计量程序文件

wordword2/851/85目的：对与计量检测体系有关的计量技术文件和资料进展治理，确保计量文件处于受控状态。确保各相关部门适时获得适当有效的计量文件/资料。X围：本程序适用于计量检测体系有关的全部文件和资料以与适应的外来文件，也适应于硬拷贝、电子媒体形式的文件和资料。术语和定义：内部文件与资料：指本公司计量检测体系之一、二、三、四阶文件。一阶文件---计量检测体系手册、定量包装“C〞标志计量保证力量要求：用来对外部告知客户，或对内部让全体员工知道公司计量活动之指导纲要。系的管〔理〕制程序文件。操作规X、有测量要求的设计、工艺文件、检验标准、自校规X等。事项予以记录的空白表格。外部文件与资料：国家计量法律法规、国家计量检定规程、计量技术规X和校准规X、测量设备制造商说明书或操作手册、有测量要求的外部顾客供给的文件。文件阶属核准审查提出/撰写文件管制一阶文件总经理治理代表品工科品工科二阶文件总经理治理代表品工科品工科工作职掌类三阶总经理治理代表部/处主管人力资源文件其它三阶文件部/处主管处/科级部门人员文控中心四阶文件部/处主管/部门人员文控中心4.职责：内部文件与资料之编号/发行/回收/发放时填写。集团制度文件与资料收发管制由品工科文管中心负责，全部文件登记于《文。际/国家/行业标准、客户标准、研发供给之技术性文件与资料之收发管制由。供给商之文件与资料发行由选购处负责,发文可不必回收．客户之文件与资料发行由营业部负责,发文可不必回收．记录的分类、归档、保存与由各相关部门负责，销毁时填写《质量记录延期并报文管中心备案。5文件类别:一阶文件：MM---计量检测体系手册 MC——定量包装“C〞标志计量保证力量要求二阶文件：MP---计量检测体系程序文件三阶文件：MW--Z---暂行文件E---外来文件四阶文件：MR---计量检测体系专用表单文件计量检测体系手册编号：编制年号MM----HDJ 2023编制年号公司名称拼音缩写文件类型缩写计量检测体系程序文件：MP----HDJ 01序列号文件类型缩写其他作业文件和记录的编号执行《质量手册》的4.2.3质量文件掌握程序。文件的版本号：文件必需有统一、唯一的版本号。版本号原如此如下：以数字1，2，3……挨次排列，版本1表示第一版；当版本变更10次后，假设再做版本变更，如此原文件编号作废，由文管中心另发放一文件编号，版本重1A。文件版本填于文件封面之“版本〞栏。页序：以字母A，B，C……挨次排列，版本1中之某一页修订，假设不须变ABJ次时，假设再需变更该页序时，如此重发行版本，版本依序变更，页序A。文件页序填于文件每页之“页序〞栏。*数字*.*、阿拉伯数字*.*.*。文件格式：质量文件每一页必需包括文件名称、编号、生效日期、页次、页序，文件首页还必需包括制定、审核、核准与有效标识。4.2.3质量文件掌握程序。X和校准规X确认为现行有效的最版本，方可使用。测量设备制造厂供给的设备使用说明书、操作手册由品工科确认，确保有效性，防止误用过时失效的文件。相关文件资料与表单(编号)：名称 编号《质量治理体系》的4.2.3质量文件掌握程序 M-HDJ-0004《文件发放记录表》 M-HDJ-0004-01《文件制订、修订、废止申请单》 M-HDJ-0004-02《文件补发申请表》 M-HDJ-0004-03《文件总览表》 M-HDJ-0004-04《文件修订履历表》 M-HDJ-0004-05《质量记录延期使用销毁申请单》 M-HDJ-0004-06wordword10/8511/85目的：明确计量检测体系运行相关记录、测量设备相关、计量确认过程、测量过程有关原始记录、检定证书、测量数据的记载、保管方法，确保各种记录内容的完整、正确、牢靠、公正，确保计量检测体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置符合标准的要求。X围：适用于公司与计量检测体系有关的全部记录。定量包装“C〞标志要求保存的记录至少有产品标识、批次、最终产品、过程无职责：品工科总负责治理各项计量记录，编制和保存公司计量检测体系记录和运行记录的清单，。品工科负责治理保存计量确认的记录、证书，测量设备档案与测量设备的有关记录。有关测量设备的日常点检记录，由各部门自行保存。制程科负责收集、保存生产过程中的产品质量检验记录。检验科负责收集、保存原物料的验收和成品出厂的检验记录。厂务处负责收集、保存能源消耗计量检测的记录和安全防护检测记录。生管处负责公司物料进出的计量检测的记录。5所使用的表单格式由使用部门自行提出，应符合本公司实际状况要求又具有适用性和可操作性，表单应依《计量文件掌握程序》的编号原如此，赐予表单唯一word的编号,并由品工科以《文件总览表》管制格式与版本，确认后统一登记、编号。标有MR-HDJ-***编号的记录与均属计量检测体系的受控记录，并按规定的时间或期限进展填写和保存。各部门需要对表格进展增/修/《文件制订、修订、废止报品工科文管中心确认登记。记录的填写记录填写应与时、真实、内容完整、字迹清楚工整，用蓝黑色墨水记录，重要的记录必需承受水笔；态；认，相应部门的主管在变更处签字审核；要填写时，应用斜线〔/〕或标以“以上空白或以下空白〞填满。测量、检验等有关记录应有主管审核，承受法定计量单位。记录的贮存与保存有关大型精细测量设备的记录应长期保存，直至该设备报废前方可处理。计量记录保存期限取决于顾客的要求、法律法规的要求、公司计量治理的需要。计量记录的保存期限由品工科制定，在每年编制公司计量检测体系记录和运行记录的清单时予以明确。5.3.3其他记录的保存期限，依据质量治理体系要求执行。4.2.3文件掌握和充执行。6相关文件资料与表单(编号)：名称 编号wordword8/857/85计量文件掌握程序 MP-HDJ-001文件、资料与记录管制程序 MP-HDJ-015《文件总览表》 M-HDJ-0004-04《教育训练评估表〔主管》 W-RZC-4202-13《计量记录一览表》 M-HDJ-02-01目的：程序旨在建立一套处理问题的标准模式，实行有效的改进、订正和预防措施，实现计量检测体系的持续改进。X围：适用于改进、订正和预防措施的制定、实施与验证。名词解释：显著性特别(订正):现有的、现象明显的测量设备、测量过程特别。潜在特别(预防):尚未发生,但有趋势或迹象明确将发生的测量设备、测量过程特别。职责：治理者代表负责对计量检测体系的持续改进进展筹划和治理。各部门负责相应的改进、订正和预防措施制定和实施。 品工科负责计量检测体系的订正措施和预防措施结果的验证和评估，并向管理者代表汇报结果。作业内容：的持续改进。计量检测体系的内部审核和外部审核；治理评审结果；计量检测体系的监视活动；内部顾客或外部顾客的反响意见计量检测体系需改进的方面，确定具体的改进措施和责任部门，应确定：a、改进工程的目标和总体要求；wordword10/859/85b、分析现有过程的状况确定改进方案；c、实施改进并评价改进的结果。