财政支出项目绩效评价自评报告

财政支出项目绩效评价自评报告项目名称：改薄项目县级配套资金项目承担单位：项目主管部门：闽清县教育局填报日期：年月日1/28年度全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件

项目绩效评价自评报告根据福建省人民政府教育督导办公室《关于印发福建省全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件工作专项督导实施方案的通知》（闽政教督办〔〕号）和《闽清县财政局关于开展年财政绩效管理工作的通知》（梅财会口号）要求，我局按照核查内容对年度“全面改薄”工作情况进行了全面自评，现将自评情况报告如下：一、项目总体情况通过改薄项目的实施，全县教育资源更趋优化，全县中小学消除薄弱学校、实现办学条件标准化，极大地改善了全县中小学办学条件，优化了广大师生的学习、生活环境，提升了义务教育学校教育教学质量，获得了各级领导的充分肯定和广大群众的普遍赞誉。年全县全面改薄批复项目共个，涉及所学校，分别城关中学教学综合楼建设项目个，校园附属工程建设项目个，学生饮水设备采购项目个。项目规划投入资金万元，其中省级补助万元，县级配套万元。、校舍建设方面。改薄资金安排的校舍建设项目，严格按照校安工程的管理办法，有序进行施工建设，做到“八有”，即有勘察、有设计、有标准、有造价审核、有招投标、有监理、有验收、有决算。、设备添置方面。改薄学校所添置的教学仪器、仪器柜、图书资料、计算机、班班通多媒体、网络管理设备、学生课桌椅、寄宿生热水工程、寄宿生床架、校园安保设备，全部通过政府公开采购。2/28、附属工程建设方面。全县校园附属工程建设统一建设标准，万元以上的项目，做到“九有”，即项目校有研究、有立项、有设计、有预算、有审核、有招投标、有监理、有验收、有决算审核；万元的项目，做到“七有”，即项目校有研究、有设计、有预算、由招投标、有监理、有验收、有决算审核；万元以下的项目，做到“五有”，即项目校有研究、有设计或方案、有预算、有验收、有决算。确保学校附属工程建设顺利进行。、资金管理方面。一是校舍建设项目全部纳入校安专户统一管理。二是政府采购项目资金由县教育局直接支付。三是校园附属工程建设项目资金下拨到项目建设学校管理。四是全县改薄资金全部纳入县教育会计核算中心和县国库支付中心管理。二、项目绩效自评结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分分，评价等级为良好。（二）项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标个，实际个，具体情况如下：、投入一成本目标一投入经费一万元，实际完成。、产出一数量目标一项目数量一个教学条件落后的学校购置电脑、教学仪器、生活配套设施等，加强个学校校园文化建设，实际完成，未完成目标的原因是有所学校未完成改薄项目。、效益一可持续影响目标一全市教育考核指标情况一不低于全市平均水平，实际完成。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议3/28、存在问题()由于土地问题，个别学校校园附属工程建设进度缓慢，影响了全县改薄项目的完成率。如池园镇隔兜小学围墙、运动场等附属工程建设项目缓慢。()因改薄资金不能用于运动场地塑化，造成十多所学校的运动场地不好使用，给学生的活动带来安全隐患，学生经常在活动过程中擦伤皮肤。、改进措施()提前谋划，提前办理前期相关建设项目，如：校园总评规划，建设图纸设计、工程造价预算、可行性研究报告、可行性研究报告批复，工程造价预算审核，待项目审批后马上组织实施。()希望县财政将运动场地塑化项目列入县财政预算或争取上级专项补助，尽快予以建设，消除安全隐患。(四)绩效评价指标得分具体分析、投入类共性指标分值为分，得分为分，其中：()时效情况一目标完成率评分标准：分值分，目标完成率目标实际完成数量期初目标编制数量得分为X。实际情况：目标完成率个个。得分：X分。()支出情况一预算执行率评分标准：分值分，预算执行率当年预算对应的实际支出资金当年度部门预算批复数X,时得分，〈时得分为X。4/28实际情况：预算执行率。得分：X分。()支出情况一资金使用率评分标准：分值分，资金使用率当年预算对应的实际支出资金财政部门核定额度数，得分为X。“财政部门核拨数”为时，本项不得分。实际情况：资金使用率乂。得分：X分。、过程管理类共性指标分值分，得分为分，其中：()绩效管理一预算绩效管理组织保障评分标准：分值分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得分。实际情况：成立以刘强局长为组长的预算绩效管理领导小组，成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上。得分：分。()绩效管理一目标编制数量评分标准：分值分，期初每编制个绩效目标得分，本项最高分。实际情况：期初编制个绩效目标。得分：X分。