲杯”社会足球比赛次数三1次是三1次1次无偏差培训一级指导员人数三60人是三60人50人-16.67%培训二级指导员人数三70人是三70人50人-28.57%指导员培训课时三24课时是三24课时24课时无偏差社区体育设施维护保养计划完成率100%是100%100%无偏差学校体育场地向社会开放日常经费补贴数量61所是61所61所无偏差学校体育场地向社会开放奖励补贴数量20所是20所20所无偏差举办科学健身讲座次数18次是18次18次无偏差17/22

健身项目技能培训场次50场次是50场次50场次无偏差承办市级和其他赛事数量6项是6项6项无偏差外聘区监测指导中心人员数量2人是2人2人无偏差日常工作经费拨付乡镇数量9个是9人9人无偏差体监测人数三9000人是三9000人9000人无偏差若体质人群的体育运动干预人数三300人是三300人300人无偏差监测工作人员培训次数2次是2次2次无偏差体质监测宣传计划完成率100%是100%100%无偏差一级健身团队的数量W20支是W20支20支无偏差二级健身团队数量W180支是<180支180支无偏差三级健身团队数量W500支是<500支50支无偏差更新健身点数量70个是70个70个无偏差投保健身点数量663个是663个663个无偏差投保健身苑点数量20个是20个20个无偏差投保公共运动场数量21片是21片21片无偏差投保农民健身工程数量215片是215片215片无偏差投保百姓健身房数量9个是9个9个无偏差质量购置设备验收合格率100%是100%100%无偏差时效各项目完成及时性及时是及时及时无偏差成本18/22

效果目标经济效益社会效益保证村居体育设施全覆盖覆盖是覆盖覆盖无偏差丰富市民的精神文化生活丰富是丰富丰富无偏差提高市民的身体素质和健康水平提高是提高提高无偏差提升体育公共服务水平提升是提升提升无偏差增强群众参与度增强是增强增强无偏差增加群众体育健身积极性增加是增加增加无偏差提高指导人员业务技能提高是提高提高无偏差督促市民参加体育锻炼-督促是督促督促无偏差市民满度意三85%是三85%三85%无偏差环境效益满意度影响力目标长效管理长效管理制度健全性健全是健全健全无偏差人力资源维护保养记录完整性完整是完整完整无偏差增加体质监测知晓率增加是增加增加无偏差部门协助配套设施信息共享其它19/22三、跟踪结论表（一）完成正常的指标保证村居体育设施全覆盖（跟踪目标值：覆盖，实际值：覆盖）丰富市民的精神文化生活（跟踪目标值：丰富，实际值：丰富）提高市民的身体素质和健康水平（跟踪目标值：提高，实际值：提高）提升体育公共服务水平（跟踪目标值：提升，实际值：提升）增强群众参与度（跟踪目标值：增强，实际值：增强）增加群众体育健身积极性（跟踪目标值：增加，实际值：增加）提高指导人员业务技能（跟踪目标值：提高，实际值：提高）督促市民参加体育锻炼•（跟踪目标值：督促，实际值：督促）市民满度意（跟踪目标值：三85%,实际值：三85%）长效管理制度健全性（跟踪目标值：健全，实际值：健全）维护保养记录完整性（跟踪目标值：完整，实际值：完整）增加体质监测