相关部门制定改进打算，品工科汇总评价后，报相关部门主管和治理者代表审核，总经理核准后，予以实施。改进打算实施结果，由品工科负责进展验证、评估，形成书面总结报告，提交治理者代表审核，总经理核准。对于存在的不合格应实行订正措施，以消退不合格，订正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。不合格包括：不合格的体系、不合格测量过程和不合格的测量设备。对计量检测体系各过程输出的信息进展识别：计量确认过程消灭重大不合格，或已造成不合格测量结果；重复消灭不合格测量设备，影响到生产和各项测量过程结果；消灭严峻测量过程不合格，顾客有投诉时，消灭上级主管部门的行政惩罚；内部审核/外部确认觉察的不合格；供方产品或效劳消灭严峻不合格，影响到生产和各项测量过程结果；其他不符合质量方针、目标，或计量检测体系文件要求状况；缘由分析、措施制定、实施与验证AB/治理评审中觉察的不合格具体执行计量检测体系内部审核和治理评审程序。C措施，措施验证有效后，报审核组。D填写《订正预防措施单》中“不合格事项〞栏，确定责任部门。责任部门“订正预防措施〞栏，并制定订正措施，经责任部门word主管审核并经品工科确认后实施。 每项订正措施完成后，品工科对结果进展跟踪验证，并报责任部门主管和品保部主管审核，治理者代表核准。确定潜在的不合格，并实行预防措施，以消退潜在不合格的缘由，防止不合格发生，所实行的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。确定潜在不合格测量过程参数变化趋势。觉察有潜在的不合格事实时，依据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由品工科召集相关部门争论缘由，定出预防措施和责任部门；品工科将“潜在不合格〞填写在《订正预防措施单》的“不合格事项〞栏，责任部门填写后实施。每项预防措施完成后，品工科对结果进展跟踪验证，并报责任部门主管和品保部主管审核，治理者代表核准。由改进、订正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按公司《质量治理4.2.3品工科对改进、订正和预防措施的实施状况和有效性进展汇总分析并提交管理者代表评审。须知事项执行本程序所产生的记录依《记录掌握程序》治理。相关文件表单(编号)：名称编号计量文件掌握程序MP-HDJ-001记录掌握程序 MP-HDJ-004计量检测体系内部审核程序 MP-HDJ-017wordword12/8511/85计量检测体系治理评审掌握程序 MP-HDJ-019《订正预防措施单》 M-HDJ-0008-06目的：为了对计量检测体系实现质量目标的有效性进展科学评价，对本公司计量检测体系的质量目标在有关部门进展分解，通过筹划，制定便于实施，且具有可测量性的质量目标。X围：本程序文件适用于本公司与计量检测体系有关的各部门质量目标的制定，质量目标的分解和质量目标实现程度的评价。无职责：提出计量检测体系质量目标的分解方案；生产等部门按职能分解和制定本部门与计量检测体系有关的质量目标；和预防措施；监视检查考核与修改，各部门协作；总经理批准质量目标实施和修订；5.作业内容：确定与公司计量检测体系有关的质量目标的依据与原如此：消费者意见反响以往定量包装计量水准14/8513/85、事业群、公司策略便于对计量检测体系运行有效性的定量评价；依据计量检测体系有关部门的计量职责和岗位职责进展质量目标的分解；确定的质量目标既要有先进鼓励性，又要有本年内实现的可能性；公司质量目标打算的制定与修订、审批5.2.1每年由治理者代表主持编制计量检测体系质量目标打算，并和有关职能部门协商，将各职能部门与计量检测体系分解的质量目标汇总成公司计量检测体系质量目标打算，经公司总经理审批后下达；主导每年质量目标适宜性的检讨工作，需要修订时向总经理提出报告，批准后起草并修订质量目标；公司计量检测体系质量目标的开放各部门的质量目标，要保证量化可测量，便于审核或检查。质量目标要定期〔月或季〕统计并检讨，当统计值严峻偏离目标值时，要实行改良、订正和预防措施。各部门开放之目标之年度检讨，品工科汇整后由部门主管和治理者代表审核，总经理核准。公司质量目标的考核质量目标的实际达成状况由统计单位在各职能会议上向总经理〔或治理者代表〕提报。本公司计量检测体系确定以下总的年度质量目标：11.用于商品量检测的测量设备的配备符合率必需到达100%；2.A2.A类测量设备的周检率为100%，合格率为98%以上；≥95%；4.顾客满足率92%以上；≥95%；4.顾客满足率92%以上；5.测量设备报废率＜0.5%；6.出厂产品净含量合格率100%。①在外部、内部顾客满足程度信息统计中，满足率为90%以上；③周检打算排定正确率100%；④觉察不合格测量设备的处理时间不超过2个工作日。人资处：①每年有关计量方面的培训完成率在95%以上。5.6.3100%。①测量设备标识完好率100%；100%。①测量设备标识完好率100%；②确保成品净含量合格率100%；③确保不合格测量过程在4①测量设备标识完好率100%；②出厂检验的正确率100%。5.6.7①车间测量设备标识完好率100%；100%。0。①测量设备标识完好率100%；②测量设备仓储治理完好率100%。计量检测体系质量目标的监视检查的完成状况进展检查；频率：每年至少进展2次检查；系内部审核或迎接外部审核认证机构的审核同时进展；审会报告。无相关文件表单(编号)：《测量人员培训与考核掌握程序》MP-HDJ-0057.2《计量检测体系内部审核程序》MP-HDJ-0177.3《计量检测体系目标实施状况表》 MP-HDJ-04-01目的：转岗人员进展计量检测体系有关学问，测量有关技能和质量/计量意识和岗位力量的要求。X围：适用于本公司计量人员〔包括与计量检测体系有关的设计工艺、生产、质量检验等部门人员〕的力量识别与教育培训和考核。无职责：治理者代表负责专职或兼职计量人员的配备。人资处负责制定与计量检测体系有关人员的岗位和职责，品工科协作；人资处负责与计量检测体系有关的培训与考核，品工科协作；5与计量检测体系有关的人员可包括：计量检测体系治理者代表；品工科科长计量校准人员出厂检验员测量设备调试、修理人员测量设备保管人员计量治理员〔兼职计量员〕18/8519/85word关键测量过程操作人员人员职责其计量职责在《计量检测体系手册》中进展特地的规定。应确保计量检测体系相关人员具备力量，以完成安排的工作。计量检测体系有关的人员应具备高中以上或相当于高中文化程度，并经过肯定的技术培训合格。无检定规程的测量设备，实行自校的方法。