食品生产销售企业《不合格品及食品召回制度》范本

PAGEPAGE6-食品生产销售企业《不合格品及食品召回制度》范本一、不合格品管理1、目的：对不合格情况进行有效控制，防止不合格情况的发生。2、适用范围：适用于原材料、半成品及成品的不合格情况控制。3、职责：3.1质检科负责不合格情况的鉴别、记录、标识、评审，组织分析发生不合格情况形成的原因，落实责任，制订处理结论并报有关领导。3.2质检科及相关部门参与对不合格情况的评审、组织、分析不合格情况的原因。3.3生产科负责对不合格情况办理隔离、返工或销毁的处置，参与不合格情况的评审，组织分析不合格情况的原因。3.4食品安全员负责对生产过程中不合格情况及成品中不合格情况的评审结论的审批。4、工作制度：4.1不合格情况鉴别和记录:化验员按照产品执行标准、按生产班次和日期编号取样检验，进行净含量、感官和理化指标检验，检验的不符合情况及时通知有关部门和人员，同时在相应检验记录表中记录。4.2不合格情况的标识和隔离。4.2.1鉴别出不合格情况，化验员按有关文件规定，立即作出相应状态标识，经评审和处理状态发生变化时再重新标识，并取消原标识。4.2.2不合格情况由生产科设专人或操作者负责按品种分类隔离，任何部门及人员无权转移和处置。4.3不合格情况的评审。4.3.1原辅材料不合格情况的评审由质检科和供销科负责。4.3.2生产过程中的不合格情况由质检科与生产科评审，评审结果有食品安全员审批。4.3.3成品的不符合情况由质检科、生产科进行评审，结果由食品安全员审批。4.3.4评审结论明确后，由质检科填写《不合格品处理记录表》，报食品安全员批准。4.3.5对同一问题连续发生的不合格情况品由质检科、化验室、生产科分析其产生原因，由责任部门制定并实施纠正措施，质检科负责验证，并将验证结果交给食品安全员。4.4不合格情况的处置。4.4.1不合格情况被判为返工，组织有关部门或有关人员进行返工后由检验员重新检验，检验合格后，方可入库，并做好记录。4.4.2因原辅材料质量引起的不合格情况，由食品安全员批准，由生产科进行处置，不符合情况的原材料由供销科办理退货。二、不合格退货品管理一、目的进入流通领域的食品，由各种原因导致产品出现不合格时，对产品进行召回所做的处理规定。二、适用范围本规定适用于本公司原辅材料、半成品（生产过程中）、成品、回收食品、过期食品的不合格或不安全的食品。三、职责1、供销科负责对产品的召回及退货的商务处理，其他部门配合。2、质检科负责组织对召回及退货产品进行分析、判定、追查相关责任方，并出具初步处理意见，向食品安全员汇报。3、生产科负责对召回及退货产品的报废处理。四、工作流程五、不合格退货品的退货手续1、根据本公司要求召回产品时或根据客户要求需退货时，需填写《不合格品处理记录表》，并经供销科长签字同意后通知质检科，由质检科安排专人分析、检定、核实责任部门。2、库管员根据手续齐全的《不合格品处理记录表》进行清点数量及受损材料情况登记，质检科对退库产品取样复检，并在《不合格品处理记录表》上注明检验结论或另写专题报告。3、质检科根据复查或专题会议的结论在《不合格品处理记录表》，写明处理办法，报总经理同意。4、根据《不合格品处理记录表》内容办理退库手续。六、退货范围1、产品出厂后，由质检科发现存在严重质量问题，并确认有可能给客户造成安全危害和其他损失的。2、因质量问题客户投诉提出退货，经检验调查确认的。3、其他属特殊原因退库的，需报总经理批准，按退库手续办理。4、原辅材料采购验证不合格，按要求不予接受，退回供方。5、半成品或成品出现的不合格，能返工的（如包装封口不严）退回上一道工序进行返工，不能返工的按报废进行处理,不合格纠正措施见《纠正与预防措施控制程序》。6、回收食品根据《产品质量法》、《食品安全法》、《消费者权益保护法》等法律法规的相关规定进行召回，回收率应达到100％。存放在指定库内保管，并做上“不合格品”标识，要按照涉及的危害性质作出处理意见，报总经理批示执行后按废品进行销毁。填写不合格品处理记录表，进行处理，保存5年。7、过期成品、原辅料储存到期后统一按不合格品按报废要求进行处理，填写不合格品处理记录表，进行处理，保存5年。8、对不合格的原辅料、半成品、成品进行隔离、标识，并及时进行纠正，以此减少不合格品的发生率，处置方法按《不合格品管理制度》进行。三食品召回管理1、目的规范销售后的食品存在不合格或不安全时必须的召回，包括自主召回、被责令召回，避免食品安全危害继续扩大。2、范围适用于已销售并确定为不安全批次的食品的自主召回、被责令召回工作。3、职责3.1、食品安全员负责食品召回及处理的统一指挥调度，包括通知召回、实施召回、对召回产品采取补救、无害化处理或销毁、制定和落实整改措施、向当地政府监管部门报告召回及处理情况。3.2、质检部负责对食品安全不合格信息进行分析评估，并适时提出产品召回建议，负责召回产品的验证。3.3、供销科负责向顾客发出产品召回通知并组织做好产品的召回工作。3.4、生产科负责召回产品的处理。3.5、食品安全员负责对产品召回方案的批准，确保产品召回过程所须资金和资源的供应。