()绩效管理一目标个性化程度评分标准：分值分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每个个性指标得分，本项最高分。5/28实际情况:编制个产出和效益类个性指标得分：X分；()绩效管理一目标全面程度评分标准：分值分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类种目标得分，不满种的按比例计分。实际情况：期初编制三类种目标.得分：X分。()绩效管理一目标完成质量评分标准：分值分，目标完成质量所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为X。实际情况：目标完成质量()。得分：X分。()绩效管理一预算执行监控情况评分标准：分值分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得分，否则不得分。项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得分，否则不得分。实际情况：开展了预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，项目列入财政重点监控名单并按要求填报了监控表和监控报告。得分：分。()项目管理一项目管理制度健全性评分标准：分值分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进6/28度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。实际情况：项目单位独立制定了项目相关管理制度。得分：分。（）项目管理一项目管理制度执行有效性评分标准：分值分，项目管理符合相关项目管理制度得分，有处不符合扣分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。得分：分。（）项目管理一财务管理制度健全性评分标准：分值分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。实际情况：独立制定了项目资金管理办法。得分：分。（）项目管理一财务管理制度执行有效性评分标准：分值分，资金管理符合相关项目资金管理办法得分，有处不符合扣分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。得分：分。（）项目管理一财政、审计及上级业务主管部门检查情况7/28评分标准：分值分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得分，检查有披露项目存在问题的，个问题扣分，扣完为止。实际情况：该项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。得分：分。()项目管理一业务部门自查情况评分标准：分值分，业务部门对项目开展自查得分，自查每发现个问题并进行整改加分，本指标最高分。实际情况：未开展自查。得分：分。.绩效自评个性指标分值为分，得分分，其中：()投入一成本指标一资金落实及使用一配套资金到位情况评分标准：分值分，配套资金到位率配套资金累计到位数配套资金应到位数X,叁得满分；〈按比例计分。实际情况：配套资金到位率X。得分：分。(2)产出与效益一产出数量一项目数量评分标准：分值分，有实际完成值优于预设值所(期初绩效目标值：所)得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X(实际完成值预设值)。实际情况：已完成所薄弱校改造。得分：X分。(3)产出与效益一产出质量一资金投向合规性8/28评分标准：分值分，实际完成值优于预设值按闽教财口号、号批复的项目执行（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值x（实际完成值预设值）。实际情况：资金的使用按闽教财口号、号批复的项目执行。得分：分。（）产出与效益一社会效益一薄弱校改造覆盖率评分标准：分值分，实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值x（实际完成值预设值）。实际情况：对所有的薄弱学校都进行了提高办学条件的改造，覆盖率。得分：分。（）产出与效益一可持续效益一全市教育考核指标情况评分标准：本指标分。实际完成值优于预设值不低于全市平均水平（期初绩效目标值：不低于全市平均水平）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X（实际完成值预设值）。实际情况：我县在全市教育考核中达到了全市平均水平。得分：分。（）产出与效益一服务对象满意度一学生满意度评分标准：分值分，实际完成值达到预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X（实际完成值预设值）实际情况：经抽样调查，学生满意度。得分：分。