从事自校工作的人员必需相应处考核认可的人员。各部门兼职计量员由品工科拟订，部门主管确定，报请品保部主管、治理者代表审核、总经理核准，并经过相关的培训且合格。A类测量设备使用人员、关键/特别工序测量人员必需经过相关的技能培训合格。计量检测体系审核人员须经过相关内容的培训，持有内审员证。人资处编制计量治理人员和技术人员的培训考核打算，培训打算规定培训需审核，治理者代表核准每年11月由人资处教育训练组发放下一年度《年度训练需求表》,收集各部门训练需求,要求在总经理批准后组织实施，并做好实施记录。具体执行质量治理体系的力量、意识和培训。6word无7无8名称编号力量、意识和培训 M-HDJ-0006《年度训练需求表》 W-RZC-4202-01《年度训练打算表》 W-RZC-4202-02《教育训练签到表》 W-RZC-4202-05《学员请假单》 W-RZC-4202-06《教育训练评估表(学员)》 W-RZC-4202-07《教育训练心得报告》 W-RZC-4202-08《教育训练评估表〔主管》 W-RZC-4202-13《计量人员一览表》 M-HDJ-05-0120/8521/85目的：状态。X围：本程序适用于本公司各部门和生产现场安装或使用的测量设备以与测量设备专用的技术程序。无职责：品工科负责测量设备标识选用、发放、组织实施、监视、检查与考核。测量设备使用部门负责本部门在用测量设备标识的维护和治理，保证在用标识的完整和清楚。作业内容：本公司使用的测量设备标识种类为：合格，准用，禁用，封存，报废，一次性确认和验证七类，其中合格、准用标识分为A、B、C三种。标识的材料非永久性标识：承受不干胶纸签，外表掩盖透亮防水保护膜。标识的内容、用途标识样X见本程序附件1。《合格证》标识：A、B、C绿色长方形。明确该测量设备按国家、地方检定规程检定后处于合格，并确认合格。标识上填写计量编号、有效日期与检定员某某。绿色小弧形标识：使用于精小型测量设备上，如小容量玻璃器皿、玻璃温度计等。标识上填写计量编号、有效日期。《准用证》标识：A、B、C黄色长方形。分别明确该测量设备是按有关规定进展自校，并处于自校合格状态准予使用。标识上填写计量编号、有效日期与批准人某某。或者明确该测量设备的局部功能或量限得到确认，能满足特定测量需要，处于合格状态。标识上填写计量编号、有效日期与检定员某某。该标识与限用说明协作使用。《禁用》标识：红色长方形。明确该设备已觉察故障、超差、超周期等方面现象，或国家规定淘汰、制止使用。标识上填写计量编号、禁用日期与批准人某某。《封存》标识：深蓝色长方形。明确该测量设备因工艺转变设计不合理或多余，暂不使用。标识上填写计量编号、封存日期与批准人某某。《报废》标识：红色长方形。明确该测量设备已经无法修复、无修复价值、已更换代产品经确定报废，标识上填写计量编号、报废日期与批准人某某。一次性确认标识：为绿色圆形。明确该测量设备属一次性确认治理，经检验证：绿色三角形标识。明确对无准确度要求的测量设备按《测量设备验X》的要求进展功能性检查合格。A、B、C分类治理规定A类的测量设备：国家强制性检定测量设备。用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的测量设备。对产品质量有直接影响的关键质量掌握点和产品出厂检验使用的测量设备。准确度高而使用频繁且量值牢靠性差的测量设备。关键测量用的测量设备。B用于工艺掌握、质量检测的主要部位和主要参数的在使用测量设备。用于公司内部能源物料核算的测量设备。用于固定安装在生产线或装置上，测量数据要求较高，但寻常不允许拆装，实际校准周期必需和设备检修同步的测量设备。C公司生产工艺掌握、质量检测以与生产线和装置上固定安装不易拆卸而又无严格准确度要求的指示用测量设备。测量设备性能稳定，牢靠性高而使用不频繁、量值不易转变的测量设备。国家计量行政部门明令允许一次性使用或实行有效期治理的测量设备。标识出具标识由品工科发放，部门兼职计量员协作粘贴。标识必需粘贴在不影响测量设备正常使用的正面、醒目位置或调整孔上。每台测量设备只能有一种标识。标识治理要求所使用的标识应清楚、完整、准确，并以确认原始记录为依据。对本部门在用测量设备巡查一次，假设有测量设备标识脱落或模糊不清，应查明缘由，确非人为缘由由标识出具人员与时补贴上，杜绝没标识测量设备的使用。任。用。全部在用的测量设备每一台件必需有而且只有一个标识，而且是唯一的编号。7.附件无8.相关文件表单(编号)：名称编号8.1不合格掌握程序(MP-HDJ-016)8.2测量设备计量确认和量值溯源掌握程序(MP-HDJ-011)8.3测量设备配备和流转治理掌握程序(MP-HDJ-007)8.4计量巡查记录(MP-HDJ-06-01)1准用禁用封存报废一次性确认验证目的：为了确保本公司各部门和生产现场配备的测量设备能满足规定的计量要求，适用X围：测过程所用测量设备的配备和流转治理。无品工科负责制定公司测量设备配备方案；使用部门参与制定配备方案有关活动；选购处负责测量设备的选购；品工科、厂务处参与购测量设备的验收；厂务处测量设备保管员负责备用测量设备的贮存和发放；使用部门负责测量设备的维护和保养；5.1由品工科牵头，使用部门等有关人员参与测量设备配备方案的编制，使用部门主管审核，治理者代表核准，批准权限依据集团《支出作业核决权限规定》执行。b/特别过程掌握用测量设备以与确保人身安全和环境监测用的测量设备，其配备1/3～1/10c1/3d/特别过程操作工自检或自控用的测量设备和一般过程监视用的测量设备允许使用准确度较低的〔如准确度比1/3〕测量设备，但应满足自检或工艺掌握的最低要求。测量设备的配备量和贮存量。a〕测量设备配备的数量应满足生产流程设计工艺要求，不能完全满足设计工艺方案的测量设备应逐步配备；b〕测量设备选购应贯彻经济适用的原如此，不仅要符合设计、工艺要求，也应节约经费；c〕常用易损易耗的测量设备应有肯定数量的贮存，确保正常供给。测量设备的申购。各使用部门依据生产需要领、增、添、补测量设备时，由该部门兼职计量员填写《测量设备配备审批表》交品工科核准精度等级、型号、测量X围、X》的有关规定执行。工作用计量器具/测量设备由选购处负责购置。选购处必需按品工科核准的《设备申购单》进展选购，其它部门或个人上报的，均属无效。确需转变或难以选购，如此选购处向品工科提出，经同意后，由品工科出具更改打算。生产单位，并在有效期内。测量设备的验收、储存、发放。选购购进的测量设备由品工科组织验收。购进的国产设备必需有计量器具制造许可证与其编号和CMC标志；测量设备使用/操作手册或说明书；测量设/或测量设备检定/校准证书。经品工科验收合格和资料、证件完整的测量设备方可入库，登录测量设备库台帐。A、B、C分类治理，并统一编号、建立台帐、确定确认间隔，列入周检打算后，并安排送检，检定合格后，进展计量确认，并作好计量确认记录，才能使用可通知相关部门领用。