财务会计ncv6.33产品手册-增值税

注意：本操作手册的内容并不代表软件所做的承诺。............................................................................................................................................................................1导 ....................................................................................................................................................................4第一章概 产品概 产品价 第二章VAT取税模 第三章应用场 3.1陆购销业务场 3.1.1陆业 3.1.2陆国内购销业 3.1.3陆内部业 3.1.4陆进项税不可抵扣业 EU购销业务场 EU成员国内购销业 EU成员国内进项税不可抵扣业 EU内跨EU成员国购销业 EU成员国与非EU成员国的购销业 EU海外工厂交货业 EU三角贸易业 EU报税应 第四 初始准 基础数据...................................................................................................................................VAT基础数据........................................................................................................................... 第五章操作指 附 此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和提供指导。手册围绕是对有关VAT的主要业务场景介绍，分为国内VAT场景以及欧盟VAT业务场景两块；第四部分介绍了 《NCV6.33产品手册—组织管理》----深入阐述了产品关键概念（如、组织、业务委托关系等）产品帮助---针对具体功能点的关键字段、作进行详细解释，并提供关键应用示例《NCV6.33产品手册—流程管理》-----提供关 类型、流程设计工具的应用指导《NCV6.33产品手册—基础数据 的一个税种。由消费者支付，但却在生产和分配链的每个阶段征收，已经成为由国家税务局负责征收。进项税可以抵销项税；是对每个增值环节的征税。最终客户所支付的是所有环节通过税码可以取得税率，并计算税额。税码用于EU时，同时作为税务报表的统计维度。EU内，应税人从所取得的码，采用该码可以进行报税特定的处理，经过这种会计处理，可以直接抵扣掉不需要实际支付。这种机制称为逆向征税。 的供应链、财务等系统进行业务处理时，需要能够准确的确定当前的VAT税率、VAT税额等信息。目前，NCVAT在国内的应用，也支持VATEU内的应用。支持陆的制度 供应商税类、发货国、收货国、客户是否有VAT码等信息。=进口采购而且报税国≠收货国否 为If销售结算组织与发货库存组织跨公司 Then 3.1陆购销业务场3.1.1陆业图3.1-01陆进口业务：设置税码税率，购销类型“进口图3.1-02陆进口业务：采购业务的自动取图3.1-03陆出口业务：设置税码税率，购销类型“出口图3.1-04陆出口业务：销售业务的自动取3.1.2陆国内购销业图3.1-05陆国内采购业务：设置税码税率，购销类型“国内采购图3.1-06陆国内销售业务：设置税码税率，购销类型“国内销售3.1.3陆内部业图3.1-07陆内部业务：设置税码税率，购销类型“不区分图3.1-08陆内部业务：调拨订单的自动取图3.1-09陆内部业务：内部结算的自动取3.1.4陆进项税不可抵扣业3.1-10图3.1-11不可抵扣进项税业务：税码税率设3.1-122EU此场景是EU同一成员国内供应商与客户之间就某些商品所形成的购销业务,与陆进项税不EUEU内跨EU图3.2-02EU成员国间销售业务：税码税率设置，购销类型“出口录入单据时，系统自动匹配税码税率，确定所应用的税码和税率、不可抵扣税率等信息。另外，采购表头“是否逆向征税”，由系统自动该标识，该标识会传入到应付单中，最图3.2-03采购，具有“逆向征税”标差异。在EU中，一般不真正支付给EU的，而是需要进行逆向缴纳处理。中心A1，德国企业A从法国仓储中心A1发货销售商品给法国的客户。国企业A开具，法国企业A给德国企业C开具。A报税。三角贸易影响相应的EU报表。CB3.2-05EU场景3：中间厂商A和客户C属于同一个，供应商B是外部的，集采分收业务。场景4：A、B、C都属于同一个，调拨业务。图3.2-06EU三角贸易业务：税码税率，勾选“三角贸易”标图3.3-01EU3.3-02 织上定义该企业在不同EU成员国所拥有的VAT码。4.1-01图4.1-02VAT4.1-034.1-054.1-07客户税类描述了销售业务中的客户应税（）类别（从角度，对客户的一个分类C中，客户税类可以是决定销售业务税码税率的一个取税维度（比如：同一商品销售给一般和慈善机构等，其税码税率是不同的。一般、慈善机构就可以分别隶属于不同的客户税类。一个具体的客户隶属于哪个客户税类是在客户中定义的（请参见本文的“客户”4.2-01供应商税类描述了采购业务中的供应商应税（）类别（从角度，对供应商的一个分类如：同一商品从一般和小规模采购，其税码税率是不同的。一般、小规模就可以分别隶属于不同的供应商税类。一个具体的供应商隶属于哪个供应商税类是在供应商中定义