三、其他需要说明的事项9/28财政支出项目绩效评价自评报告项目名称：校安工程项目县级配套资金项目承担单位：项目主管部门：闽清县教育局10/28填报日期：年月曰年校安工程项目资金绩效评价自评报告一、项目总体情况根据《十三五》规划，年，要消除危房面积平方米，我县安排校安工程重建项目个，分别为池园镇隔兜小学教学综合楼、城关中学教学综合楼、东桥初级中学教学综合楼，使学校校舍达到重点设防类抗震设防标准，并符合其他防灾避险安全要求。1、闽清县池园镇隔兜小学教学楼重建项目，拆除校舍平方米，新校区总用面积，建筑占地面积。建设规模为：拟规划新建一幢教学楼：占地面积，四层框架结构，总建筑面积。配套设施为门卫、围墙、停车场等相关设施。规划投入资金万元，其中省级补助万元，县级配套万元。2、福建省闽清县城关中学教学综合楼建设项目，拟重建教学综合楼，11/28占地面积为（五层），建筑面积。主要建设内容为建筑工程、照明工程、给排水工程、消防工程等及附属配套工程。规划投入资金万元，省级补助万元，县级配套万元。3、闽清县东桥初级中学用地面积平方米，建筑占地面积平方米，拟新建一栋教学综合楼（四层），占地面积平方米，建筑面积平方米，及配套相关设施。规划投入资金万元，省级补助万元，县级配套万元。二、项目绩效自评结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分分，评价等级为良好。（三）项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标个，实际个，具体情况如下：、投入一成本目标一投入经费一万元，实际完成。、产出一数量目标一新建校舍数量一年建成校舍栋：隔兜小学教学综合楼、城关中学教学综合楼、东桥初中教学综合楼，实际完成工程量的，未完成目标的原因是隔兜小学教学综合楼、城关中学教学综合楼和东桥初级中学教学综合楼施工进度缓慢。、效益一可持续影响目标一全市教育考核指标情况一不低于全市平均水平，实际完成。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议、存在问题（）建设内业材料尚未全部整理归档，校安工程信息尚未全部录入更新。12/28（）工程造价结算审核尚未完成。2、改进建议（1）责令项目校指定专人负责收集整理内业材料和校安信息的更新，县校安办积极配合；（2）项目校督促施工单位尽快完成工程造价结算送审工作，尽快完成扫尾工作。（四）绩效评价指标得分具体分析、投入类共性指标分值分，得分为分，其中：（）时效情况一目标完成率评分标准：分值分，目标完成率目标实际完成数量期初目标编制数量得分为X。实际情况：目标完成率个个。得分：X分。（）支出情况一预算执行率评分标准：分值分，预算执行率当年预算对应的实际支出资金当年度部门预算批复数X,时得分，〈时得分为X。实际情况：预算执行率。得分：粉。（）支出情况一资金使用率评分标准：分值分，资金使用率当年预算对应的实际支出资金财政部门核定额度数，得分为X。“财政部门核拨数”为时，本项不得分。实际情况：资金使用率。13/28得分：分。、过程管理类共性指标分值分，得分分，其中：()绩效管理一预算绩效管理组织保障评分标准：分值分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得分。实际情况：成立以刘强局长为组长的预算绩效管理领导小组，成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上。得分：分。()绩效管理一目标编制数量评分标准：分值分，期初每编制个绩效目标得分，本项最高分。实际情况：期初编制个绩效目标。得分：X分。()绩效管理一目标个性化程度评分标准：分值分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每个个性指标得分，本项最高分。实际情况:编制个产出和效益类个性指标。得分：X分；()绩效管理一目标全面程度评分标准：分值分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类种目标得分，不满种的按比例计分。实际情况：期初编制三类种目标.14/28得分：X分。()绩效管理一目标完成质量评分标准：分值分，目标完成质量所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为X。实际情况：目标完成质量()。得分：X分。()绩效管理一预算执行监控情况评分标准：分值分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得分，否则不得分。项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得分，否则不得分。实际情况：开展了预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，项目列入财政重点监控名单并按要求填报了监控表和监控报告。得分：分。()项目管理一项目管理制度健全性评分标准：分值分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容)，否则不得分。