治理台帐司测量设备的测量力量和水平。内容，以与测量设备的允许误差〔准确度〕或允许测量不确定度、量程、定周期〕的规定。填写。对C类测量设备可以只做分类、数量的统计治理：对A类和B类测量设备按如下格式登记治理：名称、出厂编号、内部编号、测量X围、生产厂家设备制造商、设备规格型号、以与测量设备的允许误差〔准确度〕或允许测量不确定度、量程、稳定性、区分率或灵敏度等测量设备计量性能的内容，计量确认间隔〔检定周期〕的规定、安装使用地点。测量设备的治理台帐分为：部门的计量台帐和品工科的总的计量台帐。部门分台帐由兼职计量员编制，总台帐由计量档案员编制，由品工科科长审核。并按要求报到品工科。测量设备编号方法依据以下的编号规如此执行。测量设备的资产治理：a〕除低值易耗的测量设备〔如钢卷尺、滴管、量杯等规定使用期，到期各部门测量设备分台帐，统一编号，统一治理；b10000元以上〕应粘贴有公司固定资产标牌与编号；c〕测量设备治理员对公司全部的测量设备每年至少应进展一次清查，核对测量设备台帐，觉察问题应报计量处与时作出处理。使用、维护、修理测量设备的大修、安装和修理工作由厂务处与品工科组织，各使用部门对测量设备的使用必需按规X操作，并负责做好测量设备清洁，日常维护和安装，大修中的协作工作。使用中的测量设备由品工科负责定期进展确认，各使用部门应协作做好送检工作。测量设备失准或觉察特别，应由使用部门兼职计量员通知品工科。非专业计量检定人员不得擅自调整或自行修理。测量设备由品工科托付有关部门进展检定修理。运输、储存选购处负责领用前的运输、装卸，厂务处仓库负责储存与入库工作，保证测量设备在各个环节不受损伤。测量设备的送检和检定后的取回由品工科负责，运输途中应实行保护措施单位到现场进展检定。在用和备用测量设备由各使用部门负责治理和储存。封存、启封、降级、报废测量设备因工艺转变设计不合理或多余，暂不使用，办理封存手续，使用部门和品工科在台帐中要作好封存记录，在设备上贴“封存〞标识。对需要启封的测量设备，必需由原使用部门申请，经品工科同意启封，并进展重确认，合格前方可投入使用。测量设备达不到原使用精度要求，多功能和多量程的设备仅一种或几种功能或局部量程正常，均可在满足使用要求的条件下，经确认后“降级〞使用或限用。在测量设备明显位置标识限用的内容和降级的说明。“降级〞由确认人员提出，品工科科长批准，并在测量设备台帐作好降级记录。降级使用或限用的测量设备在该设备的明显部位贴相应的标识，在确认记X对无法修复、无修复价值、已更换代产品，可申请报废，填写“测量设X》审批。报废的测量设备要作好标识，由品工科统一收回存放，并在台帐上标明报废缘由后，注销台帐。测量设备的变更保管，依据使用需要进展安排。在重使用前，应进展检定/校准。乙部门使用，称测量设备的转移。 门签字后即可转移。测量设备一经转移，品工科具体经办人员据此通知单更改相关帐卡。相关文件与表单〔编号〕名称 编号测量设备计量确认和量值溯源掌握程序 MP-HDJ-013测量不确定度评定掌握程序 MP-HDJ-012测量过程设计和实现掌握程序 MP-HDJ-010年度测量设备配置打算 MP-HDJ-07-01测量设备验收单 MP-HDJ-07-02测量设备确认记录 MP-HDJ-07-03测量设备更换登记表 MP-HDJ-07-04测量设备转移通知单 MP-HDJ-07-05计量台帐 MP-HDJ-07-06电动移开工具安全检测记录表 MP-HDJ-07-07测量设备报废单 MP-HDJ-07-08测量设备封存〔启封〕单 MP-HDJ-07-09测量设备降级审批单 MP-HDJ-07-10强制测量设备台帐 MP-HDJ-07-11测量设申购单 MP-HDJ-07-12测量设备治理名目 MP-HDJ-07-13电动移开工具台帐 MP-HDJ-07-14附件一：测量设备配备原如此要求依据测量设备配备要求，1/3-1/10配备比按下式计算确定：α=1/3～1/10P222221 2 3 4<P式中P—产品公差或工艺过程参数掌握限;α1α2α3α4附件二：编号说明附件二：编号说明目的：用工作条件，以实现对不同环境条件要求的掌握。X围：本程序使用于本公司计量治理人员从事测量设备的校准规定的环境工作条件的测量设备正常使用的工作条件掌握均适用之。无职责：品工科负责规定测量设备校准、修理和调试以与测量设备正常使用的环境条件；生产车间和现场负责人对生产现场使用测量设备的环境条件进展掌握。5检验环境条件掌握用于检验的试验室环境条件必需符合相应的检验规X的环境工作条件。试验试验室。现场环境条件的掌握生产车间和现场的环境条件必需满足生产产品品质要求和操作人员冷季节实行保暖措施，确保生产车间和现场的温度和湿度、清洁度和防尘等掌握环境条件掌握和数据修正录原始数据、环境条件和修正数据。在产品检验试验方法标准有规定时，依据标准的要求予以数据修正。5.5计量人员对测量设备进展校准时，必需有环境温湿度的适时记录；检验人员进展检验操作时，如有环境影响，须记录当时的环境温湿度。无无名称编号测量设备计量确认和量值溯源掌握程序 MP-HDJ-013测量过程设计和实现掌握程序 MP-HDJ-010测量设备配备和流转治理掌握程序 MP-HDJ-007环境温湿度记录 MP-HDJ-08-01测量环境掌握点一览表 MP-HDJ-08-02目的：为了确保本公司计量检测体系供给外购测量设备产品和外来效劳的供方符合规定的要求，通过对外部供方进展调查、评价和选择，使这些合格的外部供方为本公司供给的测量设备产品和效劳能满足本公司计量检测体系规定的要求。开发、评估符合本公司要求的供给商,确保适质、适时、适价供给生产所需的测量设备。X围：本程序适用于为本公司计量检测体系供给产品和效劳的外部供方的调查、评价和选择以与重评价。名词解释：无职责：品工科负责提出为计量检测体系供给测量设备和效劳的外部供方清单；选购处负责组织对供给以上产品和效劳的外部供方的调查和评价；品工科、选购处参与以上外部供方的评价；选购处会同品工科共同确定以上外购产品和外来效劳合格外部供方。5由品工科确定并提出计量检测体系有关外购产品和外来效劳外部供方〔草外购产品包括：关心装置〔测量专用电源、温控器、转换装置〕和作检验手段用的关心检验设备〔进货检验、过程检验和最终检验用设备〕和试验设备〔性能d〕f〕g〕建立在用测量设备外部供方档案由品质工程记录治理员依据各部门测量设备台账，汇总形本钱公司测量设备外部供方登记档案。依据各类测量设备的数量、设备价格和准确度等级划分为不同种类的测量设备，以掌握测量设备的重要供给商，包括测量设作为评价和选择合格外部供方的依据。在测量设备外部供方档案中还应反映测量设备的制造质量水平、设备价格和售后效劳等信息。