石油化工项目资料编制实施细则安全监理细则范本模板

丙烯项目资料管理监理实施细则工程监理有限公司石化项目部目录TOC\o"1-2"\h\z\u1． 总则 22． 编制依据 23． 资料编码 24． 编码规则 55． 工程师个人资料管理 76． 资料审批流程管理 77． 资料留存规定 88． 资料报送范围 8总则为规范丙烯项目监理过程中的资料管理工作，明确各类接收、编码、归档操作，特编制本细则；根据《建设工程文件归档要求与档案整理规范》的要求编制本细则。编制依据2.1《石油化工工程建设技术文件规定》SH/T3503-20072.2《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH/T3543-20072.3《石油化工安装工程质量验收统一标准》SH/T3508-20112.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013和专业验收规范2.5《石油化工建设工程项目监理规定》SH/T3903-20042.6《建设工程文件归档要求与档案整理规范》GB/T50328-20142.7《国家重大建设项目文件归档与管理暂行规定》DA/T28-2002资料编码3.1公司及项目编码3.2装置编码序号项目主项装置名称项目主项/装置编号1生产装置1.1原料预处理部分20211.2丙烯生产部分20221.3气体分离部分20231.4轻芳烃加氢单元2101.5中芳烃加氢单元2152公用工程及辅助设施2.1中央控制室2752.21#机柜间27512.3重油、燃料罐组3012.4中间罐组3022.5成品罐组3112.6渣油罐组3122.7液态烃罐组3412.8消防水设施4012.9事故水池4032.10循环水装置5022.11固体堆场5192.12总变电所6012.13区域变电所6022.14分析化验7012.15综合维修仓库7092.16空压站712未列入的单元按设计图纸编写。3.3监理专业号编码序号资料名称编码备注监理规划GH监理实施细则XZ监理周报ZB监理月报YB监理例会LH专题会议ZTH图纸会审TZHS内部会议NBHHSE周检及例会HSE平行检验PJ旁站PZ监理工程师通知单SUPN暂停令ZTL备忘录BWL监理工作联系单SUPL开工/复工报审表KG/FG施工组织设计（方案）审表FA施工单位：单位2位缩写字母为编码施工组织设计：SJ施工方案：FA分包单位资格报审表ZZ报验申请表各专业号监理工程师回复单HF工程材料/构配件/设备报审表CL/GPJ/SB工程竣工报验单ZG施工进度计划报审表JH周计划：A11-W月计划：A11-M工程质量事故处理方案报审表SG主要施工设备进场报审表JJ单机试车报审表SC特殊工种GZ3.4专业编码序号资料名称编码桩基、地基处理ZJ土建TJ给排水JPS钢结构GJG动设备DSB静设备JSB工艺管道GD电气DQ仪表YB防腐保温FB11无损检测WS3.5流水号三位001，002，……编码规则4.1监理规划及其同级别文件监理规划：TY1610-BJHX-GH-001；……4.2监理实施细则1）桩基施工监理实施细则TY1610-BJHX-XZ-0012）设备、框架基础（构筑物）监理实施细则TY1610-BJHX-XZ-002……4.3报告编号监理月报TY1610-BJHX-YB-001；监理周报TY1610-BJHX-ZB-001；……4.4会议纪要1）监理例会：TY1610-BJHX-LH-001；2）HSE周例会：TY1610-BJHX-HSELH-001；3）专题会议纪要：TY1610-BJHX-ZTH-001；4）HSE周检：TY1610-BJHX-HSEZJ-001；5)图纸会审：TY1610-BJHX-TZHS-001。6）内部会议纪要：TY1610-BJHX-NBH-001；……4.6监理工程师文件1）监理工程师通知单：TY1610-BJHX-SUPN-001；2）监理工程师通知单回复单：TY1610-BJHX-SUPN-001/F；3）监理工程师联系单：TY1610-BJHX-SUPL-001。4.7工程材料\构配件\设备报验采用项目号、单元号、专业号、流水号进行编写，专业代号采用第3.3条规定的代码。例：丙烯装置1）材料报验：TY1610-2022-CL-0012）构配件报验：TY1610-2022-GPJ-0013）设备报验：TY1610-2022-SB-0014.8工序报验采用项目号、单元号、专业号、流水号进行编写，专业号采用第3.4条规定的代码。例：丙烯装置1）工序报验(专业：桩基)：TY1610-2022-ZJ-0012）工序报验(专业：土建)TY1610-2022-TJ-0014.9开工报告采用项目号、单元号、专业号、流水号进行编写。例：丙烯装置TY1610-2022-KG-0014.10施工组织设计\施工方案报审采用项目号、单元号、专业号、流水号进行编写。