实际情况：独立制定了项目相关管理制度。得分：分。()项目管理一项目管理制度执行有效性15/28评分标准：分值分，项目管理符合相关项目管理制度得分，有处不符合扣分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。得分：分。（）项目管理一财务管理制度健全性评分标准：分值分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。实际情况：独立制定了项目资金管理办法。得分：分。（）项目管理一财务管理制度执行有效性评分标准：分值分，资金管理符合相关项目资金管理办法得分，有处不符合扣分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。得分：分。（）项目管理一财政、审计及上级业务主管部门检查情况评分标准：分值分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得分，检查有披露项目存在问题的，个问题扣分，扣完为止。实际情况：该项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。得分：分。（）项目管理一业务部门自查情况16/28评分标准：分值分，业务部门对项目开展自查得分，自查每发现个问题并进行整改加分，本指标最高分。实际情况：未对项目开展自查。得分：分。3.绩效自评个性指标分值为分，得分，其中：（）投入一成本指标一资金落实及使用一配套资金到位情况评分标准：分值分，配套资金到位率配套资金累计到位数配套资金应到位数X,叁得满分；〈按比例计分。实际情况：配套资金到位率X。得分：分。（）产出与效益一产出数量一新建校舍数量评分标准：本指标分。实际完成值优于或达到预设值年完成隔兜小学教学综合楼、城关中学教学综合楼、东桥初中教学综合楼工程量的（期初绩效目标值：年建成校舍栋：隔兜小学教学综合楼、城关中学教学综合楼、东桥初中教学综合楼）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X（实际完成值预设值）。实际情况：三个项目均完成工程量的。得分：*分。（3）产出与效益一社会效益一一受益学生数评分标准：本指标分。实际完成值优于预设值人（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X（实际完成值预设值）。17/28实际情况：三个学校受益学生人。得分：分。（4）产出与效益一环境效益一校舍建设施工过程中造成的环境污染事件评分标准：本指标分。实际完成值优于预设值起（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X（实际完成值预设值）。实际情况：三个校舍建设项目施工过程中造成的环境污染事件起。得分：分。（5）产出与效益一可持续效益一全市教育考核指标情况评分标准：分值分，实际完成值优于预设值达到全市平均水平（期初绩效目标值：不低于全市平均水平）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X（实际完成值预设值）。实际情况：全市教育考核中，达到了全市平均水平。得分：分。（6）产出与效益一服务对象满意度一项目学校师生满意度评分标准：分值分，实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X（实际完成值预设值）。实际情况：经抽样调查，项目学校师生满意度。得分：分。四、其他需要说明的事项无18/28财政支出项目绩效评价自评报告项目名称： 中高考标准考场建设经费项目承担单位:项目主管部门：闽清县教育局填报日期：年月日19/28中高考标准化考点建设经费项目绩效评价

自评报告一、项目总体情况根据《福建省教育厅关于加快我省标准化考点建设的通知》（闽教考〔〕号）、《福州市教育局转发福建省教育厅关于加快我省标准化考点建设的通知》（榕教综。号）文件精神，年实行全省统一中考，要求年全省中考、普通高中学业水平考试必须安排在标准化考点进行，各县要在年月建成标准化考点。我县根据上级部署开展调研，召集一中、闽高、城中、二中四校专业技术人员成立县标准化考点建设技术小组共同研究，根据我县实际情况制定县标准化考点建设方案并上报县政府批准，拨出专项建设资金万元，新建城中标准化考点、个考场，新建二中标准化考点、个考场，一中扩建个考场，闽高扩建个考场，以满足我县中考、高考、高中学业水平考试的需求。按照工作程序开展招投标工作，年月日福建亿慧信息技术有限公司中标，签订正式合同，合同总金额万元，于年月日正式施工，因城中、二中教学楼尚未竣工，工程分两期进行。一期工程城中考场，二中个考场，一中扩建考场，闽高扩建个考场，工程于年月完工，经省教育考试院管理平20/28台验收合格，符合标准化考场要求，经高考、中考检验，标准化考点各部分运行正常。年月日经县组织专家人员验收合格。一期项目总金额万元，按合同留质保金万元，实付元。二期工程在城中、二中教学楼竣工后进行，年月竣工。