测量设备合格外部供方应具备的根本条件本公司要求的测量设备供给商必需具备以下条件：测量设备制造商必需有国家质检总局或其下属政府计量行政部门颁发的制造许可证。测量设备必需有CMC标志和编号；进口测量设备经销商必需有国家计量行政部门的型式批准证书或样机要求；测量设备必需有出厂检验合格证和/或授权计量技术机构的出厂检定证书。购测量设备外部供方的调查和评价购测量设备的供方，包括进口测量设备的供给商参照以上条件可由品工科协作选购处对供方进展考察；对供方供给性能技术资料进呈现场试验审核；以参考其它用户的使用阅历，然后作出评价与选择。合格外部供方的年度考核品保部对纳入测量设备合格外部供方总清单的制造商和经销商每年应进展供方提出警告、停进或取消选购的打算。外来效劳供方的调查、评价和选择外来效劳单位必需是由政府行政计量部门指定计量检定和授权单位，并进展资格确认以保证溯源工作进展。托付外单位进展调试修理，必需是具有生产许可证的原单位或经政府计量利用测试和理化分析等外来效劳应选择具有出具测试报告和公正数据力量需要在合格供方X围以外供方供给产品或效劳时，须经治理者代表批准方可承受。无无相关文件表单(编号)：名称编号测量设备计量确认和量值溯源掌握程序MP-HDJ-0128.2不合格测量设备掌握程序MP-HDJ-01238/8537/85word供方评价表 MP-HDJ-09-01合格供给商名册 W-CGK-4101-03目的：确保生产工艺过程处于受控状态，生产出合格的产品。适用X围：程失控的处置措施。无职责品工科组织职能部门选择、设计和确定需要实施连续掌握的测量过程；品工科会同制程科确定生产工艺过程的测量过程的测量过程参数与掌握限；生管部在品工科的组织下筹划\设计\确认物料出入库计量测量过程；厂务处在品工科的组织筹划\设计\确认安全防护测量过程；各制造部负责测量过程参数掌握的实施；检验科在品工科的组织下筹划\设计\确认出厂检验测量过程；品工科对测量过程参数累计数据进展统计分析。5掌握程序测量过程的筹划由品工科组织制程品管和生产部进展生产过程中测量过程筹划，依据对产40/8541/85过程测量过程与其连续监视和掌握的方法和程序。由品工科组织生管部对物料的检斤要求，筹划测量过程和配备测量设备，执行相应的重量验收要求。由品工科组织厂务处依据国家安全法律法规的要求，对安全参数进展检测。由品工科组织厂务处对公司的能源治理过程进展测量，并定期进展汇总分析。由品工科组织检验科对公司的出厂检验工程进展测量，并定期进展汇总分析。测量过程的设计各测量过程应依据对数值的要求掌握界限和测量过程掌握的记录频次和记录数据项。量过程设计方案经品保部长确认和总经理批准后实施。测量过程参数监视和掌握的实施度必需符合相关文件规定的要求。制程科和检验科的品管员对相应的关键测量过程参数记录累计的数据绘制参数数据变动特别，应分析测量过程参数变动特别或失控的缘由。测量过程失控缘由的分析在单值掌握图上间或消灭测量过程参数曲线“出界〞，并不能确定测量过程如此可能明确测量过程已失控。在这种状况下有可能消灭不合格〔固然不是的缘由分析。测量过程消灭失控，可从以下几个方面分析失控的缘由：b)规定的测量程序可能不适当；c)测量的频次太少；环境条件掌握不符合要求；f)测量数据记录不真实或不准确。订正/预防措施的制定由品工科针对测量过程失控的缘由，制定订正/预防措施。假设已明确查明缘由，如此可制定针对潜在不合格的预防措施。制定订正/预防措施所需要的资源，由品工科报治理者代表解决。并由品工科对订正/预防措施实施的有效性进展验证。无无相关文件与表单〔编号〕名称 编号测量设备环境和数据修正掌握程序 MP-HDJ-008测量不确定度评定掌握程序 MP-HDJ-012测量设备配备和流转治理掌握程序 MP-HDJ-007不合格掌握程序 MP-HDJ-016订正与预防措施掌握程序 MP-HDJ-003测量过程掌握工程检查表 MP-HDJ-10-01测量过程用单值掌握图 MP-HDJ-10-02关键测量过程一览表 MP-HDJ-10-03正确识别出全部关键测量过程，并对其进展有效掌握，减小关键测量过程失效所带来的影响。适用于公司内部的发生的全部关键测量过程。无 品工科组织相关部门识别各关键测量，并对各关键测量过程制定出掌握措施。5.作业内容：5.1.1ABCABABCD公司开展的自校工程〔克重机、金检机、AD4713水分仪、SILOE关键测量过程的掌握关键测量过程的受控条件为：A/检定〕合格的测量设备；BCDEFG数量的测量数据。5.2.1X净含量检测测量过程掌握要求：具体执行《产品净含量计量检测与不合格掌握程序》公司自校工程测量过程掌握要求：A入使用，并作好有效性标识；B依据自校规X，开展自校工作，填写校准记录。C/校准试验室做好温湿度记录，确保检定/校准环境条件符合检定规程的要求。量不确定度的评定，形成不确定度报告。无无名称 编号9.1成品净含量检测作业指导书MW-HDJ-6019.2生产线成品称量过程掌握规9.1成品净含量检测作业指导书MW-HDJ-6019.2生产线成品称量过程掌握规XMW-HDJ-0059.3配料室关键测量过程掌握规XMW-3530-0049.4W-HDJ-0529.5SILO称量罐自检作业指导书MW-3530-003为了使本公司品工科在测量设备的校准以与生产过程中关键参数测量过程中对测量结果进展处理和测量不确定度评定时遵循本公司统一规定的评定方法和程序，以提高测量结果的可信度和产品检验数据的牢靠性。2.X的计算和评定，以与有关测量数据的收集、汇总和分析。职责品工科负责测量不确定度有关学问的培训和统一测量不确定度的评定方法； 品工科负责测量设备校准过程中测量数据的采集、汇总和测量不确定度评定；定。掌握程序关测量不确定度评定和计算的具体方法程序。在如下状况下应进展测量不确定度评定：对关键/特别测量过程进展〔有效性〕确认时；对重要设备的校准，当出具校准报告时。在以下状况下不要求进展测量不确定度评定：一般工艺掌握过程；简洁的测量过程和对质量掌握影响不大的测量过程；在以上场合不要求测量设备使用人员进展测量不确定度评定。但测量设备在使用前或按规定的周期经过检定或校准合格并保存有检定校准证书或记录，而且其配备的准确度比可确保满足1/3~1/10的要求，使用人员会正确使用测量设备。在如下状况下不要求进展测量不确定度评定：操作工利用测量设备进展产品/工件自检或掌握一般工艺过程参数；检验员利用测量设备/检定装置进展产品质量检验〔包括进货检验、过程检验厂务处人员利用检测设备进展安全防护；检验人员利用测量设备进展物料检验；在以上场合不要求测量设备使用人员进展测量不确定度评定。但测量设备在/校准证书或记录，而且其配备的准确度比可确保满足1/3-1/10的要求，使用人员会正确使用测量设备。本公司规定的测量不确定度评定程序测量不确定度按A类评定标准不确定度和B类评定标准不确定度两种不同的方式进展评定。求A类评定标准不确定度对被测量X，在同一条件下进展n次独立重复测量，观测值为x〔i=1，2，i3，4，…，n〕xx