例：丙烯装置1）施工方案：TY1610-2022-FA-0014.11承包单位资格报审采用项目号、专业号、流水号进行编写。例：分包资质：TY1610-ZZ-0014.12特殊工种及主要施工机具进场报审采用项目号、专业号、流水号进行编写。例：1）特殊工种：TY1610-GZ-0012）主要施工机具进场：TY1610-JJ-0014.13平行检验及旁站记录采用项目号、专业号、流水号进行编写。例：1）桩基平行检验：TY1610-ZJPJ-0012）桩基旁站记录：TY1610-ZJPZ-0014.14单机试车报审采用项目号、单元号、专业号、流水号进行编号例：丙烯装置TY1610-2022-SC-0014.15工程竣工报验采用项目号、专业号、流水号进行编号例：TY1610-ZG-001工程师个人资料管理按照公司：BHX-QHSE-03-G016项目日志及工作日志的管理规定(B04)BHX-QHSE-03-G017项目工程师台帐管理规定(B03)相应要求执行。资料审批流程管理1）外部文件来文处理流程；2）内部拟文完成后交由总监理工程师审批后，由工程秘书登记发放。承包商报送资料承包商报送资料工程秘书登记编号码专业工程师HSE工程师审核签署意见工程秘书记录返还承包商整改不合格用铅笔签署意见总监理工程师审批合格签署意见不合格退回整改合格后重新报送合格资料留存规定承包单位报送的资料均要留存一份，除设备资料原件审查后归还承包单位外，其余资料均按照建设单位要求的交工技术文件份数提交。资料报送范围序号资料名称报送人报送部门1报送部门21监理规划监理业主2监理细则监理需要时报送业主3报验资料（A）承包商监理审批报送业主5报验资料（B）承包商监理审批6通知单监理承包商业主7联系单监理承包商（业主）业主（其余相关方）8会议纪要监理承包商业主9周月报、专题报告监理业主安全监理实施细则一、工程项目概况及特点1、工程名称：XXXX2、建设地点：XXXX3、建筑面积：XXXX4、结构类型：钢筋混凝土框剪结构5、工程质量：合格6、建设单位：XXXX7、设计单位:8、勘查单位：9、施工单位：二、安全监理的依据1．《建设工程安全生产管理条例》；2．建筑工程施工强制性条文；3．已批准的《监理规划》；4．已批准的施工组织设计和专项安全施工方案。三、安全监理的具体工作1．严格执行《建设工程安全生产管理条例》，贯彻执行“安全第一．预防为主”的方针以及国家现行的安全生产的法律、法规，建设行政主管部门颁发的安全生产规章制度和建设工程强制性标准；2．督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制；3．督促施工承包单位做好逐级对工人进行的安全生产教育及分部、分项工程的安全技术交底；4．审核施工方案、安全技术措施及事故抢险应急方案，使之符合安全施工的要求，并督促其实施；5．检查并督促施工单位，按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或各工序、关键部位的安全防护措施；6．监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等各项工作；7．进行质量安全综合检查。发现违章冒险作业的要责令其停止作业，发现安全隐患的应要求施工单位整改，情况严重的，应责令停工整改并及时报告建设单位；8．施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理人员应及时向建设行政主管部门报告。四、施工阶段安全监理的程序1．审查施工单位的有关安全生产的文件：(1)《营业执照》；(2)《施工许可证》；(3)《安全资质证书》；(4)《建筑施工安全监督书》；(5)安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等；(6)安全生产责任制及管理体系；(7)安全生产规章制度；(8)特种作业人员的上岗证及管理情况；(9)各工种的安全生产操作规程；(10)主要施工机械、设备的技术性能及安全条件。2．审核施工单位的安全资质和证明文件(总包单位要统一管理分包单位的安全生产工作)；3．审查施工单位的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案：(1)审核施工组织设计中安全技术措施的编写、审批：①安全技术措施应由施工企业工程技术人员编写；②安全技术措施应由施工企业技术、质量、安全、工会、设备等有关部门进行联合会审；③安全技术措施应由具有法人资格的施工企业技术负责人批准；④安全技术措施由施工企业报建设单位审批认可；⑤安全技术措施变更或修改时，应按原程序由原编制审批人员批准。(2)审核施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准：①土方工程：A地上障碍物的防护措施是否齐全完整；B地下隐蔽物的保护措施足否齐全完整；C相临建筑物的保护措施是否齐全完整；D场区的排水防洪措施是否齐全完整；E土方开挖时的施工组织及施工机械的安全生产措施是否齐全完整；F基坑的边坡的稳定支护措施和计算书是否齐全完整；G基坑四周的安全防护措施是否齐全完整。