原材枓仓库运作管理作业指导书

原材仓库运作管理作业指导书版本状态：A/0文件编号：简洁规范实用下载即用原材仓库运作管理作业指导书目的为保证原材料仓库正常运作及储存管理规范化，达到符合公司质量控制体系的仓库管理标准。适用范围适用于公司原材料仓库的整体运作。职责3.1仓库主管负责本文件的有效性。3.2原材料仓库领班负责监督本文件的执行。定义4.1危险品：指列入危险品清单的浓缩剂和主剂和部分易燃，易腐蚀的危险化学用品。4.2产品标识卡：仓库用于标识产品状态的卡片（含品名、规格、数量、生产日期、填写人等信息）。4.3卡片类别：黄色为待检品、绿色为合格品、粉红色为隔离品、红色为不合格品。程序5.1原材料需求及订货公司采购部以APS提供的四周短期及八周长期滚动生产计划为基础安排原料到货。糖和主剂：公司采购部会以四周生产计划量为一个采购周期，并结合仓库管理系统中导出的库存制定原材料需求计划，下达采购订单给供应商并通知I1—L编制:审核:批准:执行日期:编制:审核:批准:执行日期:原材仓库运作管理作业指导书版本状态：A/0文件编号：简洁规范实用下载即用工厂仓库原材料到货计划（仓库管理系统中同时创建到货计划）。如供应商未在规定时间将原材料送至工厂仓库，数据员根据生产计划及时将情况汇报主管及计划员，以便立即追踪避免因原材料未到货而影响生产。包装材料（瓶、标签、瓶盖、纸箱或薄膜）：公司采购部会以两周生产计划量为一个采购周期，并结合仓库管理系统中导出的库存制定原材料需求计划，下达采购订单给供应商并通知工厂仓库原材料到货计划（仓库管理系统中同时创建到货计划）。如供应商未在规定时间将原材料送至工厂仓库，数据员根据生产计划及时将情况汇报主管及计划员，以便立即追踪避免因原材料未到货而影响生产。5.2原物材料收发存管理入库程序（适用于移库和采购单入库）核对送货单信息：检查送货单上是否注明采购订单号、供应商名称、到货产品产品分析证明书，送货单与原物材料送货计划中的品种、数量是否一致等，如有任何的不符，及时与供应商联系解决，并将实际接收数量签在收货单上,与司机共同签字确认。然后在仓库管理系统中根据采购订单号找到相应的到货计划，录入实际接收数量及产品日期。外观检验：仓管员对物料外观质量和包装进行观察。如果发现外包装影响到所包装物料质量的，不合格品及可疑品要单独存放，并标识计数，并要求供应商或其委托人签字确认，及时通知品控及采购部共同协商处理。如果合格，由仓管员将物料送到仓库规定区域合理摆放，加贴黄色”待检”标识并填写《物辅料进厂检验通知单》原报品控检验。质量检验：品控接到仓库开具的《原物辅料进厂检验通知单》后，I2—L编制:审核:批准:执行日期:原材仓库运作管理作业指导书版本状态：A/0文件编号：简洁规范实用下载即用应尽快派人按照公司质量验收要求进行验证并给予仓库反馈。部分主剂产品物料为免检产品，详细请参考《免检物料验收作业指导书》。办理入库：《原物辅料进厂检验通知单》经品控填写检验结果返回仓库后，数据员根据检验结果将材料在系统中的状态进行相应的调整。品控放行的产品在系统中调整为RS合格状态，品控隔离的产品在系统中做IS隔离状态调整，等待品控下一步处理意见。物料的退货经品控反馈为质量不合格品，需要进行退货处理，数据员在系统中做相应退货操作，并做好相关退货记录。领用程序生产线当班领班依据每周生产计划，以连续生产12小时所耗用物料数量开出《领料单》，领料单共三联：仓库联、财务核算联、领料联。领料单上应注明生产订单号、物料代码、物料名称、规格、计划领用数量，交仓管员发料。仓管员依据领料单按先到期先使用原则将物料发放到指定摆放区域，与生产部共同清点确认数量，在领料单上注明实际发料数量和批号，双方共同签名。如有争议请双方领班共同协商解决。仓库人员在发放结束后将单据交数据员进行系统录入。物料仓领班不定期对