1 n xn ii1重复测量次数n至少为6次，多如此为12次。Xnn次测量结果的最优估量值。A类评定标准不确定度：1〕由下式得出单个值试验标准偏差sni1xix2n 1上式表示对同一测量做n次测量，表示测量结果分散性的量s。2〕A类评定标准不确定度u〕由下式得出：i xnu=snix2ixn〔n1〕式中 u——A类评定标准不确定度；ins ——算术平均值的试验标准偏差；nn——测量的次数；xi次的测量结果；ixn次测量结果的算术平均值。x3〕求B类评定标准不确定度B类标准不确定度u直接在测量设备检定/校准证书中由上一级测量标j准器检定/校准给出的测量不确定度或最大允许测量误差导出。4〕求合成不确定度合成不确定度u由A类评定标准不确定度和B类评定标准不确定度按下c式得出：u2iu2iu2jc式中 u——合成不确定度；cu——Aiu——B类评定标准不确定度。j5〕求扩展不确定度扩展不确定度U由合成不确定度u乘以包含因子k由下式得出：cU=kuc式中 ck——包含因子。规定包含因子k取2，近似于置信概率p=95.45%。6〕报告测量不确定度报告测量不确定度就是在本公司检定/校准证书或记录中给出的测量结果的扩展不确定度。要求在本公司检定/校准证书或记录中报告测量结果时，必需同时给出其测量不确定度。测量结果与其扩展不确定度的数值表达方式测量结果的估量值x与其扩展不确定度U的数值最多取两位有效数字：单独定量给出测量不确定度时，其数值前不必加正负号，不要写成例如测量区间时，测量结果与其扩展不确定度的数值表达方式统一承受如下方式：测量结果=测量结果平均值±扩展不确定度，例如l=58mm±0.01mm或〔58±0.01〕mm在规定产品〔含原辅料、半成品、成品〕质量指标时，可使用最大允许误差、允许公差限或公差来表述，不强求承受测量不确定度。无无名称编号测量设备计量确认和量值溯源掌握程序MP-HDJ-013)测量过程设计和实现掌握程序MP-HDJ-010)不合格掌握程序MP-HDJ-016)测量不确定度评定与表示 JJF1059—1999不确定度评定报告MP-HDJ-12-01目的：为了使本公司全部测量设备通过计量确认，确保其量值能够溯源到省市计量检定所的测量标准直至国家计量争论机构国家计量基准的量值。适用X围：本程序适用本公司各类测量设备，包括关心设备、监视与记录装置、理化分析与试验设备、转换或显示装置以与测试软件等不同方式的计量确认，使其量值最终能溯源到国家计量基准。无品工科负责组织属于国家强制检顶名目的测量设备的送检；计量治理员负责国家无检定规程的测量设备的计量校准；化验室负责利用有证标准物质进展理化分析设备的定度或校准；品工科负责对计量器具的计量确认；计量治理员负责在用测量设备计量确认和量值溯源状况的抽查。测量设备的计量确认方式：有关贸易结算、安全防护、环境检测、医疗卫生以与公司最高测量标准，并列入国家强制检定名目的测量设备必需依据国家计量检定规程和计量检定系统表所规定的检定周期送本市或省级计量检定机构进展计量检定；属非强检的测量设备，由本公司依据《测量设备计量确认间隔掌握程序》规定确实认间隔实施计量确认；无国家计量检定规程计量设备如此进展内部校准；一般指示用、无严格数据要求、装在设备上无法拆卸的、仅作工具使用外观完好的测量设备进展一次性确认或验证；移液管、量杯、容量瓶等易损易耗分析设备作一次性确认或校准；录》上。测量设备的外部送检院。测量设备的量值溯源量设备《量值溯源系统图》并严格执行。X所用测量设备向高一级的计量标准溯源。测量设备内部校准的依据了相关的内部校准规X，并经品保部处长批准实施。X进展操作，填写相关的记录。对符合条件的测量设备发放准用证和有效期限，对不合格测量设备进展标识、禁用。测量设备的使用状况的抽查无相关文件与表单〔编号〕名称编号7.1测量设备计量确认间隔掌握程序MP-HDJ-0217.2测量设备确认标识掌握程序MP-HDJ-0067.3测量设备配备和流转治理掌握程序MP-HDJ-0077.4不合格掌握程序MP-HDJ-0167.5测量不确定度评定掌握程序MP-HDJ-0127.6测量设备确认记录MP-HDJ-13-017.7量值溯源系统图MP-HDJ-13-037.8测量设备送检明细表MP-HDJ-13-047.9年度校正打算W-PBB-4401-037.10计量器具送校通知单W-PBB-4401-047.11量品具履历卡W-PBB-4401-027.12量巡查记录MP-HDJ-06-0154/8553/851目的：

word的测量软件等信息资源，能与时实行适当的掌握,确保本公司计量检测体系持续有效运行得到有效掌握。X围：凡涉与计量检测体系之记录、程序文件、标识、测量软件等信息资源掌握均适用之。无职责：体系各职能部门负责填写、收集、整理、保存本部门的相关记录；品工科负责体系文件的编制、发放、更改与外来文件/标准的编制审核；品工科负责现场用测量设备的计量确认状态的标识，使用人员负责计量确认标识的维护和保护；带测试软件的测量设备由使用部门指定专人按设备说明书进展维护、保管。5信息资源包括的内容：的文件、记录、设备、软件、关键/特别测量过程的标识，以与用于生产掌握的测量软件。信息资源的掌握程序信息资源的掌握软件信息资源的掌握〔包括软件的X围、确认、标识〕软件信息资源掌握的X量软件：本公司制造部使用的自动称量下料SILO系统，在订购仪器进口时已经过人自校、保管、使用和维护。自动测试、监控软件的测量设备已纳入MP-HDJ-013测量设备计量确认和X记录信息资源的掌握为了确认计量检测体系有效运行的记录要求已在MP-HDJ-004记录掌握程序文件有通用性的规定。记录信息资源的掌握参照MP-HDJ-004记录掌握程序。标识信息资源的掌握体要求已在MP-HDJ-006测量设备确认标识掌握程序文件有通用性的规定。计量治理员应常常抽查生产现场和试验室测量设备是否贴有计量确认标识；标识是否完整和清楚；标识是否脱落。如觉察测量设备计量确认标识不合格应与时指出，责成有关部门负责人按不合格测量设备处理，需要时应开具不合格报告。无无56/8555/85名称编号计量文件掌握程序MP-HDJ-001记录管制程序MP-HDJ-004测量设备确认标识掌握程序 MP-HDJ-006***自校过程记录 MP-HDJ-14-01测量用软件清单 MP-HDJ-14-02目的：为了对本公司计量检测体系对实现质量目标的有效性进展评介，通过对内外以便针对产生不合格的缘由，制定订正措施，实现对计量检测体系的持续改进。适用X围：本程序适用本公司技术、生产、品保、安环等部门在计量检测体系运行过程中对计量职能部门的反响和投诉，以与其他内部顾客满足度信息的收集、记录汇导出外部顾客对计量工作的满足程度。