②脚手架：A脚手架设计方案是否齐全、完整、可行；B脚手架设计验算书是否正确、齐全、完整；C脚手架施工方案及验收方案是否齐全、完整；D脚手架使用安全措施是否齐全、完整；E脚手架拆除方案是否齐全、完整。③模板施工：A模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际，计算方法是否正确；B模板设计应包括支撑系统自身及支撑模板的楼、地面承受能力的强度等；C模板设计图包括结构构件大样及支撑系统体系、连接件等的设计是否安全合理，图纸是否齐全；D模板施工中安全措施是否周全。④高空作业：A临边作业的防护措施是否齐全、完整；B洞口作业的防护措施是否齐全、完整；C悬空作业的安全防护措施是否齐全、完整。⑤交叉作业：A交叉作业时的安全防护措施是否齐全、完整；B安全防护棚(通道)的设置是否合理，并满足安全要求；C安全防护棚(通道)的搭设方案是否完整、齐全。⑥塔式起重机：A地基与基础工程施工是否能满足使用安全和设计需要；B起重机拆装的安全措施是否齐全完整；C起重机使用过程中的检查维修方案是否齐全、完整；D起重机驾驶员的安全教育计划和班前检查制度是否齐全；E起重机的安全使用制度是否健全。⑦临时用电：A电源的进线、总配电箱的装设位置和线路走向是否合理；B施工用电负荷计算是否准确，满足安全生产的需要；C选择的导线截面和电气设备的类型规格是否匹配；D电气平面图、接线系统图是否正确、完整；E施工用电是否采用TN—S接零保护系统；F是否实行”一机一闸一漏”制，是否满足分级分段漏电保护；G照明用电措施是否满足安全要求。⑧安全文明施工管理：A检查现场挂牌制度、封闭管理制度、现场围挡措施落实情况，是否符合安全文明施工的要求；B现场总平面布置、现场宿舍、生活设施、保健急救措施，是否满足安全文明施工的要求；C建筑、生活垃圾、污水，防火、宣传等安全文明施工措施是否符合安全文明施工的要求。4．审核安全管理体系和安全专业管理人员资格；5．审核新材料、新工艺、新技术、新结构的使用安全技术方案及安全措施；6．审核安全设施和施工机械、设备的安全控制措施；施工单位应提供安全设施的产地、厂址以及出厂合格证书；7．严格依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；8．现场监督与检查，发现安全事故隐患时及时下达监理通知，要求施工单位整改或暂停施工：①日常现场跟踪监理，根据工程进展情况，监理人员对各工序安全情况进行跟踪监督、现场检查、验证施工人员是否按照安全技术防范措施和操作规程操作施工，发现安全隐患，及时下达监理通知．责令施工单位整改；②对重要结构、关键部位的安全状况，除日常跟踪检查外，视施工情况，必要时可做抽检和检测工作；③每日将安全检查情况记录在《监理日记》；④及时与建设行政主管部门进行沟通，汇报施工现场安全情况，必要时，以书面形式汇报，并作好汇报记录。9．施工单位拒不整改或者不停止施工，及时向建设单位和建设行政主管部门报告。五、现场安全施工监理控制要点1．现场安全管理：现场安全首先应建立总包单位专职管理，应在施工组织设计中明确，设立现场安全保卫的专职岗位及人员。监理方将督促检查总包单位安全责任制的落实情况，进行经常性教育、安全技术交底、安全纪律检查、安全标志、安全标语宣传和现场道路畅通等检查工作。2．安全用具：督促检查安全帽、安全带、安全网是否齐全。3．六口防护：楼梯口、电梯口、预留洞口、出入通道口、井字架进料出人口，防护措施是否及时和可靠。4．临边防护：施工卸料台周边、斜道周边等有否防护措施。5．脚手架：符合施工作业标准，牢固可靠。6．龙门架、井架、塔吊等：塔吊的避雷接地，缆风绳、锚固保险可靠。检查塔吊安装就位情况，塔吊就位后．应由法定检测单位提供认可检测报告。7．基坑支护、降水：检查基坑土方是否严格按设计工况施工，“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则是否得以贯彻，检查土方开挖方案及落实情况，检查支护结构、降水施工情况．密切观察监测支护结构和周边环境的影响，如有异常及时处理。8．施工用电：现场周围高压线是否有防护措施．有否电线破皮漏电现象，现场照明是否使用安全电压。9．机械防护措施做到轮有罩、轴有帽，凡机械工必须持证操作。六、安全施工监理手段1．开工前，项日监理部针对所监项目特点召开安全施工专题讨论会，加强安全知识的深化学习，进一步强化监理人员的安全意识。2．项目监理部制定安全管理职责，落实安全责任制，总监负全责，各专业监理工程师各负其责。3．审核施工组织设计中安全管理的条款以及开工条件中安全施工的准备工作情况，否则不予开工。4．对在施工过程中安全隐患的存在，责令停工整改。5．监理工程师对现场采取定期或不定期巡查或旁站，对施工现场及办公生活区的安全措施进行检查，对发现的问题及时发监理整改通知，