4、工作程序产品召回的时机当不安全批次食品已经销售出去，应启动召回程序，包括自主召回、被责令召回。以下情形会触发召回程序：1、顾客的投诉；2、监管部门检查发现不安全产品，责令召回；3、媒体曝光的不安全食品或事件；4、本企业内部检查发现不安全批次的产品已经交付；5、其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。4.1食品召回级别的确认4.1.1、一级召回：食用后已经或者可能导致严重健康损害甚至死亡的；4.1.2、二级召回：食用后已经或者可能导致一般健康损害；4.1.3、三级召回：标签、标识存在虚假标注的食品。4.2食品召回机制的建立4.2.1、成立产品召回应急小组：需要召回产品时，食品安全员牵头成立产品召回应急小组，明确产品召回应急小组成员的职责，包括通告、回收、运输、防护、验证、处理等。小组成员来自质检部、仓库、办公室、生产科。4.2.2产品召回应急小组按职责的规定迅速开展工作。4.2.3立即停止不安全食品的生产。4.3信息反馈与分析4.3.1信息反馈，办公室将顾客反馈的食品质量、安全问题，填写在《食品安全信息收集处理记录表》上，连同顾客的书面投诉一起报交食品安全员。4.3.2本企业内部发现食品安全事故或严重质量问题时，发现人应以《食品安全信息收集处理记录表》的形式及时向食品安全员报告。4.3.3对国家抽检发现本企业产品不安全、国家责令召回产品、媒体对本企业产品的负面报道等信息，发现者或接收者应及时以《食品安全信息收集处理记录表》的形式向食品安全员报告。4.3.4信息分析食品安全员对收到的信息进行分析，如果发现产品不召回就会对消费者造成伤害时，应组织产品召回；对政府监管部门责令召回的，应无条件立即组织召回，并向总经理报告。5产品召回的实施5.1一级召回：在知悉食品安全风险后24小时内启动召回，并向县级以上食品安全监管部门报告召回计划，自公告发布之日起10个工作日内完成召回工作。5.2二级召回：在知悉食品安全风险后48小时内启动召回，并向县级以上食品安全监管部门报告召回计划，自公告发布之日起20个工作日内完成召回工作。5.3三级召回：在知悉食品安全风险后72小时内启动召回，并向县级以上食品安全监管部门报告召回计划，自公告发布之日起30个工作日内完成召回工作。5.4产品召回应急小组成立后，应根据职责分工，由指定人员立即查阅：产品销售台账，追溯产品去向，拟定发给经销商的《产品召回通知单》或通告公众的公告文，通知单或公告文上应写明召回产品的名称、规格、批次、出现的问题及严重程度。如果产品不安全与原料有关，则还需拟定产品不安全问题紧急报告，通知原辅材料供应商原料可能存在的问题，并要求其暂停供应相关原料，并查找原因予以答复。食品安全员应填写产品不安全问题紧急报告，提交当地政府监管部门。5.5产品召回应急小组根据发货记录通知需召回产品区域的经销商，要求经销商停止销售需召回的产品，并将这些产品下架、封存，尽快运回本企业。对运回本企业的产品，仓库应做好隔离、封存和标识。5.6如产品已流入消费者手中，此时本企业应通过媒体及网络向消费者公告需召回产品的相关信息（如生产日期、产品名称、批号、不合格原因等），以及产品召回的网点、途径，同时向消费者申明不要再使用该批次产品。5.7仓库应停止发出与召回产品同一批次的库存产品，对这些产品做好隔离、封存和标识，等待处理。6召回产品的处理6.1产品召回后，产品召回应急小组应对召回产品及相关库存产品进行评价并提出处理意见，以《产品召回记录表》的形式上报食品安全员批准。6.2相关部门按《产品召回记录表》上的处理决定对召回产品及相关库存产品进行处理，包括对召回产品采取补救、无害化处理或销毁等方式。6.3对不合格的产品要形成召回计划（计划内容：停止生产不安全食品的情况；通知销售者停止销售不安全食品的情况；通知消费者停止消费不安全食品的情况；食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度；召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；召回的预期效果；召回食品后的处理措施。）、召回公告（公告内容包括：食品名称、食品类型、规格型号、生产日期、不合格原因等内容），对已召回的产品，存放在指定库内保管，并做上“不合格品”标识，要按照涉及的危害性质作出处理意见，报总经理批示执行。召回的产品填写召回记录表，保存5年。6.4、应当按等级要求及时对不安全食品进行无害化处理；根据有关规定应当销毁的食品，应当及时予以销毁。对召回食品的后处理应当有详细的记录,由食品安全员向所在地的食品安全监管部门报告，接受食品监管部门的监督。6.5召回情况及处置内容及时向当地食品监管部门汇报。7声明准备实施产品召回时，应书面声明，内容包括以下方面：7.1产品召回的原因。7.2产品召回的类别、名称、批号、生产日期、发货日期、本公司的生产许可证号等代号信息。7.3需召回的产品数量。7.4被召回产品的区域分布。7