无职责品工科与人资处负责组织内部顾客满足度的综合分析评估；企划负责收集外部顾客的投诉和组织满足度的调查，并把收集到的外部顾客满足度信息加以汇总；5掌握程序明确内部顾客对象计量检测体系的内部顾客主要是利用测量设备进展检定或校准以与从事测量活动的有关部门和人员。在本公司包括利用测量和测量设备确定工艺过程参数的设计/测量和测量设备进展安全防护和环境检测的安环部门以与利用测量和测量设备进展经营治理和进展其他作业的部门。内部顾客满足度调查方式人资处定期发放内部顾客满足度调查表；召集内部顾客座谈会登门走访技术、生产、检验部门等主要顾客的意见；利用承受测量设备送检/送校和现场校准的时机询问内部顾客意见；从企管部了解外部顾客对本公司计量检测体系的反响信息。内部顾客满足度调查的内容测量设备内部校准质量；强检测量设备送检打算的安排；测量设备外修工作质量；计量治理人员进展监视抽查的工作态度；对关键/度；对计量检测体系文件的评价和改进意见；外部顾客对本公司产品净含量的满足程度与上级监视部门对净含量的抽查结果；外部顾客对本公司对计量检测体系的反响信息。内部顾客满足度信息的收集和汇总分析品工科应通过各种方式收集内部顾客满足度信息；计调查表格；品保部长依据收集的内部顾客满足度信息和汇总的数据，组织有关人员对内部顾客满足度〔包括不满足，投诉或埋怨〕信息进展统计分析，得出内部顾客满足度总体评价，汇总写出内部顾客满足度分析报告，反响至相关部门。对内部顾客投诉或埋怨的处理产生的缘由，并针对投诉或埋怨的缘由，制定预防和订正措施。不满足产生的缘由，制定订正和预防措施。名称编号质量目标与其分解掌握程序 MP-HDJ-004订正与预防掌握程序 MP-HDJ-003内部顾客满足度调查表 MP-HDJ-15-01内部顾客满足度信息统计分析表 MP-HDJ-15-02最终客户满足度调查问卷W-QHB-4401-01最客户满度统计 W-QHB-4401-0260/8559/85word与时对所觉察的不合格的进展处置，防止不合格的体系和测量过程、不合格测量设备对生产过程的掌握和产品质量造成不良影响，防止产生安全和环境事故。适用于对计量检测体系运作中消灭的不符合的掌握。料消耗、物料入库〕等过程中不合格测量过程和不合格测量设备的掌握。职责品工科负责不合格测量设备确实认、标识和评审处置；进展隔离或撤除。 消灭不合格测量设备的部门协作品工科对不合格测量设备造成的影响或后果进展评价，必要时进展追溯处理，对其已测出的误差进展订正。相关部门对不合格测量过程所带订正。程。品工科负责对计量检测体系运行过程中消灭的不符合进展处理织制定订正措施。印受损或破坏；环境温湿度失控，影响测量设备的计量性能等测量设备。不合格测量设备确实认与处置工科进展确认。经确认测量设备合格，可连续投入使用；经确认不合格，按不合格测量设备进展掌握。不合格测量设备，能够搬运的由兼职计量员送品工科处理；不能搬运的，由品工科计量治理员就地作“禁用〞标识，不允许流转使用。经修理后检定合格，恢复合格标识重投入使用。识不清的测量设备一律不准使用，一经觉察马上收回或就地作禁用标识。待订正前方可投入使用。或报废处理。而在生产、装配中不使用该量程和该功能，经品工科同意可以连续使用该设备，在设备上贴上“限用〞标识，以防止误用。品工科依据使用年限、损坏状况、损坏缘由等打算报废并提出赔偿方案报厂务处。不合格计量检测体系62/8561/85掩盖到的各环节中存在掌握的遗漏，会导致过程失控等内容。如：计量确认过程消灭重大不合格，或已造成不合格测量结果；重复消灭不合格测量设备，影响到生产和各项测量过程结果；消灭严峻测量过程不合格，顾客有投诉时，消灭上级主管部门的行政惩罚等。序》的规定，定期进展内部审核和治理评审，与时觉察体系的不合格状况，并开出不符合报告，交给责任部门，由品工科负责组织各责任部门对觉察的问题，分析缘由，按《订正措施和预防措施掌握程序》的规定实行订正措施加以改进，并跟踪订正措施的有效性，以确保体系的持续有效性、充分性和符合性。不合格测量过程不合格测量过程包括：测量过程未能到达预期的设计和筹划要求，导致不人员的不正确使用测量设备等。品工科应按《计量检测体系监视程序》的要求对公司计量检测体系涉与部门的过程进展日常监视，以与时觉察不合格的测量过程。各测量过程实施部门也需把测量结果与以前结果进展比较，对觉察或疑心的测量值并停顿使用该测量过程，报告品工科，与其一起对测量过程进展评审，找出缘由，并进展订正。各部门对关键测量过程的监视应依据《计量检测体系监视程序》的规定执行，每月对关键测量过程参数运用统计技术进展分析，如持续消灭测量过程参数数据变动特别，如此应与品工科与相关部门结合设计的测量过程资料按以下内容对测量过程逐步进展分析，并形成订正预防措施。人员是否按规定进展使用前的检查和日常维护；测量设备的配备是否合理；该设备计量确认间隔是否合理；测量所环境条件，如温度、湿度变化是否超过规定的要求；展验证。对已产生疑心的测量过程应与时作好“不合格测量过程〞的标识，并立即停顿该测量过程，以防止产生更大的后果。对不合格测量过程承受的更改，在使用前应对其进展有效性确实认；而对关键测量过程的更改应按《测量过程设计和实现掌握程序》的进展，对资料和文件的掌握执行《计量文件掌握程序》的规定。对不合格测量过程下检测的原材料、半成品、产品不得放行。对已放行的应马上通知有关部门对测试结果的有效性进展分析，并实行必要的补任何不合格数据的追溯都需经责任部门负责人签字认可。品工科和制程品管部负责记录各自职责X围内的不合格数据的追溯状况。5无6无7相关文件表单(编号)：名称编号计量检测体系监视程序 MP-HDJ-018计量检测体系内部审核程序 MP-HDJ-017计量检测体系治理评审程序 MP-HDJ-019测量过程设计和实现掌握程序 MP-HDJ-010计量文件掌握程序 MP-HDJ-001订正措施和预防措施掌握程序 MP-HDJ-003订正预防措施单 M-HDJ-0008-06测量设备报废单 MP-HDJ-07-08测量设备降级审批单 MP-HDJ-07-10目的：为了验证本公司计量检测体系〔MMS〕的符合性、适宜性和有效性，为评价系有效运行和持续改进。X围：3.名词解释：无治理者代表：审核和批准品工科制定的计量检测体系年度内部审核打算；任命内审组长与审核员，并规定其职责；负责审批审核打算和内审报告，确认重要的订正与预防措施；内审组组长：负责制定并组织实施计量检测体系内部审核方案。内审组成员：负责编制审查检查表，进呈现场审核，收集审核证据；品工科科长：负责计量检测体系的日常治理和订正与预防措施的验证；5审核的提出时机审核的频率以每年至少一次为原如此；检测体系审核每年至少进展一次。求部门实施：即临时性内部审核组织调查重大客诉，品质特别；当计量检测体系发生重大变化时；当产品品质或制程工艺有重大变化导致测量过程有重大变化时；总经理或治理者代表认为有必要时。