城中建成个考场、二中建成个考场，项目金额万元，经高考、中考检验标准化考点各部分运行正常，年月日县组织专家人员验收合格。整个建设过程严格按照招投标程序，校、县两级严把程序关、质量关，经一年多来运行，标准化考点各部分运行正常、质量可靠，确保了标准化考点工作顺利进行。二、项目绩效自评结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分为分，评价等级为良好。（二）项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标个，实际个，具体情况如下：、投入一成本目标一投入经费一万元，实际完成，未完成目标的原因是城中、二中教学楼尚未竣工，工程分两期进行。二期工程在城中、二中教学楼竣工后进行，至年月竣工并通过验收后方可付款。、产出一数量目标一建设考点标准化数量一新增城关中学、第二中学个考点，一中、闽高个考点添置监控设备，实际新增了个考点，并为一中、闽高个考点添置了监控设备。、效益一可持续影响目标一全市教育考核指标情况一不低于全市平均水平，实际完成。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议21/281、存在问题(1)由于标准化工程建设期间，城中、二中各有一座教学楼尚未竣工，电线及网络布局、摄像头安装全局方面尚存在考虑不够周到，工程结束后部分地方还存在设备补缺补漏的情况。()一中、闽高考点部分监控摄像头、交换机、线路是年安装的，目前新旧设备均在使用，由于旧使用年限较久，存在设备老化、损坏现象，影响整个监控系统的稳定性。、改进建议()加强全局设计、考虑更加周到；()对一中、闽高年的部分旧设备予以更换更新，保持整个系统的稳定。(四)绩效评价指标得分具体分析.投入类共性指标分值为分，得分为分，其中：()时效情况一目标完成率评分标准：分值分，目标完成率目标实际完成数量期初目标编制数量得分为X。实际情况：目标完成率个个。得分：分。()支出情况一预算执行率评分标准：分值分，预算执行率当年预算对应的实际支出资金当年度部门预算批复数X,时得分，〈时得分为X。实际情况：预算执行率以得分：分。22/28(3)支出情况一资金使用率评分标准：分值分，资金使用率当年预算对应的实际支出资金财政部门核定额度数，得分为X。“财政部门核拨数”为时，本项不得分。实际情况：资金使用率以得分分。2、过程管理类共性指标中指标分值分，得分，其中：()绩效管理一预算绩效管理组织保障评分标准：分值分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得分。实际情况：成立以刘强局长为组长的预算绩效管理领导小组，成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上。得分：分。(2)绩效管理一目标编制数量评分标准：分值分，期初每编制个绩效目标得分，本项最高分。实际情况：期初编制个绩效目标。得分：分。()绩效管理一目标个性化程度评分标准：分值分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每个个性指标得分，本项最高分。实际情况:编制个产出和效益类个性指标得分：浏。23/28()绩效管理一目标全面程度评分标准：分值分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类种目标得分，不满种的按比例计分。实际情况：期初编制三类种目标.得分：X分。()绩效管理一目标完成质量评分标准：分值分，目标完成质量所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为X。实际情况：目标完成质量()。得分：X分。()绩效管理一预算执行监控情况评分标准：分值分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得分，否则不得分。项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得分，否则不得分。实际情况：开展了预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。得分：分。()项目管理一项目管理制度健全性评分标准：分值分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容)，否则不得分。24/28实际情况：项目单位独立制定了项目相关管理制度。得分：分。（）项目管理一项目管理制度执行有效性评分标准：分值分，项目管理符合相关项目管理制度得分，有处不符合扣分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。得分：分。（）项目管理一财务管理制度健全性评分标准：分值分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。实际情况：独立制定了项目资金管理办法。得分：分。（）项目管理一财务管理制度执行有效性评分标