审核的预备审组长负责计量检测体系审核的具体组织实施。内审组由3人或3审核区域无直接责任者担当；内审组应包括生疏计量检测体系的内审员。X围、审核准如此与相关的文件；内审组成员与其分工。提前通知内审组长，经协商后进展调整。审核实施：定量包装“C〞标志依据内审依据《计量保证力量评价表》的要求进展，逐项检查体系的运行状况和计量保证力量的符合性。在开头现场审核前，由内审组长主持召开各部门负责人参与的首次会议，说明审核的目的、X现场审核按审核准如此〔包括体系标准，计量检测体系文件、适用法规、运行状况。场审核记录。在内审过程中，内审组组长必需召开内部会议，汇总审核结果，确认不合格项和观看项。不合格的报告和观看项报告和审核结论。审核报告内审组长依据审核结论编写审核报告，并提交治理者代表审批。审核报告内容包括：审核的目的、X围、审核准如此与有关的文件、不合格项与其分布表与审核结论，包括对计量检测体系运行的总体评价。订正措施与其验证产生不合格的责任部门应依据不合格报告进展确认。责任部门制定订正措施，经治理者代表确认后组织实施。果不满足者连续追踪，效果满足者,于《内审订正预防措施单》上签认，予以结案。记录存档MP-HDJ-01程序执行。无无名称编号计量文件掌握程序 MP-HDJ-001内部审核查检表 8.3内部审核通知单M-HDJ-0008-02内部审核订正通知单M-HDJ-0008-03内部审核报告 M-HDJ-0008-04目的取订正措施，以确保计量检测体系能实现预先规定的质量目标要求。X3无4品工科应针对内部审核与外部审核中觉察的问题催促责任部门乐观实行订正措施加以改进。品工科负责对公司计量检测体系涉与部门的过程进展日常监视。品工科和测量过程各主管部门利用统计技术对关键测量过程参数变动趋势进展分析。5对计量检测体系进展监视，包括构成测量过程的各个具体过程，特别是计量确认各过程和关键的测量过程。计量检测体系监视的方法：内部审核和外部审核；通过计量检测体系的内部审核，系统、全面检查体系运行状况；通过外部审核，对体系建立、实施运行过程中理解、执行偏差进展订正，觉察问题实行乐观的订正措施，确保体系运行的符合性和有效性。因，实行订正措施并加以改进。对公司计量检测体系涉与部门的过程进展日常监视。品工科至少每月对本公司计量检测体系涉与部门的过程进展监视。70/8569/85word 可承受现场巡查、人员提问、抽查有关记录、查证测量设备校准状态标 在日常监视中觉察问题应与时向有关部门负责人指出，责成进展订正。对日常监视过程中屡次觉察或重复消灭不合格，应实行订正措施。关键测量过程的监视。各测量过程主管部门应利用统计技术对关键测量过程参数变动趋势进展分析。每月汇总分析测量数据，承受统计技术，对记录累计的数据绘制单值掌握图，并确认和分析测量过程参数变动的趋势。如持续消灭测量过程参数数据变动特别，如此应分析测量过程参数变动特别或失控的缘由。对生产工艺关键工序的测量过程——制程科物料消耗——生管处出厂检验——检验科分析，与时实行订正措施。计量确认的监视/校准的结果进展统计分析。A强制检定的测量设备周检率必需到达100%。其他工作用测量设备的95%以上。品工科应每月统计当月周检检定//校准的状况进展统计、分析，并实行订正或订正措施。B在用测量设备在确认周期之内抽查合格率≥95%。设备的计量确认间隔。程序》外，品工科还应记录关键测量所用测量设备的不合格类型、次数，对重复、常常消灭的不合格设备组织进展缘由分析，必要时调整该测量设备的计量确认间隔。测量过程消灭不合格的缘由应从测量过程受控条件逐个分析：使用人员是否按规定进展使用前的检查和日常维护；理； 计量检测体系的监视结果与所实行的措施的记录，由品工科负责收集和保管。无附件无相关文件与表单〔编号〕名称 编号不合格掌握程序 MP-HDJ-016计量巡查记录 MP-HDJ-06-0172/8571/85目的：为了验证本公司计量检测体系〔MMS〕按打算的时间间隔评审计量检测体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，改进计量检测体系，提高计量保证力量。X围：3无职责：治理评审会议主席：总经理；治理评审会议资料收集与会议主持：治理者代表；5治理评审打算本公司治理评审每年一次。总经理核准。A评审时间评审目的评审X参与评审部门和人员评审依据Bab公司计量检测体系对JJF1112-2023的适宜性与有效性；cde5.1.3当消灭如下状况之一可增加治理评审频次。ABCD对治理评审所需资料内容为：执行。治理评审确定的不符合，品工科应制订订正措施，并确保措施有效实施，对措施实施状况进展验证。4.2.3文件掌握要求进展更改。6无7无名称编号文件、资料与记录管制程序 P-HDJ-004记录掌握程序 MP-HDJ-004品质手册之治理评审 P-HDJ-007订正与预防措施掌握程序 MP-HDJ-003治理评审通知单 M-HDJ-0005-03M-HDJ-0005-04目的：为使已经确认的测量设备在使用中不被调整改动，保证测量设备的准确度不产生人为变化，对测量设备的封印调整进展严格的规定。适用X围本公司X围内的有封印要求的在用测量设备。允许使用人员调零位的调零器不属于设备调整掌握X围。无职责41品工科负责本公司确认合格测量设备封印设计、定制、使用治理。4.25对影响测量设备测量性能的调整装置进展封印或实行其他保护措施，以防止X经本公司确认合格的测量设备的封印为纸封、油漆、铅封三种。纸封：用于数显表等局部测量设备封贴可调部位或仪器紧固关联部位。对仪器内部调整、量程、线性、灵敏度等电位器，使用油漆封缄，以防止误动或动后即知。铅封：圆印用于压力表、电度表、水表。在测量设备盖板和外壳间用钳印固定。一旦封印被破坏，即判定设备已被翻开过，合格状态受到疑心。封印的治理品工科对本公司各部门有可调装置或可调部件测量设备进展全面清理和登记，在测量设备台帐中进展注明。需封印的测量设备，由品工科依据测量设备性能打算。需封印的测量设备，由该设备已取证确实认人员实施封印。5.2.3不干胶签代替，外表应有日期、编号。各使用部门应加强封印治理，封印遭到破坏或脱落的测量设备，应视为不合格测量设备。封印破坏后的处理封印破坏后使用部门应书面通知品工科，由该项计量确认人员重确认，合格如此可连续使用，需重进展封印。当重确认结果，明确测量设备计量特性已被转变如此由品工科按《不合格掌握程序》处理。使用部门的计量员应查明封印遭破坏缘由，并作出书面报告，由品工科签字，存档备查。对环境条件影响封印标识正常使用的使用部门已提出要求补贴不作考核。免于封印的测量设备可调部件的治理有些测量设备的可调部件，如电子秤的调零器不属于测量设备封印治理的X称量前调整好零位，以便于正确读数。 用于测量和结果计算的软件和固化在设备中的软件(固件)应防止未经授权的转变，品工科或使用部门实行写保护措施，防止